Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Bonjour,
je n'ai que des clients professionnels et l'affichage des colonnes TVA, montant TVA et Total TTC surchargent mes factures et sont source de confusion pour mes clients. J'aimerai supprimer ces 3 colonnes pour ne garder qu'un Total HT sur chaque ligne.
Je souhaite par contre conserver la fonction "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)".
Vous avez la possibilité de choisir un autre format de facture, qui sera plus adapté à votre activité.
Rendez-vous dans Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression.
Par exemple, les formats "Classique" ou "Encadré" peuvent-ils correspondre à votre demande ?
Pensez à sauvegarder une fois votre choix effectué.
Bonjour,
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi sur certains devis, la taille des caractères de police change (toute seule) et comment faire pour tout homogénéiser?
Lors de la création d'un Devis utilisez-vous toujours le même format d'impression ?
Avec VosFactures, vous pouvez en effet choisir différents formats (mise en page) en fonction de vos besoins. Le changement de caractères peut être la conséquence du changement de format.
Toutefois si vous utilisez un seul format, merci de bien vouloir :
En effet, selon le statut, l'activité, ou la domiciliation fiscale de votre entreprise (ex: Autoentrepreneur / Microentrepreneur, territoires d' Outre-mer, exportateur...), vous pouvez ne pas être soumis à la TVA (exonération, franchise...) et facturer systématiquement vos clients sans taxe. Dans ce cas là, vous pouvez paramétrer votre compte pour que tous vos documents de facturation soient générés sans taxe.
Pour cela; depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, décochez l'option"Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)", située sous le titre "Facturer avec ou sans taxe" et sauvegardez.
Aussi sachez que si vous souhaitez facturer occasionnellement avec TVA (ou autre taxe), vous pouvez toujours le faire grâce au bouton "Ajouter une taxe" situé sur le coin supérieur droit du tableau sur le formulaire de création/modification du document.
Vous ne pouvez pas importer des récurrences. Vous devez les créer à partir de chaque facture (ou facture proforma) de référence. En revanche ces factures-là peuvent être importées.
Par défaut il n'est pas possible d'imprimer un devis sans prix. Toutefois si vous avez des connaissances html/css vous pouvez ajouter votre propre format d'impression, comme c'est le cas pour le format "Bordereau de livraison - depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents > Document additionnel. De cette manière vous pourrez lors de l'impression choisir d'imprimer votre document avec ou sans prix.
Bonjour,
lorsqu'on reçoit une règlement réglant plusieurs factures d'un même client, y a t-il une possibilité lors du rapprochement que le logiciel n'affiche que les factures et non pas devis et factures mélangées ?
merci
Vous pouvez indiquer cette mention spécifique sur vos factures de trois façons possible :
1/ Par le Bas de page
"TVA non applicable - article 293 B du CGI"
Vous pouvez renseigner ces informations en complétant les champs du paragraphe "Mentions légales" de la fiche de votre entreprise (depuis Paramètres > Compagnies / Départements) :
"Identification fiscale" : choisissez "Franchise de TVA" pour faire apparaître la mention obligatoire " TVA non applicable, art.293B du CGI".
Puis cliquez sur Sauvegarder. Alternativement, vous pouvez cocher l'option "bas de page personnalisé" et écrire vous-même ce que vous souhaitez afficher.
2/ Informations spécifiques
Vous pouvez également utiliser le champ "Informations spécifiques" de vos documents pour y indiquer d'autres mentions spécifiques comme par ex:
En plus des bas de page, vous pouvez également (ou alternativement) insérer la mention "TVA non applicable - article 293 B du CGI" dans le champ "Informations spécifiques".
3/ Dans les CGV
Vous pouvez également ajouter des Conditions générales de vente (CGV) à vos documents de facturation :
- via le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents.
- en tant que pièce jointe (en savoir plus) de vos documents.
Bonjour l'export au format ACD des factures de ventes est très long et n'aboutit parfois pas.. même si l'on exporte seulement une 30 aines de factures. c'est très pénalisant, comment puis-je faire ?
