Lorsque je mets une date de règlement dans la facture le statut de la facture ne change pas automatiquement. Y-a-t-il un moyen d'automatiser ce changement ?
Il est bien sur possible de créer un bon de commande à partir d'un devis il sufit de cliquer depuis l'aperçu du devis, sur la roue dentée et sélectionner : Créer le bon de commande puis sauvegarder.
Concernant votre seconde question, sachez que le système ne génère pas automatiquement les acomptes dès que le devis est accepté, il faut créer manuellement cet acompte, et il est possible d'indiquer un pourcentage ou un montant donné. Ensuite le système calcule le montant restant à payer, vous trouverez ici les étapes à suivre. Veuillez noter que l'acompte se créé depuis un Devis.
Concernant votre bon de commande pouvez-vous préciser s'il s'agit d'une Dépense ou d'un Revenus ?
Nous avons également l'option Signature électronique qui indique que le Devis est "Accepté" dès signature (disponible à partir de la formule Pro).
Bonjour
Je voudrais savoir s'il serait possible d’empêcher la modification de la date de création des factures (afin d'éviter qu'une facture soit créer sur une date antérieur).
Merci d'avance de votre réponse.
Concernant votre suggestion celle-ci a d'ores et déjà été retenue. Nous allons mettre en place une option empêchant la modification de la date de création. Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons un retour du Service Développement.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
je suis en train de faire une facture définitive et je souhaiterai décompter un montant de 30% sur cette facture , facture d'acompte déjà comptabilise
comment faire pour décompter sur le HT 30%
Dans votre cas vous devrez procéder à l'ajout d'une remise sur la facture de solde en pourcentage puis sélectionner "pourcentage total prix HT" pour le champ Comment calculer la réduction.
Je ne comprend pas le fonctionnement
Il faut renseigner l'ancien libéllé et le nouveau ? avec des montants
et vous demander le numero de facture cela va t il mettre a jours le paiement de cette dite facture ?
Faites-vous un avoir sur une facture existante ? Si oui, alors il faudra retrouver l'a facture d'origine et depuis son aperçu vous pourrez cliquer sur Plus >Créer un Avoir comme indiqué ici.
La question suivante est de savoir si vous faites un avoir partiel ou total ? S'il s'agit d'un avoir total, alors il vous suffira d'indiquer "0" dans la colonne quantité à la seconde ligne du produit, à savoir "Après correction". Après avoir cliqué sur "Sauvegarder" vous verrez le montant en faveur de votre client.
Dès que vous aurez procédé au remboursement, il suffira de changer l'état de la facture d'origine en "Payé".
En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une bonne journée.
Bonjour, Lorsque je pointe et commence à écrire dans champ produits un mélange d'adresses et de quelques produits s'affichent. celui souhaité et créé n’apparaît pas.
Il s'agit d'un problème de navigateur, ce que je vous invite à faire c'est d'effacer les cookies, mais également de désactiver de votre navigateur le pré-remplissage, car en effet le navigateur fait des propositions qui priment sur le paramétrage du logiciel.
Toutefois, saviez-vous que vous pouvez gagner du temps au niveau de la transmission de vos pièces comptables en donnant un accès en ligne à votre comptable à votre compte VosFactures ?
Ainsi, vous n'avez plus à vous déplacer chez votre comptable qui peut accéder de manière sécurisée à vos documents de facturation, ainsi que vos justificatifs d'achat, et effectuer les exports comptables nécessaires. Cela est simple à paramétrer, depuis votre compte, cliquez sur Paramètres > Accès comptable.
Vous trouverez ici plus d'informations concernant le sujet.
Afin de centraliser tous vos paiements - en ligne, manuels, et suite à un import de relevé bancaire par exemple, il est conseillé d'activer la fonction Gestion des paiements. Vous pourrez alors activer les options suivantes :
Ainsi depuis l'onglet Paiements, vous aurez la liste de tous les paiements reçus et effectués.
Par ailleurs, vous pouvez toujours directement depuis la facture voir si le paiement a eu lieu. Pour cela, depuis l'aperçu de la facture, en bas de la page dans la section "Suivi du document" vous devriez voir une ligne avec le détail du paiement - "Paiement, montant EUR, Moyen de paiement : ..., Payée:".
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Toutefois, saviez-vous que vous pouvez gagner du temps au niveau de la transmission de vos pièces comptables en donnant un accès en ligne à votre comptable à votre compte VosFactures ?
