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Annuler le statut payé question Résolu

Bonjour,

J'ai mis par erreur "payé" sur une facture comment annuler cette opération ?

Merci d'avance.
Peggy


Anonyme 03 décembre 2018 18:00:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour annuler l'état "Payé" d'une facture, il vous suffit de cliquer sur l'étiquette d'état et de choisir "Créé", puis de rafraîchir la page de votre navigateur.
En revanche si vous avez ajouté un paiement via la fonction Gestion des Paiements, il vous faut supprimer/annuler ce paiement. 
 


Bien Cordialement
Justine
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Justine
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Bonjour,

Oui trouver le recap du chiffre d'affaire 2018 sur le logiciel?

Merci


Anonyme 27 février 2019 08:26:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que le système vous permet de générer plusieurs rapports depuis l'onglet Rapport, notamment "Liste des Revenus". Pensez à bien paramétrer les champs y compris dans la partie "Plus d'options" avant de cliquer sur "Afficher le rapport".

Je vous souhaite une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Télécharger en PDF erreur Résolu

Lorsque je télécharge mon devis au format PDF sur mon iMac, la mise en page est plus étendue en longueur que sur l'aperçu. De ce fait mon devis PDF prend 2 pages au lieu d'une.


Anonyme 20 décembre 2014 13:50:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, cela est normal: l'aperçu affichera toujours le document sur une seule page, alors que le document peut être long de plusieurs pages en impression (PDF) selon le nombre de lignes de produits, la taille éventuelle de votre logo, les options affichées... tout ne peut pas tenir sur une page. Par contre, si vous le souhaitez, nous pouvons enlever un peu "l'espace" qu'il y a, comme par exemple entre les dates et vos coordonnées, sous le tableau... Il suffit de m'envoyer un email en m'autorisant accès à votre compte: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte- 

Bien cordialement, 

Justine
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reduction prix question Résolu

Bonjour
comment mettre une réduction sur l'ensemble des prix?


Anonyme 27 avril 2018 09:09:14 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Excusez-moi, je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Qu'entendez vous par une réduction sur tout les prix?

Si vous souhaitez faire une réduction de prix sur tous les produits d'une Facture, alors vous avez deux possibilités : 

 

  • Ajouter une réduction en pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture, sous le tableau des produits). Il est également possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.

  • Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.

Si vous le souhaitez, vous pouvez attribuer une remise par défaut à vos clients. Cette réduction est exprimée uniquement en pourcentage. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire ce sujet.


En espérant vous avoir aidé.

Cordialement,

Yves

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mot de passe question Résolu

bonjour j ai oublier mon mot de passe pour pouvoir le changer comment faire merci d avance


Anonyme 29 octobre 2018 10:36:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous avez oublié le mot de passe que vous avez choisi lors de votre inscription, vous pouvez le réinitialiser très facilement et en toute sécurité, en suivant les étapes décrites ci-après : Mot de passe oublié - Réinitialiser votre mot de passe.

Si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.05.64.

Bien Cordialement
Agathe
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Bonjour,
Je clique sur vérifier l'adresse e-mail et ca ne marche pas car je ne reçois jamais l'email de confirmation? Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît?


Anonyme 21 juillet 2018 10:47:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Avez vous suivi la procédure ici ?

Si cela est le cas et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.

Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 

Bien Cordialement
Yves 

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Bonjour,

J'utilise l'API de vosfactures et j'aimerai pouvoir choisir d'afficher ou non le logo sur une facture. Ceci est faisable à la main sur l'espace utilisateur mais j'aimerais l'automatiser pour les besoins de l'entreprise. N'ayant pas trouvé comment le faire via l'API, pouvez-vous m'expliquer ce que je dois faire ? Et si ce n'est pas encore faisable, est-il possible d'ajouter cette fonctionnalité ?
(En faisant quelque chose de pas très compliqué comme 'showLogo' : true )

Merci d'avance pour votre retour et passez une excellente journée.


