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Réduction question Résolu

Bonjour
Lorsque que je mets une réduction elle se calcule correctement mais en validant la facture j'ai un mauvais montant.
Pourquoi ?
Dans l'attente.
Merci


Anonyme 25 septembre 2017 16:01:45 1 comment
Réponse:

Bonjour,

La réduction devrait se calculer correctement une fois le document sauvegardé. 
Avez-vous ajouté la réduction comme expliqué ici ?

Toutefois si le problème persiste n'hésitez pas à nous le faire savoir et activer l'accès technique comme expliqué ici en nous précisant le numéro du document en question.



Bien Cordialement
Agathe

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renseignement question Résolu

Bonjour, votre logiciel est-il aux normes pour janvier 2018 ?
Cordialement


Anonyme 22 septembre 2017 19:33:59 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Suite au communiqué de presse du Ministre de l’Action et des Comptes publics du 15 juin 2017 (voir le communiqué), l'obligation de certification à compter du 1er janvier 2018 concerne uniquement les logiciels de caisse or de notre coté nous ne proposons pas ce type de logiciel mais uniquement un outil de facturation. Etant donné que cette modification fera l’objet de mesures législatives d’ici la fin d’année, nous restons bien entendu bien veillant et ne manquerons pas de vous tenir au courant.

Sachez malgré tout que notre outil répond aux besoins d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données imposé par cette norme.

Je vois que vous avez créé un compte (jdbatiment) sur VosFactures il y a quelques années, le 07.04.2015 mais aucun document n'a été créé. Avez-vous eu l'occasion de découvrir le logiciel ? Nous pouvons vous réactiver la période d'essai si vous le souhaitez.

Bien Cordialement
Agathe

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Facture manquante Suggestion Résolu

Bonjour
Je ne retrouve pas la numéro 55 dans ma liste de factures. Auriez-vous une explication ?
Merci

Anne Toubeau


Anonyme 22 septembre 2017 11:31:06 1 comment
Réponse:

Bonjour Madame,

Avez-vous effectué une recherche via le module de recherche sur votre gauche dans l'onglet Revenus > Tous ? Si la facture date de plus de 12 mois il faut indiquer "Tout" ou "Autres" dans le champs "Période" du module et rechercher. 

Il se peut que vous ayez supprimé le document. Attention, tout document supprimé est supprimé définitivement.
Si vous n'y parvenez pas, merci de me le faire savoir par retour d'email et activer l'accès technique comme expliqué ici.

Bien Cordialement
Agathe

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comment changer Suggestion Résolu

je me suis tromper en écrivant la ville
mes clients reçoivent fausse adresse
comment faire


Anonyme 22 septembre 2017 10:48:42 1 comment
Réponse:

Bonjour Madame,

Parlez-vous bien de l'adresse de votre entreprise ? Si oui, il suffit de la modifier dans la fiche de renseignement. Pour ce faire allez dans Paramètres > Compagnies / Départements, puis cliquez sur le nom e votre entreprise. Dans la fiche de renseignement (département) vous pourrez modifier / mettre à jour toutes les informations concernant votre entreprise. Pour en savoir plus cliquez ici.

Vous pouvez faire de même si vous souhaitez modifier les coordonnées de vos clients. Il suffit de retrouver le client en questions, en cliquant sur l'onglet Contacts puis en faisant une recherche via le module de recherche sur votre gauche. En cliquant sur le nom du client vous avez un aperçu de sa fiche que vous pouvez mettre à jour en cliquant sur "Modifier".

Pensez toujours à sauvegarder.

Si vous n'y parvenez pas n'hésitez pas à nous appeler au 04.83.58.10.20.
Bien Cordialement
Agathe

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depense question Résolu

Est il possible de faire des rapprochement bancaires avec la fonction paiement a partit des factures de dépense ?


Anonyme 21 septembre 2017 12:44:24 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Oui, le Rapprochement bancaire fonctionne aussi bien pour les Revenus que pour vos Dépenses. Dans la fiche de renseignement du paiement il suffit d'indiquer s'il s'agit d'un Revenu ou d'une Dépense (en savoir plus).

Bien Cordialement
Agathe

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reglement facture Suggestion Résolu


Anonyme 20 septembre 2017 08:12:31 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Comment puis-je vous aider ? Quelle facture souhaitez-vous régler, la facture d'abonnement ?
Je vois que vous avez créer un compte sur VosFactures, n'hésitez pas à nous poser vos questions concernant l'utilisation du logiciel.

Bien Cordialement
Agathe

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l'option "ref" question Résolu

Bonjour, une ligne peut-elle se remplir avec uniquement une référence ou il faut saisir le produit?


