VosFactures possède une gestion des taxes très flexible, vous pouvez:
Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
Choisir le nom et le taux par défaut de votre taxe (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents).
Vous pouvez indiquer le taux de taxe souhaité sur chaque fiche produit. Lors de la création d'un document, vous pouvez également changer le taux de la (ou les) taxe(s) si besoin.
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, vous pouvez:
"Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" en dessous du tableau des produits présent sur les documents (en savoir plus).
"Afficher le résumé des différents taux de taxe" afin de détailler le résumé des totaux.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Pouvez vous ajouter dans les retour json de facture (https:/xxx.vosfactures.fr/f/numfact/tokenfact.json) :
La description de chaque produit - positions
Le champ "est un service" de chaque produit - positions
La description des produits est pourtant reprise en json, il s'agit de "description". Cette position est reprise pour chaque ligne de produit ayant une description.
Pour ce qui est de la nature d'un produit, s'il s'agit d'un service ou non, nous allons transmettre votre suggestion au Service Développement. Si l'idée est retenue nous reviendrons vers vous.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" (puis "Plus") situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Pour désactiver une récurrence vous devez renseigner une Date de fin dans la paramétrage de celle-ci, depuis Revenus > Récurrences. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici au paragraphe "Comment annuler ou modifier une récurrence?".
Pour garder une trace de votre récurrence il est déconseillé de la supprimer.
Bonjour,
Avez-vous un logiciel de comptabilité associé à votre logiciel de facturation ? Dans la négative, comptez-vous en créer un par la suite ?
Cordialement,
Jean Luc Rose
Nous vous remercions d'utiliser VosFactures. Nous travaillons chaque jour à ce que le Logiciel puisse répondre aux demandes de nos Utilisateurs. Néanmoins nous ne prévoyons pas le développement d'un logiciel de comptabilité.
Toutefois sachez qu'à travers le logiciel VosFactures, vous pouvez d'ores et déjà faciliter grandement le travail de la comptabilité :
Vous pouvez générer des Exports Comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction Plan Comptable qui vous permet de renseigner les comptes comptables, notamment pour la TVA, remises, produits, client (en savoir plus).
Vous pouvez effectuer des Exports (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable (en savoir plus).
Vous pouvez également générer et exporter divers rapports depuis l'onglet Rapports (CA, TVA....).
Egalement, avec toutes les formules, sachez que vous pouvez donner un Accès en ligne à votre Comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
Je vois que vous avez réussi et vous confirme le paiement de votre abonnement en formule Pro pour un an.
La facture vous a été envoyée par email par le Service Comptabilité, vous pouvez la retrouver également sur votre compte depuis vos Paramètres > Paramètres du compte en cliquant sur "Voir votre facture d'abonnement".
Si vous avez besoin d'aide au niveau du paramétrage de votre compte, n'hésitez pas à revenir vers nous ou nous appeller au 04.83.58.05.64. du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Non vous ne pouvez pas créer de nouveaux états. En revanche, vous pouvez procéder différemment si vous souhaitez pouvoir identifier les devis à relancer:
1) (conseillé) Vous créez une catégorie "A RELANCER" (depuis Paramètres > Catégories) que vous attribuez au devis (via le champ qui apparaîtra en haut du formulaire de création/modification du devis). Vous pourrez ainsi faire des recherches de devis par catégorie (et vous pouvez rendre la colonne catégorie visible depuis la liste de vos documents - en savoir plus).
2) Vous vous servez du champ "Date additionnelle" (ex: vous utilisez le titre "Date limite de validité"). Vous pourrez ainsi faire des recherches par période de date additionnelle (et vous pouvez rendre la colonne Date additionnelle visible depuis la liste de vos documents).
Bonjour,
En exportant les données des paiements au format excel, il n'y a pas le numéro du chèque dans l'export.
Serait-il possible de faire un choix des données à exporter avant de créer le fichier ?
du type case à cocher
Si vous pourriez faire tout cela pour les exports revenus (factures, devis...) et dépenses cela serait le TOPPPP
Dans l'attente de votre réponse.
