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Bonjour,

comment indiquer l'Email et le N° de téléphone des clients sur les bordereaux de livraison?

Merci
Guillaume
MPA


Anonyme 07 décembre 2016 09:29:51 0 commentaires
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Bonjour,

J'ai fait une erreur lors de ma dernière commande en achetant un abonnement de 12 mois au lieu d'un abonnement d'un moins. Il faut dire que le choix de base est de 12 mois et qu'il est aisé de se tromper en allant trop vite.

Peut-on procéder à un remboursement et repasser sur un abonnement d'un mois ?

Merci beaucoup, je suis jusqu'ici très satisfait des prestations de Vosfactures.fr

Bien à vous

Bertrand Debeuret


Anonyme 04 décembre 2016 18:25:28 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Nous avons procédé au remboursement de votre paiement. En revanche vous avez besoin de refaire le paiement d'un mois si vous le souhaitez (nous ne pouvons procéder qu'au remboursement total). 

Bien cordialement

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MODIFICATION FACTURE D'ACOMPTE Avis de satisfaction Résolu

Si vous devez modifier une facture d'acompte (date de paiement ou montant,...) alors que vous avez créé la facture de solde, il faut décocher la facture d'acompte liée dans la facture de solde, et ensuite vous pouvez modifiez votre facture d'acompte. Il ne vous reste plus qu'à recréer le lien en cochant cette facture en remodifiant et en resauvegardant votre facture de solde.
Solution "vos factures".


Anonyme 04 décembre 2016 08:47:34 0 commentaires
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Ajout de pièce jointe Erreur Résolu

Bonjour,

Je n'arrive pas a ajouter une pièce jointe à ma facture.
Ce n'est pas la première fois que ça arrive.
Je sélectionne la pièce a ajouter je sauvegarde le document mais à l'ouverture de la facture la pièce jointe n'est pas visible pas plus que le trombone en bout de ligne de la facture.

Merci de m’apporter une solution.

Cordialement.


Anonyme 03 décembre 2016 19:20:40 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Attention avant de sauvegarder votre document il faut bien attendre que le fichier est bien téléchargé (une fois que la croix rouge en bout de ligne apparaît).  
Sinon, cela peut venir du format de votre fichier mais c'est moins probable. 

Recontactez-nous si le problème persiste.  

Cordialement
 

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Proposition question New

Bonjour,

Avez vous déjà penser à donner la possibilité d’émettre des fiches de payes ?


Anonyme 03 décembre 2016 00:18:40 0 commentaires
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manque colonne ? Suggestion Résolu

bonjour j avait dans mes facture la liste une colonne qui n indicquer la date du transport je ne la voit plus ?? jai juste date de creation merci


Anonyme 28 novembre 2016 10:40:01 1 comment
Réponse:

Bonjour , 

Peut être avez-vous modifié les paramètres de personnalisation des colonnes? J'imagine que date de transport = date additionnelle sur votre compte? vérifiez que vous ayez bien coché cette colonne "Date additionnelle" : http://aide.vosfactures.fr/4807172-Personnaliser-l-affichage-des-colonnes
Sinon, recontactez-nous. 

Cordialement. 

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Erreur importation CSV question Résolu

Bonjour,

Lorsque j'importe des factures par CSV j'obtient l'erreur: "erreur["Compte bancaire Protection contre la modification du numéro de compte bancaire"] | {"seller_bank_account":["Protection contre la modification du numéro de compte bancaire"]}"


Anonyme 26 novembre 2016 19:32:22 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Cela veut dire que vous avez activé l'option "Protection contre la modification du numéro de compte bancaire" et du coup le système vous empêche d'importer des facture avec des coordonnées bancaires différentes de celles spécifiées dans votre fiche département. Il faut donc que vous désactiviez cette option dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité: choisissez "Aucune protection" puis sauvegardez. 

Bien cordialement. 

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COMMERCIAUX Suggestion New

CE serait utile de pouvoir peut être dans la version max attribuer des factures à mes équiipes de commerciaux avec des % de commission par produits ou familles de produits


Anonyme 26 novembre 2016 15:02:01 0 commentaires
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Arrondie question Résolu

Bonjour,
Merci d'avance de votre aide !
Je rencontre un problème concernant les arrondies.

Exemple :

Tarif horaire TTC 20 EUROS
Tarif horaire HT 10% : 18,18 EUROS (18,18181818) (généré par vos factures)

Lorsque je facture 1 heures : 20Euros TTC (ok)
Lorsque je facture 2 heures : 40 Euros TTC (ok)
Lorsque je facture 3 heures : 60,01 Euros TTC (pourquoi ?)