Ainsi, vous n'avez plus à vous déplacer chez votre comptable qui peut accéder de manière sécurisée à vos documents de facturation, ainsi que vos justificatifs d'achat, et effectuer les exports comptables nécessaires. Cela est simple à paramétrer, depuis votre compte, cliquez sur Paramètres > Accès comptable.
Vous trouverez ici plus d'informations concernant le sujet.
Puis-je vous demandez d'activer l'accès technique à votre compte ainsi que le numéro du document en question que nous puissions vérifier?
j'aimerai savoir si mon compte est parfaitement paramétré pour recevoir les règlements en ligne. Cela se fait il par CB ou VIREMENT BANCAIRE , ou les deux ?
Est il possible de faire un test pour en être sur ?
L'accès technique étant ouvert à votre compte, je constate que pour le moment vous avez paramétré uniquement le virement bancaire.
Si vous souhaitez proposer le paiement par carte bancaire également, vous devez au préalable avoir un compte sur l'une des plateformes de paiement (Stripe, PayZen, Ingenico ePayments, Braintree, PayPal) et l'intégrer à VosFactures.
Pour cela je vous invite à suivre les explications de l'aide en ligne : Modes de paiements en ligne.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
En cas d'erreur de facturation vous pouvez selon le cas supprimer, modifier la facture, ou créer une facture d'Avoir. Vous pouvez également annuler le document tout en le conservant. Sachez que légalement, une facture qui a été envoyée au client devrait être conservée, c'est pourquoi il est conseillé de créer une facture d'Avoir ou/et annuler le document au lieu de le supprimer.
Si vous annulez un document, celui-ci :
ne sera pas effacé de votre liste et visible depuis Revenus > Tous
sera marqué d'un symbole rouge (sens interdit) sur la liste de vos documents pour le distinguer
Par contre, la suppression est définitive. Nous pourrons éventuellement essayer de retrouver ces factures sur le serveur mais cela sera payant.
N'hésitez pas à revenir vers nous pour plus d'informations
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Pourriez vous nous préciser de quelle façon vous souhaitez utiliser ce coefficient ? Pourriez vous nous en dire plus?
Nous n'avons malheureusement pas de case nommée "coefficient". Cela dit, le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement des factures et devis personnalisés, en vous donnant la possibilité de choisir quels champs et informations vous souhaitez faire apparaître sur les documents.
Vous pouvez donc ajouter une colonne sur vos documents intitulée "coefficient", toutefois le calcul du coefficient ne sera pas automatique.
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour, je souhaiterais pouvoir imprimer directement une facture depuis le logiciel sans que celle-ci s'enregistre en pdf. Comment puis-je procéder? merci d'avance
Depuis Factures / Récurrences puis après avoir sélectionner la récurrence en question, vous aurez alors la liste les documents générés. Depuis chaque document, vous aurez alors la possibilité de voir l'historique du suivi de l'envoi. En savoir plus
Egalement, à chaque envoi, vous recevez une notification de l'envoi de la récurrence.
Bonjour,
Nous sommes sur bookéo pour les réservations de notre activités d'escape room.
En janvier 2019, nous allons devoir faire des factures pour toutes nos transactions.
Nous voulions savoir si il y'avait un moyen pour que vosfactures et bookéo éditent automatique les factures des paiements enregistrer ?
En vous remerciant par avance
Alicia
Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de modifier le format (mise en page) de vos documents et de créer ainsi des factures personnalisées grâce au champ CSS de vos paramètres.
Vous pouvez ainsi changer la couleur des coordonnées de votre entreprise (nom, adresse, tel…) ainsi que celles de vos clients. Par défaut, les polices sont en noir, mais vous pouvez leur attribuer la couleur de votre choix (assorti aux couleurs de votre logo par exemple). Pour cela, copiez le code suivant et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS».
Sachez que vous pouvez ajouter une réduction/remise sur vos documents, de la même manière les afficher sur ces derniers cela dépend de votre format sélectionné : - colonne "Réduction" : le montant et/ou la valeur en % de la réduction (si la réduction est en %) s'affichent.
- colonne "PU HT" : le Prix unitaire HT avant et après réduction s'affichent (peu importe le type de réduction). Attention, pour les formats Gris, Noir simple, VosFactures et Bleu, seul le PU avant réduction s'affiche.
- colonnes "Total HT" et "Total TTC": les montants affichés sont après réduction.
- Résumé des totaux : le montant total HT avant réduction, le montant HT de la réduction, et le montant total HT après réduction s'affichent.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.Vous y trouverez des exemples avec les formats correspondants.