Bien cordialement
Christophe ORSET
Bonjour, comment ne pas faire apparaitre le cartouche "payer en ligne" quand la facture est destinée à un client qui paye toujours par chèque ou virement mais jamais en ligne ? Merci de me répondre rapidement.
Bonne journée, cordialement
David
Malheureusement il n'est pas possible de supprimer ponctuellement le bouton / lien "Payer en ligne". Une fois l'option activée, celle-ci apparaît sur tous vos documents (factures, devis etc).
Vous pouvez uniquement indiquer sur la fiche Contact de votre client le mode de règlement (par ex: Autres > Chèque ou Virement bancaire).
Éventuellement si vous ne souhaitez pas afficher ce bouton sur les devis, vous pouvez rajouter le code CSS suivant dans le champ "Configuration de l'impression par CSS" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression):
} @media all {
.estimate #pay-online-button {display: none !important; }
Bonjour,
durant cette année il y a plusieurs périodes durant lesquelles le module a mal fonctionné du coup pour certaines commandes la facture n'a pas été généré sur le compte vosfactures. Existe t-il une solution pour forcer après coup à générer les factures manquantes en une seule opération?
Dans le cadre de nos tests de création de factures avec l'API nous rencontrons un problème.
Nous fournissons le "departement_id" et le "seller_bank_account". La facture est créée sans erreur. Par contre lorsque nous allons la consulter, le code IBAN associé à la facture est celui du département id que nous avons donné.
Nous voudrions généré des factures sur un département id, mais pas toujours avec le même IBAN.
Pourriez vous nous dire ce qui n'a pas marché dans ce que nous avons fait ?
Si un numéro IBAN est renseigné dans votre département, la facture générée via l'API affichera en effet cet IBAN.
Avez-vous au préalable vérifier la "Protection contre la modification du numéro de compte bancaire" depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité) ?
Toutefois si aucune protection n'est renseignée vous devriez en principe pouvoir renseigner un autre compte bancaire lors de la création d'un document, sans passer par la création d'un nouveau département.
Pouvez-vous me préciser quel est l'appel API renseigné pour indiquer ce compte bancaire ?
BONJOUR,
PEUT T-ON FAIRE 1 SEULE FACTURE ALORS QUE LES ARTICLES SONT DANS DIFFERENT ENTREPOT? EN GARDANT BIENSUR LA GESTION DE STOCK.
JE N ARRIVE PAS A FACTURER 1 SEULE FACTURE QUAND MES ARTICLES SE TROUVE DANS DIFFERENT ENTREPOT.
POURRIEZ VOUS M'AIDER S IL VOUS PLAIT;
La facture vous a été envoyée par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas.
Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Vous pouvez émettre des documents (factures...) récurrents de manière automatique, avec la possibilité:
- d'être informé par email à chaque document récurrent généré
- d'envoyer automatiquement le document généré aux clients
- de choisir un envoi en semaine seulement.
Non ce n'est pas possible. Je transmets votre suggestion pour étude de faisabilité au service concerné.
En revanche vous pouvez récupérer le mode de paiement en faisant un export de vos factures (via l'icône de roue situé en haut à droite de la liste):
1- affiner la liste des factures via le module de recherche (période, état, type..)
2- cliquer sur l'icône et choisissez le premier ou le deuxième export vers excel
3- trier votre fichier excel obtenu par la colonne Mode de paiement.
Bonjour, j'aimerais savoir comment faire pour retrouver des factures qui ont été supprimées par erreur s'il-vous-plaît?
Je vous remercie de votre aide.
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée. Vous devez donc recréer le document que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la date de création d'origine.
Si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un seul document.
Le système ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. Si vous n'avez pas supprimé le document, l'avez-vous modifié ?
P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir en copie tous les documents envoyés, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de modifier le modèle des factures et personnaliser la mise en page de vos documents de facturation grâce au champ CSS de vos paramètres.
