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Bonjour,

J'ai supprimé par erreur un devis, comment le restaurer ?
Merci


Anonyme 25 mars 2021 23:09:48 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. De plus des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents. 

En tant que propriétaire du compte, vous pouvez aussi vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Paramètres > Historique des activités - option que je vous conseille d'activer comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier. 

Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici
  

Bien Cordialement
Yves

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Où dois-je saisir mon N° de tel et mon adresse mail pour qu'ils apparaissent sur les factures?


Anonyme 25 mars 2021 18:15:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:

  • Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus). 
  • Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression). 
  • Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX. 

J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Ludovic
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format texte question Résolu

format texte des lignes de texte dans factures , police, gras ou pas, etc


Anonyme 24 mars 2021 20:09:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 
 

Plusieurs formats sont proposés et qu'il est possible de personnaliser (logo, bas de page, champs à afficher ou non...).
En plus des options de personnalisation de vos Paramètres du compte, vous pouvez également apporter des modifications aux formats via le simple ajout de codes CSS.

Vous pouvez modifier un ou plusieurs éléments de mise en page des formats des documents de facturation proposés par le logiciel, grâce au champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression.

Aussi, vous permet de créer des factures, devis et autre documents de vente personnalisés. Outre la possibilité d'y ajouter logo, tampon, bas de page, et de décider des champs à faire figurer, vous pouvez choisir un ou plusieurs formats (mises en page)


Je vous souhaite une excellente journée.
 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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annuler une facture. question Résolu

bonjour, pouvez vous annuler la dernière facture de Mr GERVAIS-ANTOINETTE Luther car désistement.


Anonyme 24 mars 2021 11:39:43 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet lorsque vous effacez un document, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez : 

- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)

Excellente journée.

  
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour,
Est-il possible que le numéro du devis afférant à la facture soit inscrit sur cette dernière ?
Cordialement,
Stéphane DUBOIS


Anonyme 24 mars 2021 10:06:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, vous pouvez visualiser en bas de l'aperçu un lien entre les deux documents (devis > facture).
Cependant ce lien n'est pas visible pour votre client.
Dès lors, je vous recommande, lors de la création de votre devis d'utiliser le champ objet pour laisser un commentaire ou de recopier le numéro de devis.
Ce commentaire sera visible sur la facture de votre client lorsque vous éditerez la facture sur base du devis.
Toutes les informations sont disponibles ICI.

Toute notre équipe reste à votre disposition.

Bien à vous,

Stefan 

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Merci de nous prolonger notre période d'essai afin de comprendre la fonctionnement de votre logiciel.
Cordialement


Anonyme 23 mars 2021 19:49:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je vous informe que votre période d'essai a déjà été prolongée dernièrement.
Exceptionnellement je vous confirme avoir prolongé la période d'essai de votre compte jusqu'au 03.04.2021.


Excellente journée.

  
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour,
L'état va rendre obligatoire à l'aube du 1er janvier 2023 l'envoi de toutes les factures de manière électronique.
Les factures que nous adresseront à nos clients devront être certifiées.
Comment assurez vous par votre logiciel MES FACTURES la certification de l'envoi des factures à nos clients ?
Dans l'attente de votre prompt retour,
bien cordialement
Sandrine MOISAN


Anonyme 23 mars 2021 12:14:12 1 Commentaire
Réponse:

Madame,

Le logiciel de facturation VosFactures est certifié pour répondre à l'obligation de conformité en France au regard de la loi actuelle "AntiFraude" à la TVA (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Pour plus de précisions, veuillez consulter ce LIEN.

Concernant le futur changement de législation à venir, nous ferons bien évidemment le nécessaire pour rester en conformité.
Actuellement les instances gouvernementales n'ont pas encore statué sur les critères exacts à appliquer.
Dès que nous en saurons plus, nous développerons si besoin le format préconisé par la loi. 

Sachez que vous pouvez déjà émettre des factures en XML (qui est une des pistes envisagées par l'état). 

En espérant avoir répondu à votre question, 

  

Bien Cordialement
Stefan

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TVA question Résolu

Bonsoir,
est il possible que sur mes devis apparaissent les différents taux de TVA. Et que chaque taux soit calculés séparément et apparaissent sur les devis et factures??


Anonyme 22 mars 2021 23:19:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez en effet, publier des documents avec plusieurs taux de TVA sur une même facture.
Je vous invite à consulter ce LIEN pour plus de détails.

