Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour rappel, pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
d'utiliser l'Option "Test" lorsque vous faites des essais;
Bonjour,
j'aimerais créer des sous catégories, comment faire ?
Exemple, abonnement serveur j'aimerais l'inclure dans la catégorie "dépenses professionnelles" mais aussi dans la catégorie "abonnement serveur" pour faire des rapports plus précis si besoin.
Avoir un moyen de différencier les dépenses dans un même groupe.
Merci d'avance pour vos suggestions,
Amicalement,
Karl
Vous avez en effet la possibilité de créer des catégories sur VosFactures pour ensuite les assigner à des documents, clients et/ou produits. En revanche nous ne proposons pas de sous-catégories. Éventuellement depuis les produits directement, vous pouvez ajouter des tags vous permettant ainsi de répertorier vos produits, mais ce marquage ne sera pas repris dans vos rapports.
Nous prenons donc note de votre suggestion et si l'idée est retenue vous en serez informé par email et/ou Newsletter.
Alors techniquement vous pourriez rajouter une ligne "Produit" avec comme titre impayé du puis mettre le ttc du montant restant du. ( Egalement mettre l'ancienne facture en payé pour équilibrer comptablement ) .
Mais je vous conseil de vous rapprocher de votre comptable pour les aspects légal.
Bonjour,
Nous souhaitons changer nos coordonnées bancaires mais nous n'arrivons pas à le faire pouvez vous nous indiqué la marche à suivre.
Cordialement Stéphane et Houssine
Depuis la fiche de votre entreprise ("département") peut être complétée ou modifiée depuis Paramètres > Compagnies/Départements.
Dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pouvez indiquer :
Domiciliation bancaire (nom de votre banque)
IBAN
BIC
Devise du compte bancaire à sélectionner depuis la liste
Afin de pouvoir analyser votre situation et vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour,
Nous avons un problème sur les factures d'un atelier : atelier espaces verts Aubreçay. Le champ "informations spécifiques" ne s'imprime pas sur les factures. Ces informations figurent bien dans les paramètres de l'atelier. Pas de problème pour les autres ateliers.
Merci de nous dire quelle est la solution.
Cordialement
La comptabilité
Tel 05 46 36 78 72
bonjour je souhaiterais reutiliser un produit que j'ai suprimer, mais j'ai un message d'erreur qui me dit que ce produit a déja été utiliser. Merci pour votre aide
En effet deux produits ne peuvent avoir le même nom. Je pense qu'en fait le produit que vous avez voulu effacé n'a pas été supprimé par le système mais mis en "inactif". En effet si un produit est listé sur au moins un document (facturation au autre) existant, le système ne le supprime pas (puisqu'il est utilisé) mais le passe en inactif. Vous pouvez le vérifier en choisissant le critère "Inactifs uniquement" après avoir cliqué sur "Options additionnelles" dans le moteur de recherche de la liste de vos produits. Si c'est bien le cas, trois solutions:
- soit vous ne pouvez pas effacer les documents qui listent ce produit inactif, et vous changez le nom soit du nouveau produit, soit du produit inactif. En effet vous pouvez modifier le nom du produit inactif (en rajoutant un point par exemple à la fin) sans que cela affecte les documents existants listant ce produit.
- soit vous pouvez effacer les documents qui listent ce produit inactif, afin ensuite d'effacer complètement le produit inactif
- soit, en modifiant la fiche du produit inactif, vous pouvez l'activer en décochant la case "Insactif".
Vous pouvez en savoir sur les produits inactifs ici.
En effet, l’importation étant un procédé délicat, favorisez si possible le format XLS (Excel), qui vous permettra de modifier plus facilement vos données si besoin. Mais les formats .CSV, .TXT, .SAO, et .TSV sont aussi acceptés.
Attention, nous vous rappelons que pour des raisons de stabilité, votre fichier peut contenir 1000 données (ex: 1000 documents) au maximum. Si votre fichier contient plus de 1000 données, il convient de le diviser en plusieurs fichiers plus petits
Je vous invite à visualisez les étapes de l'importation de vos données existantes ici.
Suite à la mise en place de l'afacturage, je souhaiterai garder sur certaine factures mon code IBAN et pour d'autre celui de la société d'afacturage. JE ne trouve pas comment réaliser la manipulation.
Alors en effet vous pouvez passez par la création de format personnalisé et changer de format d'impression en fonction de votre besoin.
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Une deuxième solution serait de créer un second Département ( disponible à partir de la Formule standard) ce qui vous permetrait d'avoir un format d'impression par défaut en fonction du département.
Vous pouvez aller sur Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau département. Par défaut, la fiche du nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités. Vous pourrez ainsi télécharger un logo différent, opter ou non pour un système de numérotation indépendant.... Par défaut, les départements partagent les contacts et produits, mais vous pouvez choisir d'en restreindre l'accès (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
En effet, votre numérotation peut repartir à zéro si vous n'avez pas coché l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)"dans vos paramètres de Numérotation des Documents.
Afin de vérifier cela, je vous invite à activer l'Accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Non l'option est toujours à la même place, rien n'a changé. Vérifiez que l'option correspondante est bien cochée depuis Paramètres > Paramètres du compte.
Bonjour,
Je souhaiterai afficher le montant total d'un escompte sur le total HT puis la TVA et le TTC calculé d'après l'escompte.
J'affiche bien la ligne du % de l'escompte sur mon document mais j'aimerai connaitre les variables liées à cet escompte sur le global (comme indiqué ci-dessous).
Pouvez-vous me les préciser ou me donner la solution pour calculer le tout ?
Total HT = 2042.50
Escompte 3%
Montant escompte = 61.28
Total HT (20%) = 1981.22
Total TVA = 396.24
Total TTC = 2377.46
Avec le logiciel VosFactures plusieurs solutions sont possibles :
Solution 1 :
Sur le document créé, vous pouvez appliquer une réduction pour l'escompte si besoin est. Voir exemple ici.
Solution 2 :
Si une réduction est d'ores et déjà appliquée, en cas d'escompte vous devez calculer vous-même la réduction correspondante et l'ajouter en tant que montant négatif. Voir exemple ici.
Solution 3:
Vous créez votre facture (via solution 1 ou 2) en activant le champ intitulé "Escompte en cas de paiement anticipé: ..%" depuis le formulaire de création de la facture : tout en bas de la page, en cliquant sur "Plus d'options". Il suffira d'indiquer "Autre" pour renseigner le pourcentage (chiffre seulement, sans "%"). A ce moment là l'escompte ne s'applique pas sur la facture. Ensuite lorsque le paiement est reçu, vous créez alors une facture d'avoir du montant de l'escompte accordé. Vous pourrez donc indiquer l'état du document en tant que "payé". (C'est en général l'usage).
Vous pouvez en savoir plus sur les réductions ici. Notez que l'affichage de la réduction dépend du format choisi.
Actuellement, notre fournisseur pour l'envoi des factures et autres emails rencontre des difficultés techniques. Sachez que cette anomalie, n'est pas de la faute de VosFactures. Nous espérons que les envois seront rétabli très rapidement.
Nous sommes désolé pour ce désagrément. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour,
Régulièrements des utilisateurs en faisant des devis créent des doublons de client alors qu'il choisissent les clients dans les listes proposées. Cela nous crée plein de doublons et pollue notre environnement. Comment interdire la création de client dans la saisie de devis/facture.
Eviter la création de doublons:
Afin d'éviter de créer des doublons, lorsque vous indiquez qui est Acheteur, pensez d'abord à choisir s'il s'agit d'un particulier ou d'une compagnie. Ensuite il suffit de taper la ou les premières lettres du nom de l'acheteur et une liste déroulante des contacts existants correspondant apparaîtra. Sélectionnez alors le contact souhaité.
! Si vous modifiez le nom du contact après l'avoir sélectionné, alors le système considère que vous souhaitez créer un nouveau contact.
! Egalement, lors de la création d'un contact pensez à indiquer s'il s'agit d'une compagnie ou d'un particulier.
Gérer les doublons existants:
Ne vous inquiétez pas, afin de ne plus avoir de doublons il suffit de fusionner les contacts. Pour ce faire, allez dans "Contacts" puis affinez votre recherche avec les doublons en question. Ensuite cochez les contacts similaires et cliquez sur "Fusionner" en haut de la liste à côté de "Liste des contacts". Un communiqué vous demandera de choisir l'intitulé du contact principal à conserver.
Toutes les données liées à la facturation de ce contact seront bien entendu conservées.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Il faudra alors rajouter le Paiement sur l'avoir pour le rapprocher avec la Facture désiré du même montant : Rapprochements Bancaires et plus particulièrement le chapitre 3.
Sinon, vous pouvez indiquer manuellement le numéro de Facture sur l'avoir et mettre les deux documents en tant que payés.
bonjour,
j'aimerai retrouver des devis d'origine .
je developpe : un client nous a fait faire un premier devis, et celui ci a évolué dans le temps, nous l'avons donc modifier . puis je retrouver l'original ? peut etre dans l'historique des mails que je lui ai envoyé par exemple ? merci de votre aide. laetitia
Après modification, il n'est pas possible de retrouver l'ancienne version d'un document modifié. La seule chose que vous pourrez retrouver, c'est l'historique du document en commentaire en dessous de l'aperçu du document concerné, mais cela ne permet pas de visualiser le document d'origine.
Vous pouvez rapidement consulter l'historique de vos factures d'abonnement en vous connectant à votre compte VosFactures.
Vous choisissez ensuite en haut à droite PARAMETRES et ensuite PARAMETRES DU COMPTE.
En haut de la page, à coté de votre formule d'abonnement se trouve le lien vers l'historique de vos factures d'abonnement.
Vous cliquez sur ce lien et vous pouvez télécharger/imprimer vos factures d'abonnement.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite, Monsieur Romazzotti, une excellente journée.
Mon client a changer la réception des factures, elle doit être remis par PDF sur le serveur du client accompagné de la commande et de la facture dans un seul document.
Est-il possible de procéder a des envois accompagne de la pièce comme le demande mon client, ou fou-continuer a faire différente saisi de pièces qui reste assez fastidieuses
Quand on génère un devis de 500 euros par exemple et que le client paie, nous créons donc une facture à partir de ce devis. Le client nous a seulement payer 500 euros, mais vosfactures additionne les deux sommes (devis + facture) lorsqu'on cherche la somme payée par client, la somme est donc de 1000 euros alors qu'en fait le client nous a juste payer 500 euros. Est ce possible de faire un réglage, pour n'avoir que la somme de la facture. car même après suppression du devis, cela nous met la somme de deux. Cela nous permet de savoir combien un client réprésente en terme de CA.
Le système n'additionne pas les montants des devis (documents non comptables) et des factures (documents comptables) pour le calcul du chiffre d'affaire: le tableau de bord affiche le total des ventes (documents comptables uniquement: factures et avoirs) et les rapports incluent par défaut uniquement les documents comptables, à moins que vous ne choisissiez d'inclure tous les documents.
Mais peut-être faites-vous référence au total qui est indiqué tout en bas de la liste de vos documents? Dans ce cas là, le système totalise les montants de tous les documents listés sur une page. Donc si vous choisissez d'afficher sur votre liste les devis et les factures (Revenus > Tous), alors forcément le montant des devis est inclus. C'est à vous d'affiner la liste des documents comme vous le souhaitez.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Lorsque vous faites une vente sur Prestashop alors oui le stock est mis à jour sur VosFactures et vous pouvez également mettre en place la Création Automatique de Bon de Livraison dès la création de la facture.
Par contre si vous effectuez une vente directement par VosFactures, le stock ne sera pas remontez sur Prestashop. Il faudra alors mettre à jour la quantité disponible sur Prestashop.
Bonjour
Ce qui est dommage c'est que lorsque l'on enregistre un paiement il est daté du jour or 90% des paiement ont une date antérieurs alors à chaque fois il faut aller dans modifier. Cela n'est pas pratique du tout. Un petit pop up pour renseigner la date serait très productif.
PS: je mets un email d'un d'un de mes comptes car j'ai installé vosfactures chez plein de clients
L'ajout de paiement se fait de différentes manières, selon si vous avez la fonction Gestion des paiements activée ou non, disponible à partir de l'abonnement Pro.
Sans la fonction Gestion des paiements
lorsque vous changez l'état de la facture en "Payé" en effet le système indique par défaut la date du jour et il faut passer par la modification du document pour changer cette date ;
vous pouvez évitez cela en modifiant directement le document pour y ajouter la date dans le champs "Paiement reçu le".
Avec la fonction Gestion des paiements
soit vous ajoutez un paiement depuis l'aperçu du document en cliquant sur "Plus > Ajouter un paiement"
soit depuis l'onglet Paiements en cliquant sur "Nouveau paiement"
soit depuis la liste des Revenus / Dépenses sur l'icône de roue en bout de la ligne de la facture et en choisissant "Ajouter un paiement"
Dans ces trois derniers cas, vous êtes redirigez vers un formulaire à remplir où vous pouvez renseigner la date de paiement.
Vous pouvez si vous le souhaitez ajouter des paiements en masse en passant par l'import de relevés bancaires pour ensuite faire un rapprochement automatique.
En espérant vous avoir éclairci.
Cordialement
Agathe
Afin de savoir s'il s'agit d'un souci de paramétrage de votre imprimante ou non, je vous conseille de faire le test suivant. Depuis l'aperçu du document que vous souhaitez imprimer, télécharger le dans un premier temps (Export > Télécharger en PDF) sur votre ordinateur, puis après avoir retrouvé le document téléchargé, procédez à l'impression.
Pouvez-vous me confirmer que sur le document PDF les bas de page sont bien visibles ? Si oui, c'est qu'il s'agit bien d'un paramétrage des marges depuis votre imprimante.
De manière générale sachez que si vous imprimez en choisissant l'option Imprimer > Impression rapide, vous faites une impression de votre navigateur. Cette option n'est pas vraiment conseillée, car selon le navigateur, le contenu imprimé n'est pas forcément fidèle.
Toutefois si vous n'y parvenez toujours pas, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour
quand le compte est par défaut en euro, quand je met une autre devise sur une autre facture, le calcul de la somme par colonne se fait en euros en reprenant des sommes de l'autre devise.
ce qui fait par exemple pour quelques factures en RSD des sommes astronomique en euros.
Pouvez-vous y remédier?
merci
Ceci apparaît aussi quand on clic en haut à gauche sur le grand F dans la somme totale
Lorsque vous facturez dans une autre devise que celle de votre compte, vous devez bien vérifier la devise sur la facture (qui est par défaut celle du compte ou du département). En effet, si vous sélectionnez un produit exprimé par exemple en RSD mais que la devise de la facture est en EUR, le système affiche un message vous invitant à changer la devise de la facture (voir capture d'écran).
Je vous invite ainsi à vérifier la devise de la facture (à sélectionner depuis le champ dédié "Devise" ou depuis le résumé des totaux lors de l'édition de la facture).
Si tout de fois le problème persiste, merci de nous activer l'accès technique et nous préciser le n° d'une ou plusieurs factures qui semblent poser problème.
En espérant avoir répondu à votre question et en vous souhaitant de bonnes fêtes,
certificat agrement logiciel facture question Résolu
Bonjour je souheterai recevoir le document qui certifie que le logiciel est agree pour la loi sur la tva ou encaissement
Cordialement
Bonjour,
Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour rappel, pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Sous catégories suggestion Résolu
Bonjour,
j'aimerais créer des sous catégories, comment faire ?
Exemple, abonnement serveur j'aimerais l'inclure dans la catégorie "dépenses professionnelles" mais aussi dans la catégorie "abonnement serveur" pour faire des rapports plus précis si besoin.
Avoir un moyen de différencier les dépenses dans un même groupe.
Merci d'avance pour vos suggestions,
Amicalement,
Karl
Bonjour,
Vous avez en effet la possibilité de créer des catégories sur VosFactures pour ensuite les assigner à des documents, clients et/ou produits. En revanche nous ne proposons pas de sous-catégories. Éventuellement depuis les produits directement, vous pouvez ajouter des tags vous permettant ainsi de répertorier vos produits, mais ce marquage ne sera pas repris dans vos rapports.
Nous prenons donc note de votre suggestion et si l'idée est retenue vous en serez informé par email et/ou Newsletter.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
report impayer facture précédente question Résolu
Bonjour ,
Comment mettre le report impayer sur une nouvelle facture .
Merci pour retour
Bonjour,
Alors techniquement vous pourriez rajouter une ligne "Produit" avec comme titre impayé du puis mettre le ttc du montant restant du. ( Egalement mettre l'ancienne facture en payé pour équilibrer comptablement ) .
Mais je vous conseil de vous rapprocher de votre comptable pour les aspects légal.
Cordialement
Yves
Changement RIB question Résolu
Bonjour,
Nous souhaitons changer nos coordonnées bancaires mais nous n'arrivons pas à le faire pouvez vous nous indiqué la marche à suivre.
Cordialement Stéphane et Houssine
Bonjour,
Depuis la fiche de votre entreprise ("département") peut être complétée ou modifiée depuis Paramètres > Compagnies/Départements.
Dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pouvez indiquer :
-
Domiciliation bancaire (nom de votre banque)
- IBAN
- BIC
-
Devise du compte bancaire à sélectionner depuis la liste
- Compte comptable Banque
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :Vendeur : Coordonnées Bancaires
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Données Bancaire question Résolu
Bonjour, mes informations bancaires s'affichent sur les devis mais pas sur les factures.
Est il possible d'avoir l'inverse, c'est à dire de les avoirs sur les factures et non sur les devis?
Dans l'attente de votre retour,
Cordialement,
M. HENNEMANN Luc
Afin de pouvoir analyser votre situation et vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Le champ "informations spécifiques" ne s'imprime pas sur certaines factures question Résolu
Bonjour,
Nous avons un problème sur les factures d'un atelier : atelier espaces verts Aubreçay. Le champ "informations spécifiques" ne s'imprime pas sur les factures. Ces informations figurent bien dans les paramètres de l'atelier. Pas de problème pour les autres ateliers.
Merci de nous dire quelle est la solution.
Cordialement
La comptabilité
Tel 05 46 36 78 72
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
ajout de produit erreur Résolu
bonjour je souhaiterais reutiliser un produit que j'ai suprimer, mais j'ai un message d'erreur qui me dit que ce produit a déja été utiliser. Merci pour votre aide
En effet deux produits ne peuvent avoir le même nom. Je pense qu'en fait le produit que vous avez voulu effacé n'a pas été supprimé par le système mais mis en "inactif". En effet si un produit est listé sur au moins un document (facturation au autre) existant, le système ne le supprime pas (puisqu'il est utilisé) mais le passe en inactif. Vous pouvez le vérifier en choisissant le critère "Inactifs uniquement" après avoir cliqué sur "Options additionnelles" dans le moteur de recherche de la liste de vos produits. Si c'est bien le cas, trois solutions:
- soit vous ne pouvez pas effacer les documents qui listent ce produit inactif, et vous changez le nom soit du nouveau produit, soit du produit inactif. En effet vous pouvez modifier le nom du produit inactif (en rajoutant un point par exemple à la fin) sans que cela affecte les documents existants listant ce produit.
- soit vous pouvez effacer les documents qui listent ce produit inactif, afin ensuite d'effacer complètement le produit inactif
- soit, en modifiant la fiche du produit inactif, vous pouvez l'activer en décochant la case "Insactif".
Vous pouvez en savoir sur les produits inactifs ici.
J'espère avoir répondu à votre question.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
importer dépense suggestion Résolu
Bonjour,
En effet, l’importation étant un procédé délicat, favorisez si possible le format XLS (Excel), qui vous permettra de modifier plus facilement vos données si besoin. Mais les formats .CSV, .TXT, .SAO, et .TSV sont aussi acceptés.
Je vous invite à visualisez les étapes de l'importation de vos données existantes ici.Attention, nous vous rappelons que pour des raisons de stabilité, votre fichier peut contenir 1000 données (ex: 1000 documents) au maximum. Si votre fichier contient plus de 1000 données, il convient de le diviser en plusieurs fichiers plus petits
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURE suggestion Résolu
peut ton avoir la facture sur la commande YREKFA
merci
Je ne suis pas sur de comprendre votre demande. Vous souhaitez avoir la facture d'abonnement pour le logiciel ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Est-il possible de réaliser plusieurs formats de factures ? question Résolu
Bonjour,
Suite à la mise en place de l'afacturage, je souhaiterai garder sur certaine factures mon code IBAN et pour d'autre celui de la société d'afacturage. JE ne trouve pas comment réaliser la manipulation.
Bonjour,
Alors en effet vous pouvez passez par la création de format personnalisé et changer de format d'impression en fonction de votre besoin.
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Une deuxième solution serait de créer un second Département ( disponible à partir de la Formule standard) ce qui vous permetrait d'avoir un format d'impression par défaut en fonction du département.
Vous pouvez aller sur Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau département. Par défaut, la fiche du nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités. Vous pourrez ainsi télécharger un logo différent, opter ou non pour un système de numérotation indépendant.... Par défaut, les départements partagent les contacts et produits, mais vous pouvez choisir d'en restreindre l'accès (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
NUMEROTATION FACTURES question Résolu
Bonjour,
Est-ce normal que pour 2019 il reparte à 0 sur la numérotation de mes factures
Bonjour,
En effet, votre numérotation peut repartir à zéro si vous n'avez pas coché l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)"dans vos paramètres de Numérotation des Documents.
Afin de vérifier cela, je vous invite à activer l'Accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Excellente journée.
Facture récurrente question Résolu
Bonjour,
Je n'arrive plus à créer de factures récurrentes, ni à accéder aux récurrences déjà existantes pour les modifier. L'option a-t-elle changé de place ?
D'avance merci
Bien cordialement,
Bonjour,
Non l'option est toujours à la même place, rien n'a changé. Vérifiez que l'option correspondante est bien cochée depuis Paramètres > Paramètres du compte.
Cordialement
Séraphine
Escompte question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai afficher le montant total d'un escompte sur le total HT puis la TVA et le TTC calculé d'après l'escompte.
J'affiche bien la ligne du % de l'escompte sur mon document mais j'aimerai connaitre les variables liées à cet escompte sur le global (comme indiqué ci-dessous).
Pouvez-vous me les préciser ou me donner la solution pour calculer le tout ?
Total HT = 2042.50
Escompte 3%
Montant escompte = 61.28
Total HT (20%) = 1981.22
Total TVA = 396.24
Total TTC = 2377.46
Bonjour,
Avec le logiciel VosFactures plusieurs solutions sont possibles :
Solution 1 :
Sur le document créé, vous pouvez appliquer une réduction pour l'escompte si besoin est. Voir exemple ici.
Solution 2 :
Si une réduction est d'ores et déjà appliquée, en cas d'escompte vous devez calculer vous-même la réduction correspondante et l'ajouter en tant que montant négatif. Voir exemple ici.
Solution 3:
Vous créez votre facture (via solution 1 ou 2) en activant le champ intitulé "Escompte en cas de paiement anticipé: ..%" depuis le formulaire de création de la facture : tout en bas de la page, en cliquant sur "Plus d'options". Il suffira d'indiquer "Autre" pour renseigner le pourcentage (chiffre seulement, sans "%"). A ce moment là l'escompte ne s'applique pas sur la facture. Ensuite lorsque le paiement est reçu, vous créez alors une facture d'avoir du montant de l'escompte accordé. Vous pourrez donc indiquer l'état du document en tant que "payé". (C'est en général l'usage).
Vous pouvez en savoir plus sur les réductions ici. Notez que l'affichage de la réduction dépend du format choisi.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
URGENT - impossible d'envoyer une facture au client WINASYS erreur Résolu
Bonjour,
je viens de facturer ce nouveau client
WINASYS
mail : mlopes@winasys.fr
Ses factures ne lui parviennent pas de VOS FACTURES.
Quand j'envoie avec ma boite mail cela fonctionne très bien
Pourriez vous SVP résoudre l'anomalie ?
je vous en remercie;
bien cordialement,
02 52 41 08 07
Actuellement, notre fournisseur pour l'envoi des factures et autres emails rencontre des difficultés techniques. Sachez que cette anomalie, n'est pas de la faute de VosFactures. Nous espérons que les envois seront rétabli très rapidement.
Nous sommes désolé pour ce désagrément. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
création involontaire de client erreur Résolu
Bonjour,
Régulièrements des utilisateurs en faisant des devis créent des doublons de client alors qu'il choisissent les clients dans les listes proposées. Cela nous crée plein de doublons et pollue notre environnement. Comment interdire la création de client dans la saisie de devis/facture.
Bonjour,
Eviter la création de doublons:
Afin d'éviter de créer des doublons, lorsque vous indiquez qui est Acheteur, pensez d'abord à choisir s'il s'agit d'un particulier ou d'une compagnie. Ensuite il suffit de taper la ou les premières lettres du nom de l'acheteur et une liste déroulante des contacts existants correspondant apparaîtra. Sélectionnez alors le contact souhaité.
! Si vous modifiez le nom du contact après l'avoir sélectionné, alors le système considère que vous souhaitez créer un nouveau contact.
! Egalement, lors de la création d'un contact pensez à indiquer s'il s'agit d'une compagnie ou d'un particulier.
Gérer les doublons existants:
Ne vous inquiétez pas, afin de ne plus avoir de doublons il suffit de fusionner les contacts. Pour ce faire, allez dans "Contacts" puis affinez votre recherche avec les doublons en question. Ensuite cochez les contacts similaires et cliquez sur "Fusionner" en haut de la liste à côté de "Liste des contacts". Un communiqué vous demandera de choisir l'intitulé du contact principal à conserver.
Toutes les données liées à la facturation de ce contact seront bien entendu conservées.
Vous pouvez lire notre sujet explicatif ici.
En espérant vous avoir aidé,
Yves
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
MENTION FACTURE question Résolu
BONJOUR
NOUS SOUHAITONS RETIRE QUELQUES MENTIONS SUR NOTRE FACTURE A SAVOIR NUMÉRO DE PORTABLE ET RIB;
POUVEZ VOUS ME DONNER LA DÉMARCHE A SUIVRE
CDT
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Rapprocher facture et avoir question Résolu
Bonjour,
Comment faire pour rapprocher un avoir à une facture ?
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement.
Emilie
Bonjour,
Il faudra alors rajouter le Paiement sur l'avoir pour le rapprocher avec la Facture désiré du même montant : Rapprochements Bancaires et plus particulièrement le chapitre 3.
Sinon, vous pouvez indiquer manuellement le numéro de Facture sur l'avoir et mettre les deux documents en tant que payés.
Bien Cordialement,
Yves
historique mail question Résolu
bonjour,
j'aimerai retrouver des devis d'origine .
je developpe : un client nous a fait faire un premier devis, et celui ci a évolué dans le temps, nous l'avons donc modifier . puis je retrouver l'original ? peut etre dans l'historique des mails que je lui ai envoyé par exemple ? merci de votre aide. laetitia
Après modification, il n'est pas possible de retrouver l'ancienne version d'un document modifié. La seule chose que vous pourrez retrouver, c'est l'historique du document en commentaire en dessous de l'aperçu du document concerné, mais cela ne permet pas de visualiser le document d'origine.
Je vous invite à lire notre tutoriel sur le suivi et l'historique des activités.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture question Résolu
bonjour
pouvez vous m'envoyer la facture de mon abonnement à vos facture.
Monsieur Romazzotti,
Vous pouvez rapidement consulter l'historique de vos factures d'abonnement en vous connectant à votre compte VosFactures.
Vous choisissez ensuite en haut à droite PARAMETRES et ensuite PARAMETRES DU COMPTE.
En haut de la page, à coté de votre formule d'abonnement se trouve le lien vers l'historique de vos factures d'abonnement.
Vous cliquez sur ce lien et vous pouvez télécharger/imprimer vos factures d'abonnement.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite, Monsieur Romazzotti, une excellente journée.
Bien à vous,
Stefan
Client/ BANQUE question Résolu
Mon client a changer la réception des factures, elle doit être remis par PDF sur le serveur du client accompagné de la commande et de la facture dans un seul document.
Est-il possible de procéder a des envois accompagne de la pièce comme le demande mon client, ou fou-continuer a faire différente saisi de pièces qui reste assez fastidieuses
Bonjour,
Il ne sera pas en effet possible de lié les Deux Documents en un directement sur le logiciel.
Il faudra procéder au rassemblement des deux pièces peut être en les imprimant sur un PDF liant les deux depuis votre PC.
Cordialement,
Yves
Doublon devis et facture question Résolu
Bonjour,
Quand on génère un devis de 500 euros par exemple et que le client paie, nous créons donc une facture à partir de ce devis. Le client nous a seulement payer 500 euros, mais vosfactures additionne les deux sommes (devis + facture) lorsqu'on cherche la somme payée par client, la somme est donc de 1000 euros alors qu'en fait le client nous a juste payer 500 euros. Est ce possible de faire un réglage, pour n'avoir que la somme de la facture. car même après suppression du devis, cela nous met la somme de deux. Cela nous permet de savoir combien un client réprésente en terme de CA.
Merci d'avance.
Bonjour,
Le système n'additionne pas les montants des devis (documents non comptables) et des factures (documents comptables) pour le calcul du chiffre d'affaire: le tableau de bord affiche le total des ventes (documents comptables uniquement: factures et avoirs) et les rapports incluent par défaut uniquement les documents comptables, à moins que vous ne choisissiez d'inclure tous les documents.
Mais peut-être faites-vous référence au total qui est indiqué tout en bas de la liste de vos documents? Dans ce cas là, le système totalise les montants de tous les documents listés sur une page. Donc si vous choisissez d'afficher sur votre liste les devis et les factures (Revenus > Tous), alors forcément le montant des devis est inclus. C'est à vous d'affiner la liste des documents comme vous le souhaitez.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Justine
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Synchronisation stock vosfactures / prestashop question Résolu
La gestion du stock se synchronise t 'elle dans les deux sens entre vosfactures et prestashop ?
