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bonjour,
Après avoir fait une facture, j'ai rentré un réglement en espèces et un réglement en chèque mais c'est inscrit CB sur la facture. Comment éviter ça, svp ?
merci
PL


Anonyme 25 septembre 2016 20:21:23 0 commentaires
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Bonjour,

J'ai lu dans le détail de vos offres qu'il était possible de supprimer la mention "vosfactures.fr" des PDF pour 20€ par an. Est-ce que cela comprend également la mention "Envoyé depuis l'application Vosfactures.fr" dans le footer des emails ?


Anonyme 24 septembre 2016 12:41:18 0 commentaires
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Nombre utilisateurs question Résolu

A augmenter


Anonyme 21 septembre 2016 14:19:33 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez ajouter des utilisateurs depuis paramètres  > Utilisateurs. Leur nombre dépend de la formule de votre abonnement (vosfactures.fr/tarifs). 

Contactez-moi si vous avez besoin  de changer d'abonnement. 

Cordialement
Justine. 

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Bonjour, serait-il possible de rajouter la colonne "code client" en dernière colonne lors d'un export excel des factures svp?


Anonyme 20 septembre 2016 17:37:10 1 comment
Réponse:

Bonjour Nicolas, 

Oui j'ai bien transmis votre demande. Nous ajouterons cette variable dans les exports excel. Je vous enverrai un email une fois cela fait. 

Bien cordialement 

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Décompte en doublon question Résolu

Bonjour,

Les factures et les reçus sont tout deux affichés en revenu. Cela créé un doublon. Comment est-il possible de les séparer afin de voir ce qui a été facturé et ce qui a été payé (les reçu représentent ce qui a été payé).
Merci par avance de votre aide.

Bien cordialement,


Anonyme 20 septembre 2016 16:18:03 1 comment
Réponse:

Bonjour; 

En effet les reçus sont comme les factures considérés comme des documents comptables (et donc inclus dans le calcul du chiffre d'affaire). Ce que vous pouvez faire c'est au choix: 
- ne pas passer les factures en état "payé" et avoir seulement les reçus en payé (mais que faire en cas de relances automatiques?)
ou
- ne pas utiliser les reçus et passer le paiement sur les factures directement (et ainsi pouvoir distinguer les factures non payées des factures payées - le scenario classique)
ou 
- générer des rapports en choisissant comme type de document "Reçus" uniqument (afin d'exclure les autres documents comptables dont les factures). 

En espérant avoir répondu à votre question,

Bien cordialement. 
Justine. 

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affichage réduction question Résolu

Bonjour, je voudrai utiliser la fonction de réduction or elle n'est appliquée que sur le montant total TTC. Le montant HT reste donc en valeur AVANT réduction ce qui est trompeur pour un client pro qui regarde plus le HT que le TTC ! Est ce possible d'afficher le montant total HT final (=APRES réduction) ? Merci beaucoup


Anonyme 20 septembre 2016 00:03:00 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez choisir d'appliquer une reduction sur le montant HT et faire apparaître sur vos document le total HT avant et après réduction. 
Tout d'abord je vous conseille de cocher l’option « Possibilité de modifier manuellement le type de réduction lors de la création du document » dans vos paramètres du compte (comme expliqué ici ). Ensuite lors de la création d'un document:
1) cliquez sur le bouton "Ajouter réduction" (sur le coin haut droit du tableau) pour ajouter la colonne "Réduction"
2) choisissez le type de réduction souhaitée grâce au champ "Comment calculer la réduction" situé sous le tableau
3) complétez dans le tableau le pourcentage/montant dans la colonne "Réduction". 
=> si vous choisissez d'appliquer une réduction globale, celle-ci sera appliquée sur toutes les lignes de produits listés.
=> s'il s'agit d'un montant global, n'utilisez pas la colonne réduction mais rajouter à votre tableau une ligne intitulée "Remise " par exemple avec un prix unitaire négatif. 

Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera. 
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .

Recontactez-nous si besoin est. 
Cordialement, 
Justine. 

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Attribution documents question Résolu

Bonjour Justine,
Il nous semblerait interessant de pouvoir indiquer quelle personne de l'équipe / service à édité le document avec un simple menu déroulant dans lequel nous aurions les noms des collaborateurs / services.
A votre disposition pour tout complément d'information.
Salutations,
Pierre


Anonyme 19 septembre 2016 17:37:29 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Mais cette fonctionnalité existe déjà.
Si vous avez créé plusieurs utilisateurs (avec un identifiant par utilisateur) vous pouvez:
1) Consulter le suivi depuis l’aperçu de chaque document: qui a créé et modifié le document et quand etc...  
2) Consulter l’Historique des activités (depuis l'onglet Paramètres > historique des activités) pour une vision globale des actions faites sur votre compte.
3) Affiner la liste des documents par utilisateur pour visualiser les documents par utilisateur
4) Générer certains rapports par utilisateur 
5) si vous passez par la création de multi-départements (un département = un utilisateur) vous pouvez générer l'ensemble des rapports par département (et donc par utilisateur). 

Mais peut-être ai-je mal interprété votre suggestion ?

Cordialement

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Bonjour,

je vous remercie de m'expliquer comment transformer un bon de cde en facture ?
Mon tel : XX XX XX XX XX

Cordialement,

Alice Quéméner


Anonyme 19 septembre 2016 16:03:35 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Le principe est le même que pour créer la facture depuis un devis: depuis l'aperçu du bon de commande, cliquez sur le bouton "Créer la facture" (en savoir plus).
P.S: Vous pouvez également afficher une colonne "facturé" pour un meilleur suivi depuis la liste de vos documents (en savoir plus). 

Bien cordialement, 

Justine. 

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facture abonnement question Résolu


Anonyme 19 septembre 2016 01:44:29 1 comment
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Il me semble qu'il ne soit pas possible de travailler hors connexion, sur un devis par exemple. Une autre solution serait d'exporter le devis et le réimporter après modifications hors connexion, mais je n'ai pas trouver d'exemple d'importation de devis non plus. Quelle autre solution ai-je ?


Anonyme 17 septembre 2016 09:09:32 1 comment
Réponse:

Bonjour, 
 

En effet, vous devez être connecté à internet pour utiliser votre compte.  Mias l'importation peut en effet vous permettre de travailler hors connexion en procédant comme suit: 
Vous devez donc procéder comme suit: 
1) Exporter votre/vos documents vers excel: 
ouvrez la fenêtre “Revenus”, rechercher le numéro du devis (ou affiner votre liste) et cliquez sur le menu déroulant “Export/Imprimés” et choisissez “Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne)” pour télécharger votre fichier.
2) modifiez votre fichier excel hors ligne
3) Importez le fichier excel (voir pour cela nos conseils pour l'importation des données). Attention, avant de ré-importer le devis modifié, vous devez effacer le devis existant sur votre compte. 

N'oubliez pas que nous sommes à votre disposition si vous avez besoin d'aide avec l’exportation/l'importation de vos données.

Bien cordialement
Justine. 

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REMPLACER TVA question Résolu

Bonjour
Je viens de découvrir vos services en ligne, cela me semble adapter à mes besoins, toutefois je suis basé dans une Collectivité Territorial ou la TVA n'est pas appliquée en revanche elle est remplacée par une Taxe locale. Ma question peut on sur la facture remplacée le mot TVA par TGCA
Par avance merci
Très Cordialement


Anonyme 15 septembre 2016 16:07:37 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Oui bien sûr, vous pouvez personnaliser le nom de la taxe depuis vos paramètres du compte comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/590972-Facturer-en-TTC-comment-modifier-le-nom-de-la-taxe-sur-les-documents-

P.S: Notez que si vous êtes hors de la France métropolitaine, vous pouvez changer le fuseau horaire de votre compte depuis Paramètres > Paramètres du compte > Mon compte (utile pour le suivi de vos envois en ligne et autres activités) et afficher vos montants sur les documents sans décimales (en savoir plus). 

J'espère avoir répondu à votre question. 

Bien cordialement, 
Justine. 

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Taux de TVA question Résolu

Je rencontre le problème suivant :
Sur mes facture le taux de TVA est affiché, mais par contre sur mes facture d'acompte et facture de solde il ne l'ait pas.
Comment remédier à ce problème.

Cdt,


Anonyme 14 septembre 2016 08:16:40 1 comment
Réponse:

Bonjour, 
Par défaut le taux de TVA est affiché sur tous les documents. Vous devez sûrement utiliser le format Endadré et vous avez dû désactiver l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression) . Avec le format Encadré , il faut garder cette option cochée, sinon, vous ne voyez pas le taux de tva. 

Recontactez-moi si besoin est. 