Il vous est également possible de personnaliser le taux de TVA selon vos clients et selon vos produits.
Veuillez trouver toutes les infos sur ce sujet ICI pour personnaliser la TVA par client avec la fiche client et ICI pour personnaliser la TVA de vos produits via l'option gestion de stock.

Enfin, pour afficher le résumé des totaux TVA sur vos documents vous devez activer l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" dans vos paramètres du compte. Suivez les indications ICI pour activer cette option.

Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
  
Bien Cordialement
Stefan
 

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Bonsoir,
Est ce que vous pouvez me dire comment faire pour que la facture ou les factures d'accompte que je crée pour un devis apparaissent sur les devis en déduction du montant total.


Anonyme 22 mars 2021 23:17:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici .
Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde. 
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.  

Enfin pour rappel, il est nécessaire de suivre le cheminement suivant pour facturer vos clients: devis > facture d'acompte > facture de solde.
Vous pouvez également créer des factures groupées sur base de plusieurs devis. cliquez sur ce LIEN pour plus de détails.

Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.

  

Bien Cordialement
Stefan

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REDUCTION suggestion Résolu

Il est très important de créer une rubrique REDUCTION juste après le TOTAL de la facture ou devis... en % et en Montant. Parce que nous faisons des fois des réductions totales et non pas par produits. Sur Zervant il est possible de le faire mais malheureusement ils n'ont pas un outils complet comme Vosfactures. Merci de le faire le plus rapidement possible nous avons besoin.

Merciiiiiiiii !


Anonyme 22 mars 2021 16:23:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas cette fonctionnalité à l'heure actuelle.
Nous allons soumettre votre suggestion à notre Service Technique et reviendrons vers vous si celle-ci se développe dans le futur.

Bonne journée.

  
Bien Cordialement
Caroline

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Hide / Show bouton suggestion Résolu

Bonjour,
Lors de la visualisation d'une facture est-il possible de cacher le bouton "Importer / ajouter aux dépenses" ?

Merci beaucoup.


Anonyme 22 mars 2021 15:15:49 1 Commentaire
Réponse:

Monsieur Gousseau,

Le service technique me confirme que ce bouton discret (Importer / ajouter aux dépenses) est visible uniquement depuis l'aperçu du document et permet à votre client d'ajouter la facture reçue en tant que dépense sur son propre compte VosFactures. 

Je reste à votre disposition.

Bonne soirée, Monsieur Gousseau.

Cordialement,

Stefan

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SMS avec devis suggestion Résolu

Bonjour,
Nous avons pour habitude d'envoyer un SMS en même temps que le devis. Nous avons SMSAPI mais somme obligés de le faire manuellement. Pourrai-t-on automatiser cette opération ?
Cordialement,
Stéphane DUBOIS


Anonyme 22 mars 2021 12:53:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.

  
Bien Cordialement
Yves

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Faire un avoir question Résolu

Bonjour,
suite à un doublon de facture, je souhaite créer un avoir mais ce dernier ne reprend pas les remises effectuées (alors qu'elles s'inscrivent bien à l'écran) et du coup le montant total de l'avoir est plus élevé que la facture.
Comment faire pour retomber sur le même montant ?
Cordialement


Anonyme 22 mars 2021 09:32:04 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Comment créez-vous votre avoir ?
Sil s'agit d'un doublon alors il faut faire un avoir total sur l'une des deux factures. Je vous invite à suivre les étapes de notre tutoriel à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir.

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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joindre un document suggestion Résolu


Anonyme 22 mars 2021 08:35:48 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,
Vous nous avez contacté par message.
Cependant votre message mentionne uniquement "joindre document".
Si votre question porte sur l'ajout de document lors de la création d'une facture ou d'un devis, je vous invite à suivre les indications en cliquant sur ce LIEN.
En effet, vous pouvez très simplement accompagner votre facture d'un document (CGV, photos, annexes…)
Si votre question porte sur un autre sujet, je vous propose de nous envoyer un message plus complet.

Je vous souhaite une excellente journée et une très bonne semaine.

Bien à vous,

Stefan
VosFActures

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effacer ou modifier suggestion Résolu

Bonjour,

Je souhaites changer les champ Vendeur/Acheteur mais je ne sais pas comment procéder à cette opération.
pourriez vous m'aider?


Anonyme 21 mars 2021 18:43:35 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Il est possible de supprimer les titres "vendeur" et "acheteur ". 
Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres du tout (en savoir plus). 

Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).

