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Attestation fiscale question Résolu

Bonjour

Peut on avec votre logiciel avoir le décompte des heures ainsi que le montant total des prestations sur l'année afin d'editer une attestation fiscale.

cordialement


Anonyme 22 février 2017 18:25:57 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Dans l'onglet Rapports, vous avez un rapport intitulé "Produits - Ventes (revenus)" qui détaille pour la période de votre choix la quantité totale par produit, et la quantité totale pour tous les produits, ainsi que le total des ventes.
P.S: lorsque vous cliquez sur "Plus d'options", vous pouvez générer le rapport uniquement pour les produits "services" (utile si jamais vous vendez des produits "articles" ainsi que des produits "services", et que vous avez fait cette distinction dans la fiche de vos produit). 

Ce rapport peut-il vous convenir? 

 
Bonjour Peut on avec votre logiciel avoir le décompte des heures ainsi que le montant total des prestations sur l'année afin d'editer une attestation fiscale. cordialement

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Export xls Suggestion Vérifié

bonjour,

Dans l'export "Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne)", je n'arrive pas a extraire le type de client professionnel ou particulier. Es-ce possible de le faire?

Merci de votre retour

Laetitia PRONZATI


Anonyme 22 février 2017 18:04:07 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Non cette information n'est pas visible su l'export des factures. 
Je transmets votre suggestion au service concerné. 

 
bonjour, Dans l'export "Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne)", je n'arrive pas a extraire le type de client professionnel ou particulier. Es-ce possible de le faire? Merci de votre retour Laetitia PRONZATI 04 82 53 61 43

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Ecommerce question Résolu

Bonjour,

je souhaite savoir si les données (base client, paiement, stock...) provenant d'un site ecommerce comme prestashop s'intègre automatiquement dans votre logiciel?

Merci de votre retour,

Laetitia PRONZATI


Anonyme 22 février 2017 18:00:54 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Oui nous avons un module Prestashop. Vous pouvez en savoir plus ici sur le principe du module. Recontactez-moi si vous souhaitez tester le module. 

 
Bonjour, je souhaite savoir si les données (base client, paiement, stock...) provenant d'un site ecommerce comme prestashop s'intègre automatiquement dans votre logiciel? Merci de votre retour, Laetitia PRONZATI 04 82 53 61 43

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Problème Mise en page question Résolu

Bonjour,

J'ai bien indiqué le numéro de RCS dans les paramètres de la compagnie, mais il n'apparait nie dans le devis ni dans la facture en bas de page.
Or c'est un élément légal important.

Cordialement
Florent Plihon


Anonyme 22 février 2017 17:18:09 1 comment
Réponse:

Non c'est OK, j'avais oublié de cocher RCS !!

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Coordonnées vendeur question New

Bonjour,
Existe-t'il un code CSS pour forcer le renvoi à la ligne entre l'adresse mail et le site internet qui s'affiche dans mes coordonnées sur mes factures. J'utilise le modèle standard 2 gauche.
Merci


Anonyme 22 février 2017 14:31:10 0 commentaires
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paiement Suggestion Accepté

bonjour
Nous avons deux clients qui ont essayé de régler en ligne et n'ont pas réussit . Merci de nous contacter pour en connaitre la raison


Anonyme 22 février 2017 11:54:57 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Nous consultons notre log pour voir si nous avons reçu un message d'erreur de Paypal concernant votre compte. 
Pourriez-vous également autoriser l'accès à votre compte (voir explications). 
 

 
bonjour Nous avons deux clients qui ont essayé de régler en ligne et n'ont pas réussit . Merci de nous contacter pour en connaitre la raison

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Wordpress question Vérifié

Bonjour,
il semble possible d'intégrer votre service avec wordpress. Ce serait pour des produits digitaux en téléchargement.
Si je met un bouton de paiement d'un produit ou d'un pack, le paiement et facturation se fait automatique et associé à PayPal mais dans ce bouton de paiement est il possible d'y mettre un lien de téléchargement automatique ?
merci


Anonyme 22 février 2017 09:32:52 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Nous n'avons pas encore développé de module d'intégration avec Woocommerce (ou Wordpress), mais en effet un plugin existe pour Easy Digital Download. Le développeur qui se charge de cela est actuellement en congé et je ne saurais vous répondre avec certitude. Mais il me semble que vous pouvez paramétrer un envoi automatique par email. Et de manière plus générale, vous pouvez peut-être consulter notre documentation api en attendant, et notamment comment appeler le lien de l'aperçu d'une facture: https://github.com/vosfactures/API/blob/master/README.md#view_url​
Je vous recontacterai dès que mon collègue développeur sera de retour. 
En vous remerciant de votre compréhension, 

 
Bonjour, il semble possible d'intégrer votre service avec wordpress. Ce serait pour des produits digitaux en téléchargement. Si je met un bouton de paiement d'un produit ou d'un pack, le paiement et facturation se fait automatique et associé à PayPal mais dans ce bouton de paiement est il possible d'y mettre un lien de téléchargement automatique ? merci

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correcteur orthographe question Résolu

Bonjour

Nous n'avons plus de correction d'orthographe sur notre site.
Pouvez vous me dire comment le remettre
Je vous remercie par avance.

Cordialement

Mme Barbey


Anonyme 17 février 2017 19:32:42 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Je ne suis pas sûre de comprendre votre problématique, ou du moins dans quelle mesure cela concerne le logiciel. Peut-être faites-vous référence au correcteur de votre navigateur internet? Dans ce cas-là il convient de regarder les paramètres de votre navigateur. 
 

 
Bonjour Nous n'avons plus de correction d'orthographe sur notre site. Pouvez vous me dire comment le remettre Je vous remercie par avance. Cordialement Mme Barbey

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pontault pare brise question Résolu

lors de l' envoie de ma facture par email la piece jointe ne part pas avec celle ci..
y at'il une solution ?


Anonyme 17 février 2017 14:48:27 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Oui vous devez bien cocher l'option "Pièces" jointes visibles par le client" lors de la création du document et au moment de l'envoi (en savoir plus). 
 

 
lors de l' envoie de ma facture par email la piece jointe ne part pas avec celle ci.. y at'il une solution ?

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bonjour,
Es il possible d'avoirun logo différent pour chaque départements ?


Anonyme 14 février 2017 18:25:30 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Oui cela est possible: il suffit de télécharger le logo directement depuis la fiche de chaque département. 

 
bonjour, Es il possible d'avoirun logo différent pour chaque départements ?

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Tri sur champ "notes privé" question Résolu

Bonjour,
lors de l'édition d'un rapport graphe j'aimerai pouvoir effectuer un tri sur le champ "note privé"
en effet j'aimerai pouvoir faire des stats sans prendre en compte certaines factures que j'ai identifié dans ce champ par "activité annexe"
merci pour votre réponse


Anonyme 14 février 2017 10:00:01 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Non ce n'est pas possible. Le champ note privé ne peut pas être pris en compte dans les rapports. Dans votre cas vous devriez plutôt utiliser les catégories que vous assignez à vos documents (lorsque vous créez/modifiez un document, vous pourrez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire).
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez, et générer différents rapport par catégorie (en cliquant sur le bouton "Plus d'options" avant de générer le rapport). Vous avez également le rapport "Revenus et dépenses par catégorie" qui regroupe votre CA par catégorie. 

 
Bonjour, lors de l'édition d'un rapport graphe j'aimerai pouvoir effectuer un tri sur le champ "note privé" en effet j'aimerai pouvoir faire des stats sans prendre en compte certaines factures que j'ai identifié dans ce champ par "activité annexe" merci pour votre réponse

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RENSEIGNEMENT question Résolu

bonjour,est il possible d'enregistrer les prix d'achat pour faire des calculs de marge?


Anonyme 13 février 2017 08:57:39 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Oui vous pouvez le faire: 
- depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'option" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit. 
- via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti.).  

