Bonjour, comment inverser l'écriture majuscules minuscules ALEXANDRE étant le nom de famille (mentionné ainsi dans le contact) sur la page récapitulative ? C'est assez gênant transcrit de la sorte alors que nous avons pris soin d'écrire son nom en majuscules et son prénom en minuscules, sauf erreur de notre part.
Merci pour vos indications.
Lorsque vous ajoutez un contact dans votre carnet de contact celui-ci est automatiquement sauvegardé par le système. Après avoir effectué le test de mon côté je vous confirme bien qu'il est possible de mettre le nom de famille ALEXANDRE en lettre majuscule et laisser Jean Laurent en prénom. Si vous l'avez écrit de cette façon le système devrait le sauvegarder tel quel, il ne s'agit donc pas d'une erreur du système.
C'est pourquoi, je vous invite à mettre à jour votre fiche contact.
Sachez que vous devrez mettre à jour également le champ Nom d'usage (interne) de la partie Plus d'options de la fiche contact.
Pour information, sur la fiche contact on a bien Jean Laurent ALEXANDRE, sur la liste des contact en revanche on a ALEXANDRE Jean Laurent de manière à pouvoir classer alphabétiquement par Nom de famille, et sur la facture on a bien également Jean Laurent ALEXANDRE.
Bonjour,
Je voudrais savoir comment faire pour faire une attestation fiscale ? J ai une micro entreprise de service à la personne et dois délivrer cette attestation en début d année.
Il y a certains mois où je n aurai pas forcément plus de 3 factures mensuel, puis je passer de l abonnement basique à l abonnement micro (gratuit si moins de 3 factures) en fonction des mois ?
Merci de votre réponse
Cordialement
Nathalie Dury
Est-il possible de restreindre l'accès à certains utilisateurs au menu "Devis" ? Autrement dit, que l'utilisateur ne puisse qu'ajouter/modifier des devis (pas d'ajout ou modif de factures).
Cette option n'est actuellement pas disponible sur le système, toutefois elle est envisagée.
Les utilisateurs pourront probablement être restreints à la création de documents non comptables dans le cadre de l'option Rôles des Utilisateurs. Dans ce cas de figure ils n'auront pas accès aux Factures et ne pourront donc ni créer de factures ni les modifier.
Dès que nous en saurons plus à ce sujet nous ne manquerons pas de vous en tenir informée.
j'ai une facture pour laquelle je dois faire un avoir.
je fais donc un avoir du montant de remboursement. Dans l'exemple c'est 5000€ sur une facture de 15000€. https://prnt.sc/oaf1g8 par contre il y a une ligne qui indique solde en votre faveur de 5000€. est ce normal ?
autre question, pour une facture avec un avoir qui finalise le paiement d'une facture comment peut on supprimer ce dessin en rouge car on a l'impression que ce client nous doit encore de l'argent
https://prnt.sc/oaf2zq
Vous parlez de 15 000 € à la base alors que sur l'avoir on voit 10 000 € - 5000€ Pouvez-vous confirmer s'il vous plaît ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que me communiquer le numéro de facture d'origine. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
En ce qui concerne la pastille d'état du document il suffit de cliquer dessus puis changer son statut en payé. En effet la couleur rouge indique un retard de paiement.
défaut d'affichage quand on fait 2 chiffres après la virgule et qu'on affiche par ligne un pourcentage de réduction.
le chiffre barré apparaît sur deux lignes
Cela doit venir de la largeur de la colonne.
Afin que l'on puisse vérifier la mise en page de la facture et le paramétrage de votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme expliqué ici.
Une fois cela fait merci de me le confirmer par retour d'email en précisant le numéro de la facture concernée.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici : Supprimer son compte VosFactures.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Avez-vous bien renseigner la fiche contact dans votre carnet contact ? Le système devrait reprendre toutes les informations renseigné concernant votre contact, si vous apercevez un dysfonctionnement cela vient du pré-remplissage- une option votre navigateur, je vous invite donc à essayer avec un autre (Chrome/Mozilla) . Je vous conseille d'effacer vos cookies afin de nettoyer votre PC. Vous pouvez également tenter de vous connecter sur votre compte depuis un autre ordinateur.