En revanche, pour modifier les titres, il faut passer par la création d'un format personnalisé. S'il s'agit juste de changer l'intitulé de ce titre, vous n'avez pas besoin de connaissances html particulières: 
1) Allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents et cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau format".
2) Donnez un nom à votre format (ex: "Mon format") et choisissez le format de référence à modifier (en cliquant sur "Choisir le format" comme illustré ici dans le dernier paragraphe). 
3) cherchez la variable qui correspond au titre Vendeur, à savoir:  et  remplacez-la par XXX
4) cherchez la variable qui correspond au titre Acheteur, à savoir:  et remplacez-la par XXX puis sauvegardez. (cette variable apparaît deux fois). 
Il vous suffira ensuite de choisir ce format comme format par défaut.

Toute l'équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.

Cordialement, 

Stefan
VosFactures

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Changement d'adresse suggestion Résolu

La société a changé d'adresse. Je suis obligé de modifier mon adresse sur chaque facture. Comment mettre la nouvelle adresse en entête à la place de l'ancienne ?


Anonyme 21 mars 2021 15:44:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour changer l'adresse de votre établissement je vous invite à modifier la fiche de votre département.
Dans notre Logiciel, votre entreprise est considérée comme un "département".
Depuis la fiche de votre entreprise en cliquant sur l’onglet (en haut à droite) Paramètres > Compagnies/Départements. 
Les modifications affectent uniquement les nouveaux documents. Les anciens documents conservent l'ancienne adresse.
N'oubliez pas de sauvegarder vos modifications.
L'ensemble des détails en suivant ce LIEN.

Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente semaine.

Stefan
VosFactures

 

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EXPORTER suggestion Résolu

Peut on exporter des fichiers , notamment les coordonnées + téléphone?
merci de votre retour,


Anonyme 20 mars 2021 12:04:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui, c'est possible.
Dans l'onglet Contacts , vous trouverez à Droite un bouton ( symbole roue Dentée) , cliquez dessus et un menu déroulant s'affiche , choisissez Export vers XLS.  

N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Bonjour,
J'essaie d'enregistrer mes dépenses de 2020, mail je bloque au bout de la 50ème enregistrée. Ensuite elle ne s'enregistre plus. De plus je n'arrive pas à faire suivre les numéros de documents pour les dépenses.


Anonyme 19 mars 2021 15:35:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sahez qu'il n'y a pas de limite dans la création de dépense. Pouvez-vous nous donner plus de précisions en ce qui concerne votre blocage ? Egalement nous donner un Accès Technique à votre compte afin de faire un test ?
En ce qui concerne la numérotation de vos dépenses cela est normal car il n'y a pas de suivi chronologique sur ce type de document. Je vous invite à lire notre tutoriel ci-contre : Créer une Dépense


Excellente journée.

  
Bien Cordialement
Caroline

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vosfactures.fr Caroline Service clientèle Mail: caroline@vosfactures.fr
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est-il possible d'utiliser vosfactures pour nos commandes fournisseurs


Anonyme 19 mars 2021 15:21:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour créer un bon de commande fournisseur, vous avez plusieurs solutions: 

scenario 1: comme un document de stock
vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant le document de stock "Bon de commande" -> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d'entrée [votre stock est mis à jour] depuis ce bon de commande -> puis vous générez la dépense correspondante depuis le Bon d'entrée via le bouton prévu à cet effet [votre trésorerie est mise à jour]. 
Notez que dans ce cas là, le bon de commande ne peut pas être envoyé directement par email (mais nous développerons cette option à l'avenir). 

Scenario 2: comme une dépense directement
vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant une dépense que vous nommez par exemple "bon de commande" -> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d'entrée [le stock est mis à jour] depuis cette dépense "bon de commande" -> soit vous passez votre bon de commande (dépense) en état payé soit vous générez une nouvelle facture de dépense en cliquant "créer un doc. similaire" depuis le bon de commande (dépense)  [votre trésorerie est mise à jour]. 
Notez que dans ce cas là vous pouvez envoyer le bon de commande (dépense) directement par email à votre fournisseur

Remarque: Vous pouvez joindre l'original de la facture d'achat de votre fournisseur à la dépense créée (en savoir plus). 