J'ai essayé plus de décimal mais rien n'y fait ( en plus que la facture devienne ridicule)

Merci d'avance


Anonyme 25 novembre 2016 12:08:18 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

En fait il ne s'agit pas d'un problème de nombre de décimales. Il suffit que vous changiez le paramétrage du calcul des totaux. Vous pouvez le tester sur un document (en cliquant sur Modifier le document: tout en bas du formulaire dans la partie "Plus d'options"/"Moins d'options" , cliquez sur "Modifier la méthode de calcul des totaux"):
"Comment se calcule le total de chaque ligne": choisissez "En conservant le prix unitaire"
"Comment se calcule le total des colonnes": choisissez "Total de chaque colonne (indépendamment)
"
Prix unitaire": choisissez "PU TTC"
Puis sauvegardez; En effet dans votre cas, vous devez partir du prix ttc (et no du ht).
Si ce paramétrage vous convient, appliquez-le sur tous vos documents à venir depuis vos paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants).  

Bien cordialement. 

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facturte avoir question Résolu

comment fait on un avoir sur une facture.
Merci.


Anonyme 23 novembre 2016 15:56:26 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Depuis l'aperçu de la facture cliquez sur Plus > Créer un avoir:
Je vous invite à lire le sujet suivant: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-

Bien cordialement

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acomptes sur bons de commande Suggestion Résolu

NOus recevons des acomptes sur nos commandes fermes. Est il possible créer une facture d'acompte sur un bon de commande ?


Anonyme 22 novembre 2016 21:32:29 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

La création automatique des acomptes ne se fait qu'à partir des devis dans notre système car c'est une fonction assez complexe qui permet:
- d'afficher sur l'aperçu du devis document qu'il y a un ou des acomptes liés, et vice versa
- de lier automatiquement l'acompte au devis et le devis à la facture de solde
- de sélectionner ou dé-sélectionner manuellement un ou ou plusieurs acomptes à la facture de solde (et donc lier ou désunir manuellement)
Il n'est donc pas possible de l'appliquer à un autre document que le devis. Mais vous avez deux solutions: 
solution 1:
vous générez le devis depuis le bon de commande (en utilisant "Créer document similaire" et en choisissant "devis" comme type de document) et ensuite vous générez de manière classique votre facture d'acompte depuis le devis (le devis sert de référence) : http://aide.vosfactures.fr/456996-Facture-d-acompte-et-facture-de-solde​
solution 2:
vous ne souhaitez pas passer par la création d'un devis. Dans ce cas-là vous ne pouvez pas passer par la création automatique d'acompte: vous créez donc votre facture d'acompte manuellement. Et lorsque vous générerez la facture de solde, vous la créerez manuellement depuis le bon de commande (et non depuis l'acompte) en utilisant "Créer document similaire" ou "Créer la facture" en changeant le type de document par "facture de solde" (le bon de commande sert ainsi de référence) et vous cocherez depuis le formulaire de création de la facture de solde le ou les acomptes à prendre en compte.

Bien cordialement. 

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Lettre de relance question Résolu

Bonjour,
pouvons nous faire des lettres de relance de façon automatique via la plateforme ?


Anonyme 21 novembre 2016 16:18:56 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez faire des emails de relance de manière automatique: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-

Cordialement. 

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Bonjour,

je ne trouve nulle part de mention pour faire apparaitre à nos clients que l'on prend un acompte de 30% à la commande, avec l'affichage de ce montant...

Cela m'inquiète car c'est un fonctionnement de base, et qui va être problématique si il n'y a pas ça (mon ancien logiciel le proposait depuis lontemps).
Avez-vous une solution ?
Je vous remercie


Anonyme 19 novembre 2016 07:43:05 1 comment
Réponse:




Bonjour,

Vous pouvez indiquer qu'un acompte est exigible sur votre devis à plusieurs endroits:
- soit dans le champ "Date limite de règlement": choisissez "Autre" comme valeur et écrivez la phrase souhaitée (ex: "Acompte de 30% à l'acceptation du devis"), valeur qui sera mémorisée par le système et que vous pourrez choisir pour la création de vos futurs documents. 
- soit dans le champ Informations spécifiques
- soit en tant que ligne de texte à la fin de votre tableau 
Ensuite, vous pourrez facilement créer un acompte depuis votre devis (en savoir plus)  

P.S: Attention, le montant de l'acompte ne s'affiche pas automatiquement sur le devis. 

Cordialement

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BIZ ME LEADS Suggestion Résolu

Ji supprime cette compagnie par erreur
pouvez la remettre?


Anonyme 17 novembre 2016 10:54:21 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Vous voulez dire que vous venez de supprimer un de vos départements existants? 
Cordialement. 

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Je ne vois plus apparaître les factures de ventes depuis la facture F/Prog/38/2016. Ai-je fais une erreur de manipulation ??
je demande pourtant bien un état depuis le début de 'année et jusqu'au 30 novembre (mois en cours ..)
Cordialement


Anonyme 16 novembre 2016 12:38:15 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Par défaut le rapport ne sélectionne que les documents comptables ayant un état "Payé et Payé en partie". Peut-être que les factures qui ne sont pas inclus n'ont pas été payées? Si vous souhaitez modifier ces critères (type de document, état, ...) cliquez sur le bouton blanc "Plus d'options" avant de générer votre rapport;
Recontactez-nous si cela ne répond pas à votre besoin. 

Cordialement

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Cetet equipe est géniale pour l'importation des relevés bancaires. ce serait génial d'intégrer cette solution à votre plateforme de gestion comme le propose Incwo et consors


Anonyme 14 novembre 2016 13:10:01 0 commentaires
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intégration d'Xpenditure Suggestion New

Le système Xpenditude collecte de maniere efficace toutes les factures fournisseur et facturette. Il propose d'intégrer une 20 aine de site et logiciel de gestion d'affaire et de comptabilité. Ce serait génial de pouvoir importer depuis Xpenditure les factures d'achats automatiquement. De plus cela vous ferait une promotion mutuelle


Anonyme 14 novembre 2016 13:04:13 0 commentaires
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Abonnement Max question Accepté

je souhaite utiliser l'abonnement max pour travailler en marque blanche avec une URL personnalisée . Or, je rencontre les incohérences suivantes :

- quand le client affiche une facture, d'affichent bouton "importer /ajouter aux dépenses". Ce lien mène directement sur Vos factures.fr Ceserait bien de supprimer ce bouton pour les abonnements MAX.

- Meme probleme quand le clients opte pour une paiement en ligne on retombe sur une vosfactures.fr et non plus l'URL personnalisées.

Enfin, concernant les espaces clients personnalisés, je me pose une question. En utilisant cet espace non sécurisé, tout le mone a acces a ces contenus ?? Ce serait bien pour les abonnement max de réserver un intranet qui permettrait au client de créer leur propre acces et de ne pas partager leur factures en libre acces sur la toile.

mERCI POUR vos réponses


Anonyme 14 novembre 2016 12:56:06 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Pour répondre à vos questions: 
"- quand le client affiche une facture, d'affichent bouton "importer /ajouter aux dépenses". Ce lien mène directement sur Vos factures.fr Ce serait bien de supprimer ce bouton pour les abonnements MAX. "
Vous pouvez désactiver le format des emails depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents: cochez l'option "Désactiver la mise en page des emails" puis sauvegardez. 

- Meme probleme quand le clients opte pour une paiement en ligne on retombe sur une vosfactures.fr et non plus l'URL personnalisées. 
En fait votre url personnalisé n'a pas la certification https; c'est pour cela que le système re-bascule la page de paiement vers notre serveur qui lui est certifié. Vous avez besoin pour des raisons de sécurité de ce https au moment de vous connecter et lors du paiement en ligne. 

- Enfin, concernant les espaces clients personnalisés, je me pose une question. En utilisant cet espace non sécurisé, tout le mone a acces a ces contenus ?? Ce serait bien pour les abonnement max de réserver un intranet qui permettrait au client de créer leur propre acces et de ne pas partager leur factures en libre acces sur la toile."
Non tout le monde n'a pas accès à ce contenu; Seules les personnes en possession d'un url correct peuvent y accéder. Pour accéder à l'espace client il faut connaître l'url: chaque espace client est un url unique qui contient un token unique (c'est donc une forme de sécurité). Si vous souhaitez développer un système d'intranet, rien ne vous empêche de le créer sur votre propre site. 

J'espère avoir répondu à vos questions
Cordialement. 

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HT et TTC Erreur Résolu

la mention HT remplace la TTC sur les factures


Anonyme 12 novembre 2016 18:41:30 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

C'est vous qui indiquez au système si vous souhaitez obtenir une facture HT ou TTC: http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA
Quel taux de tva avez-vous indiqué sur votre facture? 

Cordialement

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Multi contact question Accepté

Bonjour,
Comment avoir plusieurs contacts pour client professionnel ?
Exemple: une usine avec plusieurs acheteurs.
Quand j'envoi ma facture elle doit être attribuée au bon contact.
merci
hp


Anonyme 11 novembre 2016 12:19:19 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

C'est une fonctionnalité que nous allons développer car pour le moment, vous ne pouvez pas lister et sélectionner plusieurs noms de contact dans la fiche d'un contact professionnel. En revanche vous pouvez peut-être trouver une solution alternative en utilisant:
- soit le champ "Description additionnelle" (que vous pouvez rendre visible)
- soit le champ "Adresse supplémentaire" (dont vous pouvez changer l'intitulé en "Personne de contact" par exemple)
et y inscrire manuellement la personne à contacter. 

Cordialement
 

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changement adresse Suggestion Résolu

bonjour,

pouvez vous m'indiquer la précéder pour changer mon adresse.
merci


Anonyme 08 novembre 2016 12:20:29 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

L'adresse de votre entreprise peut être changée depuis la fiche de votre département depuis Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. 

N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 

Cordialement. 

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Bonjour,
Dans un modèle, je voudrais ne pas afficher le logo uniquement pour les factures et uniquement pour une "company". Je voudrais faire quelque chose comme:

{{#if company == "123456"}}
{{#not_in kind "vat"}}
{{#if logo_url}}
<img src="{{logo_url}}" alt="logo"/>
{{/if}}
{{/not_in}}
{{else}}
...
{{/if}}

Mais cela ne semble pas possible (limitation de handlebars), Auriez vous une solution ?


Anonyme 08 novembre 2016 11:03:37 1 comment
Réponse:

Bonjour 

Vous devez utiliser  {{#eq company '123456'}} ... {{/eq}} et non {{#if company == "123456"}}

Sinon le reste semble bon. 

Bien cordialement

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Taux TVA Suggestion Résolu

Bonjour Justine,
Je dois adapter mes produits de la manière suivante en termes de TVA.
Un produit aura deux taux TVA différents: un pourcentage fixe à un taux TVA de 20% et un un autre pourcentage fixe également à un taux de 5,5%.
Comment créer un produit composé d'une partie à 20% et une autre partie à 5,5% ?
Est-ce possible ?
Merci beaucoup et cordiales salutations
bm
Merci


Anonyme 06 novembre 2016 16:41:54 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

La seule solution est de lister deux produits au lieu d'un, car même si vous passez par la création d'un lot de produits, vous devez affecter un taux de tva au lot. Donc mon conseil serait de créer deux produits (ex: "Produit A taxé à 20%" et "Produit A taxé à 10%"), car vous devez indiquer sur la facture les différents taux (et le montant correspondant de chaque taux) de tva. 

Bien cordialement
Justine. 

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Bon de livraison question Résolu

Bonjour,

Comment établir un bon de livraison à partir d'une facture?


Anonyme 04 novembre 2016 09:49:21 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le logiciel de plusieurs façons: 

1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro ou Max):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture...  

2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.

3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente. 

J'espère avoir répondu à votre question.

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Modification bas de facture Suggestion Résolu

Bonjour,
ma question est simple:
à la place de:
" À payer" en bas de facture avec acompte, peut on inscrire:
"Reste à payer" ce qui porte moins à confusion. Merci


Anonyme 03 novembre 2016 16:09:50 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Cela est possible seulement en passant par la création d'un format personnalisé. 
S'il s'agit juste de changer l'intitulé de ce champ, vous n'avez pas besoin de connaissances html particulières: 
1) Allez dans Paramètres > paramètres du compte > Format d'impression et cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau format".
2) Donnez un nom à votre format (ex: "Mon format") et choisissez le format de référence à modifier (en cliquant sur "Choisir le format" comme illustré ici dans le dernier paragraphe). 
3) cherchez la variable qui correspond au titre du champ "A payer", à savoir: {{tt "invoice.to_pay"}}​ et remplacez-la par Reste à payer
puis sauvegardez. 
Il vous suffira ensuite de choisir ce format lors de la création d'une facture d'acompte.  
Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX. 

Recontactez-nous par email ou par téléphone si besoin est. 

Bien cordialement

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