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Facture question Nouveau

Bonjour,

Je viens de créer une facture et je souhaiterais que tous les ans elle se renouvelle. Comment peut on faire ? Rappel ? autres possibilités ?


Anonyme 18 février 2018 08:54:56 0 commentaires
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Export Excel ? question Résolu

Bonjour,

L'export Excel fonctionne de moins en moins. J'ai besoin d'exporter 350 devis acceptés pour faire un tri que vosfactures ne fonctionne pas, mais l'export ne fonctionne pas.
Comment procéder ?


Anonyme 16 février 2018 17:05:08 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas d'erreur ni de ralentissement sur le logiciel. 
Cela vient peut-être de votre navigateur internet. Mon conseil: faites un nettoyage des cookies et caches (certains peuvent perturber le bon fonctionnement du logiciel) de l'historique de votre navigateur, puis re-connectez-vous afin de refaire l'export. Notez que certains adblockers peuvent également perturber le bon fonctionnement des exports. 
Si le problème persiste, merci d'activer l'accès technique à votre compte et me préciser de quel export il s'agit. 



Bien Cordialement
Justine
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Bonjour,

Ma table catégorie contient les items suivants : 31;34;18;33;...

Lorsque je crée une facture directement, je choisis la catégorie, par exemple 34.

Mais lorsque je crée la facture via l'API, quel instruction dois-je utiliser pour renseigner de la même façon le champ catégorie afin qu'il apparaisse ensuite (par exemple "34") lorsque je consulte la facture ?

Merci par avance pour votre aide.

Florence Foulquier


Anonyme 16 février 2018 16:39:21 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Par API vous devez utiliser le paramètre 

"category_id"

Nous rajouterons prochainement la possibilité d'utiliser directement le nom de la catégorie.


Bien Cordialement
Justine
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Bonjour,
Je souhaite créer un format personnalisé à partir de Standard2 gauche (titre : Personnalisé 1) en aérant les lignes apparaissant sous le tableau des prestations facturées :

À payer :...
Mode de règlement : Virement bancaire
Date limite de règlement : xx/yy/2018
Banque : XYZ
etc.

Je souhaite les modifications suivantes, SOUS LE TABLEAU:

- deux sauts de ligne entre "Date limite de règlement" et "Banque"
- deux sauts de ligne après les coordonnées bancaires
- un saut de ligne entre chaque élément qui vient après (taux de pénalité, escompte pour paiement anticipé, informations spécifiques, etc.)

En vous remerciant d'avance
Meilleures salutations
Aude Thalmann / Linguagora sarl


Anonyme 16 février 2018 12:37:52 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Nous allons regarder si nous pouvons vous trouver des codes CSS correspondants à votre demande précise, et revenons vers vous en début de semaine. 
(Sinon, il faudra passer par la création d'un format personnalisé ou choisir un autre format.)
 


Bien Cordialement
Justine
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Bonjour,

J'ai fait une erreur dans la configuration de la date de modifications autorisé, je me suis trompé de mois.


Comment la modifier ?


Anonyme 16 février 2018 12:03:51 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Pour modifier la date, il suffit de cliquer à nouveau sur le champ et choisir une autre date à l'aide du calendrier.
Attention si vous êtes basé en France, la date ne peut pas être modifiée par une date antérieure à celle indiquée (suite à la loi dites "AntiFraude").  

En savoir plus.

Bien Cordialement
Justine
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Bonjour,

Les lignes apparaissant sous le tableau des prestations facturées

À payer :...
Mode de règlement : Virement bancaire
Date limite de règlement : xx/yy/2018
Banque : XYZ
etc.

sont très serrées, ce qui ne rend pas la facture très lisible.
Y a-t-il un moyen simple d'aérer cela dans le modèle de facture choisi par défaut ?
merci
Aude Thalmann


Anonyme 16 février 2018 11:31:21 2 commentaires
Réponse:

Bonjour Madame,

Si vous utiliser un des formats proposés vous pouvez à l'aide de codes CSS modifier la taille de ces lignes, mettre en couleur, mettre en gras. Afin d'aérer d'avantage il faudra passer par la création d'un format personnalisé.

Nos développeurs peuvent vérifier les codes CSS nécessaires. Il faudra alors nous indiquer :

  • le format utilisé
  • ce que vous souhaitez exactement modifier

En attendant votre retour.
Bien Cordialement
Agathe

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devis question Résolu

Comment peut on faire sur un devis pour ne pas avoir le total de l'ensemble des lignes ?