 

  

Bien Cordialement
Yves

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Bonjour est-il possible de modifier des dates de paiement sur des factures clients ?
Merci de votre retour


Anonyme 19 mars 2021 14:26:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous avez plusieurs  façons de renseigner un paiement: 
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...)
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire: 
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu. 
Vous pouvez en savoir plus sur sur notre aide en ligne : Date de paiement réel

Aussi vous avez la possibilité  d'ajouter un Paiement Manuellement

Etape 1- Cliquez sur le bouton dédié : 

  • soit depuis l’onglet Paiements: cliquez sur le bouton "Nouveau paiement"
  • Soit depuis l'onglet Revenus ou Dépenses (liste des documents): cliquez sur l'icône de roue en bout de la ligne de la facture et choisissez "Ajouter un paiement":
  • Soit depuis l'aperçu de la facture: cliquez sur le bouton Créer/Plus > Ajouter un paiement 

Etape 2- Renseignez le détail du paiement:

  1. Complétez les champs (qui ne sont pas tous obligatoires): montant, devise, titre, date, moyen de paiement (et n° du chèque en cas de paiement par chèque), description éventuelle, commentaire, et le département concerné (en cas de compte multi-départements). Les champs grisés sont renseignés uniquement en cas de paiement en ligne automatique. 
  2. Pour les factures de vente (Revenus) le montant doit être en positif, sauf pour une facture d'avoir (montant négatif), et pour les factures d'achat (Dépenses) ce montant sera en négatif.
  3. Cliquez sur "Sauvegarder" ou "Sauvegarder et rapprocher" afin e lier le document au paiement.

J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
 
 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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vosfactures.fr Ludovic Service clientèle Mail: ludovic@vosfactures.fr
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ammonisation des documents question Résolu

Bonjour comment armoise tous les documents sur la même mie en pages ? suite à des testes de mise en page de devis je souhaite les armoise avec la dernière ébauche et qu'ils s'enregistre tous pareils


Anonyme 19 mars 2021 09:11:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez personnaliser l'ensemble de vos documents mais aussi choisir un seul format par défaut pour tous vos documents.
Si vous souhaitez utiliser un seul et unique format je vous invite à vous rendre dans vos paramètres > paramètres du compte > formats des documents (à gauche) et vous choisissez un modelé de document (facture, devis, facture d'acompte...) qui sera le même pour l'ensemble de vos documents.
Vous devez cliquez sur le point en dessous du document choisie et sauvegarder.

Vous pouvez consulter la liste des formats disponibles en cliquant ICI.

Je reste à votre disposition et vous souhaite une excellente soirée.

Bien Cordialement

Stefan

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numérotation question Résolu

je voudrais facturer a partir du numéro 120 en continue


Anonyme 19 mars 2021 08:59:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Par défaut, le système vous permet de modifier manuellement le numéro d’un document pendant ou après sa création. Cela est utile notamment si vous souhaitez reprendre une numérotation en cours : après avoir indiqué le format de numérotation voulu, il vous suffit de modifier manuellement le numéro du premier document créé (et ce pour chaque type de document) : la numérotation des documents suivants sera assurée automatiquement par le logiciel.


N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.

Bonne journée.

 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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crédit note question Résolu

comment faire une credit note sur votre plateforme?


Anonyme 18 mars 2021 17:30:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui, vous pouvez Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit") avec notre logiciel. Pour activer l'option il suffit de cocher "Factures d'Avoir" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte dans le paragraphe "Documents de facturation".


Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Titre d'un contact question Résolu

Bonjour,

Lorsque l'on crée ou met à jour un contact en passant par l'API le titre de la personne est tronqué. Seuls le 20 premiers caractères sont repris. Par exemple si dans le fichier JSON fournis au web service nous avons : "title": "Monsieur le Chef des Services", le titre qui sera repris sur le contact sera : "Monsieur le Chef des". Pourtant sur la fiche contact, via le site vosfactures, on peut modifier le titre et avoir plus de 20 caractères.
Pourriez vous nous dire quoi faire pour que le titre soit correcte avec l'API ?
Cela est très pénalisant pour l'édition des factures.

Merci

Christophe JOLLY
Prestataire du GIE SIIS


Anonyme 18 mars 2021 08:19:29 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Je transmet votre requête au service technique et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.

Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 

 
  
Bien Cordialement
Yves

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Anonyme 17 mars 2021 11:32:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Si j'ai bien compris votre question , vous voulez empêcher la suppression d'une facture.

Pour activer cette option, allez dans vos Paramètres  > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Utilisateurs et Privilèges et sélectionnez la valeur souhaitée dans le champ "Empêcher la suppression des documents".

N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.

Bonne journée.


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