Anonyme 16 juillet 2018 15:14:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

La seule solution actuellement serait de créer plusieurs départements avec et sans Logo afin d'utiliser l'API. 

Cette fonctionnalité n'est pas encore prévu en développement mais  nous avons soumis cette suggestion à nos développeurs.

Restant à votre disposition,

Cordialement

Yves 

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Factures à 0€ erreur Résolu

Bonjour,

j'utilise le module prestashop pour créer les factures de ma boutique dans dans Vosfactures. Je viens de m'apercevoir que j'ai plusieurs factures à 0€ alors que dans prestashop il y a bien un prix indiqué dans le récapitulatif de la commande.
Comment régler ce problème?

Merci d'avance!
Guillaume Lorber


Anonyme 26 avril 2016 10:13:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il est difficile de poser un diagnostic immédiat (il faudra qu'un technicien puisse vérifier votre compte prestashop) mais pourriez-vous vérifier que vous avez bien indiqué un taux de tva pour les produits des factures concernées? 

A bientôt, 
Cordialement, 
Justine. 

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facture acompte question Résolu

Bonjour,
J'ai créé une facture d'acompte sur un devis qui a été rejeté. Elle reste depuis sur mon compte en tant que "créé".
Comment puis-je la "supprimer"?


Anonyme 08 janvier 2019 11:19:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si votre Devis a été rejeté, mais que vous avez d'ores et déjà émis la facture d'acompte, vous pouvez maintenant l'annuler. Pour cela, depuis l'aperçu de la facture d'acompte, cliquez sur "Créer/Plus" puis sur "Annuler (sans effacer) le document". Le système vous demandera de renseigner la raison de l'annulation (voir ici).

En espérant vous avoir aidé,

Bien Cordialement
Agathe
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aide personnalisation question Résolu

bonjour
comment puis-je faire pour mettre en valeur le Total HT et non le total TTC (mise en gras ou texte un peu plus grand) sur mes devis et factures.
Et comment puis-je ajouter un champs Contact: dans le cartouche Acheteur pour indiquer le nom de mon contact.
merci


Anonyme 17 mai 2016 16:55:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

> comment puis-je faire pour mettre en valeur le Total HT et non le total TTC (mise en gras ou texte un peu plus grand) sur mes devis et factures. 
Vous pouvez utiliser un code CSS pour agrandir et/ou mettre en gras le total HT par exemple; Si vous m'indiquez le nom du format d'impression que vous avez choisi, j'essaierai de vous envoyer le code correspondant. 

> Et comment puis-je ajouter un champs Contact: dans le cartouche Acheteur pour indiquer le nom de mon contact. 
Plusieurs solutions:
1) soit vous l'ajoutez dans le champ "Nom" du contact (en faisant un retour à la ligne, sachant que vous pouvez agrandir le champ en étirant le coin bas droit du champ et noter ce que vous souhaitez. Exemple:
Société Truc
Acheteur: Mr Bidule 
2) Soit vous utilisez le champ "Adresse supplémentaire" dont vous changez l'intitulé par "Acheteur" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents > Libellé du champ "Adresse supplémentaire" de l'acheteur). Mais attention, cela voudra dire que ce champ aura toujours ce libellé. Ensuite, si vous souhaitez afficher ce champ sur les documents, il suffira de cocher cette option lors de la création d'un document (en cliquant sur "Plus" situé sous les coordonnées acheteur). 

J'espère avoir répondu à vos questions. 

Cordialement, 
Justine. 

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fichier clients question Résolu

bonjour,

Je voudrais exporter le fichier client (nom, adresse et numéro de compte comptable) sur EXCEL, comment dois je faire


Anonyme 31 octobre 2018 10:32:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat. 

Après avoir renseigné les comptes comptables clients/fournisseurs, depuis l'onglet Contacts : cliquer sur l'icône de roue principale et choisir "Exporter vers Excel". Si besoin il est possible d'affiner cette liste afin de ne pas tout exporter, en utilisant le module de recherche.

il est possible ensuite de mettre à jour en masse les contacts si besoin, comme expliqué ici : Mettre à jour en masse vos contacts et produits

Je vous souhaite une excellente journée.

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API Departement erreur Résolu

J'ai un soucis côté API. J'arrive à créer un département avec l'url suivante : https://myurl.vosfactures.fr/departments.json . Cependant, lorsque je souhaite modifier un département, je n'y arrive pas, et j'ai un retour 404 "not found". Voici l'url que j'ai utilisé : https://myurl.vosfactures.fr/departments/695061.json.

PS : J'utilise PHP pour faire les appels cURL.
PS : Sachant que j'utilise le même tableau de données, converti en json, que cela soit en création ou modification de département.


Anonyme 16 novembre 2020 16:57:57 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

J'ai un soucis côté API. J'arrive à créer un département avec l'url suivante : https://myurl.vosfactures.fr/departments.json . Cependant, lorsque je souhaite modifier un département, je n'y arrive pas, et j'ai un retour 404 "not found". Voici l'url que j'ai utilisé : https://myurl.vosfactures.fr/departments/695061.json.

=> Dans les liens indiqués vous avez laissé " myurl " => ici devrait figuré votre compte. Pourriez vous me confirmer que cela fonctionne?

Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.

Bien Cordialement

Yves

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Erreur Calcul de Tva erreur Résolu

Sur certaine facture, Le montant HT est correct mais en TTC il y a des centimes en plus.
Pour les factures à mettre sur chorus pro, ça pose des problèmes.


Anonyme 25 novembre 2020 16:38:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il s'agit probablement de la Méthode de calcul.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 
 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 


 

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SAUVEGARDES question Résolu

Comment sauvegarder sur excel ou autre l''exercice en cours ?
Merci Cordialement


Anonyme 03 septembre 2018 08:46:04 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin d'exporter sur Excel des donnés cela est possible depuis votre compte lorsque vous cliquez sur le montant de l' exercice en cours depuis le tableau de bord, cela vous redirige vers vos Revenus / Tous documents comptables. Sur cette page dans l'angle droit en haut de votre écran vous avez l'option Export/Imprimés il vous suffit de cliquer et le menu déroule avec les différents choix d'export.

Je reste à votre disposition en cas de questions supplémentaires.
Je vous souhaite une bonne journée.

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bonjour,
lorsque j'envois un devis en anglais, l'email envoyé au destinataire est en francais, alors que le devis est en anglais...
Comment avoir l'email dans la langue du devis (anglais) ?


Anonyme 07 septembre 2018 11:44:14 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez qu'en effet vous pouvez personnaliser votre email d'envoi depuis les paramètres, mais à ce moment là vous pourrez soit par défaut: 
-toujours avoir l'email en Français
-toujours avoir l'email en anglais
-toujours avoir l'email en français et en anglais à la fois si vous renseignez les deux versions.
Ce que je vous conseille  dans ce genre de situation c'est de créer un département dédié à la vente à l'étranger (version anglophone) : depuis la fiche d'un département il est possible de paramétrer l'envoi indépendant des emails en les personnalisant, il sera ainsi possible d'y renseigner un texte en anglais, tandis que dans l'autre département principal par exemple le texte sera en français.

Je vous souhaite une bonne journée.
 

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problèmes question Résolu

Bonjour, deux petites choses que je n'arrive pas à régler :
- Le tampon vert "payé" apparaît à l'écran mais n'est pas imprimé..
-Le bas de page de la facture n'est jamais imprimé... ?
Je n'arrive pas à trouver quelles fonctionnalités changer pour que la page soit bien centrée sur la feuille A4 ??
Merci de votre aide
Cordialement
FD


Anonyme 02 octobre 2018 10:41:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

​​​Si le tampon vert "Payé" n'apparaît pas, bien que vous ayez activé (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression: l'option "Afficher un tampon vert "Payé" sur les factures acquittées" puis sauvegardez) cela peut être dû à la méthode d'impression. Essayez d'imprimer de manière classique depuis Imprimer > Imprimer et non Impression rapide. Ou bien exportez en PDF dans un premier temps puis imprimez.

Si le problème persiste activiez l'accès technique à votre compte. Merci de nous envoyer un email lorsque cela est fait.

 

--
Cordialement
Joanna
 
 








 

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Frais de déplacement question Résolu

Bonjour
Pouvez-vous m'informer si le logiciel comprends les documents pour les frais de déplacements et divers ?
Merci
cdt


Anonyme 17 janvier 2018 12:36:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Ces Frais de déplacement seront-ils des Revenus (vente) ou des Dépenses (achat) ?
S'il s'agit de revenu, il suffit de l'indiquer dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > paragraphe Intitulés des documents. Dans le champ "Intitulé des autres documents" vous pourrez indiquer Frais de déplacement et sauvegarder. Ainsi depuis l'onglet Revenus vous aurez accès à ce nouveau type de document. Ce document reprend le même formulaire de création que pour les factures. Pour en savoir plus regardez par ici.
S'il s'agit de dépense, il faut alors aller dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Dépenses, puis renseignez le champ "Autre type de dépenses" en indiquant par exemple Frais de déplacement, et sauvegardez. Pour en savoir plus regardez ici.

J'espère avoir répondu à votre question.

Cordialement
Agathe

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Prix produit question Résolu

J'ai un produit avec un prix fixé de façon custom et de ce fait il apparait à 0 sur les factures envoyées. Comment puis-je le configurer pour le prix soit récupéré ? merci d'avance


Anonyme 28 janvier 2021 21:44:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :

  1. activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,

  2. donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),

  3. nous préciser le numéro de la commande concernée

 

Bien Cordialement
Yves

--
 
 







 
 


 

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Echeancier question Résolu

Bonjour, Comment puis je realiser un echeancier ? en effet j'ai un client facturé mensuellement sur une periode de 24 mois. d avance merci


Anonyme 09 mai 2018 11:24:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pouvez-vous me préciser ce que vous entendez par échéancier ? Sachez que vous pouvez renseigner tout type d'information dans la champ Informations spécifiques, depuis le formulaire de création de la facture.
Si vous facturez un client tous les mois, vous pouvez avec VosFactures générer des factures récurrentes de manière automatique pour gagner du temps. Je vous invite à suivre les conseils de paramétrage donnés ici : Créer une Récurrence (création automatique de documents).

Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe

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modification mail question Résolu

bonjour je souhaiterais modifié mon identifiant et mon adresse mail de depart je ni arrive pas pouvais vous m'aidez cordialement


Anonyme 01 août 2018 11:52:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous souhaitez modifier les informations concernant votre identifiant ou mot de passe vous pouvez le faire depuis votre profil utilisateur :

1) connectez-vous à votre compte vosfactures.fr
2) allez dans votre profil utilisateur accessible en cliquant sur votre identifiant situé en permanence tout en haut à droite de l’écran, puis en cliquant sur "Mon Profi". 
Je vous invite à lire le sujet suivant : Profil Utilisateur: Adresse e-mail, Identifiant, Mot de passe

Restant à votre disposition
Cordialement,
Yves

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Date additionnelle question Résolu

Bonjour,
Auriez vous la possibilité de personnaliser dans le tableau des documents devis, factures clients et fournisseurs "date additionnelle" ?
Pour ma part cela serait "Date de vente". Plus pratique quand on souhaite se repérer.

Avez vous aussi la possibilité de pouvoir disposer les colonnes des tableaux selon nos souhaits
ex : la colonne "date additionnelle" avant "vendeur" et "total ttc"...

En vous remerciant pour votre réponse.


Anonyme 18 mai 2019 02:59:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre demande. Dans le tableau des documents, nous n'indiquons pas de date, ni de date additionnelle. Dans le tableau seuls les produits / services, quantité(s) et montants (avec ou sans tva) sont indiqués. En revanche avec le logiciel VosFactures il est tout à fait possible de personnaliser la date additionnelle, comme expliqué sur notre Aide en ligne : Date additionnelle d'un document. La Date additionnelle peut faire référence à une date de votre choix. Par défaut, le système vous propose 3 intitulés différents : 

  • Date de vente (utile pour les factures)
  • Date limite de validité (utile pour les devis ou les factures proforma par ex)
  • Délai de rétractation jusqu'au 


Nous avons également une option permettant d'aller plus loin et vous faisant gagner du temps : Automatiser le calcul de la Date additionnelle.
Avez-vous tester ces différentes options ?

Concernant l'ordre des colonnes dans le Tableau des produits, celles-ci sont majoritairement dans le même ordre sur tous les formats proposés. Néanmoins si vous avez des connaissances en html ou CSS vous pouvez opter pour un format personnalisé.

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
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envoyé facture via whatsapp question Résolu

Bonjour ,
je réalise beaucoup de livraisons pour mon activité pro. ,j'aimerai pouvoir envoyer les factures à mes clients de mon mobile via l'application wathsapp. Comment faire ?


Anonyme 11 novembre 2019 04:48:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel n'a pas d'intégration direct avec Whatsapp mais vous pouvez télécharger la Facture en PDF sur votre mobile puis la sélectionner à l'envoi sur Whatsapp. 

Cordialement,

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Bonjour,
Quelle est la possibilité pour afficher plus de 50 factures sur la même page et ne pas être limité à 50?


Anonyme 30 octobre 2019 16:22:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, le logiciel de facturation VosFactures vous permet de choisir les colonnes (champs) que vous souhaitez visualiser lorsque vous affichez la liste de vos documents, produits et contacts. Vous pouvez également personnaliser l’ordre de ces colonnes et le nombre d'éléments par page. 
Vous pouvez entre autre choisir le nombre d'éléments à afficher par page (25, 50, ou 100) en cliquant sur la roue dentée dans l'angle droit de votre écran depuis votre liste de revenus.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Personnaliser l’Affichage des Colonnes

Excellente journée. 
 
Bien Cordialement
Caroline

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Caroline
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PAIEMENT question Résolu

Je suis en clôture d'exercice comptable et nous rencontrons un soucis avec votre logiciel. Un client nous passe une commande. Le produit ne répond pas à ces attentes. Une reprise et un avoir est donc fait. Une semaine plus tard ce dernier nous passe commande d'un produit de remplacement. Nous facturons le produit. le client nous règle la différence. Comment faire pour enregistrer le règlement et solder la facture d'avoir et la facture ?


Anonyme 20 novembre 2017 11:39:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Si je comprends vous avez une facture qui n'a pas été payée en totalité , une facture d'avoir partielle qui n'a pas été payée (car vous n'avez pas remboursé le client), et une facture qui a été payée en totalité pour le nouveau produit. Est-ce cela? Si c'est le cas, vous avez deux solutions: 
- soit rester comme ça (une facture partiellement payée compensée par la facture d'avoir). 
- soit passer la facture partiellement payée en payée et la facture d'avoir en payée
 Dans tous les cas, je vous invite à consulter votre comptable qui sera vous conseiller. 
Egalement, pour un meilleur suivi de vos encaissements, vous pouvez activer la fonction Gestion des paiements. 

En espérant vous avoir aidé, 


Bien Cordialement
Justine
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siret question Résolu

bonsoir
je ne trouve pas comment faire apparaitre le numéro de tiret sur les documents .
MERCI


Anonyme 13 septembre 2018 22:08:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui, vous pouvez faire apparaître le SIRET sur vos documents.

Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés, et d'y faire figurer les coordonnées de votre entreprise (en savoir plus)
 
Hormis « Numéro TVA » et « SIREN » qui sont proposés par défaut, vous pouvez choisir n’importe quel titre au champ numéro d’identification. Pour cela, il suffit de l’ajouter dans le champ «Numéro d’identification » situé dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs, en écrivant le titre sur une nouvelle ligne, sans oublier de sauvegarder.  
Veuillez lire plus sur le sujet ici.


Cordialement
Joanna

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