Anonyme 15 février 2018 17:27:47 1 comment
Réponse:

Bonjour,

En effet le logiciel ne propose pas de Devis sans le prix total du devis.
Notre Service Développement a déjà développé ce genre de format mais uniquement pour les format Gris et Nor Simple.
Peut-être que l'un des deux formats pourrait vous convenir ? Je vous les envoie en pièce jointe.
Nous pourrons alors implanter le format choisi sur votre compte une fois l'accès technique activé comme expliqué ici.

Si toutefois vous souhaitez rester avec le format Standard 1 bleu gauche, comme vous nous l'avez mentionné dans un message séparé, nous pouvons effectuer un tel développement pour 20€ HT.

Bien Cordialement
Agathe

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Numérotation des reçus question Résolu

Bonjour,

je viens de m'apercevoir qu'il y a un trou dans la numérotation de mes reçus... le R/126 a littéralement disparu.... Comment est-ce possible ?
Merci d'avance, cordialement,
Aymeric Masson


Anonyme 15 février 2018 13:55:57 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Avez vous recherché ce reçu à l'aide du module de recherche ? Éventuellement avez-vous essayé de le retrouver en indiquant le montant ou le nom du produit / service vendu ? Il se peut toutefois que ce document est été supprimé par vos soins bien que par erreur. Malheureusement tout document supprimé est supprimé de manière définitive.

Bien entendu nous pouvons vérifier sur votre compte ce qu'il s'est passé avec ce Reçu. Il faudra alors nous activer l'accès technique comme expliqué ici

Cordialement
Agathe

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QUESTION suggestion Résolu

Bonjour ,

Je n'arrive pas à parapetrer l'adresse de l'entreprise ainsi que le RIB je dois les resaisir à chaque fois


Anonyme 14 février 2018 19:30:05 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Afin de renseigner les coordonnées de votre entreprise une seule fois pour que le sytème les mémorise pour les créations de vos documents de facturation, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder (En savoir plus).

Si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier". Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Il suffira d'effacer le nom de votre entreprise puis le resaisir en choisissant la suggestion soumise par le logiciel. Les coordonnées se mettront ainsi à jour.

Je vous invite également à lire notre article sur les comptes multi-départements (disponible avec la formule PRO), très utiles si vous souhaitez notamment différencier vos différentes activités.

En espérant vous avoir aidé,
 

Bien Cordialement
Maxime
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Pop up de date de paiement suggestion Résolu

Bonjour
Ce qui est dommage c'est que lorsque l'on enregistre un paiement il est daté du jour or 90% des paiement ont une date antérieurs alors à chaque fois il faut aller dans modifier. Cela n'est pas pratique du tout. Un petit pop up pour renseigner la date serait très productif.
PS: je mets un email d'un d'un de mes comptes car j'ai installé vosfactures chez plein de clients


Anonyme 14 février 2018 11:01:28 1 comment
Réponse:

Bonjour,

L'ajout de paiement se fait de différentes manières, selon si vous avez la fonction Gestion des paiements activée ou non, disponible à partir de l'abonnement Pro.

Sans la fonction Gestion des paiements

  • lorsque vous changez l'état de la facture en "Payé" en effet le système indique par défaut la date du jour et il faut passer par la modification du document pour changer cette date ;
  • vous pouvez évitez cela en modifiant directement le document pour y ajouter la date dans le champs "Paiement reçu le".

Avec la fonction Gestion des paiements
  • soit vous ajoutez un paiement depuis l'aperçu du document en cliquant sur "Plus > Ajouter un paiement"
  • soit depuis l'onglet Paiements en cliquant sur "Nouveau paiement"
  • soit depuis la liste des Revenus / Dépenses sur l'icône de roue en bout de la ligne de la facture et  en choisissant "Ajouter un paiement"
Dans ces trois derniers cas, vous êtes redirigez vers un formulaire à remplir où vous pouvez renseigner la date de paiement.
Vous pouvez si vous le souhaitez ajouter des paiements en masse en passant par l'import de relevés bancaires pour ensuite faire un rapprochement automatique.

En espérant vous avoir éclairci.
Cordialement
Agathe

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LOGO suggestion Résolu


Anonyme 14 février 2018 00:04:08 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Vous avez laissé un message vide sur notre forum de suggestion. N’hésitez pas à me contacter directement si vous avez une question sur notre logiciel de facturation.
 