En esperant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
Bonjour, comment puis je rajouter mon numéro rcs et numéro tva sur mes factures afin que cela apparaisse automatiquement svp? merci et bonne journée. Cordialement. Florian LUCAS
Vous pouvez indiquer votre numéro TVA et RCS en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Numéro de TVA à deux endroits sur les documents: 1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus 2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Changement de statut automatique suggestion Résolu
Bonjour,
Lorsque je mets une date de règlement dans la facture le statut de la facture ne change pas automatiquement. Y-a-t-il un moyen d'automatiser ce changement ?
Merci d'avance.
Peggy
Bonjour,
Nous n'avons pas enregistré d'erreur de notre côté à ce sujet. Afin que l'on puisse vous aider, pouvez-vous :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
High Tech Store Menzah question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je vous aider ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Passage de devis à facture question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de faire passer un devis accepté en commande, et u'en plus sur celle-cu apparaisse le règlement de la facture d'acompte ?
Bonjour,
Il est bien sur possible de créer un bon de commande à partir d'un devis il sufit de cliquer depuis l'aperçu du devis, sur la roue dentée et sélectionner : Créer le bon de commande puis sauvegarder.
Concernant votre seconde question, sachez que le système ne génère pas automatiquement les acomptes dès que le devis est accepté, il faut créer manuellement cet acompte, et il est possible d'indiquer un pourcentage ou un montant donné. Ensuite le système calcule le montant restant à payer, vous trouverez ici les étapes à suivre. Veuillez noter que l'acompte se créé depuis un Devis.
Concernant votre bon de commande pouvez-vous préciser s'il s'agit d'une Dépense ou d'un Revenus ?
Nous avons également l'option Signature électronique qui indique que le Devis est "Accepté" dès signature (disponible à partir de la formule Pro).
Je vous souhaite une bonne journée.
Informations question Résolu
Bonjour
Je voudrais savoir s'il serait possible d’empêcher la modification de la date de création des factures (afin d'éviter qu'une facture soit créer sur une date antérieur).
Merci d'avance de votre réponse.
Bonjour,
Actuellement nous proposons différentes options de verrouillage des factures que voici :
Concernant votre suggestion celle-ci a d'ores et déjà été retenue. Nous allons mettre en place une option empêchant la modification de la date de création. Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons un retour du Service Développement.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
logo suggestion Résolu
comment mettre un logo a une facture?
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
Yves
IMPRESSION suggestion Résolu
ON A D ENORMES PROBLEMES POUR IMPRIMER LES FACTURE!!! EST CE NORMAL?
Bonjour,
Le problème a t il été résolu? Pourriez vous m'indiquez à quel niveau l'impression bloque?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
De plus, merci de nous préciser les numéros des documents en question.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
comment déduire sur une facture une facture d'acompte question Résolu
je suis en train de faire une facture définitive et je souhaiterai décompter un montant de 30% sur cette facture , facture d'acompte déjà comptabilise
comment faire pour décompter sur le HT 30%
Bonjour,
Dans votre cas vous devrez procéder à l'ajout d'une remise sur la facture de solde en pourcentage puis sélectionner "pourcentage total prix HT" pour le champ Comment calculer la réduction.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Je vous souhaite une bonne journée.
Facture d avoir question Résolu
Je ne comprend pas le fonctionnement
Il faut renseigner l'ancien libéllé et le nouveau ? avec des montants
et vous demander le numero de facture cela va t il mettre a jours le paiement de cette dite facture ?
Bonjour,
Faites-vous un avoir sur une facture existante ? Si oui, alors il faudra retrouver l'a facture d'origine et depuis son aperçu vous pourrez cliquer sur Plus >Créer un Avoir comme indiqué ici.
La question suivante est de savoir si vous faites un avoir partiel ou total ? S'il s'agit d'un avoir total, alors il vous suffira d'indiquer "0" dans la colonne quantité à la seconde ligne du produit, à savoir "Après correction". Après avoir cliqué sur "Sauvegarder" vous verrez le montant en faveur de votre client.
Dès que vous aurez procédé au remboursement, il suffira de changer l'état de la facture d'origine en "Payé".
En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Saisie dans champs Produits étonnée question Résolu
Bonjour, Lorsque je pointe et commence à écrire dans champ produits un mélange d'adresses et de quelques produits s'affichent. celui souhaité et créé n’apparaît pas.
Bonjour,
Il s'agit d'un problème de navigateur, ce que je vous invite à faire c'est d'effacer les cookies, mais également de désactiver de votre navigateur le pré-remplissage, car en effet le navigateur fait des propositions qui priment sur le paramétrage du logiciel.
En vous souhaitant une excellente journée.
comptable suggestion Résolu
bonjour j'aimerais savoir comment envoyé les facture a mon comptable c..
