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Relances question Résolu

Je n'ai pas le logo Relance quand je clique sur le numéro de facture


Anonyme 01 octobre 2019 12:19:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous souhaitez faire une relance manuelle, l'icône "Relance" est visible uniquement si le document est en retard de paiement. Son étiquette d'état doit être en rouge. Pour rappel le système indique qu'une facture est en retard en se basant sur la date limite de règlement indiquée sur votre facture.

Vous pouvez en savoir plus ici à ce sujet : Relances - Types et Suivi.

Si vous souhaitez que l'on intervienne sur votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique et nous indiquer le numéro de la facture en question.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Export des dépenses suggestion Résolu

Pour les dépenses, ce serait bien lorsque l'on exporte les documents pour la comptabilité mensuel que l'on puisse avoir le choix d'exporter la dépense d'origine plutôt que la dépense saisie./ ou bien de pouvoir exporter si l'on désire les dépenses accompagner de sa pièce jointe en justificatif.
En effet certains cabinet comptable préfère avoir la facture fournisseur original.


Anonyme 30 septembre 2019 23:37:48 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Dans les exports comptables, aussi bien pour les Revenus que pour les Dépenses, les pièces jointes ne sont pas prises en compte.
Si vous souhaitez exporter les originaux qui se trouvent en pièces jointes, vous pouvez utiliser en complément l'option Télécharger/Imprimer > ZIP avec les pièces jointes (en savoir plus ici).

Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Piece jointe suggestion Résolu

Il serait bien de pouvoir dans les BE et BS pouvoir avoir l'option "Ajouter une pièce jointe".
merci en tout cas pour solution logiciel.


Anonyme 30 septembre 2019 23:33:45 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet pour l'instant les pièces jointes ne peuvent être ajoutées qu'aux documents de facturation (Revenus, Dépenses).
Nous allons transmettre votre suggestion et reviendrons vers vous si un éventuel développement est fait en ce sens.

Vous remerciant de l'intérêt que vous portez au logiciel,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,
malgré que nous soyons le 30 septembre, dernier jour de l'exercice, le CA affiché est de 0€. Etrange.


Anonyme 30 septembre 2019 08:49:41 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que l'on puisse vérifier cela et vous aider, merci de bien ovuloir activer l'accès technique à votre compte comme indiqué ici.
En principe si le système indique 0€ en date du 30.09.2019 c'est que cette date (30.09) a été paramétrée comme étant la date du début de votre exercice comptable (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut Tableau de bord). si cette date doit être le dernier jour de l'exercice, alors "01.10" devrait être paramétré sur votre compte.

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Composé / Composant question Résolu

Bonjour,
Nous aimerions pouvoir créer des articles avec composés/composants - c'est a dire qu'un article serait composé de plusieurs composants (lignes d'articles).
Par exemple : un fauteuil est composé d'un dossier ref... + assise ref... + chassis ref...
Et nous aimerions que tout cela apparaisse sur les documents clairement sur des lignes distinctes (ne soient pas cachés comme pour les produits 'lot'.
Merci d'avance,
Pierre


Anonyme 29 septembre 2019 09:07:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet par défaut lorsque vous créez un lot, le contenu de ce lot n'est pas visible, toutefois vous pouvez y parvenir en inscrivant une description, comme indiqué ici : Créer et gérer des lots au sein de la Gestion de Stock.

Si toutefois vous ne souhaitez pas passer par la création de lots, vous pouvez facturer un articule unique et en description également indiquer les composants. Mais cette solution est moins conseillé si vous souhaitez avoir une trace du stock de chaque composant.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,
Je reformule ma suggestion.
Pour les rapports, il serait intéressant de remplacer les filtres : « Date du » et « Date au » par un filtre par période semblable à celui utilisé dans l'espace facturation.
Cordialement,
Jean-Claude


Anonyme 27 septembre 2019 13:34:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Merci pour cette précision. Nous allons transmettre votre suggestion su Service Développement et reviendrons vers vous si un tel développement sera faisable. 

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Suggestion: facture déclarée. suggestion Résolu

Hello,
Une suggestion qui serait vraiment super:
Avoir une nouvelle colonne de déclaration:
pour "déclaré au 1er trimiestre" ou "à déclarer"
Comme ça je sais ce qu'il me reste à déclarer au RSI par exemple.

Merci


Anonyme 27 septembre 2019 10:29:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que l'on puisse vous apporter une réponse, merci de bien vouloir préciser votre demande. A quel endroit souhaiteriez-vous voir la colonne en question ?

Si je comprends bien vous êtes autoentrepreneur, et vous faites référence aux déclarations du CA qui peuvent être mensuelles ou trimestrielles ?

