Bonjour,
Y-a-t-il ou y-aura-t-il moyen prochainement de créer des postes avec des sous-totaux dans les devis. Merci de votre réponse et félicitation pour ce programme qui est déjà plus que pas mal.
Nous sommes ravis que le logiciel vous plaise. Notre Service Développement l'améliore constamment et développe régulièrement de nouvelles options.
Je ne suis pas bien sûre de bien comprendre la question, qu'entendez-vous par postes ?
En tout cas actuellement il n'est pas possible d'avoir des sous-totaux. Mais cette suggestion a bien été transmise et en principe l'option va prochainement être développée. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant !
Afin de mettre à jour les coordonnées de votre entreprise il suffit de cliquer sur Paramètres > Compagnies / Départements. Vous devez ensuite cliquer sur le nom de votre entreprise. Dans la fiche de renseignement vous pouvez ainsi changer l'adresse et le numéro de téléphone.
N'oubliez pas de sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Je vois qu'un paiement est passé aujourd'hui après 15h.
Votre compte a d'ailleurs bien été mis à jour : formule BASIQUE jusqu'au 27.10.2017, pour un mois comme vous l'aviez souhaité.
La facture d'abonnement va vous être envoyée par mail dans la journée. Vous pourrez la retrouver depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte : il suffira de cliquer sur le lien avec le numéro de la facture, à côté de "Abonnement actuel : Basique"
En espérant vous avoir rassuré,
Bien Cordialement
Agathe
Avec la fonction Gestion de stock (cliquez sur le lien pour en savoir plus), disponible à partir de l'abonnement PRO, vous pouvez créer le Bon de livraison correspondant au devis ou à la facture. Pour ce faire, une fois l'option Gestion de stock activée, allez sur l'aperçu du devis en question et cliquez sur "Documents de gestion de stock correspondant > Créer le document de gestion de stock correspondant". Le logiciel vous permet de choisir / modifier le type de document, s'il s'agit bien d'un Bon de Livraison (ou d'un Bon d'entrée). Les autres champs sont automatiquement pré-remplis, vous n'avez plus qu'à sauvegarder.
Vous trouverez sur cette page des informations complémentaires sur la création de documents de gestion de stock.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour
Lorsque que je mets une réduction elle se calcule correctement mais en validant la facture j'ai un mauvais montant.
Pourquoi ?
Dans l'attente.
Merci
La réduction devrait se calculer correctement une fois le document sauvegardé.
Avez-vous ajouté la réduction comme expliqué ici ?
Toutefois si le problème persiste n'hésitez pas à nous le faire savoir et activer l'accès technique comme expliqué ici en nous précisant le numéro du document en question.
Suite au communiqué de presse du Ministre de l’Action et des Comptes publics du 15 juin 2017 (voir le communiqué), l'obligation de certification à compter du 1er janvier 2018 concerne uniquement les logiciels de caisse or de notre coté nous ne proposons pas ce type de logiciel mais uniquement un outil de facturation. Etant donné que cette modification fera l’objet de mesures législatives d’ici la fin d’année, nous restons bien entendu bien veillant et ne manquerons pas de vous tenir au courant.
Sachez malgré tout que notre outil répond aux besoins d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données imposé par cette norme.
Je vois que vous avez créé un compte (jdbatiment) sur VosFactures il y a quelques années, le 07.04.2015 mais aucun document n'a été créé. Avez-vous eu l'occasion de découvrir le logiciel ? Nous pouvons vous réactiver la période d'essai si vous le souhaitez.
Avez-vous effectué une recherche via le module de recherche sur votre gauche dans l'onglet Revenus > Tous ? Si la facture date de plus de 12 mois il faut indiquer "Tout" ou "Autres" dans le champs "Période" du module et rechercher.
Il se peut que vous ayez supprimé le document. Attention, tout document supprimé est supprimé définitivement.
Si vous n'y parvenez pas, merci de me le faire savoir par retour d'email et activer l'accès technique comme expliqué ici.
Parlez-vous bien de l'adresse de votre entreprise ? Si oui, il suffit de la modifier dans la fiche de renseignement. Pour ce faire allez dans Paramètres > Compagnies / Départements, puis cliquez sur le nom e votre entreprise. Dans la fiche de renseignement (département) vous pourrez modifier / mettre à jour toutes les informations concernant votre entreprise. Pour en savoir plus cliquez ici.
Vous pouvez faire de même si vous souhaitez modifier les coordonnées de vos clients. Il suffit de retrouver le client en questions, en cliquant sur l'onglet Contacts puis en faisant une recherche via le module de recherche sur votre gauche. En cliquant sur le nom du client vous avez un aperçu de sa fiche que vous pouvez mettre à jour en cliquant sur "Modifier".
Pensez toujours à sauvegarder.
Si vous n'y parvenez pas n'hésitez pas à nous appeler au 04.83.58.10.20.
Bien Cordialement
Agathe
Oui, le Rapprochement bancaire fonctionne aussi bien pour les Revenus que pour vos Dépenses. Dans la fiche de renseignement du paiement il suffit d'indiquer s'il s'agit d'un Revenu ou d'une Dépense (en savoir plus).
1. Factures Dépenses
Avec VosFactures vous pouvez créer manuellement vos Dépenses (achats) ou les importer ce qui vous fait gagner du temps lorsque vous en avez plusieurs (en savoir plus). C'est le même principe que pour l'importation de vos documents Revenus, il suffit d'indiquer qu'il s'agit de Dépenses et non de Revenus avant l'importation. Vous pourrez par la suite utiliser le rapport "Liste des dépenses" pour connaître votre trésorerie.
Je vous invite à lire notre aide en ligne concernant l'importation :
2. Envoi des factures Dépenses
Pour ce qui est de l'envoi des factures de dépenses, le bouton "envoyer" est bien actif. Vous pouvez donc envoyer ces documents à vos fournisseurs (en savoir plus).
Sachez que vous pouvez toujours ajouter en pièce jointe l'original de la facture (en savoir plus).
Comment puis-je vous aider ? Quelle facture souhaitez-vous régler, la facture d'abonnement ?
Je vois que vous avez créer un compte sur VosFactures, n'hésitez pas à nous poser vos questions concernant l'utilisation du logiciel.
Le champ "Nom" du produit est obligatoire. Il faut en effet le remplir lors de la création d'un document. Les champs "Référence" et "description" ne sont eux pas obligatoires. Mais notez que rien de vous empêche d'inscrire la référence dans le champ "Nom" du produit si c'est comme cela que vous fonctionnez, et du coup ne pas faire apparaître la colonne Référence.
Notez également que pour sélectionner un produit existant, il vous suffit de taper les lettres du nom ou de la référence du produit dans le champ "Nom" (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer/modifier votre numéro SIREN en complétant la fiche de votre département depuis Paramètres > Compagnies/Départements (puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents: 1) au niveau des bas de page (conseillé)
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus.
Attention, le bas de page sera automatiquement modifié sur tous vos documents existants. Si vous ne le souhaitez pas, il vaut alors mieux créer une nouvelle fiche entreprise (nouveau département). 2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus.
Attention, cela n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton blanc "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Souhaitez-vous voir / modifier le contenu de l'email de relance ?
Si oui, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents, puis paragraphe intitulé "Email de relance en cas de facture impayée". Vous pouvez personnaliser le titre et le contenu de l'email de relance. Il est également possible de joindre la facture en question et paramétrer l'envoi afin qu'il soit automatique ou non. Pensez à sauvegarder.
Depuis l'aperçu du document envoyé, vous verrez dans le "Suivi du document" un récapitulatif concernant l'envoi et l'envoi d'un relance (date, heure). Toutefois si je n'ai pas répondu à votre question merci de me préciser la question.
Avec VosFactures vous pouvez facilement créer des avoirs. Je vous invite à lire les explications avec les captures d'écran sur notre aide en ligne (cliquez sur le lien). Pensez à créer votre facture d'avoir depuis la facture d'origine afin que les documents soient liés.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
si je facture 3 heures d'assistance a 100 € TTC chacune, je rentre l' article assistance 1 h au prix de 100 € TTC et que je mets 3 comme quantité
le total est de 299,99 € et non pas 300 €, comment faire pour avoir le bon total.
je suis obligé de faire 3 lignes d'assistance et dans ce cas la j' ai bien un total de 300 €.
Tout dépend de vos paramétrages concernant la méthode de calcul (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants). Si vous avez renseigné un prix TTC de 100€ avec une TVA de 20% le prix unitaire HT revient à 83,33€. Par défaut le logiciel calcul la TVA sur la base du prix unitaire HT ainsi vous obtenez :
83,33 * 3 = 249,99 (total prix HT)
20% de 249,99 = 50,00 (total montant TVA)
249,99 + 49,998 = 299,99 (total prix TTC)
Si vous souhaitez fonctionner avec des prix TTC il faut changer la méthode de calcul depuis vos paramètres en choisissant :
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures...et non pas de retrouver des factures existantes.
Merci de m'indiquer si jamais vous souhaitez que je supprime votre compte (christian-nony) ou si notre logiciel de facturation vosfactures.fr vous intéresse (sachant que vous avez 30 jours gratuits sans engagement, puis version gratuite disponible).
Je pense ne pas être le seul dans ce cas de figure :
Lorsque l'on créé un devis avec de nouveaux produits, qui ne sont pas la la base de données, le taux de TVA par défaut n'est pas sélectionné automatiquement.
Il m'est arrivé plusieurs fois d'envoyer un devis sans tva, est il possible d'avoir le taux de TVA par défaut qui soit sélectionner pour éviter ces oublies ?
Lorsqu'un produit ne figure pas dans le catalogue des produits le taux de taxe par défaut sera celui indiqué dans vos paramètres du compte. Par défaut le taux de TVA est de 20% (voir depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents).
Ainsi lorsque vous créez un devis avec un nouveau produit le taux de taxe est de 20%.
D'ailleurs vous remarquerez que lorsque vous créez un devis ou une facture, encore avant de renseigner le nom du produit, la colonne "TVA%" est pré-remplie et indique "20".
Toutefois si je n'ai pas répondu à votre question ou si le problème persiste merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici et me donner un exemple en indiquant le n° du devis.
Bonjour,
Je facture certains produits au tarif de 0.00x€ et il m'est impossible de l'afficher sur les factures, existe il un moyen de le faire que je n'ai pas trouvé?
Vous pouvez tout à fait indiquer un prix unitaire de 0,00 sur un document. Je vous mets en pièce jointe une capture d'écran d'une facture en exemple et du formulaire de création correspondant.
Pourquoi dites-vous que cela vous est impossible? Pourriez-vous nous contacter par téléphone? Je n'ai peut-être pas bien compris votre message.
Est-il possible de personnaliser mon BL avec des mentions bien spécifiques?
Etant une poissonnerie je souhaiterais voir apparaitre une description "produit" associée à mon produit même sur le BL
ex: Produit avec Provenance et mention en latin obligatoire
Merci de votre retour
La facture vous a été envoyée par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas.
Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Actuellement VosFactures n'a pas cette option, mais notre Service Développement a reçu plusieurs demandes à ce sujet c'est pourquoi l'option va prochainement être développée. Nous ne manquerons pas de vous recontacter une fois l'option développée.
Vous avez tout de même une solution, celle de diviser votre paiement en quatre. Vous aurez donc 4 paiements. Chaque paiement pourra être relié à la facture correspondante. Dans la description du paiement vous pourrez mettre un commentaire pour vous rappeler que le virement reçu était d'un montant total de xxx € et concernait 4 factures.
Vous pourrez trouver des informations complémentaires sur notre aide en ligne.
Bonjour,
Mon fichier d'import habituel s'importe sans décimales alors qu'il y a bien des décimales dans mon fichier de facturation.
N'ayant rien changé dans le paramétrage, pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème svp ?
Merci d'avance
Cordialement
jean TURPIN
Afin que nous puissions vérifier les paramétrage du compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique (depuis Paramètres > Paramètres du compte, puis en bas de la page cliquez sur le bouton bleu "Accès technique" et sauvegardez.
Pouvez-vous également nous envoyer votre fichier d'import ?
Suite au communiqué du 15 juin 2017 seuls les logiciels et systèmes de caisse sont concernés (voir le site du Gouvernement). Notre logiciel n'est pas un logiciel de caisse, mais nous répondons de toute façon aux critères de cette loi, notamment aux critères d'inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données.
imprimer mes factures question Résolu
depuis ce jour il m'est impossible d'imprimer les factures sur le site , quand je clique sur imprimer il me propose d'enregistrer
Bonjour,
Après vérification il s'agissait d'un mauvais paramétrage de votre imprimante.
Bien cordialement
Postes dans devis suggestion Résolu
Bonjour,
Y-a-t-il ou y-aura-t-il moyen prochainement de créer des postes avec des sous-totaux dans les devis. Merci de votre réponse et félicitation pour ce programme qui est déjà plus que pas mal.
Bonjour,
Nous sommes ravis que le logiciel vous plaise. Notre Service Développement l'améliore constamment et développe régulièrement de nouvelles options.
Je ne suis pas bien sûre de bien comprendre la question, qu'entendez-vous par postes ?
En tout cas actuellement il n'est pas possible d'avoir des sous-totaux. Mais cette suggestion a bien été transmise et en principe l'option va prochainement être développée. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant !
Bien Cordialement
Agathe
Changement d'adresse et de téléphone suggestion Résolu
Bonjour,
je ne sais pas comment modifier mon adresse et mon numéro de téléphone.
Merci de votre aide,
Bien cordialement,
Fr
Bonjour Madame,
Afin de mettre à jour les coordonnées de votre entreprise il suffit de cliquer sur Paramètres > Compagnies / Départements. Vous devez ensuite cliquer sur le nom de votre entreprise. Dans la fiche de renseignement vous pouvez ainsi changer l'adresse et le numéro de téléphone.
N'oubliez pas de sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Paiement question Résolu
Impossible de payer l’abonnement 1 mois.
Fait essai avec 2 cartes Bleus.
Bonjour,
Je vois qu'un paiement est passé aujourd'hui après 15h.
Votre compte a d'ailleurs bien été mis à jour : formule BASIQUE jusqu'au 27.10.2017, pour un mois comme vous l'aviez souhaité.
La facture d'abonnement va vous être envoyée par mail dans la journée. Vous pourrez la retrouver depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte : il suffira de cliquer sur le lien avec le numéro de la facture, à côté de "Abonnement actuel : Basique"
En espérant vous avoir rassuré,
Bien Cordialement
Agathe
question suggestion Résolu
Bonjour,
N est il pas possible de transformer un devis ou une facture en bon de livraison?
Merci
Véronique
Bonjour,
Avec la fonction Gestion de stock (cliquez sur le lien pour en savoir plus), disponible à partir de l'abonnement PRO, vous pouvez créer le Bon de livraison correspondant au devis ou à la facture. Pour ce faire, une fois l'option Gestion de stock activée, allez sur l'aperçu du devis en question et cliquez sur "Documents de gestion de stock correspondant > Créer le document de gestion de stock correspondant". Le logiciel vous permet de choisir / modifier le type de document, s'il s'agit bien d'un Bon de Livraison (ou d'un Bon d'entrée). Les autres champs sont automatiquement pré-remplis, vous n'avez plus qu'à sauvegarder.
Vous trouverez sur cette page des informations complémentaires sur la création de documents de gestion de stock.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Réduction question Résolu
Bonjour
Lorsque que je mets une réduction elle se calcule correctement mais en validant la facture j'ai un mauvais montant.
Pourquoi ?
Dans l'attente.
Merci
Bonjour,
La réduction devrait se calculer correctement une fois le document sauvegardé.
Avez-vous ajouté la réduction comme expliqué ici ?
Toutefois si le problème persiste n'hésitez pas à nous le faire savoir et activer l'accès technique comme expliqué ici en nous précisant le numéro du document en question.
Bien Cordialement
Agathe
renseignement question Résolu
Bonjour, votre logiciel est-il aux normes pour janvier 2018 ?
Cordialement
Bonjour,
Suite au communiqué de presse du Ministre de l’Action et des Comptes publics du 15 juin 2017 (voir le communiqué), l'obligation de certification à compter du 1er janvier 2018 concerne uniquement les logiciels de caisse or de notre coté nous ne proposons pas ce type de logiciel mais uniquement un outil de facturation. Etant donné que cette modification fera l’objet de mesures législatives d’ici la fin d’année, nous restons bien entendu bien veillant et ne manquerons pas de vous tenir au courant.
Sachez malgré tout que notre outil répond aux besoins d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données imposé par cette norme.
Je vois que vous avez créé un compte (jdbatiment) sur VosFactures il y a quelques années, le 07.04.2015 mais aucun document n'a été créé. Avez-vous eu l'occasion de découvrir le logiciel ? Nous pouvons vous réactiver la période d'essai si vous le souhaitez.
Bien Cordialement
Agathe
Facture manquante suggestion Résolu
Bonjour
Je ne retrouve pas la numéro 55 dans ma liste de factures. Auriez-vous une explication ?
Merci
Anne Toubeau
Bonjour Madame,
Avez-vous effectué une recherche via le module de recherche sur votre gauche dans l'onglet Revenus > Tous ? Si la facture date de plus de 12 mois il faut indiquer "Tout" ou "Autres" dans le champs "Période" du module et rechercher.
Il se peut que vous ayez supprimé le document. Attention, tout document supprimé est supprimé définitivement.
Si vous n'y parvenez pas, merci de me le faire savoir par retour d'email et activer l'accès technique comme expliqué ici.
Bien Cordialement
Agathe
comment changer suggestion Résolu
je me suis tromper en écrivant la ville
mes clients reçoivent fausse adresse
comment faire
Bonjour Madame,
Parlez-vous bien de l'adresse de votre entreprise ? Si oui, il suffit de la modifier dans la fiche de renseignement. Pour ce faire allez dans Paramètres > Compagnies / Départements, puis cliquez sur le nom e votre entreprise. Dans la fiche de renseignement (département) vous pourrez modifier / mettre à jour toutes les informations concernant votre entreprise. Pour en savoir plus cliquez ici.
Vous pouvez faire de même si vous souhaitez modifier les coordonnées de vos clients. Il suffit de retrouver le client en questions, en cliquant sur l'onglet Contacts puis en faisant une recherche via le module de recherche sur votre gauche. En cliquant sur le nom du client vous avez un aperçu de sa fiche que vous pouvez mettre à jour en cliquant sur "Modifier".
Pensez toujours à sauvegarder.
Si vous n'y parvenez pas n'hésitez pas à nous appeler au 04.83.58.10.20.
Bien Cordialement
Agathe
depense question Résolu
Est il possible de faire des rapprochement bancaires avec la fonction paiement a partit des factures de dépense ?
Bonjour,
Oui, le Rapprochement bancaire fonctionne aussi bien pour les Revenus que pour vos Dépenses. Dans la fiche de renseignement du paiement il suffit d'indiquer s'il s'agit d'un Revenu ou d'une Dépense (en savoir plus).
Bien Cordialement
Agathe
gestion des dépenses suggestion Résolu
Pour gérer les dépense, ce serait bien que nous puissions envoyer les factures ou les télecharger sur vos factures et qu'elles soient reconnues.
A la manière de Xpenditure.
En répondant à vos questions :
1. Factures Dépenses
Avec VosFactures vous pouvez créer manuellement vos Dépenses (achats) ou les importer ce qui vous fait gagner du temps lorsque vous en avez plusieurs (en savoir plus). C'est le même principe que pour l'importation de vos documents Revenus, il suffit d'indiquer qu'il s'agit de Dépenses et non de Revenus avant l'importation. Vous pourrez par la suite utiliser le rapport "Liste des dépenses" pour connaître votre trésorerie.
Je vous invite à lire notre aide en ligne concernant l'importation :
2. Envoi des factures Dépenses
Pour ce qui est de l'envoi des factures de dépenses, le bouton "envoyer" est bien actif. Vous pouvez donc envoyer ces documents à vos fournisseurs (en savoir plus).
Sachez que vous pouvez toujours ajouter en pièce jointe l'original de la facture (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
reglement facture suggestion Résolu
Comment puis-je vous aider ? Quelle facture souhaitez-vous régler, la facture d'abonnement ?
Je vois que vous avez créer un compte sur VosFactures, n'hésitez pas à nous poser vos questions concernant l'utilisation du logiciel.
Bien Cordialement
Agathe
l'option "ref" question Résolu
Bonjour, une ligne peut-elle se remplir avec uniquement une référence ou il faut saisir le produit?
Bonjour
Le champ "Nom" du produit est obligatoire. Il faut en effet le remplir lors de la création d'un document. Les champs "Référence" et "description" ne sont eux pas obligatoires. Mais notez que rien de vous empêche d'inscrire la référence dans le champ "Nom" du produit si c'est comme cela que vous fonctionnez, et du coup ne pas faire apparaître la colonne Référence.
Notez également que pour sélectionner un produit existant, il vous suffit de taper les lettres du nom ou de la référence du produit dans le champ "Nom" (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
CHANGEMENT DU ° DE SIREN question Résolu
BONJOUR
JE NE TROUVE PAS COMMENT FAIRE
POUVEZ-VOUS M'INDIQUER LA MARCHE A SUIVRE ?
CORDIALEMENT
Bonjour,
Vous pouvez indiquer/modifier votre numéro SIREN en complétant la fiche de votre département depuis Paramètres > Compagnies/Départements (puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents:
1) au niveau des bas de page (conseillé)
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus.
Attention, le bas de page sera automatiquement modifié sur tous vos documents existants. Si vous ne le souhaitez pas, il vaut alors mieux créer une nouvelle fiche entreprise (nouveau département).
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus.
Attention, cela n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton blanc "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
relance mail suggestion Résolu
Bonjour
Comment accéder au mail de relance depuis une facture?
merci
Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Souhaitez-vous voir / modifier le contenu de l'email de relance ?
Si oui, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents, puis paragraphe intitulé "Email de relance en cas de facture impayée". Vous pouvez personnaliser le titre et le contenu de l'email de relance. Il est également possible de joindre la facture en question et paramétrer l'envoi afin qu'il soit automatique ou non. Pensez à sauvegarder.
Voici quelques liens utiles :
Depuis l'aperçu du document envoyé, vous verrez dans le "Suivi du document" un récapitulatif concernant l'envoi et l'envoi d'un relance (date, heure). Toutefois si je n'ai pas répondu à votre question merci de me préciser la question.
Agathe
Faire un avoir suggestion Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous m'indiquer comment faire un avoir d'une facture ?
Avec VosFactures vous pouvez facilement créer des avoirs. Je vous invite à lire les explications avec les captures d'écran sur notre aide en ligne (cliquez sur le lien). Pensez à créer votre facture d'avoir depuis la facture d'origine afin que les documents soient liés.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Probleme d' arrondi avec le TTC quand la quantité d'un produit est supérieure a 1 question Résolu
si je facture 3 heures d'assistance a 100 € TTC chacune, je rentre l' article assistance 1 h au prix de 100 € TTC et que je mets 3 comme quantité
le total est de 299,99 € et non pas 300 €, comment faire pour avoir le bon total.
je suis obligé de faire 3 lignes d'assistance et dans ce cas la j' ai bien un total de 300 €.
Tout dépend de vos paramétrages concernant la méthode de calcul (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants). Si vous avez renseigné un prix TTC de 100€ avec une TVA de 20% le prix unitaire HT revient à 83,33€. Par défaut le logiciel calcul la TVA sur la base du prix unitaire HT ainsi vous obtenez :
83,33 * 3 = 249,99 (total prix HT)
20% de 249,99 = 50,00 (total montant TVA)
249,99 + 49,998 = 299,99 (total prix TTC)
Si vous souhaitez fonctionner avec des prix TTC il faut changer la méthode de calcul depuis vos paramètres en choisissant :
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
Factures suggestion Résolu
je n'arrive pas à trouiver mes factures et en imprimer le détail - comment faire où aller ?
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures...et non pas de retrouver des factures existantes.
Merci de m'indiquer si jamais vous souhaitez que je supprime votre compte (christian-nony) ou si notre logiciel de facturation vosfactures.fr vous intéresse (sachant que vous avez 30 jours gratuits sans engagement, puis version gratuite disponible).
Bien Cordialement
Agathe
Sélection automatique de la TVA par défaut suggestion Résolu
Je pense ne pas être le seul dans ce cas de figure :
Lorsque l'on créé un devis avec de nouveaux produits, qui ne sont pas la la base de données, le taux de TVA par défaut n'est pas sélectionné automatiquement.
Il m'est arrivé plusieurs fois d'envoyer un devis sans tva, est il possible d'avoir le taux de TVA par défaut qui soit sélectionner pour éviter ces oublies ?
Lorsqu'un produit ne figure pas dans le catalogue des produits le taux de taxe par défaut sera celui indiqué dans vos paramètres du compte. Par défaut le taux de TVA est de 20% (voir depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents).
Ainsi lorsque vous créez un devis avec un nouveau produit le taux de taxe est de 20%.
D'ailleurs vous remarquerez que lorsque vous créez un devis ou une facture, encore avant de renseigner le nom du produit, la colonne "TVA%" est pré-remplie et indique "20".
Toutefois si je n'ai pas répondu à votre question ou si le problème persiste merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici et me donner un exemple en indiquant le n° du devis.
Bien Cordialement
Agathe
Prix unitaire non affiché question Résolu
Bonjour,
Je facture certains produits au tarif de 0.00x€ et il m'est impossible de l'afficher sur les factures, existe il un moyen de le faire que je n'ai pas trouvé?
Bonjour,
Vous pouvez tout à fait indiquer un prix unitaire de 0,00 sur un document. Je vous mets en pièce jointe une capture d'écran d'une facture en exemple et du formulaire de création correspondant.
Pourquoi dites-vous que cela vous est impossible? Pourriez-vous nous contacter par téléphone? Je n'ai peut-être pas bien compris votre message.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Bon de livraison à personnaliser question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de personnaliser mon BL avec des mentions bien spécifiques?
Etant une poissonnerie je souhaiterais voir apparaitre une description "produit" associée à mon produit même sur le BL
ex: Produit avec Provenance et mention en latin obligatoire
Merci de votre retour
En effet sur les Bons de livraison la description des produits n'apparaît pas. Actuellement vous avez deux solutions :
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Facture suggestion Résolu
Bonjour,
Comment peut-on télécharger la facture pour le logiciel SVP?
Bonjour,
La facture vous a été envoyée par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas.
Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
Ventilation d'un paiement pour plusieurs factures question Résolu
Bonjour,
J'ai reçu un paiement correspondant à 4 factures, comment puis-je les relier ?
Merci pour votre réponse.
Cordialement,
Nelson FANECO
Actuellement VosFactures n'a pas cette option, mais notre Service Développement a reçu plusieurs demandes à ce sujet c'est pourquoi l'option va prochainement être développée. Nous ne manquerons pas de vous recontacter une fois l'option développée.
Vous avez tout de même une solution, celle de diviser votre paiement en quatre. Vous aurez donc 4 paiements. Chaque paiement pourra être relié à la facture correspondante. Dans la description du paiement vous pourrez mettre un commentaire pour vous rappeler que le virement reçu était d'un montant total de xxx € et concernait 4 factures.
Vous pourrez trouver des informations complémentaires sur notre aide en ligne.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
Import sans décimales erreur Résolu
Bonjour,
Mon fichier d'import habituel s'importe sans décimales alors qu'il y a bien des décimales dans mon fichier de facturation.
N'ayant rien changé dans le paramétrage, pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème svp ?
Merci d'avance
Cordialement
jean TURPIN
Afin que nous puissions vérifier les paramétrage du compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique (depuis Paramètres > Paramètres du compte, puis en bas de la page cliquez sur le bouton bleu "Accès technique" et sauvegardez.
Pouvez-vous également nous envoyer votre fichier d'import ?
Merci de votre compréhension,
Agathe
Loi française de 2018 sur les logiciels de facturation question Résolu
Le logiciel sera-t-il aux normes pour la nouvelle loi française de 2018 ?
Si oui nous avons besoin d´une attestation qui confirme cela.
Merci.
IPESAGE
Suite au communiqué du 15 juin 2017 seuls les logiciels et systèmes de caisse sont concernés (voir le site du Gouvernement). Notre logiciel n'est pas un logiciel de caisse, mais nous répondons de toute façon aux critères de cette loi, notamment aux critères d'inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données.
Bien Cordialement
Agathe