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Bonjour,
J'ai créé une facture, et après m'être rendu compte d'une erreur quelques minutes après, je l'ai modifiée puis renvoyée à mon client en lui demandant de ne tenir compte que de celle-ci. Cependant, ce dernier n'a pas tenu compte de la nouvelle version, et a réglé l'ancien montant.
J'aimerais donc pouvoir restaurer la version de la facture qu'il a réglée, et créer un avoir pour le trop-perçu, mais je ne trouve pas d'option me permettant de le faire. Est-ce possible, de restaurer une ancienne version d'une facture ?
Merci


Anonyme 12 décembre 2017 11:02:53 0 commentaires
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Bonjour,
Dans l'ensemble des factures, si vous pointez le reglement par rapport au relevé bancaire, vous ne pouvez pas indiquez la date de reception du paiement ,c'est obligatoirement la date du jour ou on saisit le pointage, ce qui est pas juste si nous voulons faire une recherche de quand une facture a été payée
Cordialement


Anonyme 11 décembre 2017 14:41:18 0 commentaires
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ATTESTATION DE REPARATION question Résolu

BONJOUR UN CLIENT M A DEMANDE DE FAIRE UNE ATTESTATION DE RÉPARATION PUIS JE LE FAIRE AVEC MON LOGICIEL ?


Anonyme 10 décembre 2017 21:24:53 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Cela dépend; Vous pouvez bien sûr choisir un document de facturation dont vous ne vous servez pas (ex: facture proforma, ...) et dont vous changez l'intitulé en "ATTESTATION DE REPARATION" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression)
Le mieux serait de nous contacter par téléphone afin que nous puissions discuter de vive voix. 
 


Bien Cordialement
Justine
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Gestion du pré-remplissage question Résolu

Bonjour,

Le pré-remplissage est très pratique, néanmoins je souhaiterais savoir s'il est possible de modifier les informations enregistrées voir même les supprimer lorsqu'elles ne sont plus d'actualités. En effet certains produits que j'ai pu facturer par le passé ne sont plus identiques aujourd'hui (changement de tarif ou d'appellation) or lorsque je veux éditer une facture à l'heure actuelle, c'est encore l'ancien tarif ou les anciennes informations qui restent en mémoire et qui pré-remplissent les champs. Il faut donc modifier les prix ou infos sur chaque factures ce qui prend du temps et de l'attention et rend le pré-remplissage moins "performant" qu'il ne pourrait être.

Merci pour votre réponse.

Cordialement,

Sébastien Delatre


Anonyme 09 décembre 2017 09:36:49 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

L'option de "pré-remplissage" concerne les champs comme le mode de règlement, la date limite de règlement, la ville, .... (en savoir plus). 
En ce qui concerne les produits, lorsque vous sélectionnez des produits existants, le système en effet pré-remplit la description éventuelle, le prix unitaire et taux de TVA tels que ces informations sont renseignées dans la fiche du produit. Ainsi vous devez mettre à jour la fiche des produits si leur prix ou autre donnée ont changé. Pour cela allez dans l'onglet Produits (ou Gestion de stock > Produits) : cliquez sur le nom du produit pour visualiser sa fiche récapitulative que vous pourrez modifier si besoin. Car si vous modifiez lors de la création d'un document un produit existant, cela n'affectera pas la fiche du produit, et vous devrez du coup répéter à chaque fois ces modifications. 

En espérant avoir répondu à votre question,



Bien Cordialement
Justine
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Message affiché question Résolu

Bonjour,
J'ai un message un s'affiche sur ma page d'accueil mais il est en Polonais je pense!
Y a t'il une traduction en français ?????
Je ne veux pas accepter quelque chose que je ne comprends pas !!!!
Merci


Anonyme 08 décembre 2017 14:37:49 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

En effet il s'agit d'une erreur. Nous avons fait une mise à jour mais celle-ci ne concerne pas la version Française du logiciel. Le message d'information (qui mentionne juste cette mise à jour) n'aurait pas dû apparaître. Nous sommes entrain de faire le nécessaire. Nous vous remercions de nous l'avoir signalé et nous nous excusons du désagrément que cela a pu vous causer. 


Bien Cordialement
Justine
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Mode de règlement question Résolu

Bonjour
Actuellement, lors de la création d'une facture, le mode de règlement affiché par défaut est "virement bancaire". Comment ajouter un autre mode de règlement qui s'fficherai par défaut ? Dans le cas présent, nous souhaitons que le mode de règlement "virement bancaire ou chèque" s'affiche par défaut. Merci d'avance


Anonyme 08 décembre 2017 10:42:55 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Par défaut le système reprend le mode règlement sélectionné lors de la création du document précédent, à moins que vous ayez modifié ce paramètre. Vérifiez dans vos Paramètres du compte et sélectionnez "basé sur la dernière facture créée" comme expliqué ici

P.S: Si le problème persiste, merci d'activer l'accès technique à votre compte et me renvoyer un email. 


Bien Cordialement
Justine
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ATTESTATION suggestion Résolu

Bonjour j'aurai besoin d'une attestation pour mon cabinet comptable comme quoi le logiciel que j'utilise est bien conforme à la nouvelle législation qui est mise en place en janvier 2018
Merci d'avance
Cdt


Anonyme 08 décembre 2017 10:31:53 1 comment
Réponse:

Bonjour

Suite à un communiqué du 15 Juin 2017 de la part du Ministre de l’Action et des Comptes publics, la loi initiale va être restreinte aux seuls logiciels et systèmes de caisse (« seuls les logiciels et systèmes de caisse, principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA, seront ainsi concernés. » ). Sont donc principalement visées les activités dispensées d’émission de factures, offrant une possibilité de dissimulation de recettes en espèces. Le logiciel VosFactures n'est pas un logiciel de caisse. 
Nous en saurons plus en fin d'année en principe au moment du vote car la loi est malheureusement assez floue sur quels entrepreneurs ou transactions vont vraiment être concernés. Quoiqu'il en soit, nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données, conformément à loi. Nous avons également développé une fonction "Test" (document et paiement test) comme le demande la loi. Si d'autres critères seront demandés, nous ferons le nécessaire. Si le logiciel est concerné par la loi nous éditerons les attestations à partir de Janvier 2018.


Bien Cordialement
Justine
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bonjour
sur le total en bas de mes factures n'apparaît pas le taux de TVA mais uniquement montant TVA - je souhaiterais pouvoir personnaliser un peu mieux la présentation générale (taille d'affichage du Rib, mon entête vendeur etc...)
merci
Olivier


Anonyme 07 décembre 2017 17:07:49 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Choix de format:
Sachez tout d'abord que vous pouvez choisir parmi 18 formats (certains font apparaître le taux de tva dans le résumé des totaux) que je vous invite à tester comme expliqué ici 
Modification des formats
Ensuite, vous pouvez apporter des modifications :
- via l'ajout de codes CSS (en savoir plus). 
- via les options qui permettent d'afficher plus ou moins de champs (voir ici)
- via la création d'un format personnalisé si vous avez des connaissances en html et css (voir explications ). Sinon, sachez que nous créons des formats personnalisés pour les abonnements annules MAX (voir tarifs). 

J'espère avoir répondu à votre question. 


Bien Cordialement
Justine
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Factures question Résolu

Bonjour j'aurais besoin de la factures de vos prestations ( en tant que fournisseur ) vosfactures.fr
merci d'avance


Anonyme 05 décembre 2017 20:03:48 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Les factures vous ont été envoyées à nouveau par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas. 
Vous pouvez également télécharger la dernière facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte). 
 

Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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Bonjour

Comment voir tous les produits via l'api (et pas seulement par page) ?

Merci


Anonyme 05 décembre 2017 17:49:20 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Vous ne pouvez pas : c'est le même principe que pour les autres données (ex: factures). 


Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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Bonjour,

Dans le montant en lettres qui apparaît sur la facture, je souhaiterai remplacer le mot "cents" par "centimes".

Est-ce possible ?

Merci


Anonyme 05 décembre 2017 17:35:49 1 comment
Réponse:

Bonjour Madame Foulquier, 



J'ai transmis votre demande au service technique pour savoir si cela est possible. Je ne manquerai pas de revenir vers vous. 


Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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modification iban suggestion Résolu

Bonjour,
Où puis-je accéder à l'iban sur les factures pour pouvoir le modifier ?

Merci


Anonyme 05 décembre 2017 16:50:57 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:

  • Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 
  • Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection"). 
En espérant vous avoir aidé.
 

Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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Bonjour,

Je souhaite ajouter la catégorie dans l'édition de la facture, pouvez-vous m'indiquer le source (code) que je dois insérer ?

Merci


Anonyme 05 décembre 2017 16:49:04 1 comment
Réponse:

Bonjour, 
 

Que voulez-vous dire exactement : Ajouter de nouvelles catégories? Si oui: Paramètres > Catégories 
Sinon, merci de m'en dire un peu plus. 


Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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avoir question Résolu

Bonjour, je ne comprends pas comment fonctionne l'avoir. Je souhaite rembourser un trop perçu d'une facture; J'ai édité un avoir à partir de la facture mais j'ai 0 en paiment .Merci pour votre aide. N Paul


Anonyme 05 décembre 2017 16:19:20 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Il vous faut corriger chaque deuxième ligne sur le formulaire de l'avoir, et supprimer éventuellement les lignes non concernées. Je vous invite à lire nos explications ici. 

N'hésitez pas à me recontacter si besoin. 


Bien Cordialement
Justine
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norme 2018 question Résolu

bonjour pouvez vous me dire si vous etes normés iso je sais pas combien pour les nouvelles caisse en 2018


Anonyme 05 décembre 2017 13:22:04 1 comment
Réponse:

Bonjour

Suite à un communiqué du 15 Juin 2017 de la part du Ministre de l’Action et des Comptes publics, la loi initiale va être restreinte aux seuls logiciels et systèmes de caisse (« seuls les logiciels et systèmes de caisse, principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA, seront ainsi concernés. » ). Sont donc principalement visées les activités dispensées d’émission de factures, offrant une possibilité de dissimulation de recettes en espèces. Le logiciel VosFactures n'est pas un logiciel de caisse. 
Nous en saurons plus en fin d'année en principe au moment du vote car la loi est malheureusement assez floue sur quels entrepreneurs ou transactions vont vraiment être concernés. Quoiqu'il en soit, nous avons fait le nécessaire pour la conformité en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données. Nous avons également développé une fonction "Test" (document et paiement test) comme le demande la loi. Si d'autres critères seront demandés, nous ferons le nécessaire.  


Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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champ "seller's signature" question Résolu

Bonjour
Il semble qu'une indication nouvelle apparaisse automatiquement sur mes factures alors que je n'ai rien modifié (volontairement) ! un champ "seller's signature". Je n'en veux pas. Comment le supprimer ?
je vous remercie par avance pour votre support.


Anonyme 04 décembre 2017 16:52:55 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Le champ "Nom du vendeur" ("seller signature" en anglais) apparaît si un contenu a été renseigné dans le champ correspondant lors de la création du document (vérifié que vous n'avez pas mis un espace vide par exemple), ou selon le paramétrage choisi. Vous pouvez en savoir plus ici. 

En espérant vous avoir aidé, 
 

Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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bon de livraison suggestion Résolu

bonjour

comment sa ce fait qu'on peu envoyer tous les document sauf bon de livraison
l


Anonyme 02 décembre 2017 11:26:43 1 comment
Réponse:

Bonjour,
Actuellement il n'y a pas d'option d'envoi en ligne des documents de gestion de stock. Nous vous remercions de votre suggestion et étudierons le développement d'une telle option à l'avenir. En revanche la solution pour envoyer vos BL est de cliquer sur Imprimer > imprimer et depuis la boite de dialogue d'impression de votre navigateur:
1) cliquez sur "Modifier" la destination et sélectionner "Enregistrer au format PDF"
2) puis sur "Enregistrer": vous êtes invité à choisir le nom de votre ficher pdf et l'emplacement avant de sauvegarder.
3) vous pourrez ainsi envoyer par email le BL.
Cordialement

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FACTURE question Résolu

POUVEZ VOUS M'ENVOYER LA FACTURE DE MON ABONNEMENT MERCI


Anonyme 02 décembre 2017 09:14:06 1 comment
Réponse:

Bonjour,

A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams et nous "dé-spamer" si nécessaire). De plus, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.

En espérant vous avoir aidé,
 


Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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Bonjour,
L'envoi d'une facture récurrente a donné lieu à cette erreur. Que faut-il faire pour solutionner le problème et faire en sorte que cela ne se reproduise pas ?
Merci par avance,
LP


Anonyme 01 décembre 2017 10:30:05 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

J'imagine que vous visualisez ce message dans le cadre du suivi de l'envoi par email du document. Ceci n'est pas lié à la récurrence ni à une quelconque erreur du logiciel. En fait le logiciel assure le suivi de l'envoi et vous informe que votre email n'a pas pu être délivré au destinataire car sa boîte de messagerie est pleine ("user quota exceeded"). Il faut que votre client supprime des mails dans sa boite de réception. Vous pourrez lui renvoyer alors le document 24h après le "nettoyage" de ses mails. 

En espérant vous avoir aidé, 


Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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Devis facturé en partie suggestion Résolu

Bonjour,
Tout comme il est possible d'enregistrer un règlement partiel d'une facture, et donc de visualiser celle-ci comme "en partie payé ; est-il possible d'effectuer une facturation partielle d'n devis et donc de le visualiser comme "en partie facturé". La facture d'acompte à partir d'un devis ne transforme pas l'état de ce devis "en partie facturé".


Anonyme 30 novembre 2017 17:07:17 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

En effet l'état du devis n'est pas automatiquement changé lorsque vous créez un acompte (ou une facture partielle) - seule la colonne "Facturé" est marquée. Je vous invite donc en effet pour un suivi facilité à changer l'état de votre devis en "Payé en partie" de l'équivalent de ce qui a été déjà facturé. 


Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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Tva question Résolu

Bonjour,
Je veux préparer le transfert des journaux mais je ne trouve pas comment paramétrer la Tva collectée pour son affectation comptable !
Pouvez vous m'aider ?


Anonyme 30 novembre 2017 14:40:17 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Vous devez le faire depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Plan comptable. Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Exports comptables ici

En espérant vous avoir aidé, 
 

Bien Cordialement
Justine
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Top rien à redire Avis de satisfaction Résolu

Bonjour,

étant auto entrepreneur j'ai cherché longtemps un un soft de comptabilité disponible sur mac et pas cher. J'en suis plus que ravie.
Bravos à vos équipes


Anonyme 30 novembre 2017 09:54:32 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Merci beaucoup pour votre message qui fait plaisir à toute l'équipe ! Nous sommes ravis que le logiciel vous plaise. 
P.S: vous pouvez nous laisser un témoignage ici et participer si vous le souhaiter à notre programme de parrainage comme expliqué

Bien Cordialement

Justine
--
 
 








 

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Reglement avoir question Résolu

Bonjour,

J'ai créé une facture d'avoir depuis une facture de vente mais je ne sais pas comment enregistrer le règlement de ma facture de vente puisque le montant à régler reste la totalité. Comment lier l'avoir au règlement?

Merci


Anonyme 29 novembre 2017 16:28:28 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Techniquement vous pouvez :
- soit passer la facture et la facture d'avoir en payée pour qu'en terme de chiffre d'affaire les 2 s'annulent
- soit les laisser toutes les 2 en impayées et utiliser l'option Annuler si besoin. 

Je vous invite à consulter votre comptable pour vérifier avec lui la solution qu'il préfère. 

Bien Cordialement
Justine
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Récurrence de factures question Résolu

Bonjour,

Je souhaiterais une confirmation.

Si je crée une facture récurrente avec comme date d'émission pour la 1ère facture récurrente le 30 du mois prochain. Que se passe t il par exemple en Février, où il n'y a pas de 30, la facture est bien émise le 28 février ?

Merci,

Charles Galtier


Anonyme 29 novembre 2017 14:30:19 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Les factures récurrentes seront générées le dernier jour de chaque mois si vous indiquez comme date de première émission le dernier jour du mois concerné. Donc si vous indiquez le 30 Novembre, la facture sera générée le 31 Janvier, le 28 février ...
En revanche si vous indiquez le 30 Décembre, comme date de première émission, je ne suis pas sûre, car ce n'est pas le dernier jour de décembre. 

En espérant vous avoir aidé,
 

Bien Cordialement
Justine
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Bonjour
Si je saisis sur une ligne de produit (dans un devis) un nombre de jours avec virgules (0.3 ou 0,3 par exemple), le calcul à la volée du total est bon, mais lorsque j'enregistre le devis, la valeur est transformé en 0, et le total est impacté.
Pouvez-vous regarder svp ?


Anonyme 29 novembre 2017 14:30:13 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Vous avez sûrement dû choisir d'afficher 0 décimale dans vos paramètres du compte. Modifiez ce paramètres dans Paramètres > Paramètres du compte. > Options par défaut > Section montant et choisissez le nombre de décimales souhaité dans le champ "Quantité: nombre de décimales" sans oublier de sauvegarder. 



Bien Cordialement
Justine
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