Bonjour,
Vous pouvez bien entendu envoyer des documents à votre comptable par e-mail ou en copie cachée.
Toutefois, saviez-vous que vous pouvez gagner du temps au niveau de la transmission de vos pièces comptables en donnant un accès en ligne à votre comptable à votre compte VosFactures ?
Ainsi, vous n'avez plus à vous déplacer chez votre comptable qui peut accéder de manière sécurisée à vos documents de facturation, ainsi que vos justificatifs d'achat, et effectuer les exports comptables nécessaires. Cela est simple à paramétrer, depuis votre compte, cliquez sur Paramètres > Accès comptable.
Vous trouverez ici plus d'informations concernant le sujet.
Je vous souhaite une excellente journée.
paiement question Résolu
Bonjour
hier un client a tenté de régler sa facture en ligne, comment savoir si cela a bien abouti ou pas ?
Pouvez vous faire une vérification svp ?
Nom du client : NATHALIE DECOSTER
Bonjour,
Afin de centraliser tous vos paiements - en ligne, manuels, et suite à un import de relevé bancaire par exemple, il est conseillé d'activer la fonction Gestion des paiements. Vous pourrez alors activer les options suivantes :
Ainsi depuis l'onglet Paiements, vous aurez la liste de tous les paiements reçus et effectués.
Par ailleurs, vous pouvez toujours directement depuis la facture voir si le paiement a eu lieu. Pour cela, depuis l'aperçu de la facture, en bas de la page dans la section "Suivi du document" vous devriez voir une ligne avec le détail du paiement - "Paiement, montant EUR, Moyen de paiement : ..., Payée:".
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
envoi au comptable question Résolu
bonjour j'aimerais savoir comment envoyé les facture a mon comptable car la copie en dessous du destinataire de base ne fonctionne pas.merci
Bonjour,
Vous pouvez bien entendu envoyer des documents à votre comptable par e-mail ou en copie cachée.
Toutefois, saviez-vous que vous pouvez gagner du temps au niveau de la transmission de vos pièces comptables en donnant un accès en ligne à votre comptable à votre compte VosFactures ?
Ainsi, vous n'avez plus à vous déplacer chez votre comptable qui peut accéder de manière sécurisée à vos documents de facturation, ainsi que vos justificatifs d'achat, et effectuer les exports comptables nécessaires. Cela est simple à paramétrer, depuis votre compte, cliquez sur Paramètres > Accès comptable.
Vous trouverez ici plus d'informations concernant le sujet.
Puis-je vous demandez d'activer l'accès technique à votre compte ainsi que le numéro du document en question que nous puissions vérifier?
Je vous souhaite une bonne journée.
paiement en ligne question Résolu
Bonjour,
j'aimerai savoir si mon compte est parfaitement paramétré pour recevoir les règlements en ligne. Cela se fait il par CB ou VIREMENT BANCAIRE , ou les deux ?
Est il possible de faire un test pour en être sur ?
Bonjour,
L'accès technique étant ouvert à votre compte, je constate que pour le moment vous avez paramétré uniquement le virement bancaire.
Si vous souhaitez proposer le paiement par carte bancaire également, vous devez au préalable avoir un compte sur l'une des plateformes de paiement (Stripe, PayZen, Ingenico ePayments, Braintree, PayPal) et l'intégrer à VosFactures.
Pour cela je vous invite à suivre les explications de l'aide en ligne : Modes de paiements en ligne.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
adresse question Résolu
bonjour comment puis je changer mon adresse figurant sur mes factures. ayant demenage je souhaiterai svp changer cette adresse.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Je vous souhaite une excellente journée.
annuler la suppression d'une facture question Résolu
Bonjour,
J'ai annulé par erreur une facture. Est-il possible de la récupérer ?
Je n'arrive pas à voir, s'il est possible ou non.
Cordialement,
Xuan-Thanh KHUC
Bonjour,
En cas d'erreur de facturation vous pouvez selon le cas supprimer, modifier la facture, ou créer une facture d'Avoir. Vous pouvez également annuler le document tout en le conservant. Sachez que légalement, une facture qui a été envoyée au client devrait être conservée, c'est pourquoi il est conseillé de créer une facture d'Avoir ou/et annuler le document au lieu de le supprimer.
Si vous annulez un document, celui-ci :
N'hésitez pas à revenir vers nous pour plus d'informations
Bien Cordialement
Yves
CHANGER ADRESSE POSTALE question Résolu
Bonjour,
Je viens de déménager et j'aimerai changer mon adresse postale en entête des factures.
Comment procéder?
Bien à vous,
AURELIA CORDIEZ
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Yves
option question Résolu
bonjour serai t il possible d'ajouter une case coef?
Bonjour,
Pourriez vous nous préciser de quelle façon vous souhaitez utiliser ce coefficient ? Pourriez vous nous en dire plus?
Nous n'avons malheureusement pas de case nommée "coefficient". Cela dit, le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement des factures et devis personnalisés, en vous donnant la possibilité de choisir quels champs et informations vous souhaitez faire apparaître sur les documents.
Vous pouvez donc ajouter une colonne sur vos documents intitulée "coefficient", toutefois le calcul du coefficient ne sera pas automatique.
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Ajout Remise question Résolu
Est-ce que l'on peut rajouter une remise ?
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
impression d'une facture question Résolu
Bonjour, je souhaiterais pouvoir imprimer directement une facture depuis le logiciel sans que celle-ci s'enregistre en pdf. Comment puis-je procéder? merci d'avance
Bonjour,
Après avoir crée votre document, vous pouvez l'imprimer de deux façons :
- Soit en cliquant sur impression rapide ( sans aperçu )
- Soit en cliquant sur impression et alors confirmer en cliquant sur l'imprimante.
Dans les deux cas vous n'êtes pas dans l'obligation de télécharger le PDF.
Restant à votre disposition,
Facture récurrente question Résolu
Bonjour,
comment savoir si une facture récurrente a bien envoyée par email au client ?
Merci
Bonjour,
Depuis Factures / Récurrences puis après avoir sélectionner la récurrence en question, vous aurez alors la liste les documents générés. Depuis chaque document, vous aurez alors la possibilité de voir l'historique du suivi de l'envoi. En savoir plus
Egalement, à chaque envoi, vous recevez une notification de l'envoi de la récurrence.
Restant à votre disposition
Demande question Résolu
Bonjour,
Nous sommes sur bookéo pour les réservations de notre activités d'escape room.
En janvier 2019, nous allons devoir faire des factures pour toutes nos transactions.
Nous voulions savoir si il y'avait un moyen pour que vosfactures et bookéo éditent automatique les factures des paiements enregistrer ?
En vous remerciant par avance
Alicia
Bonjour,
En effet il est possible de connecter les deux logiciels automatiquement par l’intermédiaire de l'API par votre service informatique.
Information API bookeo : https://www.bookeo.com/api/#
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Github: https://github.com/
notre site: vosfactures
votre compte: Paramètres > API
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Yves
modifier couleur suggestion Résolu
modifier couleur du nom du client
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de modifier le format (mise en page) de vos documents et de créer ainsi des factures personnalisées grâce au champ CSS de vos paramètres.
Vous pouvez ainsi changer la couleur des coordonnées de votre entreprise (nom, adresse, tel…) ainsi que celles de vos clients. Par défaut, les polices sont en noir, mais vous pouvez leur attribuer la couleur de votre choix (assorti aux couleurs de votre logo par exemple). Pour cela, copiez le code suivant et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS».
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
colonne manquante question Résolu
Je voudrais qu'apparaisse 1 colonne du montant après remise
Bonjour,
Sachez que vous pouvez ajouter une réduction/remise sur vos documents, de la même manière les afficher sur ces derniers cela dépend de votre format sélectionné : - colonne "Réduction" : le montant et/ou la valeur en % de la réduction (si la réduction est en %) s'affichent.
- colonne "PU HT" : le Prix unitaire HT avant et après réduction s'affichent (peu importe le type de réduction). Attention, pour les formats Gris, Noir simple, VosFactures et Bleu, seul le PU avant réduction s'affiche.
- colonnes "Total HT" et "Total TTC": les montants affichés sont après réduction.
- Résumé des totaux : le montant total HT avant réduction, le montant HT de la réduction, et le montant total HT après réduction s'affichent.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.Vous y trouverez des exemples avec les formats correspondants.
En esperant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Gestion des acces question Résolu
Comment limiter les utilisateurs uniquement à la creation de devis ?
Bonjour,
Pouvez-vous nous préciser votre demande ?
Si besoin, vous pouvez nous appeler au 04 83 58 05 64
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
demande de modification de facture question Résolu
Bonjour, comment puis je rajouter mon numéro rcs et numéro tva sur mes factures afin que cela apparaisse automatiquement svp? merci et bonne journée. Cordialement. Florian LUCAS
Bonjour,
Vous pouvez indiquer votre numéro TVA et RCS en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Numéro de TVA à deux endroits sur les documents:
1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement,
Yves