Bonjour je souhaiterai pouvoir exporter les factures pour les intégrer en comptabilité mais en pouvant distinguer dans des comptes différents les produits détaillés sur les factures, comment obtenir cette information?
Je ne suis désolée mais je ne suis pas sure de bien comprendre votre demande.
Jusque là quel export utilisiez-vous?
Sachez que Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat. Je vous invite à lire cet article pour plus d'informations.
Sachez qu'il est possible également de faire des exports avec chaque article sur une nouvelle ligne, pour cela une fois sur votre compte allez dans l'onglet Revenus > Tous > bouton Export / Imprimés en haut à droite > Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne).
J'espère avoir répondu à vos questions et reste à votre disposition pour plus d'informations.
Bonjour
J 'effectue des tests sur votre produit. Je viensd e payer un abonnement mensuel Pro.
Mais je ne peux faire des factures que sur un seul département ?
Alors que j'en ai 3 sous mon identifiant adminitrateur ?
Après vérification dans le système je constate que vous avez créé trois comptes distincts :
alixa - créé le 16.08.2018 sous abonnement Pro arrivé à expiration le 28.02.2019
prevol - créé le 29.01.2019 sans abonnement
prevol2 - créé le 29.01.2019 sous abonnement Pro mensuel payé jusqu'au 09.06.2019
Trois comptes ont été créés faisant chacun l'objet d'un abonnement séparé c'est pourquoi tous les comptes n'ont pas été mis à jour suite au paiement d'un seul abonnement.
Avec une formule Pro vous pouvez en effet gérer plusieurs entités sur un même compte, au sein d'un même abonnement, mais il faut faire attention à bien créer les entités de la manière suivant : Paramètres > Compagnies/Départements > Ajouter une nouvelle compagnie > Ajouter une nouvelle compagnie (en tant que Département).
Maintenant votre compte principal est le compte "prevol2".
Bonjour,
J'achète en USD et vends en EUR, comment faire apparaitre les lignes d'achats et de ventes dans les devises correspondantes dans les document notamment entrée en stock.
Merci
Il est possible d'imprimer chaque document de gestion de stock:
sans prix, ou avec les prix d’achat ou les prix de vente mais non les deux ensembles.
sans ou avec les références des produits listés.
Ainsi, pour imprimer sans prix et avec les références produits, cliquez sur Imprimer > imprimer avec les références puis sur Imprimer > imprimer sans les prix.
Concernant les Documents de ventes ou d'achats, vous pouvez:
Bonjour,
Merci de nous indiquer comment faire pour utiliser la fonction Confirmation de commande, sans que le total soit pris en compte dans le cumul de chiffre d'affaires.
Pour cela, vous devez activer au préalable, les Bons d'intervention, cochez l'option "Bon d'intervention" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Documents de facturation puis sauvegardez.
Bonjour,
Au niveau de la roue crantée "personnaliser l'affichage des colonnes" sur le tableau d'affichage principal. Nous avons tous les choix possible et imaginable à cocher (environ une quarantaine) sauf celui qui nous importe le plus à savoir la référence (la colonne réf. sur les devis ou les factures). Serait ce possible de le rajouter lors d'une prochaine mise à jour?
Bien cordialement
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bonjour
Dans le cas ou, pour un produit vendable, style un pantalon en stock, mais que d'autres pièces nécessaires à l'assemblage final du pantalon sont en stock,(Boutons, doublure etc...) est il possible de lier les produits en stocks entre eux?
Je sors un pantalon= Je sors 5 boutons+ 1 zio+ 1 etiquettes tissé etc....
