Bonjour,
Pouvez vous me transmettre l'attestation de conformité aux textes qui sont entrés en vigueur au 1er janvier 2018 et concernant les logiciels de facturation.
Article 38 de la loi de Finance pour 2016 retranscrit dans le nouvel article 286, I, 3° bis du code général des impôts (CGI)
Dans les prochains jours vous pourrez télécharger depuis notre site vosfactures.fr l'attestation en question.
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 2018. Nous avons également développé une fonction "Test" (document et paiement test) comme le demande la loi. Si d'autres critères seront demandés, nous ferons le nécessaire.
En Résumé, Vous avez deux façons de renseigner un paiement avec la fonction gestion des paiements :
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) Soit depuis la liste des factures, en cliquant sur la roue dentée à droite de la page sur la ligne de la facture, puis en cliquant sur ajouter un paiement.
1. Dans quel secteur d’activité êtes-vous éditeurs de logiciel?
2. Avec quel site souhaitez vous réalisez l'intégration ? Le votre ou celui d'un client?
3. Si client dans quel domaine d'activité?
4. Comment prévoyez vous l'intégration avec VosFactures?
Les réponses sont nécessaires afin de pouvoir créer les autorisations par nos services techniques.
Bonjour
Lorsque que je mets une réduction elle se calcule correctement mais en validant la facture j'ai un mauvais montant.
Pourquoi ?
Dans l'attente.
Merci
La réduction devrait se calculer correctement une fois le document sauvegardé.
Avez-vous ajouté la réduction comme expliqué ici ?
Toutefois si le problème persiste n'hésitez pas à nous le faire savoir et activer l'accès technique comme expliqué ici en nous précisant le numéro du document en question.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait nous communiquer l'adresse mail lié à votre compte Vosfactures et nous vous activie également l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document que vous pourrez modifier ou effacer (vous pouvez notamment tester les différents formats: ici) , et par paramétrer votre compte:
depuis Paramètres > Compagnies/Départements, complétez les coordonnées de votre entreprise, et notamment les bas de pages (explications ici)
depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'Impression vous pouvez télécharger votre logo (explications ici) et choisir les champs à afficher
depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents vous pouvez personnaliser le format de numéro de vos documents (explications ici)
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sachez que vous pouvez :
tester le logiciel gratuitement pendant 30 jours, en vous inscrivant sur vosfactures.fr
suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne
poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.10.20.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
j'ai essayé de vous contacter par téléphone mais malheureusement sans succès. Je vous invite a nous contacter au 04.83.58.05.64 du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 ou par mail sur info@vosfactures.fr.
Bonjoue,
Nous avons activer la possibilité de la signature électronique des documents.
Sur Chrome et Edge est OK. Mais si le client utilise Firefox, la signature électronique ne fonctionne pas.
On signe, puis envoyer: toujours sur même page.
Avez-vous essayer d'effacer les cookies/historique afin de voir ce que cela done ?
Si cela persiste et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Le mode sombre est du au navigateur.
Soyez rassuré vous pouvez biensur revenir en version clair pour cela il suffit de cliquer sur l'email à gauche de paramètres puis séléctionner "désactiver le mode sombre".
Oui, vous pouvez faire apparaître le SIRET sur vos documents.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés, et d'y faire figurer les coordonnées de votre entreprise (en savoir plus).
Hormis « Numéro TVA » et « SIREN » qui sont proposés par défaut, vous pouvez choisir n’importe quel titre au champ numéro d’identification. Pour cela, il suffit de l’ajouter dans le champ «Numéro d’identification » situé dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs, en écrivant le titre sur une nouvelle ligne, sans oublier de sauvegarder.
Veuillez lire plus sur le sujet ici.