Anonyme 19 septembre 2017 16:14:58 1 comment
Réponse:

Bonjour 

Le champ "Nom" du produit est obligatoire. Il faut en effet le remplir lors de la création d'un document. Les champs "Référence" et "description" ne sont eux pas obligatoires. Mais notez que rien de vous empêche d'inscrire la référence dans le champ "Nom" du produit si c'est comme cela que vous fonctionnez, et du coup ne pas faire apparaître la colonne Référence.  
Notez également que pour sélectionner un produit existant, il vous suffit de taper les lettres du nom ou de la référence du produit dans le champ "Nom" (en savoir plus).  

J'espère avoir répondu à votre question. 



Bien Cordialement
Justine
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gestion des dépenses Suggestion Résolu

Pour gérer les dépense, ce serait bien que nous puissions envoyer les factures ou les télecharger sur vos factures et qu'elles soient reconnues.

A la manière de Xpenditure.


Anonyme 19 septembre 2017 15:43:40 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

En répondant à vos questions :

1. Factures Dépenses
Avec VosFactures vous pouvez créer manuellement vos Dépenses (achats) ou les importer ce qui vous fait gagner du temps lorsque vous en avez plusieurs (en savoir plus). C'est le même principe que pour l'importation de vos documents Revenus, il suffit d'indiquer qu'il s'agit de Dépenses et non de Revenus avant l'importation. Vous pourrez par la suite utiliser le rapport "Liste des dépenses" pour connaître votre trésorerie.
Je vous invite à lire notre aide en ligne concernant l'importation :

2. Envoi des factures Dépenses
Pour ce qui est de l'envoi des factures de dépenses, le bouton "envoyer" est bien actif. Vous pouvez donc envoyer ces documents à vos fournisseurs (en savoir plus).
Sachez que vous pouvez toujours ajouter en pièce jointe l'original de la facture (en savoir plus).


En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe

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RELANCE IMPAYES Suggestion New

Serait il possible d'ajouter aux relances par email, un systeme de relance par courrier imprimable sur plusieurs niveau ex. relance simple et mise en demeure ?

Merci


Anonyme 19 septembre 2017 15:42:15 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Oui nous sommes entrain de travailler à une telle option. 

Bien Cordialement
Justine

--
 
 








 

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CHANGEMENT DU ° DE SIREN question Résolu

BONJOUR
JE NE TROUVE PAS COMMENT FAIRE
POUVEZ-VOUS M'INDIQUER LA MARCHE A SUIVRE ?
CORDIALEMENT


Anonyme 18 septembre 2017 14:15:50 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez indiquer/modifier votre numéro SIREN en complétant la fiche de votre département depuis Paramètres > Compagnies/Départements (puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents: 
1) au niveau des bas de page (conseillé)
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus.
Attention, le bas de page sera automatiquement modifié sur tous vos documents existants. Si vous ne le souhaitez pas, il vaut alors mieux créer une nouvelle fiche entreprise (nouveau département). 
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
Attention, cela n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton blanc "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN. 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

 

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relance mail Suggestion Résolu

Bonjour
Comment accéder au mail de relance depuis une facture?
merci


Anonyme 18 septembre 2017 10:51:28 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Souhaitez-vous voir / modifier le contenu de l'email de relance ?
Si oui, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents, puis paragraphe intitulé "Email de relance en cas de facture impayée". Vous pouvez personnaliser le titre et le contenu de l'email de relance. Il est également possible de joindre la facture en question et paramétrer l'envoi afin qu'il soit automatique ou non. Pensez à sauvegarder.

Voici quelques liens utiles :

Depuis l'aperçu du document envoyé, vous verrez dans le "Suivi du document" un récapitulatif concernant l'envoi et l'envoi d'un relance (date, heure). Toutefois si je n'ai pas répondu à votre question merci de me préciser la question.
 
Bien Cordialement
Agathe

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Faire un avoir Suggestion Résolu

Bonjour,

Pouvez-vous m'indiquer comment faire un avoir d'une facture ?


Anonyme 18 septembre 2017 10:20:43 1 comment
Réponse:

Bonjour Madame,

Avec VosFactures vous pouvez facilement créer des avoirs. Je vous invite à lire les explications avec les captures d'écran sur notre aide en ligne (cliquez sur le lien). Pensez à créer votre facture d'avoir depuis la facture d'origine afin que les documents soient liés. 

En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe

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si je facture 3 heures d'assistance a 100 € TTC chacune, je rentre l' article assistance 1 h au prix de 100 € TTC et que je mets 3 comme quantité
le total est de 299,99 € et non pas 300 €, comment faire pour avoir le bon total.

je suis obligé de faire 3 lignes d'assistance et dans ce cas la j' ai bien un total de 300 €.