Oui il vous est possible de créer un produit (pantalon) qui soit composé de plusieurs autres produits existants (boutons, zip...). Pour cela, dans la fiche détaillée du produit (pantalon) cochez l'option "Lot - le produit est composé de plusieurs articles" (située dans le cadre "Plus d'options") et indiquez dans le champ qui s'affiche le nom (ou les premières lettres) des produits le composant (boutons, zip..), sans oublier de sauvegarder. Deux remarques concernant les quantités:
- lorsque vous vendrez le produit (pantalon), sa quantité sera mise à jour à chaque création de facture. Pour que les quantités des produits composant le lot (boutons, zip...) soient également diminuées, il vous faudra simplement créer un bon de livraison depuis la facture (vous pouvez en savoir ici: http://sugester.vosfactures.fr/865066-BL).
- Si vous souhaitez insérer plusieurs fois le même produit (ex: 5 boutons) dans un même lot, pour le moment vous pouvez procéder comme suit: dans la fiche du produit "bouton", inscrivez "5" dans le champ "Quantité vendue par défaut" (située dans le cadre "Plus d'options"). Toutefois, en vue de votre besoin, nous développerons prochainement l'option d'insérer plusieurs fois le même produit dans un lot, directement depuis la fiche du lot.
J'espère que cela répond à votre question. Je reste à votre disposition si besoin est.
Bonjour,
Est-ce possible de travailler en plusieurs étapes sur un document (notamment devis), le sauvegarder et reprendre le travail pour finir le devis le lendemain par exemple?
Merci d'avance.
Bonjour,
Dans la base produits ,peut on différencier les produits qui s'enregistrent d'eux mème lorsque l'on tape un devis(peut on les supprimer) et ceux que l'on renseigne.
Merci de votre réponse
Vous êtes vraiment très réactives et claires dans vos réponses.
Tout d'abord, un grand merci pour vos encouragements, nous nous efforçons de satisfaire au mieux nos clients.
Avec le logiciel de facturation VosFactures vous pouvez facilement créer, modifier et gérer vos produits et services. Il est possible de les ajouter de plusieurs manières.
Lorsque vous ajouter un produit à votre liste celui ci s'enregistre automatiquement sur votre compte. En effet, à chaque création de document en tapant la première lettre du produit en question, le système propose par défaut 10 premiers produits commençant par cette lettre. Cela dit, nous avons une option qui permet de désactiver cette fonction :
J'aurai besoin de prendre un einscription sur vos factures pour 3 autres sociétés avec la même adresse mail
Cela semble poser un problème
Pouvez-vous me dire comment faire sachant que je ne veux pas créer de nouvelles adresses mail
J'ai déjà un compte chez vous ( Ohwood)
En effet si vous souhaitez créer d'autres comptes avec la même adresse email depuis le site vosfactures.fr le système vous bloquera. En revanche vous pouvez depuis votre compte actuel créer les nouveaux comptes avec ce même identifiant. Pour ce faire, allez dans vos Paramètres > Compagnies / Départements, puis cliquez sur "Ajouter une nouvelle compagnie". Ensuite choisissez l'option de droite "Ajouter une nouvelle compagnie (via un nouveau compte)". A ce moment là vous pourrez choisir le préfixe de votre second compte, sachant que par défaut le système vous proposera le préfixe du compte actuel suivi d'un chiffre.
Néanmoins, je tiens à préciser pour éviter toute confusion, qu'en optant pour la création de nouveaux comptes, chaque compte fera l'objet d'un abonnement distinct (3 comptes = 3 abonnements). A ne pas confondre avec notre option de compte Multi-départements, vous permettant de gérer plusieurs sociétés/entités depuis un même compte, ie. au sein d'un même abonnement. Vous pouvez en savoir plus ici : Multi-Départements - Principe et Avantages.
Tout dépend de vos besoins de facturation.
Si vous souhaitez faire le point par téléphone, n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.05.64.
Num de telephone question Résolu
Bonjour
J ai change de num de telephone et je voudrais le modifier
Comment faire
Merci
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Paramétrage de compte question Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous me rappeler pour une aide au paramétrage svp ?
Mon n° : 0781942705
Merci d'avance.