Bonjour
Actuellement, lors de la création d'une facture, le mode de règlement affiché par défaut est "virement bancaire". Comment ajouter un autre mode de règlement qui s'fficherai par défaut ? Dans le cas présent, nous souhaitons que le mode de règlement "virement bancaire ou chèque" s'affiche par défaut. Merci d'avance
Par défaut le système reprend le mode règlement sélectionné lors de la création du document précédent, à moins que vous ayez modifié ce paramètre. Vérifiez dans vos Paramètres du compte et sélectionnez "basé sur la dernière facture créée" comme expliqué ici
Vous pouvez le faire depuis l'onglet Revenus > Tous en utilisant le Module de Recherche et ses filtres en indiquant l'état de la recherche, date , etc.. puis vous pouvez également l'Exporter vers Excel.
D'autre part vous pouvez utiliser les différents rapports depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports, ensuite choisissiez Solde des clients, en indiquant les filtres : Factures Impayés, la période, .. De la même façon vous pouvez générer un rapport Chiffre d'Affaire par Clientquirésume les montants totaux des ventes en HT et TTC pour la période choisie.
Nous avons également, l'option "Espace Facturation" qui permet de donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de tous leurs documents de facturation (devis, factures, bons de commande...) sous forme de tableau. Vous pouvez communiquer à vos clients le lien de ce relevé de facturation par email à tout moment.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Nous n'avons pas de paramètres pour passer d'un profil vendeur au profil loueur. VosFactures etant un logiciel de facturation "général" et non adapté a un type d'activité, vous permet de facturer tout type de bien et service (Vente, location, abonnement,...) par une simple facture. Vous pouvez également retirer les titres "acheteurs" et "vendeurs" si cela vous dérange à la facturation (Voir lien ci-dessous).
Je vous invite a lire nos tutoriels sur ce sujet :
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 ou par mail sur info@vosFactures.fr
Bonjour,
notre taux de conversion est 0,00838 entre l'euro et le franc Pacifique. Le problème est que le système arrondit à 0,00840 et je suis obligé de revenir dans le document pour rechanger à 0,00838 et avoir le bon calcul.
Pourriez-vous ne pas arrondir SVP ?
Afin que nous puissions vérifier ce paramétrage (devise, conversion, taux de change), merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme expliqué ici.
Pouvez-vous me préciser le n° d'une facture en particulier? Merci.
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
Attention je vois que vous avez créé trois comptes différents sur le logiciel avec votre adresse email, et un seul uniquement a fait l'objet d'un abonnement. Vous avez sûrement dû vous connecter au mauvais compte; Souhaitez vous que nous procédions à la suppression des 2 autres comptes, afin de ne laisser que celui payé?
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En utilisant un document de vente non comptable (ex: Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espere que vous allez bien?
Je viens vers vous pour une question.
J'ai réalisé une facture d'acompte et j aimerais faire une situation par apport à l 'avancement des travaux suite à mon devis.
Pourriez vous me dire comment réaliser cette situation et en voyant que l'acompte a été réglé.
Merci et bonne journée
Nous n'avons pas cette fonctionnalité.
Dans votre cas de figure vous devez faire des factures d'acompte et de solde ou eventuellement passer par la création de Bon d'intervention.
Bonjour,
Il y a t-il un moyen d'approuver les factures de dépenses ? Je m'explique :
- le service comptable de ma société fait la saisie des factures de frais, mais pour être assuré le plus possible de non abus de dépenses au sein de la société, la direction, ou au moins cocher une case pour dire que la facture est vérifiée.
Mais attention, pour les utilisateurs français, la date indiquée ne pourra pas être remplacée par une date antérieure, mais uniquement ultérieure, et ce dans le cadre de la loi dite "AntiFraude" applicable depuis 2018.
Bonjour, je voudrais savoir s'il était possible de joindre nos conditions Générales de Ventes à nos devis. Dans ce cas quelle est la marche à suivre.
Bonne journée,
cordialement,
Hybrid Films
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Si vous envisagez d'opter pour la Signature en ligne, il est conseillé d'indiquer vos CGV avec la première option.
Quelle est votre demande exacte s'il vous plaît?
Pour le moment, je vous invite à lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
Bonjour,
Je viens de prolonger mon abonnement pour 1 an , j’ai effectué 2 paiement par erreur
Donc au lieu de payer 71,40€ une fois j’ai fait le règlement en pensant qu’il avait eu une erreur j’ai donc effectué un deuxième paiement.
J’aimerais avoir l’annulation ou le remboursement de ceci s’il vous plaît merci
Nous vous avons eu par téléphone ce matin.
Nous attendons votre mail avec les piéces justificatives concernées et vos coordonnées bancaires puis nous procéderons au remboursement.
Obligations légales au 1er janvier 2018 question Résolu
Bonjour,
Pouvez vous me transmettre l'attestation de conformité aux textes qui sont entrés en vigueur au 1er janvier 2018 et concernant les logiciels de facturation.
Article 38 de la loi de Finance pour 2016 retranscrit dans le nouvel article 286, I, 3° bis du code général des impôts (CGI)
Bonjour,
Dans les prochains jours vous pourrez télécharger depuis notre site vosfactures.fr l'attestation en question.
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 2018. Nous avons également développé une fonction "Test" (document et paiement test) comme le demande la loi. Si d'autres critères seront demandés, nous ferons le nécessaire.
Cordialement
Agathe
paiement question Résolu
lorsqu'un client me paye je dois faire ajouter un paiement ou crée une facture d'acompte?
Bonjour,
N'hésitez pas à lire le sujet suivant : Fonction Gestion des Paiements
En Résumé, Vous avez deux façons de renseigner un paiement avec la fonction gestion des paiements :
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) Soit depuis la liste des factures, en cliquant sur la roue dentée à droite de la page sur la ligne de la facture, puis en cliquant sur ajouter un paiement.
Restant à votre disposition,
Token question Résolu
Où puis je trouver mon token ??
Bonjour,
Pourriez vous m'indiquez :
1. Dans quel secteur d’activité êtes-vous éditeurs de logiciel?
2. Avec quel site souhaitez vous réalisez l'intégration ? Le votre ou celui d'un client?
3. Si client dans quel domaine d'activité?
4. Comment prévoyez vous l'intégration avec VosFactures?
Les réponses sont nécessaires afin de pouvoir créer les autorisations par nos services techniques.
Je reste à votre disposition
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Réduction question Résolu
Bonjour
Lorsque que je mets une réduction elle se calcule correctement mais en validant la facture j'ai un mauvais montant.
Pourquoi ?
Dans l'attente.
Merci
Bonjour,
La réduction devrait se calculer correctement une fois le document sauvegardé.
Avez-vous ajouté la réduction comme expliqué ici ?
Toutefois si le problème persiste n'hésitez pas à nous le faire savoir et activer l'accès technique comme expliqué ici en nous précisant le numéro du document en question.
Bien Cordialement
Agathe
affichage noir erreur Résolu
depuis quelque jours mon interface est sur fond noir au lieu de blanc. je n'arrive pass à remettre le tout en blanc
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait nous communiquer l'adresse mail lié à votre compte Vosfactures et nous vous activie également l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Aide a paramétrer mon logiciel question Résolu
Bonjour
Peut-on m'aider à paramétrer mon logiciel s'il vous plait
Steps by steps
Merci
Bonjour,
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document que vous pourrez modifier ou effacer (vous pouvez notamment tester les différents formats: ici) , et par paramétrer votre compte:
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sachez que vous pouvez :
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
En espérant vous avoir aidé,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PARAMETRE suggestion Résolu
MERCI DE ME TELEPHONER STP 07 67 23 02 40
Bonjour,
j'ai essayé de vous contacter par téléphone mais malheureusement sans succès. Je vous invite a nous contacter au 04.83.58.05.64 du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 ou par mail sur info@vosfactures.fr.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
signature électronique ne fonctionne pas sur firefox erreur Résolu
Bonjoue,
Nous avons activer la possibilité de la signature électronique des documents.
Sur Chrome et Edge est OK. Mais si le client utilise Firefox, la signature électronique ne fonctionne pas.
On signe, puis envoyer: toujours sur même page.
Bonjour,
Avez-vous essayer d'effacer les cookies/historique afin de voir ce que cela done ?
Si cela persiste et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
application devenue gris sombre ! question Résolu
Bonjour mon service est devenu gris tres foncé! comment puis-je revenir a une version claire ?
merci
Bonjour,
Le mode sombre est du au navigateur.
Soyez rassuré vous pouvez biensur revenir en version clair pour cela il suffit de cliquer sur l'email à gauche de paramètres puis séléctionner "désactiver le mode sombre".
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
siret question Résolu
bonsoir
je ne trouve pas comment faire apparaitre le numéro de tiret sur les documents .
MERCI
Bonjour,
Oui, vous pouvez faire apparaître le SIRET sur vos documents.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés, et d'y faire figurer les coordonnées de votre entreprise (en savoir plus).
Hormis « Numéro TVA » et « SIREN » qui sont proposés par défaut, vous pouvez choisir n’importe quel titre au champ numéro d’identification. Pour cela, il suffit de l’ajouter dans le champ «Numéro d’identification » situé dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs, en écrivant le titre sur une nouvelle ligne, sans oublier de sauvegarder.
Veuillez lire plus sur le sujet ici.
Joanna
--
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
désinscriptions suggestion Résolu
je veus que vous supprimiez mon compte
Mode de règlement question Résolu
Bonjour
Actuellement, lors de la création d'une facture, le mode de règlement affiché par défaut est "virement bancaire". Comment ajouter un autre mode de règlement qui s'fficherai par défaut ? Dans le cas présent, nous souhaitons que le mode de règlement "virement bancaire ou chèque" s'affiche par défaut. Merci d'avance
Bonjour,
Par défaut le système reprend le mode règlement sélectionné lors de la création du document précédent, à moins que vous ayez modifié ce paramètre. Vérifiez dans vos Paramètres du compte et sélectionnez "basé sur la dernière facture créée" comme expliqué ici
P.S: Si le problème persiste, merci d'activer l'accès technique à votre compte et me renvoyer un email.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
RELEVE CLIENT question Résolu
Bonjour,
comment éditer un relevé de compte client
pour envoi par courrier à leur service comptable
Vous pouvez le faire depuis l'onglet Revenus > Tous en utilisant le Module de Recherche et ses filtres en indiquant l'état de la recherche, date , etc.. puis vous pouvez également l'Exporter vers Excel.
D'autre part vous pouvez utiliser les différents rapports depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports, ensuite choisissiez Solde des clients, en indiquant les filtres : Factures Impayés, la période, .. De la même façon vous pouvez générer un rapport Chiffre d'Affaire par Client qui résume les montants totaux des ventes en HT et TTC pour la période choisie.
Nous avons également, l'option "Espace Facturation" qui permet de donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de tous leurs documents de facturation (devis, factures, bons de commande...) sous forme de tableau. Vous pouvez communiquer à vos clients le lien de ce relevé de facturation par email à tout moment.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changer paramètre acheteur question Résolu
Bonjour, j’aimerai faire une facture de location mais je ne sais pas comment changer le paramètre de l’acheteur pour le passer à loueur.
Merci pour votre réponse.
Nous n'avons pas de paramètres pour passer d'un profil vendeur au profil loueur. VosFactures etant un logiciel de facturation "général" et non adapté a un type d'activité, vous permet de facturer tout type de bien et service (Vente, location, abonnement,...) par une simple facture. Vous pouvez également retirer les titres "acheteurs" et "vendeurs" si cela vous dérange à la facturation (Voir lien ci-dessous).
Je vous invite a lire nos tutoriels sur ce sujet :
Supprimer les titres "Vendeur" et "Acheteur"
Personnaliser l’intitulé de vos documents de ventes
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
conversion question Résolu
Bonjour,
notre taux de conversion est 0,00838 entre l'euro et le franc Pacifique. Le problème est que le système arrondit à 0,00840 et je suis obligé de revenir dans le document pour rechanger à 0,00838 et avoir le bon calcul.
Pourriez-vous ne pas arrondir SVP ?
Bonjour,
Afin que nous puissions vérifier ce paramétrage (devise, conversion, taux de change), merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme expliqué ici.
Pouvez-vous me préciser le n° d'une facture en particulier? Merci.
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
abonement question Résolu
je ne retrouve aucun de mes client ,mon abonnement n'est pas périme que se passe t il
et un nouveau paiement et reclamer
Bonjour,
Attention je vois que vous avez créé trois comptes différents sur le logiciel avec votre adresse email, et un seul uniquement a fait l'objet d'un abonnement. Vous avez sûrement dû vous connecter au mauvais compte; Souhaitez vous que nous procédions à la suppression des 2 autres comptes, afin de ne laisser que celui payé?
Cordialement.
BL suggestion Résolu
Bonjour, je n'ai pas trouve la fonction BL?
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En utilisant un document de vente non comptable (ex: Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
supprimer un département suggestion Résolu
compagnie/département
clic sur roue
clic effacer je ne trouve pas l'icone effacer
C'est très pénible !
Bonjour
En effet, si il vous reste une compagnie/département, il n'est pas possible d'effacer cette dernière.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
quantité disponible suggestion Résolu
Bonjour,
je n'arrive pas à renseigner la quantité pour un produit, la case est grisé
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique avec le cas échéant des captures d'écran.
Aussi, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Je vous souhaite un excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
situation suggestion Résolu
Bonjour
J'espere que vous allez bien?
Je viens vers vous pour une question.
J'ai réalisé une facture d'acompte et j aimerais faire une situation par apport à l 'avancement des travaux suite à mon devis.
Pourriez vous me dire comment réaliser cette situation et en voyant que l'acompte a été réglé.
Merci et bonne journée
Bonjour,
Nous n'avons pas cette fonctionnalité.
Dans votre cas de figure vous devez faire des factures d'acompte et de solde ou eventuellement passer par la création de Bon d'intervention.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Validation factures de dépenses question Résolu
Bonjour,
Il y a t-il un moyen d'approuver les factures de dépenses ? Je m'explique :
- le service comptable de ma société fait la saisie des factures de frais, mais pour être assuré le plus possible de non abus de dépenses au sein de la société, la direction, ou au moins cocher une case pour dire que la facture est vérifiée.
Merci
Bonjour,
Nous n'avons pas de système de validation des documents. Éventuellement vous pourriez activer l'option "Empêcher la Modification / Création / Suppression de Documents avant une date précise".
Par défaut cette option s'applique à tous vos documents de ventes (Revenus) et vos Dépenses.
Mais attention, pour les utilisateurs français, la date indiquée ne pourra pas être remplacée par une date antérieure, mais uniquement ultérieure, et ce dans le cadre de la loi dite "AntiFraude" applicable depuis 2018.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Insertion CGV suggestion Résolu
Bonjour, je voudrais savoir s'il était possible de joindre nos conditions Générales de Ventes à nos devis. Dans ce cas quelle est la marche à suivre.
Bonne journée,
cordialement,
Hybrid Films
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
importer question Résolu
Bonjour,
Quelle est votre demande exacte s'il vous plaît?
Pour le moment, je vous invite à lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
Principe et description
Quelques conseils
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Double paiement a l’année par erreur suggestion Résolu
Bonjour,
Je viens de prolonger mon abonnement pour 1 an , j’ai effectué 2 paiement par erreur
Donc au lieu de payer 71,40€ une fois j’ai fait le règlement en pensant qu’il avait eu une erreur j’ai donc effectué un deuxième paiement.
J’aimerais avoir l’annulation ou le remboursement de ceci s’il vous plaît merci
Bonjour,
Nous vous avons eu par téléphone ce matin.
Nous attendons votre mail avec les piéces justificatives concernées et vos coordonnées bancaires puis nous procéderons au remboursement.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Regroupement de factures suggestion Résolu
Bonjour,
J'aimerai savoir si il est possible de faire apparaitre sur les facture l' OBJET que l'on a mis sur le bon de commande?
Merci d'avance
Fanny de LIPOWSKI
Bonjour,
Oui, si vous avez ajouté un objet sur vtre BC alors en créant depuis ce dernier la facture correspondante cette information apparaitra bien entendu.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64