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,
Le nouveau filtre « période » de l'espace facturation pourrait être généralisé.
Il serait plus pratique d'utiliser des périodes prédéfinies dans les rapports.
Encore bravo à toute l'équipe pour votre fabuleux logiciel et le SAV exemplaire.
Cordialement,
Jean-Claude


Anonyme 27 septembre 2019 09:39:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Merci pour votre retour positif. La satisfaction de nos clients est notre priorité, c'est pourquoi nous nous efforçons d'améliorer le logiciel régulièrement.

Le nouveau filtre "période" de l'Espace Facturation reprend les mêmes options que celles proposées dans le module de recherche. Cela peut être intéressant pour vos clients Professionnels. Si vous souhaitez généraliser cela, le client peut cliquer sur "Autre.." pour ensuite renseigner les dates exactes depuis "Date du" et "Date au".

Vous souhaitant bonne réception,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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INTEGRATION question Résolu

BONJOUR EST CE QUE C EST POSSIBILE UNE NOUVELLE OPTION POUR LIER UNE DEPANSE A' UNE FACTURE DE VENTE? JE VOUS REMERCIE TRES CORDIALEMENT


Anonyme 26 septembre 2019 23:21:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je vous propose de créer une facture et depuis cette facture vous cliquez sur Créer/Plus puis selectionnez Créer une dépense similaire afin de lier vos deux documents.
Vous pouvez de plus classer vos factures de dépenses ainsi que revenus dans des Catégories que vous assignerez en conséquence.

Vous souhaitant une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline
--
 
 







 
 

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est ce possible et si oui comment transformer une facture en avoir et vice-versa?
Merci


Anonyme 26 septembre 2019 17:39:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel vous permet de créer des factures d'avoir, par contre il n'est pas possible de transformer une facture en avoir et inversement. Les documents ne peuvent pas être remplacés.

En revanche depuis une facture, vous pouvez créer un avoir qui pourra être total ou partiel. La facture d'avoir est ainsi liée à la facture d'origine, et corrige ou complète de ce fait ce que vous avez facturé à l'origine.

Pour créer correctement une facture d'avoir je vous invite à suivre les explications données sur ce tutoriel : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Problème d'export question Résolu

Bonjour

L'export des documents comptables (21 factures)... est en cours depuis plus d'un demi heure... Que faire ?
Merci.


Anonyme 25 septembre 2019 17:09:07 3 commentaires
Réponse:

Bonjour Monsieur,

L'export ne peut se faire correctement, étant donné qu'un contenu plus long qu'autorisé par le format de cet export a été indiqué dans certains champs. Par exemple : le n° du document ne peut avoir que 5 caractères au maximum.
Vous trouverez en pièce jointe la documentation fournie par la Fiducial. 

Nous rajouterons à l'avenir un message pour informer de la raison de l'erreur. 

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,

Pour le mail :
est il possible de créer plusieurs catégories, j'ai plusieurs activés et les messages des devis doivent être différents. Je suis contraire systématiquement de retravailler le mail préformaté.

Pour les conditions générale, est il possible de creer un devis avec automiquement en pièce jointe, les conditions général car à chque fois que j'imprime mes devis, mes condition génrale sortent en meme temps que le devis et ca fait 5 pages de plus.

Pour les couleur :
pourriez vous adapter la meme couleur que mon logo , orage , voir www.ventilpro.fr

Merci à vous.


Anonyme 25 septembre 2019 14:08:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Voici les réponses à vos questions : 

Pour le mail :
est il possible de créer plusieurs catégories, j'ai plusieurs activés et les messages des devis doivent être différents. Je suis contraire systématiquement de retravailler le mail préformaté.


Si vous souhaitez un texte différent selon le type de document je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne suivant : Personnaliser le Contenu des Emails d'envoi de Documents paragraphe "Exemples d'email personnalisé avec variables".

Pour les conditions générale, est il possible de creer un devis avec automiquement en pièce jointe, les conditions général car à chque fois que j'imprime mes devis, mes condition génrale sortent en meme temps que le devis et ca fait 5 pages de plus.

Vous pouvez ajouter en pièce jointe vos CGV, il faudra penser à ajouter la pièce jointe des CGV à chaque fois, ça ne se fait pas automatiquement (si elles sortent sur 5 pages à chaque création de devis c'est que vous l'avez paramétrer en texte additionnel).

Pour les couleur :
pourriez vous adapter la meme couleur que mon logo , orage , voir www.ventilpro.fr


Il est possible d'ajuster la couleur du texte avec la couleur de votre logo sur vos documents à l'aide de CSS mais pour cela vous devez me confirmer le nom du format que vous utilisez puis activez l'accès technique à votre compte.