Bien Cordialement
Maxime
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GARAGE question Résolu

Bonjour,
Est t' il possible de parametrer des champs fixes comme:
Marque
Type
Numéro
Kilometrage
Je suis un garage automobile...


Anonyme 12 février 2018 16:09:55 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Oui cela est possible. Je vous propose d'en discuter de vive voix. Pouvez-vous me communiquer votre numéro de téléphone ainsi que votre disponibilité dans la semaine ? Je vous recontacterai. 
 

Bien Cordialement
Justine
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Bonjour,

Je souhaiterais ajouter des liens hypertextes en-dessous du Footer de mon mail pour que mes clients puissent laisser un avis sur la prestation sur pages de réseaux sociaux ou autre. Hors j'ai indiqué les adresses de pages mais ce ne sont que des lignes de textes et pas des liens hypertextes. Comment faire pour qu'il n'aient plus qu'à cliquer pour arriver directement sur la page cible.

Merci


Anonyme 10 février 2018 16:02:37 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Afin d'ajouter votre lien hypertext, il vous suffit d'ajouter le code HTML <a href="url-de-votre-lien">texte de votre lien</a> dans le champ "Bas de page de l'émail ( correspond à {{footer}} )" (Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email).
Vous pouvez également ajouter ce code au moment de l'envoi ou par défaut dans le champ "Email accompagnant l’envoi des documents", après avoir sélectionner "Email personnalisé" dans le champ de droite.
Vous trouverez plus d'informations sur l'envoi de documents ici.

En espérant vous avoir aidé,
 

Bien Cordialement
Maxime
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Bonjour,

J'aimerais savoir si VF permet de :
-bloquer la modification des factures établies (dans l'immédiat ou à une date donnée, par exemple le 10/m+1 pour un mois m)
-empêcher la suppression de factures enregistrées
-intégrer obligatoirement un nom de compte-client "comptable" dans chaque fiche client

Merci d'avance pour vos réponses.

F.Texier
Silamir


Anonyme 09 février 2018 14:33:16 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Pour empêcher la modification des documents de facturation vous avez plusieurs options:

Il n'est cependant pas possible de créer un paramètre de type 10/m+1, seule l'entrée manuelle d'une date est possible.

En ce qui concerne les codes comptable clients, il est malheureusement impossible de rendre le renseignement de ceci obligatoire.
Vous pouvez les renseigner sur les fiches clients:

  • Manuellement (en bas de la page d'édition du client, section "Plus d'options").
  • En masse, en important un ficher contenant une colonne "code comptable".

Vous pouvez consulter nos articles d'aide sur les Comptes comptables : Clients/Fournisseurs et sur l'importation.

En espérant avoir répondu à votre question,

Bien Cordialement
Maxime

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Transport suggestion Résolu

Bonjour pour le transport à noter sur les facture y a t’il un onglet
Merci


Anonyme 09 février 2018 11:20:36 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Vous ajoutez manuellement les frais de livraison en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".

Remarques:

  1. Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels. 
  2. Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
J'espère avoir répondu à votre question.
 
Bien Cordialement,
Maxime
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Bonjour,
J'ai besoin de facturer un client avec plusieurs factures d'acompte, de manière mensuelle à partir de décembre 2017, puis une facture de solde en juin 2018.
C'est pour la facture No. F2017/12/0025
Comment puis-je faire ce process dans le logiciel?
Merci d'avance
Patrice Aurenty


Anonyme 07 février 2018 11:22:36 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Les acomptes auront comme désignation "Acompte sur devis ..." (mais que vous pourrez modifier si besoin est). Ils seront liés au devis. Pour solder, il suffira de cliquer le moment venu depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.

Notez que si vous le souhaitez, vous pouvez également mettre en place des récurrences mensuelles pour vos acomptes (en savoir plus).
 

Bien Cordialement
Maxime
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Coordonnées bancaires question Résolu

Bonjour,
Est-il possible de masquer les coordonnées bancaires qui apparaissent automatiquement sur les devis ? je ne les voudrais que sur les factures.
Merci d'avance.