Vous pouvez donc ajouter un logo sur vos documents de facturation et si après un essai le logo prend trop de place sur vos documents, cela veut dire que la taille d'origine du logo est trop importante, et il convient de le redimensionner. La modification du logo peut se faire à différents niveaux. Mais il est préférable de diminuer la taille du fichier d'origine et de re-télécharger le logo ainsi réduit. Il en va de même si votre logo est trop grand. Car même s'il est possible de modifier un format en aval, il est conseiller de le faire en amont.
Si votre logo est trop grand ou trop petit ou que vous souhaitez apposez une écriture sur le logo, vous pouvez tout simplement modifier la taille ou le fichier d'origine avant de le re-télécharger sur votre compte avec des applications courantes:
Supprimer le logo en place depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, cliquez sur "Supprimer le logo" puis "Sauvegarder".
Redimensionner le fichier contenant le logo en l'ouvrant avec par ex: Paint (puis cliquez sur l'icône de l'option Redimensionner et incliner situé à droite de l'outil Sélectionner) ou avec Microsoft Picture Manager (et cliquez sur Modifier les images puis Redimensionner).
Télécharger le logo ainsi redimensionné depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression (et sauvegardez).
Bonjour,
Chaque jour, afin de saisir les paiement (passage de crée à payée), je suis obligé de cliquer sur factures, puis document comptable puis impayé pour avoir le listing.
Je pense que la "programmation" d'accès rapide dans un menu perso serait un plus, et en plus c'est très simple à développer. L’idée est proche de l'accès rapide de prestashop par exemple.
Ce n'est que 10s gagné par jour mais fois 365 jours fois le nombre de personne qui le font, c'est énorme !
Merci
Je vois que vous avez souscrit à un abonnement STANDARD. En effet le suivi des paiements se fait via le module de recherche et le système d'étiquette (Etat des documents). Toutefois sachez qu'avec l'abonnement PRO vous pouvez bénéficier de la fonction Gestion des Paiements (cliquez sur le lien pour avoir plus d'explications). Avec cette fonction vous avez un nouvel onglet "Paiements" qui centralise tous vos paiements reçus et émis, partiels et totaux.
Avec l'abonnement PRO vous pouvez notamment vous faire payer en ligne par vos clients. Les paiements seront également centralisé et l'état des factures mis à jour.
Pour etablir une facture pour les livraisons intracommunautaires correctement, Pourriez-vous me confirmer c’est ci-dessous points sont correct ou non, s’il vous plait ?
En tant que l'auto-entrepreneur (franchise TVA) avant le 1er juillet 2021, concernant la vente des marchandises en ligne sous le seuil de vente de pays destinateur, la bonne méthode d’établir la facturation d’un client Européen est :
1-Si le client européen particulier, j’indique seulement mon numéro de TVA intracommunautaire, et j'établis la facture comment en France, sans TVA, mentionné : - « Exonération de TVA, article ter 262 du CGI ».
2- Si le client européen professionnel, j’indique mon N° TVA intracommunautaire et celui du client. J’établis une facture sans TVA, je dois mentionner " Autoliquidation de la TVA par le preneur, article 262 ter | 1° du CGI ou selon l’article 138 de la directive 2006/112/CE’
Les ventes de prestations de services intracommunautaires par une entreprise européenne sont soumises aux règles de TVA suivantes :
si l’acheteur est un particulier (B2C) non assujetti, la TVA du pays de l’acheteur est facturée (TVA OSS de la réforme Ecommerce).
si l’acheteur est assujetti à la TVA (B2B), la TVA est autoliquidée : la facture est exprimée en HT et précise la mention du mécanisme d’autoliquidation, ainsi que les n° de TVA de l'acheteur et du vendeur. De plus, si vous êtes un prestataire de services basé en France, vous devez déclarer périodiquement les factures de ces ventes B2B. C’est qu’on appelle la Déclaration Européenne de Services.
Note : Si vous êtes en franchise de TVA (micro-entrepreneurs/auto-entrepreneurs), vous devez contacter le service des impôts des entreprises (SIE) afin d'obtenir un numéro de TVA intracommunautaire que vous devrez afficher sur vos factures de ventes au sein de l'UE.
Je travaille avec different fournisseurs et donc les factures d'achats sont quelquefois en USD, en Euros, en IDR.
Je vends aux emirats arabes unis dans la monnaie locale AED, donc je facture mes clients en AED. Par consequent, la gestion des articles se fait en AED. (ventes, marge, valeur du stock...)
Lorsque je saisis une facture fournisseur dans sa monnaie et je souhaite demander un document d'entrepot automatique (Bon d'entree), le systeme cree le bon d'entree par article dans la meme monnaie que la facture et il m'est impossible de modifier cela. Je dois donc ne pas utiliser cette fonction et aller creer les articles un par un a nouveau dans le systeme dans la monnaie locale puis creer manuellement un bon d'entree.
Est ce la bonne demarche a suivre? Y-a-t'il une solution que je n'aurai pas identifier pour me faciliter cette tache?
Merci d'avance,
En fait, nos rapports de marge ne font pas la différence (conversion) entre les différentes devises. Donc si vous créez une facture d'achat (avec ou sans conversion automatique) en renseignant un nouveau produit en USD par exemple, voilà se qui se passe:
- le BE généré de façon automatique liste logiquement le prix d'achat en USD
- le prix (d'achat et de vente) du produit ajouté à votre base de donnée est en USD
Vous vendez ensuite ce produit:
- vous changez donc la devise de la facture de vente pour AED.
Mais la marge que vous allez obtenir ne sera pas la bonne car le système ne va pas faire la conversion de votre prix d'achat en AED. Par ex: votre prix d'achat est 10USD et vous vendez pour 100 AED, le système vous calculera une marge de 90AED.
Il faut donc que vous indiquez vos prix d'achat (et donc que vous saisissiez vos factures de dépenses/BE) directement dans la devise par défaut (AED).
tva suggestion Résolu
tva
Bonjour,
VosFactures possède une gestion des taxes très flexible, vous pouvez:
Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
Choisir le nom et le taux par défaut de votre taxe (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents).
Facturer avec deux taxes, et choisir le nom et le taux par défaut de votre seconde taxe.
Vous pouvez indiquer le taux de taxe souhaité sur chaque fiche produit. Lors de la création d'un document, vous pouvez également changer le taux de la (ou les) taxe(s) si besoin.
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, vous pouvez:
"Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" en dessous du tableau des produits présent sur les documents (en savoir plus).
"Afficher le résumé des différents taux de taxe" afin de détailler le résumé des totaux.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
valeurs suggestion Résolu
Bonjour,
serait bien d'avoir la possibilité d'avoir le devis seulement avec le prix sous-total sans les autres prix
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
description des positions + service via API suggestion Résolu
Bonjour
Pouvez vous ajouter dans les retour json de facture (https:/xxx.vosfactures.fr/f/numfact/tokenfact.json) :
La description de chaque produit - positions
Le champ "est un service" de chaque produit - positions
Merci
Cordialement,
Bonjour Monsieur,
La description des produits est pourtant reprise en json, il s'agit de "description". Cette position est reprise pour chaque ligne de produit ayant une description.
Pour ce qui est de la nature d'un produit, s'il s'agit d'un service ou non, nous allons transmettre votre suggestion au Service Développement. Si l'idée est retenue nous reviendrons vers vous.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
importer fichier question Résolu
Rajout de mon numéro suggestion Résolu
Bonjour j'aimerai rajouter mon numéro de téléphone et l'adresse e-mail sur mes factures
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" (puis "Plus") situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Séraphine
PAYE suggestion Résolu
Bonjour,
Vous nous avez laissé un message vide sur le forum de suggestion VosFactures avec le titre suivant :
"PAYE"
Comment puis-je vous aider ? Sachez que nous sommes également joignables au : 04.83.58.05.64. de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
désactiver une récurrence question Résolu
Quelle manipulation faut-il faire pour désactiver une récurrence et faire en sorte que la proforma ne génère plus de factures ?