Cordialement
 

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Bonjour, question peut-etre idiote, mais je ne trouve pas le moyen d'accéder à la liste des produits lors de la création d'un devis ou facture. Il serait pratique pour moi d'avoir, comme pour les info "Acheteur", un menu déroulant avec la liste complète des produits déjà créés. Merci de votre aide


Anonyme 12 septembre 2016 21:25:21 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Il n'y a pas de question idiote ;)
En fait lorsque votre catalogue contient un certain nombre de produits, vous devez désormais taper les premières lettres du nom ou de la référence du produit dans le champ "Nom du produit" pour afficher la liste déroulante comme précédemment et ainsi pouvoir sélectionner le produit souhaité. Cela fonctionne de la même manière avec les contacts: lorsque vous aurez plus de 10 contacts listés, il vous suffira de taper les premières lettres du contact. 

J'espère avoir répondu à votre question. 

Cordialement
Justine

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Bonjour,
est il possible de faire fonctionner votre interface sous un nom de domaine différent ?
exemple : http://factures.monsite.fr
Si oui, comment ?
Merci bien


Anonyme 12 septembre 2016 13:49:11 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Oui c'est possible sous abonnement MAX. Souhaitez-vous évoluer vers cette formule? 

Bien cordialement, 
Justine. 

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Ligne automatique question Résolu

Bonjour,

Est-il possible de mettre en place une ligne automatique à chaque nouveau devis?
Par exemple, pour chaque nouveau devis il y a une ligne frais de port.
Comment faire pour qu'à chaque fois celle-ci se mette automatiquement?
De même il serait intéressant que l'on puisse inscrire une formule qui définisse le montant des frais de port en fonction du poids de la marchandise par exemple?


Anonyme 11 septembre 2016 15:35:20 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Non ce n'est pas possible. Vous devez sélectionner les lignes à lister dans votre tableau. Vous pouvez ajouter dans votre liste des produits le service "Frais de port" et lui attribuer un prix unitaire par kilo (ou autre unité de poids) par exemple. Ainsi, lors de la création d'un devis, vous n'avez plus qu'à sélectionner le produit "Frais de port" et changer la quantité. 
Concernant votre suggestion de calcul automatique de frais de port, je la transmets au service concerné. 

Bien cordialement, 
Justine. 

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Utilisation de l'API question Résolu

Bonjour,
J'arrive à rechercher des clients via l'API avec cette syntaxe :
http://monadresse/clients.json?external_id=XXX
J'aimerais faire pareil avec les produits, par exemple :
http://monadresse/products.json?code=XXX

Mais cela me renvoie systématiquement la liste de tous les produits existants.

Est-ce que j'ai raté quelque chose ?

Merci à vous.


Anonyme 07 septembre 2016 19:40:14 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Oui vous devez chercher par l'ID du produit comme ceci: 

curl "http://monadresse/products/100.json?api_token=API_TOKEN"
où 100 est le numéro ID du produit. 

J'espère que cela vous aide. Vous pouvez consulter notre documentation également sur Github

Cordialement
Justine

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FACTURE D AVOIR question Résolu

JE NE PEUX PLUS CHANGER MON NUMERO DE FACTURE D AVOIR
COMMENT FAIRE


Anonyme 07 septembre 2016 17:37:30 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

En principe par défaut vous pouvez modifier le numéro de la facture d'avoir (mais pas de la facture qui est liée à l'avoir). A moins que vous ayez activé une option qui empêche la modification des numéro dans vos paramètres du compte. Pouvez-vous vérifier ou demander à votre administrateur de nous contacter par téléphone? 

Bien cordialement, 
Justine. 

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Rappel Suggestion Résolu

Bonjour,

pouvez vous me dire si je peut crée un model Rappel? + Mise en demeure? et comment?
pour le renouvellement de mon contrat est ce que vous allez envoyer une facture avant expiration?
Merci


Anonyme 07 septembre 2016 11:05:01 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez faire des relances par email mais pas "relances + mises en demeure" à moins de joindre la mise en demeure en tant que pièce jointe de la relance par email. Mais une mise en demeure doit être envoyée par courrier avec avis donc je ne pense pas que cela puisse vous convenir. Vous pouvez en savoir plus sur les relances ici: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-

Bien cordialement, 
Justine. 

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Avenant question Résolu

Bonjour
Pourquoi lorsqu'on crée un avoir, ça n'annule pas la facture correspondante ?


Anonyme 07 septembre 2016 10:20:14 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Un avoir annule légalement la facture, mais vous devez tout de même conserver celle-ci. Ainsi, en comptabilité, si la facture est payée, l'avoir doit l'être aussi (i.e. vous avez procédé au remboursement) afin que les montants s'annulent. Sur le logiciel, lorsque vous créez un avoir depuis la facture, celle-ci n'est plus modifiable et est liée à l'avoir (depuis l'aperçu de la facture il y a un message "Cette facture a fait l'objet d'un avoir" qui s'affiche avec le numéro de l'avoir inscrit sous le paragraphe "Suivi du document" ). Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-

Bien cordialement, 
Justine. 

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Compt pro question Résolu

Bonjour, etant interaisser pour prendre un compt pro cette annee afins de pouvoir gerer des stock serait il possible de faire 1 mois d'essais avant de renouveler mon abonement. Cordialement


Anonyme 05 septembre 2016 15:13:47 0 commentaires
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RAZ Suggestion Résolu

Bonjour,
avant de commencer à facturer nous aurions besoin de remettre à 0 nos tests, ou se trouve (si elle existe) cette fonction ?
Merci d'avance,
Aymeric.


Anonyme 02 septembre 2016 18:12:44 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

En effet par défaut toutes vos données et paramètres sont conservés après la période d'essai.
Si vous souhaitez effacer les données (produits, contacts, documents...) que vous avez créées durant votre période de test, vous pouvez le faire manuellement page par page. Par exemple, pour effacer vos documents de vente: 
1) depuis la liste Revenus, cochez la case située à côté du titre de la colonne "N°" afin de sélectionner tous les documents listé de la page
2) puis cliquez sur "effacer" depuis la barre de menu qui s'affiche
Recommencez l'opération pour les pages suivantes éventuelles.

Il en va de même pour la suppression en masse des produits et contacts. 

Bien cordialement, 
Justine. 








 

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Bonjour,
comment faire en sorte que les emails soient envoyés avec mon adresse email et non pas votre noreply@vosfactures.fr?
Merci,


Anonyme 01 septembre 2016 19:11:57 1 comment
Réponse:

c'est bon j'ai trouvé

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Bonjour à tous,

Je dois rembourser un de mes clients suite à un retour de marchandise.
Il avait déjà payé (soldé) sa facture en intégralité.
Quel document comptable dois-je émettre pour ce remboursement ?
Merci


Anonyme 31 août 2016 16:57:30 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Vous devez émettre une facture d'avoir et la passer en état "Payé" une fois que vous avez effectivement remboursé le client. 
Vous pouvez en savoir plus sur la création d'un avoir total ici: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-

N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est. 
Cordialement, 
Justine

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AGRANDIR MON LOGO question Résolu

est-il possible d'agrandir la zone "logo" de l'entête ?


Anonyme 30 août 2016 16:15:21 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Oui le mieux est de redimensionner votre logo avant de le télécharger, comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/779516-Modifier-la-taille-du-logo
car la taille du logo qui s'affiche sur les documents est proportionnel à la taille réelle du logo. 

Recontactez-nous si besoin est. 

Cordialement.

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RENSEIGNEMENT SUR MODULE PRO question Résolu

vous pouvez annuler ma question précédente entête et pied de page (résolue)

Peut-on envoyer un devis ou une facture en pdf depuis l'interface Gmail qui est notre messagerie par défaut avec le module pro ?


Anonyme 29 août 2016 18:50:27 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Oui, il s'agit du 3ème mode d'envoi à cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents > Mode d'envoi des emails. Vous devez paramétrer le smtp comme suit: 
1) depuis https://myaccount.google.com/securitytout en bas, cliquez sur "ON" (activez "Autoriser les applications moins sécurisées")
2) sur votre compte vosfactures, complétez les champs comme suit:
> Serveur SMTP: smtp.gmail.com
> Utilisateur / Login:  indiquez votre adresse email
> Mot de passe: indiquez le mot de passe de votre boîte gmail
> Port SMTP: 587
> SSL: décoché
> Contrôle du certificat: par défaut
Puis sauvegardez;
3) Faites un essai en envoyant un document depuis votre compte vosfactures.

Si cela ne fonctionne pas, essayez avec un autre port smtp (ex: 465 et cochez la case SSL par exemple). Vous pouvez en savoir plus ici: https://support.google.com/a/answer/176600?hl=fr

Bien cordialement 
Justine

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