La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bonjour
serait il possible d'avoir un fichier d'import produit plus complet que celui fourni car une fois ma base importé ,certains champs ne sont pas renseignés
Merci
Sachez que le fichier est un exemple mais vous pouvez bien entendu rajouter les colonnes souhaitées du moment que vous les rapprocher avec les titres correspondants comme indiqué dans nos tutoriels ci-dessous :
Bonjour,
je souhaiterais pouvoir exporter toutes mes factures
de l'année 2019 et 2020 pour ma comptabilité.
Pouvez-vous me communiquer la procédure à suivre . Merci par avance.
bien Cordialement.
Vous pouvez Exporter vos documents depuis votre onglet Revenus. Il suffit de selectionner dans un premier temps les documents souhaités à l'aide du Module de recherche situé du côté gauche de votre écran.
Une fois votre recherche affinée vous cliquerez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés.
Lors d'une recopie d'un article similaire, le nouvel article de reprend pas le champ comptable charge de l'ancien article, alors que c'est le cas pour le compte comptable produits. Est-ce une erreur du logiciel ?
Que voulez-vous dire par "recopie d'un article similaire" ?
Sachez que si vous créez un nouvel article celui ci est donc par défaut différent et doit etre completé en fonction si vous souhaitez que les informations soient transmises.
En règle générale Vosfactures n'est pas un logiciel de caisse mais sachez que vous pouvez passer par la Création des Recus si vous avez besoin de documenter vos virements de caisse à votre compte bancaire.
Bonjour
J ai eu la désagréable surprise que mes devis soit disant envoyer selon l'icône avec l'enveloppe ne sont jamais arriver
Mes clients n'ont donc jamais reçu mes devis
Merci de régler ce problème le plus vite possible
Cordialement
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous préciser le numéro du document concerné.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Le Module de recherche vous permet de simplifier votre recherche en complétant les cases souhaitées tous les états des documents sont énumérés dans la liste en dessous de l'onglet du même nom.
Vous pouvez éventuellement ajouter la colonne "facturé" sur votre liste de revenus en cliquant sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de votre écran "Personnaliser l'affichage des colonnes" puis en selectionnant le filtre "facturé".
Vous pouvez paramétrer votre Taux de taxe par défaut.
Sachez que vous pouvez également paramétrer les différents taux de taxe que vous allez utiliser par défaut. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs et ajouter la TVA souhaitée.
Je me pose des questions sur les fonctions qui permettent de valider le paiement d’une facture
1) Pour le paiement d’une facture n°1 de 50 € en date du 13/01, il est possible de choisir directement le statut “Payé” en précisant la date de paiement au 15/01
2) Pour le paiement d’une facture n°2 de 100 € en date du 13/01, une fois que la facture a été générée, de créer un premier paiement de 40€ par carte bleue en date du 13/01 et un second de 60 € en liquide par exemple en date du 15/01.
L’objectif serait d’avoir un rapport qui affiche TOUS les paiements reçus à une certaine date avec les montants payés.
Si j’essaie d’avoir ce type de rapport au 15/01, aucune vue ne peut me le donner.
Soit je pars de la liste des paiements, mais dans ce cas, il n’est pas affiché le paiement de la facture n°1 car le fait de choisir le statut Payé ne crée pas automatiquement un paiement.
Soit je pars de la liste des factures, mais le montant payé sera le montant total reçu à cette date.
A moins d’exporter les 2 fichiers Excels (celui des factures et celui des paiements), puis de les rapprocher et les unir je ne vois pas de solutions propre pour le faire.
Est-ce que cela veut dire qu’il faut SOIT utiliser la fonction de statut “Payé” de la facture, SOIT utiliser la fonction “Ajouter un paiement”, mais qu’il n’est pas possible de panacher les 2 fonctions pour avoir un rapport précis sur l’ensemble des paiements reçus.
Tout à fait vous avez deux façons de renseigner un paiement et je vous conseil de n'utiliser que la première.
1) via l'option "Liste des paiements" ou bien depuis la roue dentée en bout de ligne depuis Revenus>Facture (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Serait il possible de créer un format par défaut pour les devis et un format par défaut pour les factures ?
J'ai besoin qu'apparaissent certaines informations sur les devis qui ne seraient pas reportées sur les factures
Bonjour
Je souhaiterais savoir s'il était possible de donner l'accès à un utilisateur somple uniquement pour la saisie des bons de commande?