Bien Cordialement

 
bonjour,est il possible d'enregistrer les prix d'achat pour faire des calculs de marge?

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Trier les factures Suggestion Résolu

Bonjour,
Comment est il possible de réaliser un trie entre les factures Crée, Payée et Crée en retard ?
Cordialement


Anonyme 12 février 2017 17:06:00 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez affiner la liste de vos documents (onglet Revenus) grâce au module de recherche situé à gauche de la liste: vous pouvez afficher les factures par état (voir capture d'écran en pièce jointe).
P.S: la colonne "Etat" ne peut pas être classée (alphabétiquement par exemple),à moins d'exporter vos documents sur excel. 
 

 
Bonjour, Comment est il possible de réaliser un trie entre les factures Crée, Payée et Crée en retard ? Cordialement

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Bonjour,
Comment obtenir les lignes de facturation avant la facture F2016/02/001./
Cordialement.


Anonyme 12 février 2017 16:50:33 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Excusez-moi je ne comprends pas votre question; Que voulez vous dire par "lignes de facturation"? Sur un export vers excel par exemple? 

Bien Cordialement

 
Bonjour, Comment obtenir les lignes de facturation avant la facture F2016/02/001./ Cordialement.

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Escompte ? question Résolu

Bonjour,
Dans l'impression de la facture je n'ai pas les conditions d'escompte pour paiement anticipé (même si j'ai choisi "néant") qui apparaissent alors que les autres mentions légales sont visibles.
Vous pouvez remédier à ce problème svp ?


Anonyme 09 février 2017 10:45:24 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Si vous choisissez "Néant", le champ n'apparaît pas. Si vous choisissez "Autre", vous devez alors indiquer un pourcentage: la mention "Escompte en cas de paiement anticipé: " apparaît sur le document, suivi du pourcentage indiqué. 
Cela répond-il à votre question? 

 
Bien Cordialement
Seraphine
--
 
 







 
 

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telephone Suggestion Résolu

bonjour
j aimerai avoir un numero de telephone pour discuter avec vous
merci


Anonyme 08 février 2017 09:15:29 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Le numéro de notre standard en le +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé)



Bien Cordialement
Seraphine
--
 
 







 
 

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reduction erreur question Résolu

Bonjour
Je ne trouve pas mon erreur sur les réductions
je trouve 74 euros et le programme trouve 166
sur le devis 0010
pouvez vous voir le problème
Cordialement


Anonyme 07 février 2017 17:32:07 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Oui. Il faudrait nous autoriser l'accès à votre compte en nous précisant le numéro du document concerné. 

 
Bien Cordialement
Justine
--
 
 







 
 

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Exercice comptable question Résolu

Bonjour,

Notre entreprise réalise son exercice comptable du 01/09 au 31/08 N+1.
Peut on le paramétrer dans le logiciel ?
Merci d'avance pour votre retour.

Davy


Anonyme 07 février 2017 15:12:26 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Oui vous pouvez changer la période annuelle affichée sur votre tableau de bord depuis vos paramètres du compte (Options par défaut > Section tableau de bord), comme expliqué ici. 


Bien Cordialement
Seraphine
--
 
 







 
 

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Colonne réduction question Résolu

Bonjour,
je découvre votre logiciel, peut-on supprimer la colonne réduction?


Anonyme 07 février 2017 14:01:04 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Pour ne pas afficher de colonne réduction: depuis le formulaire de création/modification du document, cliquez sur le bouton "Cacher réduction" situé en haut à droite du tableau de vos produits. 


Bien Cordialement
Seraphine
--
 
 







 
 

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GERER DEUX SOCIETES question Résolu

BONJOUR
J'ai deja un compte chez vous et je voudrai ajouter un second compte entreprise
est ce possible?