Merci
Bonjour,
Pour désactiver une récurrence vous devez renseigner une Date de fin dans la paramétrage de celle-ci, depuis Revenus > Récurrences. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici au paragraphe "Comment annuler ou modifier une récurrence?".
Pour garder une trace de votre récurrence il est déconseillé de la supprimer.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Comptabilité question Résolu
Bonjour,
Avez-vous un logiciel de comptabilité associé à votre logiciel de facturation ? Dans la négative, comptez-vous en créer un par la suite ?
Cordialement,
Jean Luc Rose
Bonjour,
Nous vous remercions d'utiliser VosFactures. Nous travaillons chaque jour à ce que le Logiciel puisse répondre aux demandes de nos Utilisateurs. Néanmoins nous ne prévoyons pas le développement d'un logiciel de comptabilité.
Toutefois sachez qu'à travers le logiciel VosFactures, vous pouvez d'ores et déjà faciliter grandement le travail de la comptabilité :
Vous pouvez générer des Exports Comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction Plan Comptable qui vous permet de renseigner les comptes comptables, notamment pour la TVA, remises, produits, client (en savoir plus).
Vous pouvez effectuer des Exports (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable (en savoir plus).
Vous pouvez également générer et exporter divers rapports depuis l'onglet Rapports (CA, TVA....).
Egalement, avec toutes les formules, sachez que vous pouvez donner un Accès en ligne à votre Comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
version pro question Résolu
je souhaite passer en version pro
Bonjour,
Je vois que vous avez réussi et vous confirme le paiement de votre abonnement en formule Pro pour un an.
La facture vous a été envoyée par email par le Service Comptabilité, vous pouvez la retrouver également sur votre compte depuis vos Paramètres > Paramètres du compte en cliquant sur "Voir votre facture d'abonnement".
Si vous avez besoin d'aide au niveau du paramétrage de votre compte, n'hésitez pas à revenir vers nous ou nous appeller au 04.83.58.05.64. du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Etat des devis question Résolu
Bonjour,
Savez vous si il est possible d'éditer (et donc de changer) les différents états des devis ? (Ajouter par exemple "a relancer")
Merci
Bonjour,
Non vous ne pouvez pas créer de nouveaux états. En revanche, vous pouvez procéder différemment si vous souhaitez pouvoir identifier les devis à relancer:
1) (conseillé) Vous créez une catégorie "A RELANCER" (depuis Paramètres > Catégories) que vous attribuez au devis (via le champ qui apparaîtra en haut du formulaire de création/modification du devis). Vous pourrez ainsi faire des recherches de devis par catégorie (et vous pouvez rendre la colonne catégorie visible depuis la liste de vos documents - en savoir plus).
2) Vous vous servez du champ "Date additionnelle" (ex: vous utilisez le titre "Date limite de validité"). Vous pourrez ainsi faire des recherches par période de date additionnelle (et vous pouvez rendre la colonne Date additionnelle visible depuis la liste de vos documents).
Cordialement
Séraphine.
Exportation excel suggestion Résolu
Bonjour,
En exportant les données des paiements au format excel, il n'y a pas le numéro du chèque dans l'export.
Serait-il possible de faire un choix des données à exporter avant de créer le fichier ?
du type case à cocher
Si vous pourriez faire tout cela pour les exports revenus (factures, devis...) et dépenses cela serait le TOPPPP
Dans l'attente de votre réponse.
Bien cordialement
Christophe ORSET
Bonjour Monsieur,
Une de vos suggestions a été prise en compte et développée. Vous trouvez désormais une colonne "N° chèque" dans l'export excel de vos Paiements.
En espérant que cette mise à jour vous apporte satisfaction,
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
commente ne pas faire apparaitre "payer en ligne" ? suggestion Résolu
Bonjour, comment ne pas faire apparaitre le cartouche "payer en ligne" quand la facture est destinée à un client qui paye toujours par chèque ou virement mais jamais en ligne ? Merci de me répondre rapidement.
Bonne journée, cordialement
David
Bonjour Monsieur,
Malheureusement il n'est pas possible de supprimer ponctuellement le bouton / lien "Payer en ligne". Une fois l'option activée, celle-ci apparaît sur tous vos documents (factures, devis etc).
Vous pouvez uniquement indiquer sur la fiche Contact de votre client le mode de règlement (par ex: Autres > Chèque ou Virement bancaire).
Éventuellement si vous ne souhaitez pas afficher ce bouton sur les devis, vous pouvez rajouter le code CSS suivant dans le champ "Configuration de l'impression par CSS" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression):
} @media all {
.estimate #pay-online-button {display: none !important; }
Bien Cordialement
Agathe
Problème synchronisation prestashop question Résolu
Bonjour,
durant cette année il y a plusieurs périodes durant lesquelles le module a mal fonctionné du coup pour certaines commandes la facture n'a pas été généré sur le compte vosfactures. Existe t-il une solution pour forcer après coup à générer les factures manquantes en une seule opération?
Merci d'avance pour votre réponse!
Guillaume
Bonjour Monsieur,
Pourriez-vous s'il vous plaît nous contacter par téléphone ou nous laisser vos coordonnées téléphoniques?
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
prestashop@vosfactures.fr
Création facture depuis API avec IBAN particulier question Résolu
Bonjour,
Dans le cadre de nos tests de création de factures avec l'API nous rencontrons un problème.
Nous fournissons le "departement_id" et le "seller_bank_account". La facture est créée sans erreur. Par contre lorsque nous allons la consulter, le code IBAN associé à la facture est celui du département id que nous avons donné.
Nous voudrions généré des factures sur un département id, mais pas toujours avec le même IBAN.
Pourriez vous nous dire ce qui n'a pas marché dans ce que nous avons fait ?
Merci
Cordialement
Bonjour Madame,
Si un numéro IBAN est renseigné dans votre département, la facture générée via l'API affichera en effet cet IBAN.
Avez-vous au préalable vérifier la "Protection contre la modification du numéro de compte bancaire" depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité) ?
Toutefois si aucune protection n'est renseignée vous devriez en principe pouvoir renseigner un autre compte bancaire lors de la création d'un document, sans passer par la création d'un nouveau département.
Pouvez-vous me préciser quel est l'appel API renseigné pour indiquer ce compte bancaire ?
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
QUESTION question Résolu
BONJOUR,
PEUT T-ON FAIRE 1 SEULE FACTURE ALORS QUE LES ARTICLES SONT DANS DIFFERENT ENTREPOT? EN GARDANT BIENSUR LA GESTION DE STOCK.
JE N ARRIVE PAS A FACTURER 1 SEULE FACTURE QUAND MES ARTICLES SE TROUVE DANS DIFFERENT ENTREPOT.
POURRIEZ VOUS M'AIDER S IL VOUS PLAIT;
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
facture question Résolu
bonjour je viens de payer ma facture d'abonement
puis avoir la facture merci
Bonjour,
La facture vous a été envoyée par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas.
Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
document récurrent suggestion Résolu
Bonjour,
Vous pouvez émettre des documents (factures...) récurrents de manière automatique, avec la possibilité:
- d'être informé par email à chaque document récurrent généré
- d'envoyer automatiquement le document généré aux clients
- de choisir un envoi en semaine seulement.
Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/273150-Comment-cr-er-annuler-une-facture-r-currente-ou-tout-autre-type-de-document-r-current-
Cordialement,
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Registre des ventes TVA question Résolu
Bonjour,
Est il possible de faire apparaître le mode de règlement dans le rapport des registre des ventes TVA ?
Je vous remercie
Bonjour,
Non ce n'est pas possible. Je transmets votre suggestion pour étude de faisabilité au service concerné.
En revanche vous pouvez récupérer le mode de paiement en faisant un export de vos factures (via l'icône de roue situé en haut à droite de la liste):
1- affiner la liste des factures via le module de recherche (période, état, type..)
2- cliquer sur l'icône et choisissez le premier ou le deuxième export vers excel
3- trier votre fichier excel obtenu par la colonne Mode de paiement.
Cordialement
Justine.
FACTURES SUPPRIMEES question Résolu
Bonjour, j'aimerais savoir comment faire pour retrouver des factures qui ont été supprimées par erreur s'il-vous-plaît?
Je vous remercie de votre aide.
Bonjour,
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée. Vous devez donc recréer le document que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la date de création d'origine.
Si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un seul document.
Le système ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. Si vous n'avez pas supprimé le document, l'avez-vous modifié ?
P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir en copie tous les documents envoyés, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
modifier logo question Résolu
bonjour .avez vous une option pour réduire l'image de mon logo en plus de écrire en dessus en couleur ?
bien a vous
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de modifier le modèle des factures et personnaliser la mise en page de vos documents de facturation grâce au champ CSS de vos paramètres.
Si votre logo est trop grand ou trop petit ou que vous souhaitez apposez une écriture sur le logo, vous pouvez tout simplement modifier la taille ou le fichier d'origine avant de le re-télécharger sur votre compte avec des applications courantes:Vous pouvez donc ajouter un logo sur vos documents de facturation et si après un essai le logo prend trop de place sur vos documents, cela veut dire que la taille d'origine du logo est trop importante, et il convient de le redimensionner. La modification du logo peut se faire à différents niveaux. Mais il est préférable de diminuer la taille du fichier d'origine et de re-télécharger le logo ainsi réduit. Il en va de même si votre logo est trop grand. Car même s'il est possible de modifier un format en aval, il est conseiller de le faire en amont.
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Supprimer le logo en place depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, cliquez sur "Supprimer le logo" puis "Sauvegarder".
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Redimensionner le fichier contenant le logo en l'ouvrant avec par ex: Paint (puis cliquez sur l'icône de l'option Redimensionner et incliner situé à droite de l'outil Sélectionner) ou avec Microsoft Picture Manager (et cliquez sur Modifier les images puis Redimensionner).
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Télécharger le logo ainsi redimensionné depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression (et sauvegardez).
Espérant avoir répondu à votre demande,Restant à votre disposition,
Yves
Accès rapide suggestion Résolu
Bonjour,
Chaque jour, afin de saisir les paiement (passage de crée à payée), je suis obligé de cliquer sur factures, puis document comptable puis impayé pour avoir le listing.
Je pense que la "programmation" d'accès rapide dans un menu perso serait un plus, et en plus c'est très simple à développer. L’idée est proche de l'accès rapide de prestashop par exemple.
Ce n'est que 10s gagné par jour mais fois 365 jours fois le nombre de personne qui le font, c'est énorme !
Merci
Je vois que vous avez souscrit à un abonnement STANDARD. En effet le suivi des paiements se fait via le module de recherche et le système d'étiquette (Etat des documents). Toutefois sachez qu'avec l'abonnement PRO vous pouvez bénéficier de la fonction Gestion des Paiements (cliquez sur le lien pour avoir plus d'explications). Avec cette fonction vous avez un nouvel onglet "Paiements" qui centralise tous vos paiements reçus et émis, partiels et totaux.
Avec l'abonnement PRO vous pouvez notamment vous faire payer en ligne par vos clients. Les paiements seront également centralisé et l'état des factures mis à jour.
Bien Cordialement
Agathe
facture pour les livraisons intracommunautaires -micro entrepreneur question Résolu
Bonjour,
Pour etablir une facture pour les livraisons intracommunautaires correctement, Pourriez-vous me confirmer c’est ci-dessous points sont correct ou non, s’il vous plait ?
En tant que l'auto-entrepreneur (franchise TVA) avant le 1er juillet 2021, concernant la vente des marchandises en ligne sous le seuil de vente de pays destinateur, la bonne méthode d’établir la facturation d’un client Européen est :
1-Si le client européen particulier, j’indique seulement mon numéro de TVA intracommunautaire, et j'établis la facture comment en France, sans TVA, mentionné : - « Exonération de TVA, article ter 262 du CGI ».
