Bonjour,

Il est possible de voir ceux qui achètent le plus mais pas l'inverse sur le logiciel.

Néanmoins vous pouvez exporter la liste de vos clients sur excel et utiliser les rapports de "Chiffre d'Affaire par client" "Solde des clients" puis croiser cela avec la liste des clients afin de relancer les autres. 

Restant à votre disposition,

Bonjour, 

Vous pouvez créer un acompte depuis un devis comme indiqué sur le sujet suivant: http://aide.vosfactures.fr/456996-Facture-d-acompte-et-facture-de-solde​

Cordialement,


Service clientèle

www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr

 

Bonjour, 

Vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX GRAND PUBLIC"  et  " PRIX PARTENAIRES".  Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi. 
 

Bonjour, 

Non, par défaut tous les documents liés à un client sont listés dans l'espace du client.
Je transmets toutefois votre suggestion au service concerné. 

Bien cordialement. 

Bonjour, 

L'option "Accès comptable" (disponible avec toutes les formules d'abonnement) permet à votre client de vous inviter  en tant qu'utilisateur de son compte ayant le rôle "Comptable" qui aura un accès limité à son compte : 

• il n’aura pas accès au paramétrage du compte (onglet Paramètres)
• il aura accès à l’ensemble des données du compte (documents, rapports, exports, ...)
• il ne sera pas visé par les éventuelles restrictions s’appliquant aux utilisateurs simples.  

L'option est accessible depuis votre compte depuis Paramètres > Accès comptable : 

Accès comptable: Autoriser un accès à son comptable 

Bien Cordialement
Ludovic
--

Ludovic Service clientèle Mail: ludovic@vosfactures.fr Tel: +33(0)4.83.58.05.64

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Bonjour, 

Il faut donc passer votre compte sous une autre formule: 
1) Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte 
2) A côté du bouton bleu Payer, cliquez sur le bouton blanc "Changer de formule d'abonnement" et choisissez celle que vous souhaitez  puis suivez les instructions afin de procéder à un paiement.  

Si vous avec un code de parrainage, merci de nous le communiquer afin que nous le mettions sur votre compte. 

J'espère avoir répondu à votre question. 

Bien Cordialement

--
 

Yves Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64   yves@vosfactures.fr

 

Bonjour,

Je vous confirme  que vous ne pouvez importer que 1000 lignes à la fois. Si votre fichier en comporte plus, il convient de le diviser en plusieurs fichiers que vous importerez à la suite.

Vous trouverez plus d'informations ici : Principe et étapes de l'importation.

Restant à votre disposition,

Yves

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. 

Bien Cordialement
Yves

--

Yves Service clientèle Mail: yves@vosfactures.fr Tel: 33(0)4.83.58.05.64

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Bonjour,

L'accès technique étant ouvert à votre compte, nous avons pu vérifier les factures en question. Elles sont toutes au nom de FAFIEC.
En revanche nous constatons bien, que les factures sont réellement au nom de AGEFOS PME GRAND EST.
Quand on fait une recherche de ce dernier dans l'onglet Contact,  vous remarquerez que pour ce client les relances automatiques sont désactivées, ce qui n'est pas le cas pour le client FAFIEC.

Pouvez-vous nous confirmer le nom du client qui doit être facturé pour ces trois factures ?
Nous pourrons ensuite approfondir nos recherches.

Bien Cordialement
Agathe
--
 

Agathe Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64   agathe@vosfactures.fr

 

Bonjour,

Le logiciel de facturation VosFactures permet de personnaliser vos documents de facturation notamment grâce à un choix de format d'impression (mises en page) dont vous pouvez modifier la mise en page en copiant simplement des codes CSS dans vos paramètres du compte (en savoir plus). 
Parmi les modifications possibles, vous pouvez ajuster les marges du format choisi afin d'imprimer vos documents sur votre papier entête. Pour cela je vous invite à suivre les explications de notre Aide en ligne : Imprimer vos documents sur du papier en tête.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--
 

Agathe Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64   agathe@vosfactures.fr

 

Bonjour, 

Pouvez-vous m'indiquer quel format (vosfactures, vosfactures2, ou vosfactures3) vous utilisez? Souhaitez-vous aligner tout le contenu du tableau sur la gauche?  
En attendant, sachez que vous pouvez centrer l'ensemble du contenu du tableau avec le format vosfactures3 avec le code CSS indiqué ici: http://aide.vosfactures.fr/798594-Modifier-le-mod-le-des-factures-Centrer-le-contenu-de-la-table-tableau-

Bien Cordialement, 
Justine. 
Service clientèle

www.vosfactures.fr          Email : info@vosfactures.fr

Bonjour,

Avant de commencer à facturer, avez-vous bien renseigné toutes vos coordonnées depuis votre Fiche (Paramètres > Compagnies/Départements) ? Si le numéro de téléphone y est bien enregistré, celui-ci apparaîtra bien sous vos coordonnées Vendeur.

Ensuite vous dites avoir fait un devis qui s'imprime sur deux pages. Tout dépend de la longueur du Devis. En principe si vous n'avez qu'une seule ligne facturée, seule une page devrait sortir. Pour imprimer correctement, et indépendamment du paramétrage du navigateur utilisé, nous vous conseillons de choisir l'une des deux méthodes suivantes :

• depuis l'aperçu du document, cliquez sur Imprimer > Imprimer (et non Impression rapide)
• depuis l'aperçu du document, cliquez sur Exporter > Télécharger en PDF.

Je vous invite à faire un nouvel essai et nous recontacter si besoin.

Bien Cordialement
Agathe
--
 

Agathe Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64   agathe@vosfactures.fr

 

Bonjour,

Nous n'enregistrons pas les cartes de paiement de nos Utilisateurs. Si vous souhaitez prolonger votre abonnement vous pouvez le faire directement depuis votre compte VosFactures, en allant à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Vous pourrez ensuite choisir la Période de votre abonnement (1 mois, 12 mois ou plus) et choisir votre mode de règlement (par carte bancaire, compte PayPal, virement bancaire).

Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous recontacter.

Bien Cordialement
Agathe
--
 

Agathe Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64   agathe@vosfactures.fr

 

Bonjour,

Vous avez deux solutions pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise : 

- soit vous cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
Mais attention, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Sans oublier de sauvegarder le document modifié.

- soit vous modifiez un document existant : cliquez sur "Modifier" le document, puis sur le formulaire du document, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Changez les coordonnées puis cliquez sur "Plus" et cochez l'option "Mettre à jour la fiche du département" avant de sauvegarder le document. Le document et la fiche de votre entreprise ont été modifiés. Comme expliqué précédemment les autres documents existants n'ont pas été modifiés. 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

Je vous invite à lire nos explications ici et là. 

Bien Cordialement
Justine
--
 

Justine Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64   info@vosfactures.fr

 

Bonjour,

Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde. 
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.  

N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.

Bonjour , 

Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures.fr, vous pouvez facilement supprimer une ou plusieurs facture ou autre document de facturation créé - sauf si vous avez activé certaines restrictions. A chaque suppression, le système vous demandera bien évidemment de confirmer votre choix afin d'éviter les erreurs de manipulation. Attention, toute suppression est définitive. 

En effet, notez que si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et que nous n'employons pas pour un ou quelques documents. De plus, sachez tout de même que cette prestation est facturée.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet.

Rappel:
1- Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités.
2- Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents. 

N'hésitez pas à nous recontacter si vous ne trouvez pas trace des documents recherchés. 

Je vous souhaite une bonne journée.

Bien Cordialement
Caroline
--
 

Caroline Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64   caroline@vosfactures.fr

 

Bonjour,

En principe, lorsque vous indiquez qu'un devis a été rejeté (en mettant à jour l'étiquette d'état du document), le système n'indique pas le montant restant à facturer. Dans la colonne "Facturé" est indiqué le montant déjà facturé et à facturer uniquement si un acompte ou une facture a été émise depuis.

Si vous le souhaitez, nous pouvons vérifier le paramétrage de votre compte. Pour cela, merci de bien vouloir :

• activer l'accès technique comme expliqué ici

• nous préciser le numéro du devis en question

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Joanna
--
 

Joanna Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64   joanna@vosfactures.fr

 

Bonjour,

Avec le Logiciel VosFactures vous pouvez :

• effectuer des exports - vous pouvez exporter vers excel vos documents depuis la liste de vos documents de facturation : Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation.

• effectuer des exports comptables - vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables : Exports comptables (journaux).

P.S: Si vous souhaitez filtrer par TVA, il faudra alors le faire ensuite sur excel. Nous avons des rapports pour extraire la TVA mais pas le CA lié à la TVA précise.

• Egalement donner un accès comptable - vous pouvez si vous le souhaitez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte : Accès comptable: Autoriser un accès à son comptable.

Bien Cordialement

--
 

Yves Service Marketing +33(0)4.83.58.05.64   yves@vosfactures.fr

 

Bonjour, 

Attention avant de sauvegarder votre document il faut bien attendre que le fichier est bien téléchargé (une fois que la croix rouge en bout de ligne apparaît).  
Sinon, cela peut venir du format de votre fichier mais c'est moins probable. 

Recontactez-nous si le problème persiste.  

Cordialement
 

Bonjour,

Lorsqu'une facture est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge dans votre compte. Si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît. Ce retard est basé sur la date limite de règlement indiquée sur le document (en savoir plus).

Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique (en savoir plus) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email > Email de relance en cas de Facture impayé. Vous pourrez alors:

• Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
• Choisir le nombre de jours de retard après lequel la relance est envoyée. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance.

Bien Cordialement
Damian
--

Damian Mail: damian@vosfactures.fr Tel: +33(0)4.83.58.05.64

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Bonjour, 

Je vois que vous êtes en formule Basique, vous utilisez donc le mode d'envoi par défaut.
Il est rare que nos emails soient spamés. Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment hotmail et outlook). Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné.  Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Eventuellement vous pouvez choisir de passer en mode d'envoi SMTP dans le cadre d'une formule PRO.

Excellente journée.

Bien Cordialement
Caroline
--
 

Caroline Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64   caroline@vosfactures.fr