Anonyme 07 février 2017 11:19:04 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Oui, vous avez deux solutions: 

  • soit créer un deuxième département dans votre compte existant
Vous devez aller sur Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau département.  Par défaut, la fiche du nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités: coordonnées, logo, bas de page, coordonnées bancaires, système de numérotation indépendant, système d'envoi indépendant. Par défaut, les départements partagent les contacts et produits, mais vous pouvez choisir d'en restreindre l'accès (en savoir plus). Vous pouvez également restreindre des utilisateurs à un département (en savoir plus). 
Mais en dehors de cela, les départements partageront tous les autres paramètres du compte, et partageront le même url (ex: blabla.vosfactures.fr) car forcément ils sont sous le même compte (l'url est visible par les clients depuis leur espace client si vous optez pour cette option et depuis le lien d'aperçu du document si vous choisissez de l'inclure dans le texte de vos emails). 
Si cela ne vous convient pas, il est préférable de créer un deuxième compte séparé. 
  •  soit créer un deuxième compte séparé, qui fera l'objet d'un abonnement distinct. 
Depuis votre compte existant, cliquez sur Paramètres > Compagnies /départements, cliquez sur le bouton bleu Ajouter une nouvelle compagnie: choisissez l'option de droite "Ajouter une nouvelle compagnie (via un nouveau compte)" et confirmez. Choisissez ensuite le nom de votre nouveau compte. Vous pourrez ainsi naviguer facilement entre les deux comptes grâce à un raccourci situé dans la barre de menu noire principale (à côté du champ "Rechercher")
 
J'espère avoir répondu à votre question. 

Bien Cordialement
Seraphine
--
 
 







 
 

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TVA FACT ACOMPTE Erreur Résolu

Bonjour, je rencontre probleme avec les fact d'acompte et la TVA , lors de la création d'un acompte la TVA ne tombe pas juste et de la TVA apparait en TVA0%, pourrions nous controler ensemble ? Merci


Anonyme 05 février 2017 10:42:51 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Oui bien sûr. Pourriez-vous autoriser l'accès à votre compte et me préciser le numéro de l'acompte (ou de la facture) concerné? 


Bien Cordialement
Justine
--
 
 







 
 

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Pied de pages - marge question Résolu

Bonjour,
Les mention en pied de page n'apparaissent pas : probablement un problème de marge car la première linge apparait : cemment faire remonter le texte pour qu'il soit imprimé ?
Merci


Anonyme 05 février 2017 09:38:20 1 comment
Réponse:

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Supprimer les produits question Résolu

Est-ce que quand on supprime un produit parce qu'il s'est doublé à cause d'une faute, celui-ci va être supprimé d'un devis ou facture fait avec ce produit ?


Anonyme 04 février 2017 18:47:29 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Non. Lorsque vous supprimez un produit déjà listé sur un document: 
- cela n'affecte en rien le document existant
- le produit ne sera pas en fait pas effacé (car justement il est listé sur un document) mais mis en "inactif" (accessible depuis la liste de vos produits en choisissant le critère "Inactifs uniquement" après avoir cliqué sur "Options additionnelles" dans le moteur de recherche). 

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Bonjour,
Lors de la création des documents de dépenses aucune numérotation n'est appliquée, comment faire pour l'automatiser et peut on la personnaliser tel que pour les factures.
merci


Anonyme 03 février 2017 10:40:31 5 comments
Réponse:

Bonjour Tarek, 

Je comprends mieux. En fait les bons de commandes fournisseur font référence à un type de documents de gestion de stock et c'est ceux-là qui font l'objet d'une numérotation automatique. Ainsi, de manière classique: vous créez votre bon de commande fournisseur, et ensuite votre bon d'entrée (quand vous recevez votre marchandise, pour alimenter votre stock) et ensuite la dépense correspondante de votre fournisseur (pour mettre à jour votre CA). 

 
Bien Cordialement
Justine
--
 
 







 
 

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erreur API Erreur Résolu

Bonjour,

Lors de la création d'une facture par API j'ai un message d'erreur quand un nom à des accents:

{"status":400,"error":"There was a problem in the JSON you submitted: Invalid byte sequence in UTF-8 (key: .invoice.seller_name)"}

Pouvez-vous m'aider?
Je vous remercie.


Anonyme 02 février 2017 22:11:47 0 commentaires
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