Lorsque vous faites une vente sur Prestashop alors oui le stock est mis à jour sur VosFactures et vous pouvez également mettre en place la Création Automatique de Bon de Livraison dès la création de la facture.
Par contre si vous effectuez une vente directement par VosFactures, le stock ne sera pas remontez sur Prestashop. Il faudra alors mettre à jour la quantité disponible sur Prestashop.
Cordialement,
Yves
Pop up de date de paiement suggestion Résolu
Bonjour
Ce qui est dommage c'est que lorsque l'on enregistre un paiement il est daté du jour or 90% des paiement ont une date antérieurs alors à chaque fois il faut aller dans modifier. Cela n'est pas pratique du tout. Un petit pop up pour renseigner la date serait très productif.
PS: je mets un email d'un d'un de mes comptes car j'ai installé vosfactures chez plein de clients
Bonjour,
- lorsque vous changez l'état de la facture en "Payé" en effet le système indique par défaut la date du jour et il faut passer par la modification du document pour changer cette date ;
- vous pouvez évitez cela en modifiant directement le document pour y ajouter la date dans le champs "Paiement reçu le".
L'ajout de paiement se fait de différentes manières, selon si vous avez la fonction Gestion des paiements activée ou non, disponible à partir de l'abonnement Pro.
Sans la fonction Gestion des paiements
Avec la fonction Gestion des paiements
- soit vous ajoutez un paiement depuis l'aperçu du document en cliquant sur "Plus > Ajouter un paiement"
- soit depuis l'onglet Paiements en cliquant sur "Nouveau paiement"
- soit depuis la liste des Revenus / Dépenses sur l'icône de roue en bout de la ligne de la facture et en choisissant "Ajouter un paiement"
Dans ces trois derniers cas, vous êtes redirigez vers un formulaire à remplir où vous pouvez renseigner la date de paiement.Vous pouvez si vous le souhaitez ajouter des paiements en masse en passant par l'import de relevés bancaires pour ensuite faire un rapprochement automatique.
En espérant vous avoir éclairci.
Cordialement
Agathe
pied de page question Résolu
mon imprimante HP n'imprime pas les pied de page
il manque 4 cm d'impression
Bonjour Monsieur,
Afin de savoir s'il s'agit d'un souci de paramétrage de votre imprimante ou non, je vous conseille de faire le test suivant. Depuis l'aperçu du document que vous souhaitez imprimer, télécharger le dans un premier temps (Export > Télécharger en PDF) sur votre ordinateur, puis après avoir retrouvé le document téléchargé, procédez à l'impression.
Pouvez-vous me confirmer que sur le document PDF les bas de page sont bien visibles ? Si oui, c'est qu'il s'agit bien d'un paramétrage des marges depuis votre imprimante.
De manière générale sachez que si vous imprimez en choisissant l'option Imprimer > Impression rapide, vous faites une impression de votre navigateur. Cette option n'est pas vraiment conseillée, car selon le navigateur, le contenu imprimé n'est pas forcément fidèle.
Toutefois si vous n'y parvenez toujours pas, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Agathe
devise pas ok erreur Résolu
Bonjour
quand le compte est par défaut en euro, quand je met une autre devise sur une autre facture, le calcul de la somme par colonne se fait en euros en reprenant des sommes de l'autre devise.
ce qui fait par exemple pour quelques factures en RSD des sommes astronomique en euros.
Pouvez-vous y remédier?
merci
Ceci apparaît aussi quand on clic en haut à gauche sur le grand F dans la somme totale
Bonjour Monsieur,
Lorsque vous facturez dans une autre devise que celle de votre compte, vous devez bien vérifier la devise sur la facture (qui est par défaut celle du compte ou du département). En effet, si vous sélectionnez un produit exprimé par exemple en RSD mais que la devise de la facture est en EUR, le système affiche un message vous invitant à changer la devise de la facture (voir capture d'écran).
Je vous invite ainsi à vérifier la devise de la facture (à sélectionner depuis le champ dédié "Devise" ou depuis le résumé des totaux lors de l'édition de la facture).
Si tout de fois le problème persiste, merci de nous activer l'accès technique et nous préciser le n° d'une ou plusieurs factures qui semblent poser problème.
En espérant avoir répondu à votre question et en vous souhaitant de bonnes fêtes,
Bien Cordialement
Justine
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