Bien cordialement,
Jocelyne
CHANGEMENT TELEPHONE suggestion Résolu
Bonjour j aimerai changer le numeron de telephone dans le compte, car celui qu'il imprime est plus bon. ou est ce que je peux le faire ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Afficher moins de colonnes dans les devis/facture question Résolu
Bonjour,
je n'ai que des clients professionnels et l'affichage des colonnes TVA, montant TVA et Total TTC surchargent mes factures et sont source de confusion pour mes clients. J'aimerai supprimer ces 3 colonnes pour ne garder qu'un Total HT sur chaque ligne.
Je souhaite par contre conserver la fonction "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)".
Bonjour,
Vous avez la possibilité de choisir un autre format de facture, qui sera plus adapté à votre activité.
Rendez-vous dans Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression.
Par exemple, les formats "Classique" ou "Encadré" peuvent-ils correspondre à votre demande ?
Pensez à sauvegarder une fois votre choix effectué.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
mise en page des devis question Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi sur certains devis, la taille des caractères de police change (toute seule) et comment faire pour tout homogénéiser?
Bonjour,
Lors de la création d'un Devis utilisez-vous toujours le même format d'impression ?
Avec VosFactures, vous pouvez en effet choisir différents formats (mise en page) en fonction de vos besoins. Le changement de caractères peut être la conséquence du changement de format.
Toutefois si vous utilisez un seul format, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique comme expliqué ici
et nous indiquer le numéro des devis en question.
Restant à votre disposition.
Joanna
--
Service Clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 joanna@vosfactures.fr
faire un devis HT pour les DOM TOM suggestion Résolu
Bonjour, je n'arrive pas à créer un devis uniquement HT. J'ai tenté de changer les paramètres mais je n'y arrive pas. Merci
Bonjour,
En effet, selon le statut, l'activité, ou la domiciliation fiscale de votre entreprise (ex: Autoentrepreneur / Microentrepreneur, territoires d' Outre-mer, exportateur...), vous pouvez ne pas être soumis à la TVA (exonération, franchise...) et facturer systématiquement vos clients sans taxe. Dans ce cas là, vous pouvez paramétrer votre compte pour que tous vos documents de facturation soient générés sans taxe.
Pour cela; depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, décochez l'option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)", située sous le titre "Facturer avec ou sans taxe" et sauvegardez.
Aussi sachez que si vous souhaitez facturer occasionnellement avec TVA (ou autre taxe), vous pouvez toujours le faire grâce au bouton "Ajouter une taxe" situé sur le coin supérieur droit du tableau sur le formulaire de création/modification du document.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Importation de la récurrence des factures question Résolu
Comment importer la récurrence de nos factures ?
Bonjour,
Vous ne pouvez pas importer des récurrences. Vous devez les créer à partir de chaque facture (ou facture proforma) de référence. En revanche ces factures-là peuvent être importées.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
devis question Résolu
bonjour peut on imprimer ou envoyer un devis sans prix?
Bonjour,
Par défaut il n'est pas possible d'imprimer un devis sans prix. Toutefois si vous avez des connaissances html/css vous pouvez ajouter votre propre format d'impression, comme c'est le cas pour le format "Bordereau de livraison - depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents > Document additionnel. De cette manière vous pourrez lors de l'impression choisir d'imprimer votre document avec ou sans prix.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
rapprocher une ou des factures question Résolu
Bonjour,
lorsqu'on reçoit une règlement réglant plusieurs factures d'un même client, y a t-il une possibilité lors du rapprochement que le logiciel n'affiche que les factures et non pas devis et factures mélangées ?
merci
Bonjour,
Il n'est pas possible de filtrer par Facture uniquement mais vous pouvez les recherchez par leur numéro.
Pour rappel : Rapprochements Bancaires
Je soulève néanmoins votre suggestion au service technique pour un développement à venir.
Cordialement,
Yves
TVA non applicable question Résolu
Bonjour
comment indiquer : « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » sur la facture.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez indiquer cette mention spécifique sur vos factures de trois façons possible :
1/ Par le Bas de page
"TVA non applicable - article 293 B du CGI"
Vous pouvez renseigner ces informations en complétant les champs du paragraphe "Mentions légales" de la fiche de votre entreprise (depuis Paramètres > Compagnies / Départements) :
"Identification fiscale" : choisissez "Franchise de TVA" pour faire apparaître la mention obligatoire " TVA non applicable, art.293B du CGI".
Puis cliquez sur Sauvegarder. Alternativement, vous pouvez cocher l'option "bas de page personnalisé" et écrire vous-même ce que vous souhaitez afficher.
2/ Informations spécifiques
Vous pouvez également utiliser le champ "Informations spécifiques" de vos documents pour y indiquer d'autres mentions spécifiques comme par ex:
En plus des bas de page, vous pouvez également (ou alternativement) insérer la mention "TVA non applicable - article 293 B du CGI" dans le champ "Informations spécifiques".
3/ Dans les CGV
Vous pouvez également ajouter des Conditions générales de vente (CGV) à vos documents de facturation :
- via le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents.
- en tant que pièce jointe (en savoir plus) de vos documents.
Je vous invite à lire le sujet : Comment facturer en Autoentrepreneur
Cordialement,
Yves
Export Factures ACD erreur Résolu
Bonjour l'export au format ACD des factures de ventes est très long et n'aboutit parfois pas.. même si l'on exporte seulement une 30 aines de factures. c'est très pénalisant, comment puis-je faire ?
Bonjour,
Lorsque vous filtrez vos recherches par le module de recherche, vous pouvez appuyez directement sur Exporter afin que le fichier soit crée.
Si vous avez des exemples de bug avec vos filtres, pourriez vous nous les communiquer et nous activer l'accès technique?
Merci
Yves
problème paramétrage pour export question Résolu
Bonjour je souhaiterai pouvoir exporter les factures pour les intégrer en comptabilité mais en pouvant distinguer dans des comptes différents les produits détaillés sur les factures, comment obtenir cette information?
Bonjour,
Je ne suis désolée mais je ne suis pas sure de bien comprendre votre demande.
Jusque là quel export utilisiez-vous?
Sachez que Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat. Je vous invite à lire cet article pour plus d'informations.
Sachez qu'il est possible également de faire des exports avec chaque article sur une nouvelle ligne, pour cela une fois sur votre compte allez dans l'onglet Revenus > Tous > bouton Export / Imprimés en haut à droite > Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne).
J'espère avoir répondu à vos questions et reste à votre disposition pour plus d'informations.
Caroline
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 caroline@vosfactures.fr
Annulation d'une facture annulée ! question Résolu
Bonjour,
Comment faire pour réactiver une facture annulée par erreur.
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez modifier le document puis le TYPE pour remettre Facture.
Cordialement,
Yves
Probléme multi departement question Résolu
Bonjour
J 'effectue des tests sur votre produit. Je viensd e payer un abonnement mensuel Pro.
Mais je ne peux faire des factures que sur un seul département ?
Alors que j'en ai 3 sous mon identifiant adminitrateur ?
Bonjour,
Après vérification dans le système je constate que vous avez créé trois comptes distincts :
Trois comptes ont été créés faisant chacun l'objet d'un abonnement séparé c'est pourquoi tous les comptes n'ont pas été mis à jour suite au paiement d'un seul abonnement.
Avec une formule Pro vous pouvez en effet gérer plusieurs entités sur un même compte, au sein d'un même abonnement, mais il faut faire attention à bien créer les entités de la manière suivant : Paramètres > Compagnies/Départements > Ajouter une nouvelle compagnie > Ajouter une nouvelle compagnie (en tant que Département).
Maintenant votre compte principal est le compte "prevol2".
Je vous invite à en savoir plus sur la gestion de compte multi-entités ici : Multi-Départements - Principe et Avantages.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Gestion des devises suggestion Résolu
Bonjour,
J'achète en USD et vends en EUR, comment faire apparaitre les lignes d'achats et de ventes dans les devises correspondantes dans les document notamment entrée en stock.
Merci
Bonjour,
Il est possible d'imprimer chaque document de gestion de stock:
Ainsi, pour imprimer sans prix et avec les références produits, cliquez sur Imprimer > imprimer avec les références puis sur Imprimer > imprimer sans les prix.
Concernant les Documents de ventes ou d'achats, vous pouvez:- définir la devise de votre compte (pour vos rapports et chiffre d'affaire)
- définir la devise par défaut de vos documents
- Facturer en devise étrangère, avec ou sans conversion.
Restant à votre disposition pour de plus amples infrmationsCordialement,
Yves
Confirmation de Commande suggestion Résolu
Bonjour,
Merci de nous indiquer comment faire pour utiliser la fonction Confirmation de commande, sans que le total soit pris en compte dans le cumul de chiffre d'affaires.
Bonjour,
Pour cela, vous devez activer au préalable, les Bons d'intervention, cochez l'option "Bon d'intervention" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Documents de facturation puis sauvegardez.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Créer un Bon d'intervention
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Personnaliser l'affichage des colonnes suggestion Résolu
Bonjour,
Au niveau de la roue crantée "personnaliser l'affichage des colonnes" sur le tableau d'affichage principal. Nous avons tous les choix possible et imaginable à cocher (environ une quarantaine) sauf celui qui nous importe le plus à savoir la référence (la colonne réf. sur les devis ou les factures). Serait ce possible de le rajouter lors d'une prochaine mise à jour?
Bien cordialement
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
COMMENT METTRE UNE REMISE SUR UNE FACTURE DE SOLDE APRES LE HT question Résolu
Bonjour,
Comment fait on pour mettre une remise sur le HT restant sur une facture de solde?
Vous remerciant de votre réponse rapide.
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
pied de page question Résolu
Comment supprimer le pied de page avec le texte
Facturation en ligne sur VosFactures.fr
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
ASSEMBLAGE DE PIECES - STOCKS question Résolu
Bonjour
Dans le cas ou, pour un produit vendable, style un pantalon en stock, mais que d'autres pièces nécessaires à l'assemblage final du pantalon sont en stock,(Boutons, doublure etc...) est il possible de lier les produits en stocks entre eux?
Je sors un pantalon= Je sors 5 boutons+ 1 zio+ 1 etiquettes tissé etc....
Bonjour,
Oui il vous est possible de créer un produit (pantalon) qui soit composé de plusieurs autres produits existants (boutons, zip...). Pour cela, dans la fiche détaillée du produit (pantalon) cochez l'option "Lot - le produit est composé de plusieurs articles" (située dans le cadre "Plus d'options") et indiquez dans le champ qui s'affiche le nom (ou les premières lettres) des produits le composant (boutons, zip..), sans oublier de sauvegarder. Deux remarques concernant les quantités:
- lorsque vous vendrez le produit (pantalon), sa quantité sera mise à jour à chaque création de facture. Pour que les quantités des produits composant le lot (boutons, zip...) soient également diminuées, il vous faudra simplement créer un bon de livraison depuis la facture (vous pouvez en savoir ici: http://sugester.vosfactures.fr/865066-BL).
- Si vous souhaitez insérer plusieurs fois le même produit (ex: 5 boutons) dans un même lot, pour le moment vous pouvez procéder comme suit: dans la fiche du produit "bouton", inscrivez "5" dans le champ "Quantité vendue par défaut" (située dans le cadre "Plus d'options"). Toutefois, en vue de votre besoin, nous développerons prochainement l'option d'insérer plusieurs fois le même produit dans un lot, directement depuis la fiche du lot.
J'espère que cela répond à votre question. Je reste à votre disposition si besoin est.
Bien cordialement,
Justine.
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
mise en page suggestion Résolu
comment inscrire tva non applicable sur mes factures
Bonjour,
Vous pouvez ajouter cette information en tant quee bas de page ou bien comme informations spécifiques ou encore dans vos CGV (pièce jointe).
Je vous invite à lire le sujet d'aide en ligne dedié : AutoEntrepreneur : Comment Facturer
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Sauvegarde intermediaire question Résolu
Bonjour,
Est-ce possible de travailler en plusieurs étapes sur un document (notamment devis), le sauvegarder et reprendre le travail pour finir le devis le lendemain par exemple?