Anonyme 06 février 2018 21:24:43 1 comment
Réponse:

Bon,
j'y suis allé à la sauvage en modifiant le format de document :
Style CSS : .estimate #summary{ display:none !important;}

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Facture et pieces jointe question Résolu

Bonjour

Ont peux ajouter une pieces joint a une facture.

peux ton envoyé par mail avec la facture la piece jointe rajouter a la facture

Merci


Anonyme 06 février 2018 16:36:39 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Oui bien sûr vous pouvez envoyer par email la facture avec sa pièce jointe. Pour cela, il faut: 

  1. cocher l'option "Pièce jointe visible par le client" lors de la création/modification de la facture
  2. cocher l'option "Envoyer avec pièce(s) jointe(s)" lors de l'envoi de la facture
comme illustré ici.

En espérant vous avoir éclairci. 


Bien Cordialement
Justine
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? question Résolu

Pour quelle raison mon "total due" reste-t-il ancré sur "0" quelle que soit la manipulation ?


Anonyme 06 février 2018 12:16:31 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Si le total due (montant à payer) est égal à 0, c'est que vous avez indiqué un montant payé égal au montant de la facture, ou vous avez changé l'état de la facture en "Payé".
Afin que je puisse vous aider, merci d'activer l'accès technique à votre compte et m'indiquer le n° de la facture qui vous pose un problème.  



Bien Cordialement
Justine
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Bonjour, j'aimerais savoir s'il était possible de ne pas afficher le détail de la TVA ligne par ligne pour chaque produit, mais simplement en bas de page au niveau du total des produits. Merci par avance. CD


Anonyme 06 février 2018 11:34:44 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Certains formats de documents possèdent en effet la colonne TVA. Vous pouvez cependant opter pour un autre format de document (Classique, Encadré, Noir...) qui n'affichent que le prix HT dans les colonnes mais permettent d'afficher le total de la TVA en dessous du tableau.

En espérant vous avoir aidé.
 

Bien Cordialement
Maxime
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IMPRESSION FACTURES question Résolu

Bonjour,
Comment faire pour qu'à l'impression de la facture la mention en bas à droite "facturation en ligne sur vos factures.fr" n'apparaisse pas ?
En vous remerciant


Anonyme 06 février 2018 11:05:47 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 



Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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factures suggestion Résolu


Anonyme 05 février 2018 22:03:50 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Vous avez laissé un message vide sur notre formulaire de contact. N’hésitez pas à me contacter directement si vous avez une question sur notre logiciel de facturation.
 

Bien Cordialement
Maxime
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MA FACTURE DE PAIEMENT 2018 question Résolu

Bonjour,

Comment je peux récupérer ma facture que je viens de payer à votre site?

Cordialement,


Anonyme 05 février 2018 18:38:38 1 comment
Réponse:

Bonjour,

A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams). De plus, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.

Toutefois si vous n'y parvenez pas merci de me le faire savoir par retour d'email et nous ferons le nécessaire.

NB: En règle général, la facture est générée une demi-journée après le moment du paiement.

En espérant vous avoir aidé,

Bien Cordialement
Maxime
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Bonjour,

Lorsqu'on ajoute une facture, le numéro de facture se calcule automatiquement. Par exemple, si la dernière facture saisie porte le numéro 18/0019, pour la nouvelle saisie, il sera proposée 18/0020.

Est-il possible d'obtenir le même mécanisme pour un ajout de facture via l'API ? Autrement dit, est-il possible de ne pas passer le numéro de facture en paramètre et que VosFactures attribue de lui-même le numéro de facture ?

Merci d'avance pour votre réponse.

Florence Foulquier


Anonyme 05 février 2018 16:22:07 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Oui bien sûr. Vous pouvez créer une nouvelle facture via l'API sans indiquer de numéro. 
Pour rappel: https://github.com/vosfactures/API



Bien Cordialement
Justine
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Tva question Résolu

Bonjour,
J'ai fermé puis reouvert mon entreprise et mon numero de TVA intracommunautaire n'est donc pas encore réactivé Est il possible de se reabonner des que ce sera le cas sachant que mon abonnement actuel expire demain ? Vais je perdre des donnees pendant cette periode ?
Merci d'avance


Anonyme 05 février 2018 12:05:30 1 comment
Réponse:

Bonjour 

Oui bien sûr cela est possible. Concernant vos données, rien de va se passer : elles seront conservées et vous y aurez accès normalement (vous serez juste bloqué en terme de création de nouveaux documents jusqu'au moment du paiement de l'abonnement). 
P.S: Avez-vous besoin de créer des documents en ce moment ? 



Bien Cordialement
Justine
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