Pour saisir une dépense, il suffit de cliquer soit sur le bouton "+dépense" de votre tableau de bord, soit sur le bouton « Nouvelle dépense » depuis l’onglet « Dépenses » qui se trouve en haut à gauche de votre écran.
Vous pouvez ajouter vos clients depuis l'onglet "Contacts" qui se trouve en haut à gauche de votre tableau de bord,
puis sur le bouton “Nouveau contact”.
Dans le champ Type, vous pourrez choisirClient et/ou Fournisseur. Ceci est utile si vous décidez de cocher l’option “Segmenter les contacts par type : Client et/ou Fournisseur (pour la facturation et recherche)” (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Contacts).
Vous pouvez également créer un nouveau contact directement lors de la création d’un document de facturation ou de stock. Pensez à bien choisir la nature (professionnel ou particulier). Le contact sera ajouté automatiquement à la liste une fois le document sauvegardé.
Bonjour,
je suis en train de faire une facture d'avoir pour une reduction du prix et pas de la quantité
et quand je sors la facture d'avoir, le montant est exact mais ca me double les quantités
Il n'est pas possible de le stopper temporairement. Vous pouvez le désactiver puis le réactiver .
Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique (en savoir plus) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email >Email de relance en cas deFacture impayé. Vous pourrez alors:
Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
Choisir le nombre de jours de retard après lequel la relance est envoyée. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance.
Bonjour,
Après quelques semaines d'utilisation de votre logiciel, je vous soumets quelques améliorations possibles :
- Récupération automatique des relevés de compte;
- Meilleur enregistrement des remboursements, paiements externes (type versement zettle ou autre plateforme de paiement), proposer des types de documents dédiés.
- Modifier le libellé lors des versements sur notre compte bancaire en ajoutant le terme Zettle pour faciliter les rapprochements;
- Ajouter colonne débit/crédit ou mettre une couleur différente dans l'onglet paiement selon crédit/débit
- Empêcher chrome d'enregistrer toutes les infos saisies lors de l'enregistrement d'une facture pour un client dans la saisie automatique, pour éviter d'en avoir des dizaines et que ça se mélange avec mes adresses personnelles.
J'espère que ce modeste retour pourra aider.
Bien Cordialement,
Nicolas.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
En ce qui concerne la récupération automatique des relevés de compte, cette option sera développée d'ici la fin de l'année.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures facilite le suivi de la facturation. En un coup d’œil vous savez quel est l’état de vos factures et devis : quels sont les devis rejetés, les documents envoyés, ceux en attente ou en retard de paiement… grâce à une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents et depuis l’aperçu de chaque document. L’état des documents de facturation est mis à jour automatiquement par le système ou par vous manuellement.
Je vous invite à prendre connaissance des codes couleur dans notre tutoriel dédié ci dessous :
Bonjour, Je réside et travail en nouvelle-calédonie, les formats des documents type facture, devis sont règlementés. Je pourrais vous envoyer un exemple , pour savoir comment puis je paramétrer le logiciel afin d'arriver au format souhaiter ( merci de me transmettre une adresse mail). Dans l'attante de votre retour.
Cordialement,
Mr HENNEMANN Luc
Côté Piscine SARL
Gérant
Nous avons en effet plusieurs clients qui facturent depuis la Calédonie sans soucis. N'hésitez pas à nous dire ce qu'il vous manque dans votre configuration des factures, nous vous guiderons.
Bonjour,
Quand je crée une facture via l'API, en utilisant les ID produits, les montants ne sont pas ceux du tarif défini pour le client, mais les montants par défaut.
Comment faut-il faire pour utiliser le tarif ?
Lorsqu'on met en payé, il apparait sur la facture "paiement reçus : ..." mais s'il s'agit d'une erreur et qu'on remet la facture en état "crée", cette affichage reste. C'est gênant lorsqu'on doit envoyer la facture au client. Néanmoins lorsqu'on télécharge la facture en PDF, cet écriteaux disparait.
Bien à vous,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions concernant votre demande.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Oui, notre logiciel de facturation gère les fichiers XML, mais malheureusement pas pour les relevés bancaires.
Pourriez vous voir avec votre banque a savoir la forme du fichier dont il a besoin?
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
J'aimerais savoir si vous avez une template pour l'importation, un modèle test à partir duquel je pourrais faire des tests d'importation pour mes factures existantes.
Il me semble l'avoir vu dans le base de donnés du support mais impossible de remettre la main dessus !
Nous avons créé plusieurs produits type pour faciliter la saisie de nos conseillères de vente.
Il est indiqué sur le site que pour récupérer les produits il nous faut taper un "/" avant. Lorsque nous faisons ça seul certains produits nous sont proposés et ils ne sont pas les bons.
Aussi j'ai deux fenêtre différentes qui se chevauchent...
Oui, c'est normal. Vous devez taper les 3 premières lettres pour que les produits que vous souhaitez s'affichent.
En ce qui concerne la double fenêtre, c'est votre navigateur qui fait une proposition, du coup les deux fenêtres se chevauchent. Vous pouvez désactiver cela dans vos paramètres de navigation.
Bonjour, apres un CT avec David de l'assistance, nous n'avons pu acceder à ma demande.
Je souhaite personnaliser mes étiquettes produits allant sur des gondoles (ajout de logo et cadre...)
Egalement nous n'avons pu réunir toutes nos étiquettes à imprimer sur une même page, le logiciel utilise une page par étiquette, nous n'avons pu faire de copier coller pour les reunir sous un autre logiciel.
Dans l'attente de votre réponse
Cordialement
En effet, il n'est pas possible d'ajouter un logo sur les étiquettes.
Aussi, dans le cadre de votre personnalisation, si les dimensions des étiquettes ne vous conviennent pas, vous pouvez les ajuster depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, paragraphe "Impression des étiquettes avec code-barres".
Vous pourrez ainsi choisir la largeur et la hauteur en millimètres. Il est conseillé d'imprimer des étiquettes ayant au minimum 30x25mm de dimension, autrement il est sera fort probable que les codes-barres n'apparaissent pas en entier. Par défaut le système indique 50 mm de largeur et 30 mm de hauteur.
Regardant votre seconde problématique, d'impression des étiquettes, un document au format PDF va se télécharger, contenant toutes les étiquettes les unes à la suite des autres et non sur une seule page.
Bonjour,
Mon activité professionnelle se déroule en Nouvelle-calédonie, je dois impérativement afficher l'imatriculation de ma sociète sur mes factures et mes devis, mais les seuls paramètres que vous proposez sont le numéro de siren ou un numéro en rapport avec la Tva. Ici en Nouvelle -calédonie, cela s'appel le RIDET , pourriez vous changer ce paramètre ?
Pour cela, allez dans Paramètres >Paramètres du compte>Options par défaut> Choix des valeurs puis saisir dans le champ : RIDET en dessous de Numéro de Tva puis Sauvegardez.
Dans l'écran avec la liste des contacts, je souhaite trier les colonnes (surtout par nom et/ou prénom) par ordre alphabétique. Je n'ai pas trouvé comment faire.
Pouvez-vous me renseigner (ou ajouter cette possibilité) ?
Pour cela , allez dans l'onglet Contacts puis dans La liste de Contacts cliquez sur la Colonne Contacts afin de trier de A à Z ( flèche vers le bas) et de Z à A ( flèche vers le haut).
Bonjour ,
Je rencontre le même souci depuis quelques semaines. Lorsque je créé une facture, au moment de sélectionner un produit qui est en stock, le menu déroulant reste incomplet malgré la saisie complète du nom du produit. J'ai effacé mon historique des cookies .
Un exemple ; les produits suivants:
- Consigne 50cl
- Kombucha ti'berry 50cl Vrac
- Kombucha Détox 50cl Pet
Le menu déroulant sur le formulaire de facture n'affiche que seulement 10 suggestions, pour en voir plus, vous devez être plus précis dans la phrase recherchée - par exemple ,j'ai entré uniquement "ko" et le produit "Kombucha Tonic 75cl Vrac (Ktonic75clVrac)" est non visible, mais sur le deuxième écran, où je saisis une requête plus précise, ce produit est visible.
Bonjour Mr, Mme ,
Je suis très satisfait de votre service !
Pour améliorer l usage avec une particularité de mon territoire( la nouvelle Calédonie) j aurais besoin de supprimer les décimals . Car notre monnaie , le CFP ou XPF , nous n avons pas de centime.
Si ma requête est déjà faisable , je n ai pas vu comment faire .
D avance merci !!
Par défaut les totaux (ht, ttc, tax) sont exprimés avec deux décimales (ex : 10,50 ou 30,00). Toutefois, vous pouvez faire en sorte que ces montants soient exprimés sans aucune décimale en cochant la case "Ne pas afficher de centime sur les documents" depuis le menu Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Montants, sans oublier de sauvegarder.
Ci dessous le tutoriel dédié : Facturer sans centime
Bonjour, lorsque je recherche une facture et que je rentre le nom du client exemple S-R-E et bien ce sont les factures S-R-E-N qui apparaissent donc je ne comprends pas la raison et franchement ce qui me faciliterait le tache ce serait de pouvoir rechercher une facture en fonction du numéro d'immatriculation des véhicules, merci de voir ce que vous pouvez faire, cordialement, Mr MERCIER
Vous pouvez effectuer une recherche d'un document par n° :
- N° du document ;
- N° d’identification fiscale de l’acheteur/fournisseur ;
Ou par mot-clé :
- Nom de l’acheteur ;
- N° de commande ;
- informations spécifiques ;
- Description additionnelle.
Vous pouvez ainsi insérer le numéro d'immatriculation des véhicules dans le informations spécifiques ou la description additionnelle et faire les recherches filtrées par catégories.
Oui tout à fait? Vous pouvez rapprocher plusieurs factures à un paiement.
Dans le cadre d'un rapprochements Bancaires, notez qu'en cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".
Tout d'abord je tiens à vous rassurer: notre logiciel en ligne respecte les normes de sécurité et protection des données. Votre connexion est sécurisée par un cryptage (certification TLS) et vos données sont sauvegardées de manière automatique et redondante plusieurs fois par jour sur les serveurs Amazon (ireland) http://vosfactures.fr/securite
Les mises à jour n'affectent en rien ces données.
Si toutefois vous souhaitez faire des sauvegardes en locale, vous pouvez le faire depuis la liste de vos documents en PDF ou en fichier ZIP, et de vos produits et contacts en XLS. Vous pouvez en savoir plus ici.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
DEPENSES question Résolu
Bonjour, je n'arrive pas a trouver comment rentre mes dépenses, pousser vous m'expliquer
Pour saisir une dépense, il suffit de cliquer soit sur le bouton "+dépense" de votre tableau de bord, soit sur le bouton « Nouvelle dépense » depuis l’onglet « Dépenses » qui se trouve en haut à gauche de votre écran.
Je vous invite également a lire notre tutoriel sur la création d'une dépense.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ENREGISTRE NOUVEAU CLIENT question Résolu
Bonjour, pouvez vous m'expliquer comment je peux sauvegarder un nouveau client ?
Vous pouvez ajouter vos clients depuis l'onglet "Contacts" qui se trouve en haut à gauche de votre tableau de bord,
puis sur le bouton “Nouveau contact”.
Dans le champ Type, vous pourrez choisir Client et/ou Fournisseur. Ceci est utile si vous décidez de cocher l’option “Segmenter les contacts par type : Client et/ou Fournisseur (pour la facturation et recherche)” (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Contacts).
Vous pouvez également créer un nouveau contact directement lors de la création d’un document de facturation ou de stock. Pensez à bien choisir la nature (professionnel ou particulier). Le contact sera ajouté automatiquement à la liste une fois le document sauvegardé.
Je vous invite à lire notre tutoriel sur l'ajout des contacts : clients et fournisseurs.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture d'avoir suggestion Résolu
Bonjour,
je suis en train de faire une facture d'avoir pour une reduction du prix et pas de la quantité
et quand je sors la facture d'avoir, le montant est exact mais ca me double les quantités
Quand vous créez votre avoir, vous pouvez indiquer la réduction du prix dans la colonne réduction seulement dans la ligne "Après correction".
Je vous invite a lire notre aide en ligne sur les factures d'avoir
Bien Cordialement
Damian
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Stopper temporairement rappels question Résolu
Bonjour,
peut on stopper les rappels automatiques pendant une période déterminée ?
Bonjour,
Il n'est pas possible de le stopper temporairement. Vous pouvez le désactiver puis le réactiver .
Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique (en savoir plus) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email > Email de relance en cas de Facture impayé. Vous pourrez alors:
- Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
- Choisir le nombre de jours de retard après lequel la relance est envoyée. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance.
En espérant vous avoir aidé.Yves
Améliorations suggestion Résolu
Bonjour,
Après quelques semaines d'utilisation de votre logiciel, je vous soumets quelques améliorations possibles :
- Récupération automatique des relevés de compte;
- Meilleur enregistrement des remboursements, paiements externes (type versement zettle ou autre plateforme de paiement), proposer des types de documents dédiés.
- Modifier le libellé lors des versements sur notre compte bancaire en ajoutant le terme Zettle pour faciliter les rapprochements;
- Ajouter colonne débit/crédit ou mettre une couleur différente dans l'onglet paiement selon crédit/débit
- Empêcher chrome d'enregistrer toutes les infos saisies lors de l'enregistrement d'une facture pour un client dans la saisie automatique, pour éviter d'en avoir des dizaines et que ça se mélange avec mes adresses personnelles.
J'espère que ce modeste retour pourra aider.
Bien Cordialement,
Nicolas.
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
En ce qui concerne la récupération automatique des relevés de compte, cette option sera développée d'ici la fin de l'année.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Erreur paiement erreur Résolu
Bonjour,
J'ai une ligne de paiement surligné en rouge mais je n'ai pas d'indication d'une erreur ou manque.
Pouvez-vous me renseigner ?
Nicolas.
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures facilite le suivi de la facturation. En un coup d’œil vous savez quel est l’état de vos factures et devis : quels sont les devis rejetés, les documents envoyés, ceux en attente ou en retard de paiement… grâce à une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents et depuis l’aperçu de chaque document.
L’état des documents de facturation est mis à jour automatiquement par le système ou par vous manuellement.
Je vous invite à prendre connaissance des codes couleur dans notre tutoriel dédié ci dessous :
Etats des Documents et Code Couleur
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Format + informations sur mes documents question Résolu
Bonjour, Je réside et travail en nouvelle-calédonie, les formats des documents type facture, devis sont règlementés. Je pourrais vous envoyer un exemple , pour savoir comment puis je paramétrer le logiciel afin d'arriver au format souhaiter ( merci de me transmettre une adresse mail). Dans l'attante de votre retour.
Cordialement,
Mr HENNEMANN Luc
Côté Piscine SARL
Gérant
Bonjour,
Nous avons en effet plusieurs clients qui facturent depuis la Calédonie sans soucis. N'hésitez pas à nous dire ce qu'il vous manque dans votre configuration des factures, nous vous guiderons.
Sachez d'ores et déjà que vous pouvez Facturer avec deux Taxes et également Modifier le Nom de la Taxe
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
SUIVI question Résolu
Bonjour
est til possible de suivre les performances de plusieurs vendeurs ?
Vous disposez de plusieurs solutions afin d'assurer un suivi par vendeur/d'indiquer le créateur d'un document. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/7925003-Suivi-par-Vendeur-Commercial
J'espère avoir répondu à votre question. Recontactez-nous le cas échéant.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
API et Tarifs question Résolu
Bonjour,
Quand je crée une facture via l'API, en utilisant les ID produits, les montants ne sont pas ceux du tarif défini pour le client, mais les montants par défaut.
Comment faut-il faire pour utiliser le tarif ?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Document "DEVIS question Résolu
Bonjour,
Je voudrai s'avoir comment faire le même cadre que celui en pièce joint.
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu votre pièce jointe concernant votre problématique de format de devis.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Bug affichage erreur Résolu
Lorsqu'on met en payé, il apparait sur la facture "paiement reçus : ..." mais s'il s'agit d'une erreur et qu'on remet la facture en état "crée", cette affichage reste. C'est gênant lorsqu'on doit envoyer la facture au client. Néanmoins lorsqu'on télécharge la facture en PDF, cet écriteaux disparait.
Bien à vous,
Benjamin
Bonjour,
A l'instar des factures en PDF , cela disparait aussi lorsque que la facture est envoyée au client.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Résiliation de contrat suggestion Résolu
Bonjour je souhaiterais résilier mon contrat suite au déménagement
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions concernant votre demande.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Restant à votre disposition,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
fichier XLM question Résolu
bonjour ma banque me demande si votre logiciel de facturation gere les fichier XML pour faire du prélèvement bancaire ?
Bonjour,
Oui, notre logiciel de facturation gère les fichiers XML, mais malheureusement pas pour les relevés bancaires.
Pourriez vous voir avec votre banque a savoir la forme du fichier dont il a besoin?
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
logo suggestion Résolu
bonjour
comment je peux ajouter mon logo sur les factures
merci
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Document test d'importation question Résolu
Bonjour,
J'aimerais savoir si vous avez une template pour l'importation, un modèle test à partir duquel je pourrais faire des tests d'importation pour mes factures existantes.
Il me semble l'avoir vu dans le base de donnés du support mais impossible de remettre la main dessus !
Merci par avance.
Vous pouvez trouver des templates d'importation à télécharger dans vos Paramètres > Importations, ensuite appuyez sur le bouton bleu "Nouvelle Importation". Dans la section "Quelles données importer?", vous pouvez choisir le type d'importation que vous intéresse (par ex. Importer des produits), une fois sélectionné un rectangle bleu apparaitra sur le coté droit de votre écran avec le template à télécharger.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Raccourci des produits question Résolu
Bonjour,
Nous avons créé plusieurs produits type pour faciliter la saisie de nos conseillères de vente.
Il est indiqué sur le site que pour récupérer les produits il nous faut taper un "/" avant. Lorsque nous faisons ça seul certains produits nous sont proposés et ils ne sont pas les bons.
Aussi j'ai deux fenêtre différentes qui se chevauchent...
Auriez-vous une solution ?
En vous remerciant,
Sophie Pugnet
Oui, c'est normal. Vous devez taper les 3 premières lettres pour que les produits que vous souhaitez s'affichent.
En ce qui concerne la double fenêtre, c'est votre navigateur qui fait une proposition, du coup les deux fenêtres se chevauchent. Vous pouvez désactiver cela dans vos paramètres de navigation.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ETIQUETTES URGENT question Résolu
Bonjour, apres un CT avec David de l'assistance, nous n'avons pu acceder à ma demande.
Je souhaite personnaliser mes étiquettes produits allant sur des gondoles (ajout de logo et cadre...)
Egalement nous n'avons pu réunir toutes nos étiquettes à imprimer sur une même page, le logiciel utilise une page par étiquette, nous n'avons pu faire de copier coller pour les reunir sous un autre logiciel.
Dans l'attente de votre réponse
Cordialement
Bonjour,
En effet, il n'est pas possible d'ajouter un logo sur les étiquettes.
Aussi, dans le cadre de votre personnalisation, si les dimensions des étiquettes ne vous conviennent pas, vous pouvez les ajuster depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, paragraphe "Impression des étiquettes avec code-barres".
Vous pourrez ainsi choisir la largeur et la hauteur en millimètres. Il est conseillé d'imprimer des étiquettes ayant au minimum 30x25mm de dimension, autrement il est sera fort probable que les codes-barres n'apparaissent pas en entier. Par défaut le système indique 50 mm de largeur et 30 mm de hauteur.
Regardant votre seconde problématique, d'impression des étiquettes, un document au format PDF va se télécharger, contenant toutes les étiquettes les unes à la suite des autres et non sur une seule page.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Produits : Impression des étiquettes avec codes-barres
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SIREN question Résolu
Bonjour,
Mon activité professionnelle se déroule en Nouvelle-calédonie, je dois impérativement afficher l'imatriculation de ma sociète sur mes factures et mes devis, mais les seuls paramètres que vous proposez sont le numéro de siren ou un numéro en rapport avec la Tva. Ici en Nouvelle -calédonie, cela s'appel le RIDET , pourriez vous changer ce paramètre ?
Dans l'attente de votre retour,
Cordialement,
Mr HENNEMANN Luc
Bonjour,
Pour cela, allez dans Paramètres >Paramètres du compte>Options par défaut> Choix des valeurs puis saisir dans le champ : RIDET en dessous de Numéro de Tva puis Sauvegardez.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Tri alphabétique contacts suggestion Résolu
Bonjour,
Dans l'écran avec la liste des contacts, je souhaite trier les colonnes (surtout par nom et/ou prénom) par ordre alphabétique. Je n'ai pas trouvé comment faire.
Pouvez-vous me renseigner (ou ajouter cette possibilité) ?
Je vous remercie,
Bonjour,
Pour cela , allez dans l'onglet Contacts puis dans La liste de Contacts cliquez sur la Colonne Contacts afin de trier de A à Z ( flèche vers le bas) et de Z à A ( flèche vers le haut).