Merci d'avance.
Cordialement,
Gerd Lotz
Oui ,c'est possible en sauvegardant votre devis à l'aide du bouton bleu tout en bas à gauche de votre écran.
Avant de sauvegarder qu'il complète les champs obligatoires (n° + nom client + au moins 1 produit).
Une fois sauvegardé, le document s’affiche. Celui-ci a été automatiquement ajouté à la liste de vos Revenus. Vous pouvez alors soit :
- le modifier (en cliquant sur "Editer")
- le supprimer (en cliquant sur "Effacer")
- l’imprimer (en cliquant sur "Imprimer") avec une option multilingue
- l’envoyer à votre client par email sous forme de lien et/ou de fichier PDF (en cliquant sur "Envoyer").
- le télécharger (en cliquant sur "Export")
- créer un autre document similaire ou complémentaire (en cliquant sur "Plus")
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
en tête question Résolu
comment ajouter une ligne supplémentaire à l'ne-tête en haut à gauche ?
Bonjour,
Que voulez-vous dire par en Tête en haut à gauche ? Pourriez vous nous donner une exemple?
Si vous pensez au champ Objet, vous pouvez facilement passer à la ligne mais également Modifier la Taille du champ Objet
Restant à votre disposition,
produit question Résolu
Bonjour,
Dans la base produits ,peut on différencier les produits qui s'enregistrent d'eux mème lorsque l'on tape un devis(peut on les supprimer) et ceux que l'on renseigne.
Merci de votre réponse
Vous êtes vraiment très réactives et claires dans vos réponses.
Laurent
Bonjour,
Tout d'abord, un grand merci pour vos encouragements, nous nous efforçons de satisfaire au mieux nos clients.
Avec le logiciel de facturation VosFactures vous pouvez facilement créer, modifier et gérer vos produits et services. Il est possible de les ajouter de plusieurs manières.
Lorsque vous ajouter un produit à votre liste celui ci s'enregistre automatiquement sur votre compte. En effet, à chaque création de document en tapant la première lettre du produit en question, le système propose par défaut 10 premiers produits commençant par cette lettre. Cela dit, nous avons une option qui permet de désactiver cette fonction :
Je vous invite à lire également cet article de notre Aide en ligne à ce sujet.
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
nouvelle inscription question Résolu
Bonjour
J'aurai besoin de prendre un einscription sur vos factures pour 3 autres sociétés avec la même adresse mail
Cela semble poser un problème
Pouvez-vous me dire comment faire sachant que je ne veux pas créer de nouvelles adresses mail
J'ai déjà un compte chez vous ( Ohwood)
Bien cordialement
Florence Rime
Bonjour,
En effet si vous souhaitez créer d'autres comptes avec la même adresse email depuis le site vosfactures.fr le système vous bloquera. En revanche vous pouvez depuis votre compte actuel créer les nouveaux comptes avec ce même identifiant. Pour ce faire, allez dans vos Paramètres > Compagnies / Départements, puis cliquez sur "Ajouter une nouvelle compagnie". Ensuite choisissez l'option de droite "Ajouter une nouvelle compagnie (via un nouveau compte)". A ce moment là vous pourrez choisir le préfixe de votre second compte, sachant que par défaut le système vous proposera le préfixe du compte actuel suivi d'un chiffre.
Néanmoins, je tiens à préciser pour éviter toute confusion, qu'en optant pour la création de nouveaux comptes, chaque compte fera l'objet d'un abonnement distinct (3 comptes = 3 abonnements). A ne pas confondre avec notre option de compte Multi-départements, vous permettant de gérer plusieurs sociétés/entités depuis un même compte, ie. au sein d'un même abonnement. Vous pouvez en savoir plus ici : Multi-Départements - Principe et Avantages.
Tout dépend de vos besoins de facturation.
Si vous souhaitez faire le point par téléphone, n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.05.64.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr