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rapport question Résolu

bonjour,
pour avoir accès aux rapports, de mes factures, revenus, CA, dois-je changer mon abonnement ?
merci de votre retour


Anonyme 27 août 2019 11:06:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

L'onglet "Rapports" est disponible pour tous les abonnements. Cet onglet est situé en haut à droite de l'onglet "Produits".
En fonction des options activées sur votre compte des rapports complémentaires sont disponibles.

Le logiciel vous permet de générer différents rapports. Chaque rapport peut être paramétré à votre convenance, en cliquant sur l'option "Plus d'options". De cette manière vous pouvez choisir d'afficher ou non tous vos documents ou seulement certains, et de même pour l'état (Payé, Payé en partie, Tous, etc). Les rapports peuvent ensuite être exportés et/ou imprimés si besoin.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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mise en demeure suggestion Résolu

Mise en demeure pour factures impayées


Anonyme 26 août 2019 14:49:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas d'option "Mise en demeure pour le moment".
En revanche lorsque vous avez des factures impayées vous pouvez relancer vos clients. Le système vous permet de la faire manuellement ou bien de manière automatique. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici : Relances : Types et Suivi (email, SMS, papier).

Vous souhaitant bonne réception,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour pouvez vous m'indiquer la marche à suivre pour supprimer la mentions vosfactures.FR
Merci


Anonyme 26 août 2019 12:18:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.

Restant à votre disposition,

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

 

 

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modif question Résolu

Bonjour
Je souhaite ajouter une rubrique aux types de règlement client (règlement en ligne site internet) mais je ne retrouve pas comment faire
pouvez-vous m'aider s'il vous plait
merci
Ignazio


Anonyme 26 août 2019 09:45:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous souhaitez renseigner d'autre modes de règlement, comme par exemple: "Règlement en ligne site internet", vous pouvez en effet ajouter vos propres propositions. Pour ce faire vous avez deux méthodes : 

  1. Manuellement depuis le formulaire de création d'un document, en choisissant "Autre..." et ajoutant le moyen de règlement. Ce dernier sera ajouté à la liste de manière permanente. Vous pourrez retrouver cette position lors de la prochaine facturation.

  2. Par défaut (conseillé) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs > Modes de règlement.

Je vous invite à en savoir plus ici : Mode de règlement d'une facture.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour;

Le RGPD impose la limitation de la durée de conservation des données personnelles. Comme les contacts, les factures et devis intègrent des données personnelles, quelles solutions proposées vous dans votre application vosfactures pour nous permettre d'être conforme ? (anonymisation, suppression avec filtrage, ...)

Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement
Jean


Anonyme 25 août 2019 17:36:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel VosFactures est conforme au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel). 
 
Nous avons mis en place des procédures appropriées concernant la sécurité et le traitement des données personnelles adaptées à la réglementation légale en vigueur. Nous conservons les enregistrements écrits des personnes autorisées à accéder à la base des données personnelles. Les données de nos clients sont confidentielles et sauvegardées sur des serveurs hautement sécurisés. 

Concernant le traitement de vos données à caractère personnel, toutes les mentions concernant le traitement des données à caractère personnel se trouvent au §12 des CGU applicables sur notre site.

Concernant le sous-traitement des données à caractère personnel de vos contractants, vous êtes considéré comme le Responsable du traitement des données, et VosFactures le Sous-Traitant. Vous devez donc faire le nécessaire de votre côté avec vos contractants afin de répondre aux exigences de la RGPD, comme par exemple modifier vos conditions générales notamment pour les informer de qui sous-traite leurs données. Concernant leur conservation, si vous recevez une demande de suppression de la part d'un de vos contractants, il suffira de nous envoyer une demande par email afin que nous nous assurions d'effacer toutes les données mentionnées. 

Concernant la conservation de vos données de facturation, étant établi en France, nous avons l'obligation de conserver celles-ci pendant six ans, et ce même après leur suppression ou la clôture de votre compte. Vous pouvez consulter à ce sujet l’article L. 102 B du LPF

En espérant avoir répondu à votre question, 

 


Bien Cordialement
Justine
--
 
Justine
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note de credit question Résolu


Anonyme 23 août 2019 18:39:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si je comprends bien vous souhaitez faire une note de crédit. Voici la marche à suivre : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour, nous sommes fournisseurs avec éxonération de tva, et devons désormais envoyer nos factures par le site. Avant, nous faisions nos factures, puis envoi en pièce jointe par mail à l'entité concernée, c'était facile.
Maintenant, il faut faire la facture, puis aller sur le site et la déposer. Sauf que là, il faut : rechercher le client par le siret, puis à chaque facture, cliquer TVA exonérée, puis aller chercher le motif, vérifier les n° scannés (régulièrement, il y a des erreurs), puis enregistrer, valider, recommencer à valider (3 manips pour finaliser une validation !!!), bref, on passe plus de temps à déposer une facture (déjà faite en pdf !) que de la faire elle-même !
Déjà, on pourrait mettre un paramètre de compte avec directement tva éxonérée, et le motif, ça ferait ça de moins à faire !
Ce site, c'est d'un lourdingue sans nom ! Oui, c'est vrai, les paiements suivent sans trop de retard, mais bon sang, on a 3 fois plus de boulot pour expédier ces factures. Et personne pour nous renseigner, sauf des chats !!! Bref Note Chorus Pro pour moi : 2/20 !!
Désolée, j'ai pourtant été assidue pour comprendre.


Anonyme 23 août 2019 10:48:48 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame,

Je pense que vous faites erreur de destinataire. Nous sommes VosFactures un logiciel de facturation pour les Entrepreneurs. Nous n'avons pas retrouvé de compte lié à votre adresse email. Il semblerait que vous cherchiez à contacter Chorus Pro.

Si vous êtes à la recherche d'un logiciel de facturation, n’hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre sur notre site https://vosfactures.fr.
Avec une formule Max vous pouvez exporter vos factures vers Chorus Pro comme expliqué ici : Exporter des Factures vers Chorus PRO.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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n° de facture ou devis question Résolu

les números ne se suivent pas


Anonyme 22 août 2019 16:05:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que l'on puisse vous aider, merci de bien vouloir :

  • activer l'accès technique comme indiqué ici,
  • préciser le dernier numéro de facture / devis.


En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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EDITION SOLDE CLIENT question Résolu

BJR
COMMENT FAIRE UNE EDITION DE SOLDE CLIENT A UNE DATE DONNÉE ET DIFFÉRENTE DE LA DATE DU JOUR
MERCI


Anonyme 22 août 2019 13:37:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avez-vous un exemple à nous donner ? Cela nous aiderait à comprendre votre demande.

Pour information, pour connaitre le solde client vous pouvez générer le rapport dédié intitulé "Solde des clients". Vous avez aussi un autre rapport qui pourrait vous intéresser, il s'agit de "Chiffre d'Affaire par client". Ces deux rapports sont disponibles depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Clients.
 

Bien Cordialement
Agathe
--
 
 







 
 

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JOURNAL DES VENTES HT ET TTC question Résolu

BONJOUR COMMENT FAIRE POUR SORTIR UN JOURNAL DES VENTES SUR UNE PERIODE DONNEE
EN HT ET TTC
MERCI


Anonyme 22 août 2019 13:25:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez générer un Journal de vente depuis l'onglet Revenus en ayant auparavant affiner votre recherche à l'aide du module de recherche se trouvant sur votre gauche. Ainsi vous pourrez notamment indiquer :

  • Type de document (Tous documents comptables par exemple)
  • Période
  • Etat

Après avoir cliqué sur "Rechercher" la liste de vos documents de vente s'actualisera. Il vous restera à cliquer sur "Export/Imprimés" en haut à droite puis sur le format d'export de votre choix. Vous pouvez en savoir plus ici :


Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Intégration Stripe question Résolu

Bonjour
Je ne cesse de recevoir des rappels de Stripe à propos du changement de conditions d'intégration de leur service à compter du 13 septembre à venir. Que dois je faire ? Ce n'est pas vous qui traitez ça ??
Merci de vos retours

Cdlt
Valérie Bernard


Anonyme 22 août 2019 08:41:12 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,
Nous avons fait le nécessaire pour que l'intégration Stripe réponde aux nouvelles réglementations applicables à partir du 14 Septembre.
De votre côté, voici comment vous devez procéder :
1- allez dans l'onglet Paramètres > Paiement en ligne depuis votre compte VosFactures
2- Vérifiez si un bouton "Webhook" apparaît dans le mode de Paiement Stripe.
3- Si oui, cliquez sur ce bouton : un message de confirmation du webhook s'affiche.
4- Si non, passez à l'étape 5.
5- Cliquez sur Sauvegarder.
Vous pouvez consulter notre sujet d'aide mis à jour : https://aide.vosfactures.fr/17248273-Connecter-Stripe-avec-votre-compte-VosFactures

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Bonjour,

Nous générons des documents via l'API depuis une application métier dans laquelle nous paramétrons l'URL du site VosFactures ainsi que le code autorisation d'API.

Une fois la facture générée, au niveau de la traçabilité, on peut voir le créateur du document. Exemple "par ffoulquier@giesiis.fr (API).

Pourriez-vous m'indiquer comment est complétée cette information ?

Sur certains sites VosFactures de mes clients, mon mail apparaît systématiquement. Pour d'autres sites ce n'est pas le cas.

Sur chacun des sites, je suis bien référencée dans la liste des utilisateurs en tant qu'Administrateur mais jamais en propriétaire de compte.

Ce que je souhaiterai (au pire), c'est que ce soit le propriétaire du compte qui apparaît.

Je ne sais pas si je suis très compréhensible...

Bien cordialement,

Florence Foulquier


Anonyme 21 août 2019 17:41:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame,

En cas de compte Multi-Utilisateurs, vous pouvez distinguer les créateurs du document en indiquant la variable suivante dans votre requête : "user_id" : "". Il s'agit d'inscrire le numéro ID de l'utilisateur ayant créé le document.

Est-ce que vous indiquez cela lors de la génération de documents via l'API ?

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Ligne de texte dans l'import question Résolu

Bonjour,

Est-ce qu'il est possible de générer des lignes de textes lors de l'import de documents (devis en l’occurrence) ?

D'avance merci pour votre réponse.

Florence Foulquier


Anonyme 21 août 2019 12:19:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame,

Actuellement lors de l'import de document il n'est pas possible d'indiquer des lignes de texte. 

En revanche si vous générez vos documents via API cela est possible à l'aide de la requête suivante :

"kind":"text_separator" - pour insérer une ligne de texte, par ex: {"name":"texte", "kind":"text_separator"}

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,

dans le graphique revenus/dépenses, lorsqu'on recherche par date de paiement, les factures partiellement payées sont comptabilisées comme payées en totalité.

Pour moi, je pensais que seul les sommes payées apparaissaient dans le graphique.

Cordialement
Jean


Anonyme 19 août 2019 17:13:35 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Tout dépend de ce qui a été paramétré depuis le graphe que vous souhaitez générer. Lorsque vous êtes sur Rapports > Graphes > Revenus et Dépenses, par défaut le système fait une recherche de documents ayant comme état Payés et payés en partie. Toutefois en fonction de vos besoins, vous avez bien la possibilité d'indiquer un autre état en cliquant sur "Plus d'options" puis sur Afficher le rapport.

En faisant cette manipulation, obtenez-vous bien ce que vous souhaitiez ?

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Intégration à notre crm question Résolu

Je souhaite intégrer votre solution à notre crm agile crm. Avez-vous une procédure établie ?

Merci à vous


Anonyme 19 août 2019 16:45:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Actuellement nous ne proposons pas d'intégration avec un CRM. 
Toutefois si cela vous intéresse nous avons une documentation API qui pourra peut-être vous aider : https://github.com/vosfactures/api.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour
Il serait judicieux et très pratique de transformer un fichier article importé en devis ou facture ça facilitera la tache énormément , a moins que cette option existe deja


Anonyme 19 août 2019 13:04:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si je comprends bien vous parlez de fichier à importer, est-ce bien le cas ? Si oui, avec VosFactures vous pouvez importer : des produits (articles), des contacts, et des documents (facture y compris). En important un fichier de produits (articles) avec les données de facturation de votre acheteur, le système est en mesure de générer la(les) facture(s) correspondante(s).
Vous pouvez en savoir plus ici : 


Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour ma question est la suivante peut ont enlever votre logo VosFactures.fr sur mes facture
Merci d’avance à bientôt


Anonyme 17 août 2019 15:42:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.

Restant à votre disposition,

 
Bien Cordialement
Caroline

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facture supprimé par erreur question Résolu

Bonjour,

Nous avons fait une erreur. Nous avons voulus faire un avoir pour la facture FA71774 mais à la place, nous avons supprimés cette facture. Maintenant il y a un trou entre nr FA71773 et FA71775. Nous avons encore un PDF de la facture FA71774. Est-ce qu'il y a un moyen pour re-intégrer cette facture dans VOSFACTURES ?


Anonyme 13 août 2019 09:19:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Dans un premier temps, en tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Historique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué iciVous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".

Pour rappel, le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents. 

Maintenant s'il s'avère que la facture a bien été supprimée, vous avez plusieurs options possibles mais cela dépend de ce que vous avez paramétré pour votre numérotation. Si vous le souhaitez nous pouvons vérifier vos paramètres ou bien récupérer directement cette facture en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée 20€ HT). 

En attendant votre retour,

 
Bien Cordialement
Agathe
--
 
 







 
 

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Bonjour,
Je rencontre un problème lors d'une création automatique de plusieurs factures de test : En effet, une erreur survient lors de la création de la facture 302_TEST : le système incrémentant automatiquement le champ "number" ne semble pas fonctionner et reste bloqué sur 301_TEST, ce qui provoque l'erreur suivante : {"code":"error","message":{"number":["- est déjà utilisé"]}}
Pouvez_vous m'aider ?
Cordialement,
Cyril Zerdoun


Anonyme 07 août 2019 14:38:14 11 commentaires
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Qu'entendez-vous par "création automatique de plusieurs factures de test" ? Si vous essayez de générer plusieurs factures en même temps cela ne fonctionnera pas. Concernant la facture 302_TEST qui ne peut être créée nous aurions besoin de vérifier le paramétrage du compte directement afin de voir ce qu'il en est pour la numérotation.
Pour cela, merci de bien vouloir :

  1. nous activer l'accès technique comme indiqué ici
  2. nous communiquer la requête que vous tentez d'envoyer.


En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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TEST question Résolu

RESIGNIMON


Anonyme 06 août 2019 23:26:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous souhaitez résigner de l'offre? 

Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.

Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici : Supprimer son compte VosFactures.

Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.

Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?

 
Bien Cordialement
Yves

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MODIFICATION question Résolu

JE VOUDRAIS MODIFIER MON ADRESSE DE FACTURATUIN


Anonyme 06 août 2019 15:13:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.

En espérant vous avoir aidé.

 
 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 


 

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fast-food question Résolu


Anonyme 05 août 2019 14:13:35 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Comment puis-je vous aider ?

Je vois que vous avez créé un compte récemment sur vosfactures.fr. Avez-vous besoin d'aide pour le paramétrage de votre compte ?

 
Bien Cordialement
Agathe
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FICHE D INTERVENTION suggestion Résolu

Bonjour ,
Je voulais savoir ou en était les les feuilles d' intervention.


Anonyme 05 août 2019 12:38:18 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Les bons d'intervention sont bien au programme et vont être mis à disposition sur le système prochainement. Actuellement nous vérifions la bonne présentation de ce nouveau document, afin qu'elle soit compatible avec les formats d'impression.
Une fois cela validé nous ne manquerons pas de revenir vers vous.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,
Je souhaiterais lors du rapprochement bancaire, pouvoir suivre la trésorerie de mon compte principal (celui avec lequel je paie mes factures et mes clients me paient). Je fais au moins une fois par mois un virement depuis un autre compte sur le compte principal.
Je n'arrive pas à faire le rapprochement du Virement avec un document (ce n'est pas une facture de revenu). Alors je n'arrive pas à le faire prendre en compte dans les graphs.
Avez-vous une solution ?


Anonyme 04 août 2019 02:10:01 3 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Dans le cadre de la fonction Gestion des Paiements, vous avez la possibilité d'effectuer des rapprochements bancaires afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé. 

Dans votre cas pour contourner cela, il est possible de renommer un document que vous n'utilisez pas pour pouvoir le rapprocher avec celui ci : Créer un Autre Document de vente : Quittance de loyer, Note d'honoraires...

Restant à votre disposition,

Cordialement,

Yves

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J'ai besoin de facturer des clients avec des prélèvements réguliers et facturer en fin de mois. Est il possible?


Anonyme 03 août 2019 18:51:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

J'ai besoin de facturer des clients avec des prélèvements réguliers et facturer en fin de mois. Est il possible?

Tout à fait, avec la formule PRO, vous pouvez créer des bons de livraison (BL) puis facturer plusieurs BL en fin de mois en une Facture. 

En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro): la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix.

Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative. 

J'espère avoir répondu à votre question.

Bien Cordialement

Yves

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