Pour aller plus loin, je vous invite à consulter nos tutoriaux dédiés à ce sujet:
Segmenter les Contacts par type : Client et/ou Fournisseur
Ajouter des Contacts : Clients et Fournisseurs
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Article non visible à la saisie !! SOS !!!! suggestion Résolu
Bonjour ,
Je rencontre le même souci depuis quelques semaines. Lorsque je créé une facture, au moment de sélectionner un produit qui est en stock, le menu déroulant reste incomplet malgré la saisie complète du nom du produit. J'ai effacé mon historique des cookies .
Un exemple ; les produits suivants:
- Consigne 50cl
- Kombucha ti'berry 50cl Vrac
- Kombucha Détox 50cl Pet
etc .... svp cela devient bloquant pour moi §
Bonjour,
Le menu déroulant sur le formulaire de facture n'affiche que seulement 10 suggestions, pour en voir plus, vous devez être plus précis dans la phrase recherchée - par exemple ,j'ai entré uniquement "ko" et le produit "Kombucha Tonic 75cl Vrac (Ktonic75clVrac)" est non visible, mais sur le deuxième écran, où je saisis une requête plus précise, ce produit est visible.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SUPRESSION DE LA DéCIMAL question Résolu
Bonjour Mr, Mme ,
Je suis très satisfait de votre service !
Pour améliorer l usage avec une particularité de mon territoire( la nouvelle Calédonie) j aurais besoin de supprimer les décimals . Car notre monnaie , le CFP ou XPF , nous n avons pas de centime.
Si ma requête est déjà faisable , je n ai pas vu comment faire .
D avance merci !!
Bonjour,
Par défaut les totaux (ht, ttc, tax) sont exprimés avec deux décimales (ex : 10,50 ou 30,00). Toutefois, vous pouvez faire en sorte que ces montants soient exprimés sans aucune décimale en cochant la case "Ne pas afficher de centime sur les documents" depuis le menu Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Montants, sans oublier de sauvegarder.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Facturer sans centime
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
A PROPOS DES RECHERCHES suggestion Résolu
Bonjour, lorsque je recherche une facture et que je rentre le nom du client exemple S-R-E et bien ce sont les factures S-R-E-N qui apparaissent donc je ne comprends pas la raison et franchement ce qui me faciliterait le tache ce serait de pouvoir rechercher une facture en fonction du numéro d'immatriculation des véhicules, merci de voir ce que vous pouvez faire, cordialement, Mr MERCIER
Vous pouvez effectuer une recherche d'un document par n° :
- N° du document ;
- N° d’identification fiscale de l’acheteur/fournisseur ;
Ou par mot-clé :
- Nom de l’acheteur ;
- N° de commande ;
- informations spécifiques ;
- Description additionnelle.
Vous pouvez ainsi insérer le numéro d'immatriculation des véhicules dans le informations spécifiques ou la description additionnelle et faire les recherches filtrées par catégories.
Je vous invite à lire note tutoriel sur le module de recherche.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
REGLEMENTS lots/ multiples suggestion Résolu
Bjr,
Est ce possible d'appliquer un règlement pour un ensemble de factures ?
Bonjour,
Oui tout à fait? Vous pouvez rapprocher plusieurs factures à un paiement.
Dans le cadre d'un rapprochements Bancaires, notez qu'en cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".
Je vous invite également à lire nos sujets : Fonction Gestion des Paiements et Rapprochements Bancaires
Cordialement,
Yves
sauvegarde question Résolu
bonjour comment est-il possible de faire une sauvegarde de la totalité de mes données ? merci
Tout d'abord je tiens à vous rassurer: notre logiciel en ligne respecte les normes de sécurité et protection des données. Votre connexion est sécurisée par un cryptage (certification TLS) et vos données sont sauvegardées de manière automatique et redondante plusieurs fois par jour sur les serveurs Amazon (ireland) http://vosfactures.fr/securite
Les mises à jour n'affectent en rien ces données.
Si toutefois vous souhaitez faire des sauvegardes en locale, vous pouvez le faire depuis la liste de vos documents en PDF ou en fichier ZIP, et de vos produits et contacts en XLS. Vous pouvez en savoir plus ici.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
supprime un compte suggestion Résolu
Bonsoir je voudrai supprimer le compte
fernandes de oliveira jorge
comment faire ?
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64