Anonyme 18 septembre 2017 10:08:58 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Tout dépend de vos paramétrages concernant la méthode de calcul (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants). Si vous avez renseigné un prix TTC de 100€ avec une TVA de 20% le prix unitaire HT revient à 83,33€. Par défaut le logiciel calcul la TVA sur la base du prix unitaire HT ainsi vous obtenez :
83,33 * 3 = 249,99 (total prix HT)
20% de 249,99 = 50,00 (total montant TVA)
249,99 + 49,998 = 299,99 (total prix TTC)

Si vous souhaitez fonctionner avec des prix TTC il faut changer la méthode de calcul depuis vos paramètres en choisissant :

En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe

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Je pense ne pas être le seul dans ce cas de figure :
Lorsque l'on créé un devis avec de nouveaux produits, qui ne sont pas la la base de données, le taux de TVA par défaut n'est pas sélectionné automatiquement.
Il m'est arrivé plusieurs fois d'envoyer un devis sans tva, est il possible d'avoir le taux de TVA par défaut qui soit sélectionner pour éviter ces oublies ?


Anonyme 17 septembre 2017 09:26:29 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Lorsqu'un produit ne figure pas dans le catalogue des produits le taux de taxe par défaut sera celui indiqué dans vos paramètres du compte. Par défaut le taux de TVA est de 20% (voir depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents).
Ainsi lorsque vous créez un devis avec un nouveau produit le taux de taxe est de 20%. 
D'ailleurs vous remarquerez que lorsque vous créez un devis ou une facture, encore avant de renseigner le nom du produit, la colonne "TVA%" est pré-remplie et indique "20".

Toutefois si je n'ai pas répondu à votre question ou si le problème persiste merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici et me donner un exemple en indiquant le n° du devis.

Bien Cordialement
Agathe

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Factures Suggestion Résolu

je n'arrive pas à trouiver mes factures et en imprimer le détail - comment faire où aller ?


Anonyme 15 septembre 2017 17:34:00 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures...et non pas de retrouver des factures existantes. 

Merci de m'indiquer si jamais vous souhaitez que je supprime votre compte (christian-nony) ou si notre logiciel de facturation vosfactures.fr vous intéresse (sachant que vous avez 30 jours gratuits sans engagement, puis version gratuite disponible).

Bien Cordialement
Agathe

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Prix unitaire non affiché question Résolu

Bonjour,
Je facture certains produits au tarif de 0.00x€ et il m'est impossible de l'afficher sur les factures, existe il un moyen de le faire que je n'ai pas trouvé?


Anonyme 14 septembre 2017 16:13:58 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez tout à fait indiquer un prix unitaire de 0,00 sur un document. Je vous mets en pièce jointe une capture d'écran d'une facture en exemple et du formulaire de création correspondant.
Pourquoi dites-vous que cela vous est impossible? Pourriez-vous nous contacter par téléphone? Je n'ai peut-être pas bien compris votre message. 
 

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Bonjour,

Est-il possible de personnaliser mon BL avec des mentions bien spécifiques?
Etant une poissonnerie je souhaiterais voir apparaitre une description "produit" associée à mon produit même sur le BL
ex: Produit avec Provenance et mention en latin obligatoire
Merci de votre retour


Anonyme 14 septembre 2017 12:31:59 1 comment
Réponse:

Bonjour,

En effet sur les Bons de livraison la description des produits n'apparaît pas. Actuellement vous avez deux solutions :
  • renseigner ces informations (provenance, mention en latin) dans le champ "Commentaires" lors de la création du BL ; ou
  • modifier la désignation du produit, en y insérant la provenance et la mention en latin (depuis la fiche du produit pour ne pas créer de doublon).

En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe

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Facture Suggestion Résolu

Bonjour,

Comment peut-on télécharger la facture pour le logiciel SVP?


Anonyme 13 septembre 2017 15:57:46 1 comment
Réponse:

Bonjour,

La facture vous a été envoyée par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas. 
Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte). 

 

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Bonjour,
J'ai reçu un paiement correspondant à 4 factures, comment puis-je les relier ?
Merci pour votre réponse.
Cordialement,
Nelson FANECO


Anonyme 13 septembre 2017 10:55:20 1 comment
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Actuellement VosFactures n'a pas cette option, mais notre Service Développement a reçu plusieurs demandes à ce sujet c'est pourquoi l'option va prochainement être développée. Nous ne manquerons pas de vous recontacter une fois l'option développée.

Vous avez tout de même une solution, celle de diviser votre paiement en quatre. Vous aurez donc 4 paiements. Chaque paiement pourra être relié à la facture correspondante. Dans la description du paiement vous pourrez mettre un commentaire pour vous rappeler que le virement reçu était d'un montant total de xxx € et concernait 4 factures.

Vous pourrez trouver des informations complémentaires sur notre aide en ligne.

En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe

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Import sans décimales Erreur Résolu

Bonjour,
Mon fichier d'import habituel s'importe sans décimales alors qu'il y a bien des décimales dans mon fichier de facturation.
N'ayant rien changé dans le paramétrage, pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème svp ?
Merci d'avance
Cordialement
jean TURPIN


Anonyme 12 septembre 2017 17:47:58 1 comment
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Afin que nous puissions vérifier les paramétrage du compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique (depuis Paramètres > Paramètres du compte, puis en bas de la page cliquez sur le bouton bleu "Accès technique" et sauvegardez.

Pouvez-vous également nous envoyer votre fichier d'import ?

Merci de votre compréhension,
Bien Cordialement
Agathe

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Marge sur devis Suggestion Résolu

Je me joins à d'autre pour confirmer que la fonction de calcul de marge par devis et factures et plus qu'urgente à developper.

Merci à vous


Anonyme 11 septembre 2017 19:27:10 1 comment
Réponse:

Bonjour Monsieur,

J'ai bien pris note de votre demande.
En effet le logiciel ne vous indique pas la marge par devis ni factures. En revanche le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit, si au préalable vous avez renseigné les prix d'achat et les prix de vente de vos produits. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet "Rapports") générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.  

L'autre possibilité est celle proposée via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).  

Bien Cordialement
Agathe

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Logo facture question Résolu

Bonjour, nous travaillons avec deux département dans notre logiciel seriez vous me dire comment nous pouvons différencier les détails de facture Numéro de société mais aussi le logo qui est important qu'il sois en fonction de la société qui facture ?

Bien à vous


Anonyme 10 septembre 2017 17:38:21 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Il est tout à fait possible de paramétrer et personnaliser vos différents Départements. Pour ce faire allez dans la fiche du Département en question, depuis Paramètres > Compagnies / Départements et cliquez sur le Nom du département. Vous pourrez y indiquez les coordonnées de l'entreprise et renseigner le bas de page.
Voici quelques liens explicatifs vers notre aide en ligne concernant :
  • les Avantages d'un compte multi-départements
  • la Numérotation des documents selon les Départements
  • l'ajout de Logo pour chaque Département

Sachez que vous pouvez également choisir un format d'impression par défaut selon le département ainsi que l'envoi de vos documents (adresse email d'envoi et textes/titres par défaut).

En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe

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etat des stocks question Résolu

Bonjour
Est il possible d'effectuer un export journalier de l'état des stocks svp

Cet

M. VALA


Anonyme 09 septembre 2017 00:44:38 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Oui, il est possible de générer des rapports journaliers que vous pouvez ensuite exporter et/ou imprimer.
Dans l'onglet Rapports > Liste des Rapports, section "Stocks" vous trouverez les rapports suivants :

Il suffira d'indiquer la date qui vous convient. Pensez à cliquer sur "Plus d'options" pour affiner votre rapport.

En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe

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Doublon devis et facture question Résolu

Bonjour,

Quand on génère un devis de 500 euros par exemple et que le client paie, nous créons donc une facture à partir de ce devis. Le client nous a seulement payer 500 euros, mais vosfactures additionne les deux sommes (devis + facture) lorsqu'on cherche la somme payée par client, la somme est donc de 1000 euros alors qu'en fait le client nous a juste payer 500 euros. Est ce possible de faire un réglage, pour n'avoir que la somme de la facture. car même après suppression du devis, cela nous met la somme de deux. Cela nous permet de savoir combien un client réprésente en terme de CA.

Merci d'avance.


Anonyme 08 septembre 2017 13:53:51 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Le système n'additionne pas les montants des devis (documents non comptables) et des factures (documents comptables) pour le calcul du chiffre d'affaire: le tableau de bord affiche le total des ventes (documents comptables uniquement: factures et avoirs) et les rapports incluent par défaut uniquement les documents comptables, à moins que vous ne choisissiez d'inclure tous les documents. 
Mais peut-être faites-vous référence au total qui est indiqué tout en bas de la liste de vos documents? Dans ce cas là, le système totalise les montants de tous les documents listés sur une page. Donc si vous choisissez d'afficher sur votre liste les devis et les factures (Revenus > Tous), alors forcément le montant des devis est inclus. C'est à vous d'affiner la liste des documents comme vous le souhaitez.  

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
 

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Le logiciel sera-t-il aux normes pour la nouvelle loi française de 2018 ?
Si oui nous avons besoin d´une attestation qui confirme cela.

Merci.
IPESAGE


Anonyme 08 septembre 2017 11:21:59 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Suite au communiqué du 15 juin 2017 seuls les logiciels et systèmes de caisse sont concernés (voir le site du Gouvernement). Notre logiciel n'est pas un logiciel de caisse, mais nous répondons de toute façon aux critères de cette loi, notamment aux critères d'inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données.

Bien Cordialement
Agathe

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