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PARRAINAGE question New

Bonjour , j'ai parrainÉ une personne dont sa société et MS RENOV , IL EST SUR MON COMPTE ET JE N'AI BENIFICIER DE RIEN COMME REMISE
MERCI


Anonyme 24 janvier 2017 08:29:16 0 commentaires
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Bonjour, j'ai supprimer par erreur deux factures et j'aimerais les retrouver. la facture 193 et 191.
Merci de m'indiquer comment faire pour les récupérer;


Anonyme 23 janvier 2017 21:21:37 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée. Vous devez donc recréer le document que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la date de création d'origine. 

Si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un ou deux documents.  

P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir en copie tous les documents envoyés, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.  


Bien Cordialement,
Séraphine
 

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Importation produits question Résolu

Bonjour,
J´ai un problème avec l´intégration des certains produits.
J´ai crée manuellement puis supprimé des produits pour réaliser une importation en masse. Mais le système me dit que les produits existent déja alors qu´ils ne sont pas dans ma liste de produit.
Pouvez-vous m´expliquer comment résoudre ce souci svp ?


Anonyme 23 janvier 2017 12:14:32 1 comment
Réponse:

 
Bonjour, 

Je pense qu'en fait les produits que vous avez voulu effacer n'ont pas été supprimés par le système mais mis en "inactif". En effet si un produit est listé sur au moins un document existant, le système ne le supprime pas (puisqu'il est utilisé) mais le passe en inactif. Vous pouvez le vérifier depuis la liste de vos produits en choisissant le critère "Inactifs uniquement" après avoir cliqué sur "Options additionnelles" dans le moteur de recherche de la liste de vos produits. Si c'est bien le cas, deux solutions avant de retenter votre importation: 
- soit vous ne pouvez pas effacer les documents qui listent ce produit inactif, et vous changez le nom soit du nouveau produit, soit du produit inactif. En effet vous pouvez modifier le nom du produit inactif (en rajoutant un point par exemple à la fin) sans que cela affecte les documents existants listant ce produit. 
- soit vous pouvez effacer les documents qui listent ce produit inactif, afin ensuite d'effacer complètement le produit inactif

Cordialement
Séraphine. 

 

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Bonjour,
J´ai créé un format pour mes factures et un format pour les bons de commande. Je pensais que le système garderai automatiquement le format choisi lors de la création du document mais ce n´est pas le cas.
Parfois quand je créé une facture, elle se créé avec le format du bon de commande. Et inversement quand je créé un bon de commande c´est le format de la facture qui est choisi par le système.
Est-il possible de garder le format de Facture choisit en fonction du document choisi ?
Merci d´avance.


Anonyme 23 janvier 2017 12:11:15 1 comment
Réponse:

 
Bonjour, 

Non ce n'est pas possible d'attribuer un format par type de document. Vous devez le sélectionner lors de la création du document via le champ "Format d'impression" du formulaire de création. 

Cordialement
Séraphine. 

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Inserer signature question Résolu

Bonjour,
En bas de la facture je souhaite ajouter une signature scanné à la place de mon nom en texte. Est-ce possible ?


Anonyme 20 janvier 2017 17:09:46 1 comment
Réponse:

Bonjour

Oui cela est possible. Il suffit de télécharger votre signature en tant que '"tampon" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Cochez également l'option un peu plus bas "Positionner le tampon (cachet) éventuel sous le nom du vendeur". Vous pouvez en savoir plus ici. 


Bien Cordialement,
Séraphine
 

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après la pèriode gratuite question Résolu

Bonjour
Après 30 jours de gratuit, dois-je faire quelque chose pour ne pas payer quoique ce soit ?
Cordialement


Anonyme 20 janvier 2017 10:08:03 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez passer votre compte sous la formule "Micro" qui est gratuite sans limitation de durée depuis Paramètres > Paramètres du compte:  si votre compte n'est pas sous formule "Micro", cliquez sur "Changer de formule d'abonnement" (bouton blanc) et choisissez "Micro" puis confirmez votre choix. Attention sous la formule micro vous serez limité à 3 création de documents par mois (il vaudra donc mieux modifier un document plutôt que l'effacer en cas d'erreur). 


Bien Cordialement,
Séraphine. 

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Bonjour,
je souhaite faire des devis sur lesquels je ne veux pas que la remise ne soit visible par le client final.
Merci de me dire comment je peux appliquer une remise sur un tarif public sans que le client ne la voit.
Merci pour votre retour.
Cordialement


Anonyme 19 janvier 2017 15:30:19 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Si vous cliquez sur le bouton "Afficher Réduction", la colonne s'affiche par défaut sur les documents. Mais vous pouvez contourner cela de plusieurs manières: 
1) Vous créez un format personnalisé (vous devez avoir des connaissances en html/css). Sinon, nous créons des formats sur mesure pour les formules annuelles MAX. 
2) Vous renseignez directement les prix unitaires (qui incluent déjà la réduction) lors de la création du document
3) Vous pré-enregistrez les différents tarifs possibles de vos produits directement depuis la fiche des produits. Je m'explique: 
Vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX PUBLIC"  et  " PRIX REVENDEUR".  Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi. 
 

Recontactez-moi si vous avez besoin de plus d'information à ce sujet. 

Bien Cordialement,
Séraphine

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Lorsqu´une facture d´avoir est créé c´est le numéro de commande qui apparaît sur le document.
Comment faire pour voir la facture correspondante svp ? C´est mieux d´avoir la référence de la facture sur le document vu que c´est elle qui est annulée.
Merci.


Anonyme 16 janvier 2017 16:30:35 4 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Pourquoi ne pas faire la facture d'avoir depuis la facture plutôt que depuis le bon de commande? Car en effet c'est le numéro du document qui est à l'origine de l'avoir qui apparaît dans le titre de l'avoir.
En tout cas à l'avenir nous ferons en sorte que ce champ soit modifiable lors de la création de l'avoir.

Bien cordialement
Séraphine.  

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Copie Facture de paiement question Résolu

Bonjour,

Pouvez-vous me renvoyer une notification comme quoi j'ai bien payé les 6€ au 15 Décembre.

Je n'arrive pas à la retrouver

Merci d'avance


Anonyme 14 janvier 2017 16:50:56 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Oui nous vous renvoyons la facture ce jour par email. 

Cordialement
Séraphine. 

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Bonjour,
Est ce possible d´avoir le bordereau de livraison avec les coordonnées de livraison du client ?
C´est une information déterminante.
Merci d´avance.


Anonyme 13 janvier 2017 16:54:28 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Pour afficher l'adresse de livraison de vos contacts sur les bons de livraisons (BL), il suffit de cocher sur le formulaire de création (ou modification) du BL la case "Afficher une adresse supplémentaire" accessible après avoir cliqué sur le bouton "Plus" situé sous les coordonnées du contact.
​Ce champ peut être renseigner pendant la création du BL ou avant depuis la fiche de votre contact. Vous pouvez en faire de même sur les documents de facturation (devis, factures..).

Cordialement, 
Séraphine. 

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Bonjour, sauriez-vous comment je peux changer l'adresse mail notée sur mes factures?
cordialement
julian Penney


Anonyme 13 janvier 2017 16:42:25 1 comment
Réponse:

Bonjour


Il vous faut modifier votre fiche entreprise (département) depuis Paramètres > Compagnies/Départements: cliquez sur le nom de votre département, modifiez la fiche (champ "Email" et éventuellement vos bas de page), qui sauvegardez. 
Pour les documents existants, vous devez les modifier manuellement: cliquez sur "Modifier" le document, puis cliquez sur le bouton blanc "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur afin de modifier le champ Email. Puis sauvegardez. 

Bien Cordialement,
Séraphine
 

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Evolution Suggestion New

Bonjour,
Pour faire suite à nos échanges à ce sujet, serait-il possible d'envisager la prise en charge du retour chariot sur le champ 'buyer_street' ? En vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à cette demande.
Cdlt.