Vous souhaitant une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

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ajour comptes compatbles question Résolu

Bonjour,
nous sommes l'expert comptable de cette société, je souhaitais exporter les factures de vente mais je me rends compte qu'il manque les comptes comptables.
Suis-je obligé de les ajoute pour chaque produits?
Merci,


Anonyme 25 septembre 2019 10:05:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si certains produits ont un compte comptable, c'est que notre client en commun que je mets en copie a opté pour l'option Plan comptable. Cette option permet de renseigner en amont les différents comptes comptables (taxes, remises, produits, services, clients, fournisseurs etc). Ainsi lors de l'export comptable ces informations sont reprises.

Si des comptes comptables produits sont manquant il faudra en effet compléter les fiches produits/ Vous pouvez faire cela soit depuis la fiche directement, produit par produit, soit à l'aide d'une mise à jour en masse des produits. Vous pouvez en savoir plus ici : Mettre à jour en masse des Contacts & Produits. Dans le fichier Produits que vous aurez récupéré il faudra bien compléter les colonnes suivantes :

  • "accounting_id : Compte comptable (produits)"
  • "accounting_id2 : Compte comptable (charges)"


Si vous ou votre client avez besoin d'information complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour.
Je vends des produits électroniques. Je suis obligé de marquer sur mes factures la "contribution DEEE" de chaque produit (un montant fix et pas un %).
La solution d'ajouter une deuxième taxe n'est malheureusement une bonne solution car la cette contribution est un montant fixe par produit et pas un %.
J'imagine que d'autres utilisateurs ont le même problème.

Avez-vous une solution/suggestion pour gérer cette exigence, SVP?

Merci


Anonyme 25 septembre 2019 00:23:08 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

La solution est d'utiliser l'option "Colonne additionnelle" sur vos documents, et que vous renommeriez "Prime DEEE" par exemple. Vous pouvez en savoir plus ici : https://aide.vosfactures.fr/976259-Ajouter-une-colonne-suppl-mentaire-sur-les-factures

Je vous laisse faire un essai et revenir vers nous si besoin.

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Avoir d'escompte question Résolu

Bonjour,
Comment dois-je procéder pour faire un avoir d'escompte ?
Merci
Cordialement


Anonyme 23 septembre 2019 21:28:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que l'on puisse vous guider, pourriez-vous m'en dire plus ? 
Nous aurions besoin de comprendre de quelle manière vous procédez.

Actuellement avec le système vous pouvez indiquer sur une Facture qu'un escompte est prévu est cas de paiement anticipé. 
Concernant les avoirs, cela est également possible. Le mieux est de partir depuis la facture d'origine comme indiqué ici : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Pied de page facture question Résolu

Bonjour,

Merci de rectifier le pied de page de vos factures où il apparaît :
nepasrepodre@vosfactures.com.

Cordialement,


Anonyme 23 septembre 2019 21:21:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

A quel endroit voyez-vous "nepasrepodre@vosfactures.com" ? Le mieux serait de nous transmettre une capture d'écran.
S'agit-il d'une mise en page lors de l'envoi par email, lors de l'impression ?

Pour rappel, lorsque vous imprimez vos documents il est recommandé de passer par Imprimer > Imprimer, et non Impression rapide. En effet, selon le navigateur utilisé des mentions peuvent s'ajouter.

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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une question question Résolu

bonjour, je souhaite ajouter un autre document autre que facture...je voudrais créer le document : contrat de maintenance. Comment faire? Merci.


Anonyme 23 septembre 2019 17:08:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Deux solutions, selon la nature du document "Contrat de maintenance" : 

  • si c'est un document comptable (qui rentre en compte dans votre Chiffre d'affaire) : vous pouvez activer le type de document "Autre document" et le nommer "Contrat de maintenance". Comme expliqué ici. 
  • si ce n'est pas un document comptable (type devis) : vous pouvez activer le type de document "Facture Proforma" par exemple et le renommer en "Contrat de maintenance". Comme expliqué là. 

 

Bien Cordialement
Justine
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Ajouter un utilisateur question Résolu

Bonjour,
Je viens de créer un profil, sur un abonnement Standart. Comment faire pour ajouter un utilisateur?
Je suis secrétaire indépendante, je me charge de cette formalité pour un client, mais j'aimerai le connecter pour qu'il puisse lui aussi bénéficier de l'essaie (et vois si la formule standard nous convient!).
Dans l'attente de votre réponse, je vous remercie d'avance pour tout,
Cordialement,


Anonyme 23 septembre 2019 16:02:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Et bienvenue sur notre logiciel !
Pour créer un utilisateur, il suffit de cliquer sur le bouton bleu "Ajouter un utilisateur" depuis Paramètres > Paramètres du compte.
Vous devez indiquer l'adresse email du client (un mot de passe si vous ne l'invitez pas), et surtout lui attribuer un rôle, selon les accès que vous souhaitez lui offrir. Pour cela, je vous conseille de lire le sujet suivant qui passe en revue les rôles possibles: 
Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions

 

Bien Cordialement
Justine
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Bonjour,
Nous aimerions pouvoir figer les factures en fin de mois tout en ayant la possibilité de continuer à ajouter des documents liés (au meme titre que des reglements).
Salutations,
Pierre


Anonyme 23 septembre 2019 12:28:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel VosFactures propose une option permettant de verrouiller vos documents créés avant une date choisie : Empêcher la Modification / Création / Suppression de Documents avant une date précise. DE cette manière une fois le document verrouillé, vous ne pouvez pas modifier, ni supprimer le document créé avant la date indiquée. En revanche vous pouvez en effet utiliser les options de l'onglet "Créer/Plus" depuis l'aperçu du document, notamment l'ajout d'un paiement.

En ce qui concerne les pièces jointes cela ne sera pas possible une fois le document verrouillé, étant donné que la pièce jointe doit être ajoutée depuis la formulaire de création / modification du document.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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facture 48839 question Résolu

bonjour merci de me dire a quoi correspond cette facture

nlejeune11@gmail.com


Anonyme 23 septembre 2019 11:33:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Qui souhaitez-vous contacter ?

Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Appliquer une remise sur ht question Résolu

bonjour
comment on fait pour appliquer une remise sur du ht


Anonyme 22 septembre 2019 19:08:14 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là. 

Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera. 
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
  
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

 
Bien Cordialement

--
 
 







 
 
 
 

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question question Résolu

merci de me cire ou je peut mettre le logo sur les devis ou facture


Anonyme 22 septembre 2019 18:32:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question.

N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin. 

 
 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 


 

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Bonjour,

en France on doit en comptabilité faire ressortir les frais de port sur ventes dans un compte différent des ventes de produits.

Malheureusement votre systeme n'intègre aucune possibilité de différencier cela dans les factures sur une ligne en dehors des lignes de produits.

Une ligne frais de port (comme un produit ou service) dans la facture n'apparait pas dans les exports (csv, xls, comptable, etc...).

C'est un gros point noir dans votre solution de facturation (en tout cas pour la France où nous devons différencier le port des produits...)

Cordialement


Anonyme 21 septembre 2019 19:08:06 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, les frais de port doivent ressortir en comptabilité. C'est pourquoi sur une facture ils doivent être apparent. Actuellement nous n'avons pas d'options "frais de port" néanmoins la solution est d'ajouter manuellement les frais de port en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit.

Ensuite si vous utilisez la fonction gestion de stock, vous pouvez éditer la fiche du produit "frais de port" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels (voir ici). 

Le logiciel vous permet également d'intégrer en Plan Comptable. Depuis la fiche du service "frais de port" vous avez la possibilité de renseigner les comptes comptables correspondants. De même pour les taux de taxe depuis vos Paramètres principaux.

Si vous procédez en revanche par import de commandes / documents, sachez que nous avons deux colonnes dédiées :

  • "position.shipping_price_gross : Produit - Frais de port"
  • "position.shipping_tax_rate : Produit - Taxe (%) des frais de port"



Vous souhaitant bonne réception,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Super la signature électronique des devis !
Nous adorerions avoir la même fonction pour les bon de livraison et factures
Salutations,
Pierre


Anonyme 21 septembre 2019 10:26:45 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous sommes ravis que la Signature en ligne vous plaise. En effet actuellement cette option fonctionne avec les Documents non comptables, à savoir Devis et Bons de commande. En ce qui concerne la signature des Bons de livraisons et des Factures cela n'est pas prévu pour le moment.

Nous vous remercions de votre suggestion et vous tiendrons informé si un éventuel développement est fait en ce sens.

 
Bien Cordialement
Agathe
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Rapport 'Déclaration du CA' suggestion Suggestion

Bonjour,

Pour les autoentrepreneurs français le CA doit être déclaré sur tous les encaissements.

1) Par défaut ce rapport affiche les documents avec l'état='Payé' au lieu de 'Payé et payé en partie'.
Il serait judicieux d'attribuer automatiquement l'option état='Payé et payé en partie' afin d'éviter d'omettre les règlements partiels.

2) Par défaut ce rapport affiche les documents par date de création.
Il serait judicieux d'attribuer automatiquement l'option 'Date de paiement' pour déclarer les bonnes dates.

Si ces deux options sont retenues, des erreurs de déclaration pourront être évitées.

Cordialement Jean-Claude.


Anonyme 19 septembre 2019 16:16:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au logiciel.
Nous allons transmettre votre suggestion au Service Développement qui étudiera cela de plus près, et reviendrons vers vous si un éventuel changement est fait en votre sens.

 
Bien Cordialement
Agathe
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