En effet, cela ne provient pas de notre côté.
bonjour, ayant deux abonnements chez vous je souhaiterai que vous intégriez pluisieurs documents respectants votre charte graphique: des feuilles de prises en charge, de location et de prêt, trés utiles pour mon activité et assez spéciqiues: aucun de vos modèles préétablis ne convient. Merci de m'indiquer à quelle email vous les envoyer
Après vérification dans le système je ne vois qu'un seul compte lié à votre adresse email atelier@typc.fr.
Quel est le second compte (préfixe) ou l'adresse email liée ?
Si je comprends bien vous souhaiteriez avoir trois formats spécifiques depuis le logiciel VosFactures : des feuilles de prises en charge, des feuilles de location et des feuilles de prêt. Actuellement en effet le logiciel ne propose ce type de document, toutefois vous pouvez renommer un document que vous n'utilisez pas.
Plusieurs questions se posent : me confirmez-vous que ces documents sont tous des documents non comptables ?
Ces documents doivent-ils avoir une numérotation ?
Parmi les documents non comptables proposés par le logiciel, merci de me confirmer si vous utilisez : devis, bon de commande, proforma ?
En principe le développement de formats personnalisés est une prestation proposée uniquement aux abonnés Max annuel. Toutefois nous pouvons voir ce qu'il est possible de faire dans votre situation. Afin de transmettre votre demande au Service Développement je vous invite à nous envoyer vos modèles par retour d'email.
Bonjour Comment peut-on produire des bons de livraisons partielles (relative à une proforma) ou avoir plusieurs BL pour une seule Commande client (proforma ou devis) ?
Me confirmez-vous créer vos bons de livraison depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de stock ? Si oui, alors sachez que cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture... Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
Avec VosFactures vous pouvez créer des Bons de livraisons partielles, toutefois il faudra les créer directement depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de gestion de stock>BL en indiquant le numéro de commande commun dans le champ Commentaire. Une fois les livraisons effectuées, il vous restera à créer la facture correspondante : depuis l'onglet Gestion de stock>Documents de gestion de stock vous n'aurez qu'à cocher les BL concernés puis au dessus vous sélectionnerez Créer la facture correspondante (comme expliqué dans l'aide en ligne ci-dessus).
bonjour jai un souci il est implossible pour moi de prolonger l abonnement car car on ne demande de decocher AFFICHER le detail des payement recus sur les factures option que je ne possede pas apparament dans gestion des paiements !!!!!!
Je vois que vous êtes déjà en contact avec un de mes collègues. Nous attendions votre retour confirmant que l'accès technique a été ouvert. Après vérification celui-ci étant maintenant activé, nous avons pu vérifier le paramétrage de votre compte. L'option en question est une option dépendante de l'option mère "Liste des paiements. Rapprochements bancaires.".
Nous vous confirmons avoir bien désactivé l'option "Afficher le détail des paiements reçus sur les factures".
Vous pouvez maintenant procéder au prolongement de votre abonnement sous formule Basique.
A l'avenir lorsque vous rencontrez une difficulté n'hésitez pas à nous joindre directement par téléphone au 04.83.58.05.64.
Nous sommes disponibles du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.
bonjour quand je fais une facture dans la colonne
quantite je voudrais mettre 3 chiffres après la virgule je n y arrive pas ca met automatiquement que 2 chiffres
Vous pouvez paramétrer cela directement sur votre compte depuis Paramètres>Paramètres du compte>Options par défaut>Montants et totaux puis choisir le nombre de décimales souhaitée dans Quantité : nombre de décimales sans oublier de sauvegarder.
Bonjour,
Ce serait bien d'avoir la date de creation du client lorsqu'on fait un export de la base client afin de pouvoir quantifier le nombre de nouveaux clients sur une période donnée.
Salutations,
Pierre
En effet la date de création du client n'est pas reprise dans l'export excel de la liste des contacts.
Nous allons transmettre votre suggestion au Service Développement et reviendrons vers vous si un tel développement sera prévu.
Très bien, vous pouvez donc importer votre relevé bancaire pour ensuite lancer le rapprochement bancaire.
Afin que l'import se fasse correctement votre relevé bancaire du Crédit Agricole doit être au format csv ou xls.
Ensuite, allez dans vos Paramètres > Importation, puis cliquez sur "Importer des relevés bancaires". Reste à indiquer "Crédit Agricole (csv, xls)" dans le champ Format du relevé, pour ensuite choisir votre relevé bancaire.
Vous pouvez en savoir plus ici : Rapprochements Bancaires.
Vous voulez parler du Bordereau de livraison, disponible depuis l'onglet Imprimer de l'aperçu du Devis ?
Si oui, en effet cette option est momentanément indisponible. Nous sommes en train d'y remédier urgemment.
Vous avez bien fait de nous contacter. La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site.
Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Si vous utilisez la version web, il se peut que la taille de votre écran soit trop agrandit sur votre navigateur (Chrome, Mozilla, etc), ie. zoomée. Essayez d'avoir un zoom écran à 100%, cela devrait arranger la mise en page.
Par ailleurs je constate dans le système que vous avez actuellement deux comptes sur VosFactures (david-viviane et david-viviane1). Si l'un des comptes est créé par erreur, il est conseillé de le supprimer (voir ici).
Pouvez-vous nous en dire plus s'il vous plait afin que l'on puisse vous guider ?
Avez-vous un message d'erreur lorsque vous essayez d'imprimer ?
Pour rappel, afin d'imprimer correctement un document, faite-le depuis son aperçu, en cliquant sur "Imprimer > Imprimer" (et nom Impression rapide). Ou bien exportez le document en PDF dans un premier temps puis imprimez-le depuis votre ordinateur.
Si rien ne change, n'hésitez pas à nous recontacter.
L'accès technique étant activé à votre compte, nous avons vérifié votre Dashboard.
En effet dans la partie "Mois en cours" s'affichait le montant et le nombre de ventes du mois de Juin, en revanche lorsque l'on cliquait sur le montant on était bien redirigé vers la liste du mois de Juillet.
Maintenant nous avons rafraîchit les caches et le compte est bon.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire, en effet vous ne possédez pas de compte sur notre site. Nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
bonjour je voudrait prolonger mais un message apparait Afin de souscrire à la formule Basique vous devez d'abord désactiver les fonctions suivantes : Afficher le détail des paiements reçus sur les factures je ne trouve pas cette option cochée merci est il possible de ne dire ou la trouver afin de la desactiver merci bp
Avez-vous dans un premier temps un système pour nommer et distinguer vos chantiers ?
Avec VosFactures vous pouvez créer et attribuer des catégories à vos documents. Par exemple pour un chantier XYZ vous pouvez créer la catégorie correspondante "chantier XYZ" depuis vos Paramètres > Catégories. Ensuite, lorsque vous avez une dépense liée à ce chantier, vous créez le document depuis l'onglet "Dépenses" et vous lui assignez la catégorie "chantier XYZ". Lorsque vous facturez votre client vous faites de même depuis l'onglet Revenus, en assignant bien la catégorie "chantier XYZ" au document de vente.
Une fois cela fait vous pourrez générer depuis l'onglet Rapports le rapport "Revenus et dépenses par catégorie". Après avoir paramétré les différentes filtres (en cliquant sur Plus d'options) il suffira de cliquer sur "Afficher le rapport". Si besoin vous pourrez l'exporter et l'imprimer. De cette manière vous aurez un tableau reprenant le bilan de chaque chantier (catégorie).
Sachez qu'il est possible d'assigner des catégories même si le(s) document(s) a déjà été créé. Une fois les catégories paramétrées, allez dans vos Dépenses, puis cochez les documents d'un chantier, puis cliquez sur Changer > Catégorie > le nom de la catégorie correspondante. Vous pouvez en savoir plus ici : Catégories - création et applications.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bonjour,
Dans notre activité, nous avons diverses organisme qui peuvent régler une partie des factures client.
Avez vous un mode ou nous pouvons renseigner les différents paiement a date différente?
Actuellement nous n'avons pas d'échéancier à disposition, en revanche depuis le champ "Informations spécifiques" du document (devis, facture..) vous pouvez insérer ces éléments (date, montant, etc). Vous pouvez en savoir plus ici : Insérer des informations spécifiques et autres mentions.
Ensuite sachez que si une facture est réglée en plusieurs fois, plusieurs solutions sont possibles :
passer par les factures d'acomptes (depuis la création d'un devis) - voir ici
passer par la fonction Gestion des paiements depuis l'unique facture, permettant d'afficher le détail des paiements une fois réceptionnés - voir ici
passer par la création de récurrences, permettant de générer automatiquement des factures (tous les mois, trimestre etc), à conditions que le montant soit toujours le même - voir ici.
J'espère que l'une de ces solutions vous conviendra.
Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour rappel, pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
d'utiliser l'Option "Test" lorsque vous faites des essais;
Jean Laurent ALEXANDRE question Résolu
Bonjour, comment inverser l'écriture majuscules minuscules ALEXANDRE étant le nom de famille (mentionné ainsi dans le contact) sur la page récapitulative ? C'est assez gênant transcrit de la sorte alors que nous avons pris soin d'écrire son nom en majuscules et son prénom en minuscules, sauf erreur de notre part.
Merci pour vos indications.
Bonjour,
Lorsque vous ajoutez un contact dans votre carnet de contact celui-ci est automatiquement sauvegardé par le système. Après avoir effectué le test de mon côté je vous confirme bien qu'il est possible de mettre le nom de famille ALEXANDRE en lettre majuscule et laisser Jean Laurent en prénom. Si vous l'avez écrit de cette façon le système devrait le sauvegarder tel quel, il ne s'agit donc pas d'une erreur du système.
C'est pourquoi, je vous invite à mettre à jour votre fiche contact.
Sachez que vous devrez mettre à jour également le champ Nom d'usage (interne) de la partie Plus d'options de la fiche contact.
Pour information, sur la fiche contact on a bien Jean Laurent ALEXANDRE, sur la liste des contact en revanche on a ALEXANDRE Jean Laurent de manière à pouvoir classer alphabétiquement par Nom de famille, et sur la facture on a bien également Jean Laurent ALEXANDRE.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Attestation fiscale question Résolu
Bonjour,
Je voudrais savoir comment faire pour faire une attestation fiscale ? J ai une micro entreprise de service à la personne et dois délivrer cette attestation en début d année.
Il y a certains mois où je n aurai pas forcément plus de 3 factures mensuel, puis je passer de l abonnement basique à l abonnement micro (gratuit si moins de 3 factures) en fonction des mois ?
Merci de votre réponse
Cordialement
Nathalie Dury
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures est adapté au statut d'auto-entrepreneur ou "microentrepreneur" et permet de créer des devis, factures, acomptes, avoirs, et bons de commandes personnalisés. Lisez nos conseils afin de facturer dans les règles et profitez des nombreux avantages du logiciel :
AutoEntrepreneur : Comment Facturer
AutoEntrepreneur (France) : Déclaration du CA
En ce qui concerne l'Attestation fiscale, il est possible de la générer comme indiqué ci-contre : Attestation fiscale : Service à la Personne
Sachez que vous pouvez passer en Formule Micro si vous avez besoin de générer 3 documents par mois (tous documents compris : facture, devis...) une fois la formule Basique arrivée à échéance. Pour cela, depuis Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte il faudra cliquer sur le bouton "Changer de formule d'abonnement" puis sur "S'abonner" sous la formule Micro.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Réstriction d'accès question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de restreindre l'accès à certains utilisateurs au menu "Devis" ? Autrement dit, que l'utilisateur ne puisse qu'ajouter/modifier des devis (pas d'ajout ou modif de factures).
D'avance merci pour votre réponse.
Bien cordialement,
Florence Foulquier
Bonjour Madame Foulquier,
Cette option n'est actuellement pas disponible sur le système, toutefois elle est envisagée.
Les utilisateurs pourront probablement être restreints à la création de documents non comptables dans le cadre de l'option Rôles des Utilisateurs. Dans ce cas de figure ils n'auront pas accès aux Factures et ne pourront donc ni créer de factures ni les modifier.
Dès que nous en saurons plus à ce sujet nous ne manquerons pas de vous en tenir informée.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
facture d'avoir question Résolu
bonjour,
j'ai une facture pour laquelle je dois faire un avoir.
je fais donc un avoir du montant de remboursement. Dans l'exemple c'est 5000€ sur une facture de 15000€. https://prnt.sc/oaf1g8
par contre il y a une ligne qui indique solde en votre faveur de 5000€. est ce normal ?
autre question, pour une facture avec un avoir qui finalise le paiement d'une facture comment peut on supprimer ce dessin en rouge car on a l'impression que ce client nous doit encore de l'argent
https://prnt.sc/oaf2zq
merci par avance
jérôme
Bonjour,
Vous parlez de 15 000 € à la base alors que sur l'avoir on voit 10 000 € - 5000€ Pouvez-vous confirmer s'il vous plaît ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que me communiquer le numéro de facture d'origine. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
En ce qui concerne la pastille d'état du document il suffit de cliquer dessus puis changer son statut en payé. En effet la couleur rouge indique un retard de paiement.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
défaut d'affichage question Résolu
défaut d'affichage quand on fait 2 chiffres après la virgule et qu'on affiche par ligne un pourcentage de réduction.
le chiffre barré apparaît sur deux lignes
Bonjour Monsieur,
Cela doit venir de la largeur de la colonne.
Afin que l'on puisse vérifier la mise en page de la facture et le paramétrage de votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme expliqué ici.
Une fois cela fait merci de me le confirmer par retour d'email en précisant le numéro de la facture concernée.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
compte question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je vous aider ?
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
résiliation question Résolu
bonjour,
je souhaiterai résilier mon contrat avec votre site. Pourriez vous m'indiquer la marche à suivre, merci
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici : Supprimer son compte VosFactures.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Changement d'adresse client question Résolu
Bonjour,
Lorsque je rentre le nom d'un client, déjà existant, sur mes factures, il arrive que la commune change.
Y-a-t-il un moyen d’éviter cela ?
Bonjour,
Avez-vous bien renseigner la fiche contact dans votre carnet contact ? Le système devrait reprendre toutes les informations renseigné concernant votre contact, si vous apercevez un dysfonctionnement cela vient du pré-remplissage- une option votre navigateur, je vous invite donc à essayer avec un autre (Chrome/Mozilla) . Je vous conseille d'effacer vos cookies afin de nettoyer votre PC. Vous pouvez également tenter de vous connecter sur votre compte depuis un autre ordinateur.
En effet, cela ne provient pas de notre côté.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Envoie de documents personnalisés question Résolu
bonjour, ayant deux abonnements chez vous je souhaiterai que vous intégriez pluisieurs documents respectants votre charte graphique: des feuilles de prises en charge, de location et de prêt, trés utiles pour mon activité et assez spéciqiues: aucun de vos modèles préétablis ne convient. Merci de m'indiquer à quelle email vous les envoyer
Bonjour Monsieur,
Après vérification dans le système je ne vois qu'un seul compte lié à votre adresse email atelier@typc.fr.
Quel est le second compte (préfixe) ou l'adresse email liée ?
Si je comprends bien vous souhaiteriez avoir trois formats spécifiques depuis le logiciel VosFactures : des feuilles de prises en charge, des feuilles de location et des feuilles de prêt. Actuellement en effet le logiciel ne propose ce type de document, toutefois vous pouvez renommer un document que vous n'utilisez pas.
En principe le développement de formats personnalisés est une prestation proposée uniquement aux abonnés Max annuel. Toutefois nous pouvons voir ce qu'il est possible de faire dans votre situation. Afin de transmettre votre demande au Service Développement je vous invite à nous envoyer vos modèles par retour d'email.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Bon de livraisons Partielles question Résolu
Bonjour Comment peut-on produire des bons de livraisons partielles (relative à une proforma) ou avoir plusieurs BL pour une seule Commande client (proforma ou devis) ?
Bonjour,
Me confirmez-vous créer vos bons de livraison depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de stock ? Si oui, alors sachez que cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture... Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
Avec VosFactures vous pouvez créer des Bons de livraisons partielles, toutefois il faudra les créer directement depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de gestion de stock>BL en indiquant le numéro de commande commun dans le champ Commentaire. Une fois les livraisons effectuées, il vous restera à créer la facture correspondante : depuis l'onglet Gestion de stock>Documents de gestion de stock vous n'aurez qu'à cocher les BL concernés puis au dessus vous sélectionnerez Créer la facture correspondante (comme expliqué dans l'aide en ligne ci-dessus).
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
problemme pour prolonger l abonnement !!!! erreur Résolu
bonjour jai un souci il est implossible pour moi de prolonger l abonnement car car on ne demande de decocher AFFICHER le detail des payement recus sur les factures option que je ne possede pas apparament dans gestion des paiements !!!!!!
Bonjour,
Je vois que vous êtes déjà en contact avec un de mes collègues. Nous attendions votre retour confirmant que l'accès technique a été ouvert. Après vérification celui-ci étant maintenant activé, nous avons pu vérifier le paramétrage de votre compte. L'option en question est une option dépendante de l'option mère "Liste des paiements. Rapprochements bancaires.".
Nous vous confirmons avoir bien désactivé l'option "Afficher le détail des paiements reçus sur les factures".
Vous pouvez maintenant procéder au prolongement de votre abonnement sous formule Basique.
A l'avenir lorsque vous rencontrez une difficulté n'hésitez pas à nous joindre directement par téléphone au 04.83.58.05.64.
Nous sommes disponibles du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Colonne quantite suggestion Résolu
bonjour quand je fais une facture dans la colonne
quantite je voudrais mettre 3 chiffres après la virgule je n y arrive pas ca met automatiquement que 2 chiffres
Bonjour,
Vous pouvez paramétrer cela directement sur votre compte depuis Paramètres>Paramètres du compte>Options par défaut>Montants et totaux puis choisir le nombre de décimales souhaitée dans Quantité : nombre de décimales sans oublier de sauvegarder.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Date creation client suggestion Suggestion
Bonjour,
Ce serait bien d'avoir la date de creation du client lorsqu'on fait un export de la base client afin de pouvoir quantifier le nombre de nouveaux clients sur une période donnée.
Salutations,
Pierre
Bonjour,
En effet la date de création du client n'est pas reprise dans l'export excel de la liste des contacts.
Nous allons transmettre votre suggestion au Service Développement et reviendrons vers vous si un tel développement sera prévu.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Quel format choisir pour importer les relevés bancaires ? question Résolu
Nous sommes au Crédit Agricole et nous travaillons sur Imac.
Merci d'avance
Bonjour,
Très bien, vous pouvez donc importer votre relevé bancaire pour ensuite lancer le rapprochement bancaire.
Afin que l'import se fasse correctement votre relevé bancaire du Crédit Agricole doit être au format csv ou xls.
Ensuite, allez dans vos Paramètres > Importation, puis cliquez sur "Importer des relevés bancaires". Reste à indiquer "Crédit Agricole (csv, xls)" dans le champ Format du relevé, pour ensuite choisir votre relevé bancaire.
Vous pouvez en savoir plus ici : Rapprochements Bancaires.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
BON DE LIVRAISON question Résolu
Bonjour,
On peut plus imprimer les bon de livraison depuis le devis créé.
merci pour votre retour.
Bonjour,
Vous voulez parler du Bordereau de livraison, disponible depuis l'onglet Imprimer de l'aperçu du Devis ?
Si oui, en effet cette option est momentanément indisponible. Nous sommes en train d'y remédier urgemment.
Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
en tête question Résolu
comment ajouter une ligne supplémentaire à l'ne-tête en haut à gauche ?
Bonjour,
Que voulez-vous dire par en Tête en haut à gauche ? Pourriez vous nous donner une exemple?
Si vous pensez au champ Objet, vous pouvez facilement passer à la ligne mais également Modifier la Taille du champ Objet
Restant à votre disposition,
Mention vos facture question Résolu
Bonjour
je ne vois pas ou je peux acheter l'option de suppression de vos factures.
Bonjour,
Vous avez bien fait de nous contacter. La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site.
Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
BANDE NOIRE DU HAUT question Résolu
JE NE PEUX ACCEDER AUX INFOS EN TETE DE PAGE D ACCEUIL CAR LA BANDE NOIRE cache les inscriptions comme par exemple: nouvelle facture......
Bonjour,
Si vous utilisez la version web, il se peut que la taille de votre écran soit trop agrandit sur votre navigateur (Chrome, Mozilla, etc), ie. zoomée. Essayez d'avoir un zoom écran à 100%, cela devrait arranger la mise en page.
Par ailleurs je constate dans le système que vous avez actuellement deux comptes sur VosFactures (david-viviane et david-viviane1). Si l'un des comptes est créé par erreur, il est conseillé de le supprimer (voir ici).
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
problème imprimante question Résolu
bonjour je ne peux pas imprimer ma facture
Bonjour,
Pouvez-vous nous en dire plus s'il vous plait afin que l'on puisse vous guider ?
Avez-vous un message d'erreur lorsque vous essayez d'imprimer ?
Pour rappel, afin d'imprimer correctement un document, faite-le depuis son aperçu, en cliquant sur "Imprimer > Imprimer" (et nom Impression rapide). Ou bien exportez le document en PDF dans un premier temps puis imprimez-le depuis votre ordinateur.
Si rien ne change, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
mois en cours erreur Résolu
Bonjour,
Notre dashboard affiche encore le mois de juin comme mois en cours. Bug passager de votre part ?
Bonjour,
L'accès technique étant activé à votre compte, nous avons vérifié votre Dashboard.
En effet dans la partie "Mois en cours" s'affichait le montant et le nombre de ventes du mois de Juin, en revanche lorsque l'on cliquait sur le montant on était bien redirigé vers la liste du mois de Juillet.
Maintenant nous avons rafraîchit les caches et le compte est bon.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
se jour chez free question Résolu
je ne recois plus mes mails sur ma boite
Bonjour,
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire, en effet vous ne possédez pas de compte sur notre site. Nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Restant à votre disposition,
Caroline
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probleme prologation abonement question Résolu
bonjour je voudrait prolonger mais un message apparait Afin de souscrire à la formule Basique vous devez d'abord désactiver les fonctions suivantes : Afficher le détail des paiements reçus sur les factures je ne trouve pas cette option cochée merci est il possible de ne dire ou la trouver afin de la desactiver merci bp
Bonjour,
Cette option se trouve sur Paramètres>Paramètre du Compte puis veillez à décocher les champs du chapitre :
Gestion des paiements
bilan chantier question Résolu
Bonjour
Peut on faire un bilan de chaque chantier,avec les dépenses et les paiements prévus et les dépenses et les paiements réellement effectués?
Merci
Laurent
Bonjour,
Avez-vous dans un premier temps un système pour nommer et distinguer vos chantiers ?
Avec VosFactures vous pouvez créer et attribuer des catégories à vos documents. Par exemple pour un chantier XYZ vous pouvez créer la catégorie correspondante "chantier XYZ" depuis vos Paramètres > Catégories. Ensuite, lorsque vous avez une dépense liée à ce chantier, vous créez le document depuis l'onglet "Dépenses" et vous lui assignez la catégorie "chantier XYZ". Lorsque vous facturez votre client vous faites de même depuis l'onglet Revenus, en assignant bien la catégorie "chantier XYZ" au document de vente.
Une fois cela fait vous pourrez générer depuis l'onglet Rapports le rapport "Revenus et dépenses par catégorie". Après avoir paramétré les différentes filtres (en cliquant sur Plus d'options) il suffira de cliquer sur "Afficher le rapport". Si besoin vous pourrez l'exporter et l'imprimer. De cette manière vous aurez un tableau reprenant le bilan de chaque chantier (catégorie).
Sachez qu'il est possible d'assigner des catégories même si le(s) document(s) a déjà été créé. Une fois les catégories paramétrées, allez dans vos Dépenses, puis cochez les documents d'un chantier, puis cliquez sur Changer > Catégorie > le nom de la catégorie correspondante. Vous pouvez en savoir plus ici : Catégories - création et applications.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
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paiement différent question Résolu
Bonjour,
Dans notre activité, nous avons diverses organisme qui peuvent régler une partie des factures client.
Avez vous un mode ou nous pouvons renseigner les différents paiement a date différente?
Bonjour,
Actuellement nous n'avons pas d'échéancier à disposition, en revanche depuis le champ "Informations spécifiques" du document (devis, facture..) vous pouvez insérer ces éléments (date, montant, etc). Vous pouvez en savoir plus ici : Insérer des informations spécifiques et autres mentions.
Ensuite sachez que si une facture est réglée en plusieurs fois, plusieurs solutions sont possibles :
passer par les factures d'acomptes (depuis la création d'un devis) - voir ici
passer par la fonction Gestion des paiements depuis l'unique facture, permettant d'afficher le détail des paiements une fois réceptionnés - voir ici
passer par la création de récurrences, permettant de générer automatiquement des factures (tous les mois, trimestre etc), à conditions que le montant soit toujours le même - voir ici.
J'espère que l'une de ces solutions vous conviendra.
Restant à votre disposition,
Agathe
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certificat agrement logiciel facture question Résolu
Bonjour je souheterai recevoir le document qui certifie que le logiciel est agree pour la loi sur la tva ou encaissement
Cordialement
Bonjour,
Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour rappel, pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
Restant à votre disposition,
Agathe
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