Anonyme 13 janvier 2017 09:23:42 0 commentaires
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Graphconcept question Résolu

Bonjour
Comment faire pour mettre la date exact d'encaissement et non à l'enregistrement.
Est il possible de supprimer la mention du bas facture.com
Pourquoi le site ralenti de temps en temps ?
Merci
Cordialement,


Anonyme 12 janvier 2017 15:53:50 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Comment faire pour mettre la date exact d'encaissement et non à l'enregistrement. 
Vous avez deux façons de renseigner un paiement: 
- via la modification de la facture ou de l'état de la facture
- via la fonction Liste des paiements
Avec la 1ère méthode, si vous modifiez directement l'étiquette d'état en Payé, la date de paiement = date du jour. Il vous suffit alors de modifier la facture et d'indiquer une autre date dans le champ "Paiement reçu le: " (situé vers la bas de formulaire dans la partie Plus d'options).
Est il possible de supprimer la mention du bas facture.com 
Oui la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Pourquoi le site ralenti de temps en temps ? 
Le site ne ralentit pas. Je pense que cela doit peut-être venir de votre connexion/débit internet, ou peut-être de votre navigateur (téléchargez la dernière version de votre navigateur). Si le problème persiste, recontactez-nous. 


Bien Cordialement,

Justine
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information spécifiques question Résolu

bonjour, j'ai rempli le champs : Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' sur les documents de facturation, dans mon onglet compagnie, et ça n'apparait pas sur mes devis, je cherche a insérer une mention légale du type : "Clause de réserve de propriété : le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et en accessoires. Le défaut du paiement pourra entraîner la revendication des biens."
merci


Anonyme 12 janvier 2017 12:28:49 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Attention si vous avez inséré cette mention après avoir créé des documents, ceux-ci ne sont pas affectés, il est donc normal que la mention n'apparaisse pas sur les documents existants. Vous devez donc modifier manuellement les documents existants et y copier la mention dans le champ Informations spécifiques. 
J'espère avoir résolu votre problème. Recontactez-moi si ce n'est pas le cas. 


Bien Cordialement,

Justine
Service clientèle

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titre question Résolu

comment faire plusieurs sections dans un devis, par exemples une section travaux et une section matériaux?


Anonyme 12 janvier 2017 12:24:15 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez insérer des lignes de textes dans votre tableau et y inscrire un titre, comme expliqué ici


Bien Cordialement,

Justine
Service clientèle

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moli Suggestion Résolu

comment sauter des lignes


Anonyme 12 janvier 2017 12:19:59 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Excusez-moi je ne suis pas sûre de comprendre votre question. Pourriez-vous la reformuler?


Bien Cordialement,

Justine
Service clientèle

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Bonjour,
Ma structure change de statut au 1ier janvier avec modification du Kbis et du RIB
J'ai encore quelques factures et avoirs à faire après arbitrage avec mes clients pour l'exercice 2016 (ancienne structure).
Et je dois facturer en 2017 pour la nouvelle structure...
Dois-je créer un nouveau "compte" ? Et dans ce cas puis-je faire migrer (et comment) tous les devis acceptés et en cours vers ce nouveau "compte" ???
Ou faut-il attendre que j'apure 2016 pour ensuite modifier les paramètres de mon entreprise sur le "compte" existant ??
Merci de votre réponse
Thierry LUCAS


Anonyme 12 janvier 2017 09:55:09 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Dans votre cas le mieux serait de créer un nouveau département (fiche entreprise) sur votre compte.

Car si vous créez un nouveau compte, vous devrez importer/créer à nouveau vos données existantes (contacts, produits, documents... ). 
Alors que si vous créez un deuxième département en y indiquant les coordonnées de votre nouvelle structure, vous pourrez ainsi créer des devis et factures avec le département de votre choix (l'ancien et le nouveau). 

Pour créer un nouveau département allez dans Paramètres > Compagnies/départements et cliquez sur le bouton bleu "Nouveau département". Par défaut, la fiche du nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités. Vous pourrez si vous le souhaitez attribuer (ou non) un logo et une numérotation propre à ce nouveau département.  Vous pouvez choisir ce nouveau département comme votre département principal (en cochant la case "Principale")

Lors de la création d'un nouveau document, il suffira de choisir le bon département vendeur en cliquant sur le petit bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur sur le formulaire de création. Le département principal sera pré-sélectionné par défaut. 

J'espère avoir répondu à votre question.

Cordialement, 
Séraphine. 

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facture question Résolu

Bonjour je viens de payer mon abonnement mais où est la facture de ce règlement ?


Anonyme 11 janvier 2017 15:47:18 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Elle vous a été envoyée par email. 

Cordialement
Justine. 

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Problème UTF8 Erreur Résolu

Bonjour,

Depuis peut il semblerait y avoir un problème avec UTF8 dans les titres des documents. Quand on écrit un "&", il se transforme en "&" une fois que le devis/la facture est enregistré. Cela marchait pourtant très bien il y a quelques mois.

Bien cordialement,


Anonyme 11 janvier 2017 14:41:54 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Vous devez sûrement utiliser un format personnalisé (car il n'y a pas ce souci sur les formats par défaut mais il est vrai que nous avons travaillé sur les codes source de ces formats récemment.) Merci de vérifier votre format personnalisé. Si vous avez besoin d'aide, recontactez-nous. 

Bien cordialement
Justine. 

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Une facture enregistrée en 2016 mais réglé par le client en 2017. Malgré le fait que la date de paiement soit enregistré sur 2017, cela rentre dans la caisse 2016 et non 2017.
Comment faire pour que cette facture 2016 rentre dans la caisse de 2017 ?


Anonyme 11 janvier 2017 13:28:51 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Lorsque vous générez un rapport (ou que vous affinez pour exporter la liste de vos documents), vous pouvez choisir la période de référence de votre choix selon la date de création, la date de paiement ou la date additionnelle. Dans votre cas, il faut penser à choisir "Date de paiement" avant de générer le rapport/liste souhaité. 

Bien cordialement
Justine. 

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Aide question Résolu

Bonjour,

Je souhaiterai être contacté pour m'aider à améliorer le format de mes factures et pour créer un format en Anglais. Merci

Thibaut Seillier


Anonyme 11 janvier 2017 11:37:46 1 comment
Réponse:

Bonjour 

Pourriez-vous nous envoyer par email vos coordonnées téléphoniques? 

Cordialement
Justine. 

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PB nuéro de compte question Résolu

je n'arrive pas a changer le numéro de compte de compte bancaire dans des documents déjà créés même en changeant dans la fiche département.


Anonyme 10 janvier 2017 21:00:10 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Lorsque vous modifiez les coordonnées bancaires (ou autres données) depuis la fiche de votre département, cela n'affecte pas les documents existants. Il vous faut modifier manuellement les documents créés en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Si le champ est grisé (non modifiable), c'est que vous avez choisi un niveau de protection élevé contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.  Vous devez donc d'abord changer le niveau de sécurité depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité

Cordialement, 
Justine. 

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Mode de paiement Suggestion New

Ce serait bien de pouvoir attribuer à chaque département les moyens de paiement autorisés. Par exemple, pour un département j'aiemrais exclure le paiement Paypal sans m'en priver pour les autres ventes !


Anonyme 09 janvier 2017 20:40:27 0 commentaires
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infos Avis de satisfaction Résolu

bonjour
j aimerai savoir si vous avez un numero de telephone car je veux etre sur de pouvoir travailler avec vous sur le long therme


Anonyme 09 janvier 2017 16:47:34 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Oui vous pouvez joindre notre standard au +33 (0)4.83.58.10.20

Bien cordialement
Séraphine. 

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Affichage Devise question Résolu

Bonjour,
Je veux que le code devise MAD soit affiché au lieux de دم pour la devise Moroccan Dirham


Anonyme 09 janvier 2017 14:41:38 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Pour cela, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Dans le paragraphe "Configuration", changer l'option du champ "Devise" pour "MAD" puis sauvegardez. 

Cordialement
Séraphine. 

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