Sans autres accès possibles
Merci d'avance
Cette fonctionnalité ne sera pas possible, vous pouvez autoriser ou non la création de document pas vente en général.
Je vous invite à lire notre tutoriel au sujet de la création d'un Rôle vous y trouverez les rôle possible à attribuer.
Je me permets de vous écrire aujourd'hui concernant des information sur le système EDI (electronic data interchange). La plateforme vosfacture nous permet elle de programme ce genre de système?
we are using your WooCommerce plugin but we have a strange behaviour: when the Invoice is issued, it contains as the description of the product the last published blog post,.
Do you know why it is and how could we solve this?
Cela n'est pas possible, en effet c'est une relance par facture. Cela dit nous prenons en compte votre suggestion.
En revanche, sachez que vous pouvez tout simplement utiliser l'option "Envoyer" depuis l'Espace Facturation du client en allant sur la fiche client puis sur Espace Facturation, vous pourrez ensuite choisir d'afficher les impayés et envoyer au client (soit via le bouton "Envoyer" soit en copiant l'url et en envoyant un mail séparé - mais ce ne sera pas une relance).
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
En effet vous pouvez par défaut modifier/supprimer des documents créés. La nouvelle loi ne l'interdit pas, en revanche elle oblige les logiciels à répondre entre autres au critère de traçabilité. Ainsi notre logiciel permet de voir toutes les modifications qui ont été apportées aux documents (date, heure, contenu, auteur, etc).
Toutefois si vous le souhaitez vous pouvez empêcher la modification des documents existants en activant certaines options situées dans les paramètres de votre compte:
Vous pouvez également empêcher la modification du numéro des documents (en savoir plus).
Pour rappel si le document est une facture qui a déjà été envoyée à votre client, légalement elle n’est plus modifiable et il est conseillé de passer par la création d’une facture d'avoir (en savoir plus).
Vous pouvez ajouter une informatin en Bas de page de vos document.
Sachez également que vous pouvez ajouter une information importante en dessous de votre tableau de produit sur votre document il faudra d'abord l'insérer dans le champ Information Spécifique.
facture question Résolu
Bonjour,
je n'ai pas reçu ma facture de mon abonnement.
serait il possible de me l'envoyer par mail?
cordialement
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
ortographe suggestion Résolu
bonjour
pourqu oi malgrés le fait que le correcteur est en francais cela ne marche pas
merci
Bonjour,
Pourriez vous tenter avec un autre navigateur?
Il semblerait que cela provienne des réglages du navigateur.
Bien Cordialement,
Yves
IMPORT PRODUITS question Résolu
Bonjour
serait il possible d'avoir un fichier d'import produit plus complet que celui fourni car une fois ma base importé ,certains champs ne sont pas renseignés
Merci
Bonjour,
Sachez que le fichier est un exemple mais vous pouvez bien entendu rajouter les colonnes souhaitées du moment que vous les rapprocher avec les titres correspondants comme indiqué dans nos tutoriels ci-dessous :
Principe et étapes de l'importation
Quelques Conseils avant d'Importer
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
important question Résolu
Bonjour,
je souhaiterais pouvoir exporter toutes mes factures
de l'année 2019 et 2020 pour ma comptabilité.
Pouvez-vous me communiquer la procédure à suivre . Merci par avance.
bien Cordialement.
Bonjour
Vous pouvez Exporter vos documents depuis votre onglet Revenus. Il suffit de selectionner dans un premier temps les documents souhaités à l'aide du Module de recherche situé du côté gauche de votre écran.
Une fois votre recherche affinée vous cliquerez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Recopie d'article, manque Compte comptable (charges) erreur Résolu
Lors d'une recopie d'un article similaire, le nouvel article de reprend pas le champ comptable charge de l'ancien article, alors que c'est le cas pour le compte comptable produits. Est-ce une erreur du logiciel ?
Bonjour,
Que voulez-vous dire par "recopie d'un article similaire" ?
Sachez que si vous créez un nouvel article celui ci est donc par défaut différent et doit etre completé en fonction si vous souhaitez que les informations soient transmises.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
VERSEMENT BANQUE question Résolu
bonjour, comment documenter un versement de la caisse vers notre compte bancaire.