2- Si le client européen professionnel, j’indique mon N° TVA intracommunautaire et celui du client. J’établis une facture sans TVA, je dois mentionner " Autoliquidation de la TVA par le preneur, article 262 ter | 1° du CGI ou selon l’article 138 de la directive 2006/112/CE’
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Jie ZAPP
Bonjour,
Les ventes de prestations de services intracommunautaires par une entreprise européenne sont soumises aux règles de TVA suivantes :
si l’acheteur est un particulier (B2C) non assujetti, la TVA du pays de l’acheteur est facturée (TVA OSS de la réforme Ecommerce).
si l’acheteur est assujetti à la TVA (B2B), la TVA est autoliquidée : la facture est exprimée en HT et précise la mention du mécanisme d’autoliquidation, ainsi que les n° de TVA de l'acheteur et du vendeur. De plus, si vous êtes un prestataire de services basé en France, vous devez déclarer périodiquement les factures de ces ventes B2B. C’est qu’on appelle la Déclaration Européenne de Services.
Note : Si vous êtes en franchise de TVA (micro-entrepreneurs/auto-entrepreneurs), vous devez contacter le service des impôts des entreprises (SIE) afin d'obtenir un numéro de TVA intracommunautaire que vous devrez afficher sur vos factures de ventes au sein de l'UE.
Cordialement,
Yves
gestion différentes devises a l'achat et a la vente question Résolu
Je travaille avec different fournisseurs et donc les factures d'achats sont quelquefois en USD, en Euros, en IDR.
Je vends aux emirats arabes unis dans la monnaie locale AED, donc je facture mes clients en AED. Par consequent, la gestion des articles se fait en AED. (ventes, marge, valeur du stock...)
Lorsque je saisis une facture fournisseur dans sa monnaie et je souhaite demander un document d'entrepot automatique (Bon d'entree), le systeme cree le bon d'entree par article dans la meme monnaie que la facture et il m'est impossible de modifier cela. Je dois donc ne pas utiliser cette fonction et aller creer les articles un par un a nouveau dans le systeme dans la monnaie locale puis creer manuellement un bon d'entree.
Est ce la bonne demarche a suivre? Y-a-t'il une solution que je n'aurai pas identifier pour me faciliter cette tache?
Merci d'avance,
Eric
Bonjour Eric,
En fait, nos rapports de marge ne font pas la différence (conversion) entre les différentes devises. Donc si vous créez une facture d'achat (avec ou sans conversion automatique) en renseignant un nouveau produit en USD par exemple, voilà se qui se passe:
- le BE généré de façon automatique liste logiquement le prix d'achat en USD
- le prix (d'achat et de vente) du produit ajouté à votre base de donnée est en USD
Vous vendez ensuite ce produit:
- vous changez donc la devise de la facture de vente pour AED.
Mais la marge que vous allez obtenir ne sera pas la bonne car le système ne va pas faire la conversion de votre prix d'achat en AED. Par ex: votre prix d'achat est 10USD et vous vendez pour 100 AED, le système vous calculera une marge de 90AED.
Il faut donc que vous indiquez vos prix d'achat (et donc que vous saisissiez vos factures de dépenses/BE) directement dans la devise par défaut (AED).
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Tva suggestion Résolu
Bonjour bien que coché la tva n'apparaît pas sur toutes les factures. Desfois la colonne n'est même pas active. Ex facture 20230229
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
recupere les infos question Résolu
n'etant pas a l'aise avec le JSON et le XML, je voudrais lier ma base produits de votre site avec mon site qui utilise du php/mySQL.
je ne comprends pas comment faire.
est-il possible d'avoir des exemples( comme des fichiers PHP) plus clairs d'imporation/exportation ?
merci d'avance
Bonjour,
Vous pouvez lire la documentation sur l'API ici: https://github.com/vosfactures/API/blob/master/README.md et également ici: vosfactures.fr/api
Nous n'avons pas de webhook, juste l'API. Je vous conseille d'utiliser JSON plutôt que XML.
Nous avons aussi un exemple en PHP: https://github.com/vosfactures/API/blob/master/example1.php et vous pouvez en savoir plus sur PHP ici
http:
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr