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Autoliquidations TVA suggestion Résolu

Bonjour,
je souhaiterais indiquer sur ma facture le numéros de la loi de de l'autoliquidation de TVA que je n'arrive pas a trouver dans les paramètres.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Khouiled


Anonyme 27 décembre 2021 12:12:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il suffit de cocher l'option "Documents en Autoliquidation" dans le paragraphe "Documents de Facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder.

Désormais, vous pouvez créer un document sous le mécanisme d'autoliquidation :

  • depuis le tableau de bord via le bouton "+Autoliquidation"

  • depuis l'onglet Revenus > Autoliquidation puis en cliquant sur le bouton "+ facture"

Vous pouvez suivre notre tutoriel à ce sujet ici : Facturer en Autoliquidation de TVA

 

Bien Cordialement
Yves

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2ième société question Résolu

Cher Monsieur, Chère Madame,

Vous allez bien ?

J'ai une question ; j'ai 2 sociétés (sas) qui facturent. Puis-je faire ça avec votre programme ?

Merci par avance.

Gerrit


Anonyme 25 décembre 2021 12:06:58 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, vous pouvez créer plusieurs départements vendeurs sous un même compte, et facturer ainsi avec le département de votre choix.

Vous pouvez créer plusieurs départements vendeurs sous un même compte. Par défaut, tous les départements partagent la même numérotation, conformément aux formats de numérotation indiqués dans les paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents, comme expliqué ici). Ainsi, pour un même type de document, la numérotation sera continue peu importe le département choisi.

Toutefois, vous pouvez choisir d'adopter une numérotation différente et indépendante pour un ou plusieurs de vos départements, en cochant l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département (en cas de multi-départements)" depuis la fiche de chaque département. 

Je vous invite à consulter nos tutoriaux dédiés à ce sujet :

 
Je vous souhaite une excellente journée. 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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recalculer l'inventaire question Résolu

Bonjour
après avoir modifier l'inventaire , j'ai 2 questions :
Avant de valider et de clôturer, je voudrais savoir si on peut régénérer un nouvel inventaire s il y a des erreurs dans le premier ?
Savoir a quoi sert le bouton recalculer l'inventaire en sous menu de valider et clôturer ? quelles sont les conséquences ?
Merci


Anonyme 24 décembre 2021 09:16:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,


Vous pouvez générer autant d'inventaire que vous le souhaité. Sachez que vous pouvez corriger les stocks avant de valider votre inventaire. Je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dedié : Générer un Inventaire

Excellente journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour,

Nous rencontrons une difficulté à insérer un champs obligatoire sur nos devis et factures.
en effet, compte tenu de la nature de notre activité, nous avons besoin que le champs "PRIME CEE" vienne en déduction du total TTC et que nous pourrions renseigner manuellement le montant (cette prime n'est pas soumise à TVA).
Pourriez vous nous renseigner ?
Je vous remercie par avance.

Bien cordialement.

Karima OULKADI
COP 38


Anonyme 24 décembre 2021 08:59:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas d'option liée à la Prime CEE dans notre logiciel. La solution éventuelle serait d'ajouter un sous-total dans votre tableau qui ferait référence au Total TTC avant prime, puis ajouter un nouveau produit intitulé "Prime CEE" que vous renseignerez en négatif à l'aide du signe "-" avec une TVA à 0% ou inactive (N/A), pour que ce montant soit déduit. Ainsi vous obtiendrez le Total TTC après Prime CEE.

  

Bien Cordialement
Yves

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journal des ventes suggestion Résolu

Bonjour
je cherche à générer un journal en test et celui ressort vierge alors que 3 factures ont été effectuées


Anonyme 24 décembre 2021 08:52:01 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Comment faites vous votre export ? Où est ce que vous bloquez ? Avez-vous suivi notre tutoriel : Exporter / Imprimer les documents de facturation
Pour information les exports comptables sont possibles uniquement à partir d'une formule PRO.
Sachez que vous pouvez également générer des rapports depuis l'onglet du même nom comme chiffre d'affaire par client ou encore par produit.

Bonne journée.

 
 
  
Bien Cordialement
Caroline

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bonjour, j'ai créé une récurrence pour un revenu mensuel, comment fait-on si on veut annuler cette récurrence ?
merci
maeva


Anonyme 23 décembre 2021 18:11:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Lorsque vous effacez ou arrêtez une récurrence, celle-ci est annulée mais la facture d’origine et les factures déjà générées seront bien sûr conservées.

Deux solutions pour annuler une récurrence depuis l’onglet Revenus > Récurrences :

  • soit vous modifiez la récurrence et vous indiquez une date de fin dans le champ prévu à cet effet : la récurrence s'arrête mais continue d'apparaître sur la liste des Récurrences (ainsi vous conservez le résumé de la récurrence). 

  • soit vous effacez la récurrence (en cliquant sur Effacer depuis l’icône en bout de ligne) : la récurrence s'arrête et disparaît de la liste des Récurrences.

 

Bonne journée.

  
Bien Cordialement
Caroline

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inventaire question Résolu

Bonjour
Je souhaite éditer un état qui récapitulatif des factures émises de dates à dates pour mon cabinet comptable.
Bien cordialement


Anonyme 23 décembre 2021 16:35:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez faire une recherche précise depuis votre liste de revenus grace au Module de recherche vous selectionnez le type de document concerné, les dates, l'état. Une fois que vous aurez affiné votre reche vous pourrez cliquer sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de votre écran et selectionner exporter.
Sachez également que vous pouvez  Autoriser un accès à votre comptable.

Excellente journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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Colonne HT/TTC question Résolu

Bonjour,
Suite à vos services, je vous transmets ce mail.
Etant auto-entrepreneur, je ne peux éditer une facture ou un devis avec les mentions HT ou TTC ou TVA
Malheureusement malgré, la tentative d'intervention du technicien la dernière colonne de la facture fait toujours apparaître une mention HT ou TTC
Comment faire pour que cette dernière colonne fasse mention uniquement de TOTAL ?

Merci d'avance pour votre retour,
Bien cordialement,


Anonyme 22 décembre 2021 16:07:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame,

Cela n'est malheureusement pas possible, c'est une information obigatoire sur le document on ne peut la retirer.

Bonne journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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PARAMETRAGE COMPTABLE erreur Résolu

Madame, Monsieur,
Je suis en charge de la comptabilité de la société CS SERVICES.
Nous avons un problème concernant le paramétrage des comptes comptables que ce soit des Contacts et des Produits.
Or, nous utilisons le même service Vosfactures pour une société de ce même client où le paramétrage des comptes comptables a été fait et exporté sans problème.
C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi ici ce n'est pas possible. Surtout que je ne vois pas le libellé "Comptable comptable (général)" dans les paramètres possibles.
Mon client me signale également qu'il a pourtant prit le même forfait.
Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet?
Merci d'avance.

Cordialement,
Leslie OLGUIN VALDEZ
Cabinet d'expertise comptable SERGE AZAN ET ASSOCIES
01.40.54.08.26


Anonyme 22 décembre 2021 14:23:58 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

L'option Plan Comptable n'était pas activé dans les paramètres du compte. 

Cela a été fait. Vous pouvez dorénavant renseigner vos comptes. en savoir plus : http://aide.vosfactures.fr/3069258-Export-comptable-comptes-comptables

Bien cordialement,

Yves

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facturation Hors taxe question Résolu

Bonjour,
Alors que je suis autoentrepreneur, je ne dois pas facturer de TVA, car la TVA est non applicable, et je ne pourrais pas récupérer de TVA sur mes achats.
Pourtant mon Acheteur dis que je dois le facturer hors taxe ex : pour un montant convenu avant l'achat de 40h de l'heure si j'inscrit le montant de 36,36 HT au lieu de 40€ TTC de l'heure, naturellement et instantanément le calcul du montant TTC affiche une diminution de l'équivalant de 10% soit une perte de 3€66 de l'heure. la réalité de ce calcul me fait perdre des sommes conséquentes sur l'ensemble de mes factures.
existe t-il une solution qui permette à mon acheteur de récupérer sa TVA normalement sans pour autant que je ne sois pas pénaliser par une TVA que je ne récupère pas, et que je puisse facturer à 40€ de/heure NET , car pour ma part je paie déjà environ 24 pour cent d'urssaf merci de me répondre svp soit par tél ou mail Merci.06 20 83 02 37


Anonyme 22 décembre 2021 08:18:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Je vous confirme que si vous n'avez pas dépassé le seuil de TVA, en tant qu'autoentrepreneur vous ne devez pas facturer de TVA. Votre facture doit bien être en HT, sans colonne TVA (comme expliqué ici).
Votre client a peut-être cru que le tarif proposé était de 40€ TTC au lieu de 40€ HT. Vous devez clarifiez ce point avec votre client qui ne pourra en effet pas déduire de TVA.  

 
  
Bien Cordialement
Justine
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inventaire question Résolu

Bonjour,
je souhaite utiliser vosfactures pour mon inventaire magasin. Pourriez vous me contacter afin que je vérifie que la procédure puisse etre simple. Et je voudrai savoir si l'on peut imprimer à partir de vos factures des etiquettes codes barres et aussi connecter une scannette à code barre
merci de votre retour


Anonyme 21 décembre 2021 16:54:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Concernant l'inventaire, la meilleure façon, si c'est uniquement pour faire le point et mettre à jour la quantité en stock, est de le générer pour l'entrepôt souhaité (Documents de stock > Nouveau > Inventaire, en prenant soin de bien sélectionner le bon entrepôt). Une fois l'inventaire généré, vous pourrez modifier la quantité de chaque produit listé. Plus d'information ici : Générer un Inventaire

Pour les codes barres actuellement vous pouvez :
1) lors de la création d'un produit: placez votre curseur dans le champ "Référence" et scanner votre article avec la douchette: le code s'ajoute automatiquement. Complétez la fiche produit (nom, prix ...) puis sauvegardez. 
2) Vous pouvez faire une recherche de produit depuis la liste des produits : placez votre curseur dans le champ "Mot clé" du module de recherche, scannez votre article, puis cliquez sur rechercher. 
3) Lors de la création d'un document de facturation, vous pouvez sélectionner un produit : vous pouvez placez votre curseur dans le champ "Référence" d'une ligne de produit puis scannez votre article : le code s'ajoute automatiquement et le produit est sélectionné, avec les champs pré-remplis. 

Plus d'infos ici : Produits : Code-barres (EAN)

Restant à votre disposition,

  

Bien Cordialement
Yves

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Bonjour,

Lorsque j'édite un devis, puis que je réalise un facture à partir de ce même devis, que je valide la facture comme payée, cela ne change pas le devis en "payé" et je dois donc le faire manuellement.
Existe-t-il une méthode pour éviter cette double manipulation.

Merci.
Cordialement.


Anonyme 21 décembre 2021 11:28:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet l'état du devis en terme de paiement n'est pas mis à jour automatiquement par le système selon l'état de la facturation. En général les états "Créé",  "Accepté", et "Refusé" suffisent car les paiements sont associés aux factures, plutôt qu'aux devis - même si certains utilisateurs aiment également attribuer les états payés et payés en partie à leurs devis). 
A la place, la colonne "Facturé" permet de faire un suivi : le système vous affiche si le devis a été facturé et pour quel montant. 

Je vous invite a lire notre tutoriel a ce sujet ICI.

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
  
Bien Cordialement
Damian
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Mise en forme conditionnelle question Résolu

Bonjour,

Nous aurions besoin de mettre en format specifique lorsque dans le corps du devis nous y mettons une OPTION, pourriez vous m'indiquer comment faire, je n'ai pas de connaissance HTLM CSS.


Anonyme 21 décembre 2021 09:01:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pouvez-vous expliquer plus précisemment ce que vous souhaitez insérer sur votre document ?
Sachez que même en passant par la création d'un format personnalisé cette infomation ne sera pas automatisée ponctuellement lors de l'insertion d'une option.
.
En ce qui concerne les informations spécifiques comme indiqué dans notre tutoriel vous pouvez les renseigner soit en les faisant apparaitre par défaut dans vos Paramètres  > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, puis sauvegarder. Vous pouvez également les renseigner ponctuellement lors de la création de votre devis.
Si vous avez besoin d'aide je vous invite à nous joindre par téléphone au 04.83.58.05.64. du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.

Excellente journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour,

Ou puis je obtenir les factures des prélevements de Vos Factures ?

Merci


Anonyme 20 décembre 2021 09:50:39 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous devriez recevoir votre facture d'abonnement par mail, je vuos invite à vérifier également vos spams et courriers indésirables.
Sachez que vous pouvez retrouver ces factures sur votre compte en allant dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur le lien "Voir ma facture d'abonnement" se trouvant à droite de votre formule actuell.

Excellente journée.

  
Bien Cordialement
Caroline

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historique mail question Résolu

bonjour,
j'aimerai retrouver des devis d'origine .
je developpe : un client nous a fait faire un premier devis, et celui ci a évolué dans le temps, nous l'avons donc modifier . puis je retrouver l'original ? peut etre dans l'historique des mails que je lui ai envoyé par exemple ? merci de votre aide. laetitia


Anonyme 20 décembre 2021 08:36:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Après modification, il n'est pas possible de retrouver l'ancienne version d'un document modifié. La seule chose que vous pourrez retrouver, c'est l'historique du document en commentaire en dessous de l'aperçu du document concerné, mais cela ne permet pas de visualiser le document d'origine. 


Je vous invite à lire notre tutoriel sur le suivi et l'historique des activités. 

 N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
 
  
Bien Cordialement
Damian
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marquée payé par erreur suggestion Résolu

Bonjour,
J'ai marqué par erreur la facture 2032 comme payée alors que le paiement par virement concernait la facture 2031. Comment procéder pour annuler cette mention "payée" et faire en sorte que la facture reste à payer.
Merci d'avance


Anonyme 17 décembre 2021 15:10:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous êtes passé par "Ajouter un paiement", il vous suffit de changer la facture liée au paiement : depuis l'onglet Paiements vous cliquez sur Modifier le paiement pour sélectionner la bonne facture, sans oublier de sauvegarder. Vous pouvez ensuite vérifier les deux factures concernées pour vous assurer du bon changement. 
Sinon, en l'absence d'utilisation de la fonction Paiements, vous pouvez tout simplement modifier la facture et corriger l'état (de Payé en Créé) et effacer la date de paiement, avant de sauvegarder.  

Excellente journée.

 

  
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour,

Est-ce possible par API de modifier le type de date additionnelle (sell_date_kind) ? Ce n'est pas documenté sur la page https://github.com/vosfactures/API#file


Anonyme 17 décembre 2021 11:21:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Oui cela est possible avec la requête suivante :

curl https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices/INVOICE_ID.json \
-X PUT \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{ "api_token": "API_TOKEN", "invoice": { "sell_date_kind": "TEXT" } }'

Bonne journée.


  
Bien Cordialement
Caroline

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MODIFICATION ADRESSE suggestion Résolu

BONJOUR
je souhaiterais modifier l'adresse sur mes factures mais je n'arrive pas a le faire
comment puis-je faire ?
merci


Anonyme 16 décembre 2021 22:44:41 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez saisir ces informations dans la fiche département, depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements sans oublier de sauvegarder. Attention, lorsque vous modifiez/complétez vos Coordonnées, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées (sauf les bas de page qui sont mises à jour sur tous les documents). Les documents existants ne seront pas modifiés. 
Ci dessous le tutoriel dédié : 

Indiquer les Coordonnées de votre Entreprise

 
Je vous souhaite une excellente journée. 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Je n'arrive pas à supprimer de façon automatique cette date sur les devis. Malgré l'insertion de : }@media all{
.estimate td.empty div#payment_to_field display: none;}
Merci pour votre aide.
Je vous ouvre l'accès technique jusqu'au 17/12 pour contrôler.


Anonyme 16 décembre 2021 18:44:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Nous vous remercions pour l'accès technique à votre compte.
En effet, en vérifiant votre paramétrage d'impression tout à l'air correct cela dit si vous allez dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Options par défaut vous avez paramétré le pré remplissage des champs "basé sur la dernière facture créée" je vous invite donc à renseigner "aucun" et sauvegarder.

Excellente journée.

 

  
Bien Cordialement
Caroline

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IMPORTATION RELEVES BANCAIRES suggestion Résolu

Bonjour,

Je sollicite votre aide car lorsque j'ai importé mes relevés bancaires à partir de ma banque en CSV les montants apparaissent sur le tableau dans le libellé.
Il m'est impossible de faire l'importation des données.
Merci de m'apporter votre aide.

Cordialement,


Anonyme 16 décembre 2021 14:31:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pourriez vous nous communiquer chez quelle banque êtes vous .
Chaque banque a son/ses propre(s) format (s) qui peuvent se traduire par des formats tels que :  xlms, txt , csv ou bien ";"

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte

En vous remerciant par avance, 

Je vous souhaite une excellente journée. 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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facture de mon abonnement suggestion Résolu

bonjour
pouvez vous m'envoyer ma facture roselem pour l'abonnement
je ne la retrouve pas
merci d'avance
cordialement


Anonyme 15 décembre 2021 19:08:23 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

La facture d'abonnement vous a été envoyé à l'adresse : roselem@sfr.fr 

Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.


 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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FACTURES suggestion Résolu

Bonjour,
merci pour votre reponse les facture sont
2021/33
2021/34
2021/35
je vous remercie d'avance
Cordialement
Ribeiro Mario


Anonyme 15 décembre 2021 15:13:14 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 
  
Bien Cordialement
Damian
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Demande suggestion Résolu

Bonjour,
Est-il possible sur les factures soit de modifier soit de supprimer les désignation de vendeurs et acheteurs au-dessus des coordonnées du client et de notre société ? Nous sommes agent immobilier et cette désignation porte à confusion auprès des notaires. Merci pour votre réponse


Anonyme 15 décembre 2021 14:12:48 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui, vous pouvez  Supprimer les titres "Vendeur" et "Acheteur" à l'aide d'un code CSS à insérer dans vos  Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.

Excellente journée.

 

Bien Cordialement
Caroline

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releve suggestion Résolu

Est-il possible d'obtenir un relevé de factures par client sur une période donnée


Anonyme 14 décembre 2021 21:34:14 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez selectionner touts les documents concernant un client depuis votre liste de revenus à l'aide du Module de recherche une fois cela fait il suffit de cliquer sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de l'écran puis de cliquer sur Export en PDF vous aurez alors un document PDF dans lequel vous retrouverez toius les documents liés au client en question.
Vous pouvez également.
Sachez que nous avons une autre option qui pourrait répondre à votre besoin à savoir l'Option Espace Facturation qui vous permet de donner à vos clients un accès à toutes les factures et autres documents de facturation les concernant. 
Vous pouvez communiquer à vos clients le lien de ce relevé de facturation par email à tout moment.

Excellente journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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demande question Résolu

Est-il possible de sélectionner par exemple 3 factures et d'avoir une fusion des produits afin d'obtenir la quantité totale


Anonyme 14 décembre 2021 21:32:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Cela n'est pas possible.

Bonne journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

--
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