Merci bcp
Bonjour,
En règle générale Vosfactures n'est pas un logiciel de caisse mais sachez que vous pouvez passer par la Création des Recus si vous avez besoin de documenter vos virements de caisse à votre compte bancaire.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Entrée de véhicule suggestion Résolu
Comment dois je entrer un véhicule en stock et le proposer à la location
Cordialement
Envoi de devis. suggestion Résolu
Bonjour
J ai eu la désagréable surprise que mes devis soit disant envoyer selon l'icône avec l'enveloppe ne sont jamais arriver
Mes clients n'ont donc jamais reçu mes devis
Merci de régler ce problème le plus vite possible
Cordialement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous préciser le numéro du document concerné.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
PROBLEME FACTURE erreur Résolu
Bonjour il y a une facture que je n'ai pas enregistré il y a2 jours.
comment faire pour l'enregistrer?
Bonjour,
Notre logiciel est 100% en ligne, par conséquent chaque nouveau document doit être sauvegarder dès sa création.
Il n'y a pas de brouillon et par conséquent, vous devrez probablement refaire le document en question.
Cordialement,
Yves
Facture question Résolu
dans quelle section puise retourner la facture de VOSFACTURES pour 2020?
Bonjour,
Vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement en cliquant sur Paramètres >Paramètres du compte puis en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement".
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Suppression de la mention "Facturation en ligne..." question Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous s'il vous plaît m'indiquer comment retirer la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" dans le pied de page des mes documents ?
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Yves
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
PLAN COMPTABLE suggestion Nouveau
Bonjour
Est ce que votre logiciel intègre le plan comptable marocain?
Merci
Recherche suggestion Résolu
Je souhaiterai faire une recherche dans la colonne de gauche :
Pour sélectionner uniquement les documents qui ont la coche « facturé »
Bonjour,
Le Module de recherche vous permet de simplifier votre recherche en complétant les cases souhaitées tous les états des documents sont énumérés dans la liste en dessous de l'onglet du même nom.
Vous pouvez éventuellement ajouter la colonne "facturé" sur votre liste de revenus en cliquant sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de votre écran "Personnaliser l'affichage des colonnes" puis en selectionnant le filtre "facturé".
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
facturation suggestion Résolu
dans création de facture je n'arrive pas a mettre 6% de tva c'est toujours 5% OU AUTRE
Bonjour,
Vous pouvez paramétrer votre Taux de taxe par défaut.
Sachez que vous pouvez également paramétrer les différents taux de taxe que vous allez utiliser par défaut. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs et ajouter la TVA souhaitée.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Insérer une ligne suggestion Résolu
bonjour, il serait intéressant de pouvoir insérer une ligne au milieu des produits et pas seulement supprimer.
Cordialement.
Bonjour,
Sachez que vous pouvez insérer une Ligne de texte entre vos produits ou encore des Sauts de page afin de structurer votre tableau de produit.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Usage de la fonction des paiements question Résolu
Je me pose des questions sur les fonctions qui permettent de valider le paiement d’une facture
1) Pour le paiement d’une facture n°1 de 50 € en date du 13/01, il est possible de choisir directement le statut “Payé” en précisant la date de paiement au 15/01
2) Pour le paiement d’une facture n°2 de 100 € en date du 13/01, une fois que la facture a été générée, de créer un premier paiement de 40€ par carte bleue en date du 13/01 et un second de 60 € en liquide par exemple en date du 15/01.
L’objectif serait d’avoir un rapport qui affiche TOUS les paiements reçus à une certaine date avec les montants payés.
Si j’essaie d’avoir ce type de rapport au 15/01, aucune vue ne peut me le donner.
Soit je pars de la liste des paiements, mais dans ce cas, il n’est pas affiché le paiement de la facture n°1 car le fait de choisir le statut Payé ne crée pas automatiquement un paiement.
Soit je pars de la liste des factures, mais le montant payé sera le montant total reçu à cette date.
A moins d’exporter les 2 fichiers Excels (celui des factures et celui des paiements), puis de les rapprocher et les unir je ne vois pas de solutions propre pour le faire.
Est-ce que cela veut dire qu’il faut SOIT utiliser la fonction de statut “Payé” de la facture, SOIT utiliser la fonction “Ajouter un paiement”, mais qu’il n’est pas possible de panacher les 2 fonctions pour avoir un rapport précis sur l’ensemble des paiements reçus.
Merci pour votre retour.
Bonjour,
Tout à fait vous avez deux façons de renseigner un paiement et je vous conseil de n'utiliser que la première.
1) via l'option "Liste des paiements" ou bien depuis la roue dentée en bout de ligne depuis Revenus>Facture (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
enrgistre des frais suggestion Résolu
.
est il possible d'enregistre les frais gazoil ,parking
si oui comment proceder
merci
sophie gosselin
Bonjour,
Pour compléter notre conversation téléphonique : Créer une Dépense / Note de Frais
Cordialement,
Yves
Difference Facture Devis question Résolu
Bonjour,
Serait il possible de créer un format par défaut pour les devis et un format par défaut pour les factures ?
J'ai besoin qu'apparaissent certaines informations sur les devis qui ne seraient pas reportées sur les factures
D'avance merci
Bonne journée
Bonjour,
Oui vous pouvez pouvez créer vos propres formats depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Par contre il faudra sélectionner le bon format lors de la création du document en question.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Accès limité à un document question Résolu
Bonjour
Je souhaiterais savoir s'il était possible de donner l'accès à un utilisateur somple uniquement pour la saisie des bons de commande?
Sans autres accès possibles
Merci d'avance
Bonjour,
Cette fonctionnalité ne sera pas possible, vous pouvez autoriser ou non la création de document pas vente en général.
Je vous invite à lire notre tutoriel au sujet de la création d'un Rôle vous y trouverez les rôle possible à attribuer.
Très bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Mise en place EDI question Résolu
Bonjour,
Je me permets de vous écrire aujourd'hui concernant des information sur le système EDI (electronic data interchange). La plateforme vosfacture nous permet elle de programme ce genre de système?
Bien cordialement,
Andreas
Bonjour,
Pourriez vous me préciser dans quel cadre exactement vous souhaitez ces échanges EDI?
Cordialement,
Yves
WooCommerce Plugins uses blogpost in the description erreur Résolu
Hello,
we are using your WooCommerce plugin but we have a strange behaviour: when the Invoice is issued, it contains as the description of the product the last published blog post,.
Do you know why it is and how could we solve this?
Thank you,
Simone
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
nous préciser les numéros de commandes concernées
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Relances question Résolu
Est-il possible d'avoir une relance sur le solde complet d'un client (avec plusieurs factures impayées) ?
Bonjour,
Cela n'est pas possible, en effet c'est une relance par facture. Cela dit nous prenons en compte votre suggestion.
En revanche, sachez que vous pouvez tout simplement utiliser l'option "Envoyer" depuis l'Espace Facturation du client en allant sur la fiche client puis sur Espace Facturation, vous pourrez ensuite choisir d'afficher les impayés et envoyer au client (soit via le bouton "Envoyer" soit en copiant l'url et en envoyant un mail séparé - mais ce ne sera pas une relance).
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
COMMENT METTRE UNE REMISE SUR UNE FACTURE DE SOLDE APRES LE HT question Résolu
Bonjour,
Comment fait on pour mettre une remise sur le HT restant sur une facture de solde?
Vous remerciant de votre réponse rapide.
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Supprimer une facture suggestion Résolu
Bonjour,
En effet vous pouvez par défaut modifier/supprimer des documents créés. La nouvelle loi ne l'interdit pas, en revanche elle oblige les logiciels à répondre entre autres au critère de traçabilité. Ainsi notre logiciel permet de voir toutes les modifications qui ont été apportées aux documents (date, heure, contenu, auteur, etc).
Toutefois si vous le souhaitez vous pouvez empêcher la modification des documents existants en activant certaines options situées dans les paramètres de votre compte:
Après impression (en savoir plus)
Selon la date de création (en savoir plus)
Par les utilisateurs (en savoir plus)
Vous pouvez également empêcher la modification du numéro des documents (en savoir plus).
Pour rappel si le document est une facture qui a déjà été envoyée à votre client, légalement elle n’est plus modifiable et il est conseillé de passer par la création d’une facture d'avoir (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
--Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
bas de facture question Résolu
Bonjour,
J'ai une phrase à ajouter en bas de facture, je ne sais pas comment faire.
Pourriez vous m'indiquer la procédure svp ?
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une informatin en Bas de page de vos document.
Sachez également que vous pouvez ajouter une information importante en dessous de votre tableau de produit sur votre document il faudra d'abord l'insérer dans le champ Information Spécifique.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr