En effet il est possible d'afficher une deuxième taxe sur vos documents tout en ayant un total par taxe. Pour ce faire:
Première étape:
Allez dans Paramètres > Paramètres du compte, puis Options par défaut > Section Documents. Vous avez une rubrique avec "Taux de taxe par défaut" et "Nom de la taxe", puis en-dessous vous trouverez "Deuxième taxe" que vous devez cocher. Ensuite il vous faut indiquer la taux par défaut ainsi que le nom de cette deuxième taxe. N'oubliez pas de sauvegarder.
Lors de la création d'un document vous pourrez changer le taux de la taxe si celui-ci varie.
Deuxième étape
Cochez l'option permettant de faire apparaître un total par taxe, depuis Paramètres > Paramètres du compte puis Paramètres d'impression. Il suffit de cocher "Distinguer le montant total de la 2ème taxe (tableau et résumé des totaux)" et sauvegarder.
Ainsi vous verrez dans le résumé des totaux apparaître le total HT, le Montant TVA, puis le Montant Taxe XXX et le Total TTC (pour afficher un résumé des totaux l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" doit être activée depuis Paramètres > Paramètres du compte, Paramètres d'impression).
Bonjour,
Pourriez-vous SVP me dire comment ce fait il que les factures numéro 129 et 130 n'existe plus ?
Je n'ai pourtant fait aucune mauvaise manipulation ?
Merci de votre retour
Cordialement
En aucun cas le système n'efface ni ne modifie les données sans que l'ordre correspondant ne lui a été donné. Vérifiez dans la liste de vos documents en faisant une recherche en prenant soin de spécifier la période "Tous". Recontactez-nous si vous ne retrouvez pas les documents en ayant pris soin d'activer l'accès technique. Nous pourrons ainsi retrouver les manipulations faites sur ces documents.
Vous pouvez rechercher par plaque d'immatriculation si cette information a été renseigné dans l'un des champs prévus dans le cadre de la recherche. Ainsi : - par défaut le champ "Mot-clé ou n°" permet de rechercher:
N° du document (les 50 premiers caractères)
N° d’identification fiscale de l’acheteur/fournisseur (les 20 premiers caractères)
Nom de l’acheteur professionnel (les 90 premiers caractères)
Prénom et Nom de l'acheteur particulier (les 25 premiers caractères)
N° de commande (les 25 premiers caractères)
Montant Total HT et TTC par document
- en cochant la case "Recherche avancée" (située sous le champ "Mot-clé ou n°") permet de rechercher :
Informations spécifiques
Description additionnelle de l'acheteur/fournisseur
Adresse supplémentaire de l'acheteur
Nom du Produit/service facturé
Référence produit/service
Vous pouvez en savoir plus sur le moteur de recherche ici.
Bonjour,
Nous nous apercevons que lors de l'édition d'un graphe prenant en compte les impayés sur une période, la partie d'une facture qui est partiellement impayée n'est pas prise en compte.
En synthétique, pouvez-vous faire en sorte que dans le graphe de revenus impayés soit pris en compte les impayés des factures partiellement payées?
Merci par avance de votre retour.
Pouvez-vous me préciser l'intitulé du graphe / rapport que vous utiliser?
Sachez qu'il est possible de générer un rapport intitulé "Liste des factures non payées" depuis lequel vous verrez :
les factures impayées et
les factures payées en partie.
Pensez à indiquer les Dates pour la période de recherche ainsi que le Type de document que vous souhaitez rechercher (Facture) en cliquant sur "Plus d'options".
Les informations se présentent sous forme de tableau, avec la date des paiements reçus pour les factures payées en partie. Le nombre de jours de retard est également indiqué. Si vous le souhaitez vous pouvez encore affiner ce rapport depuis la liste déroulante du champ Etat et faire apparaître uniquement les factures payées en partie par exemple.
En générant ce rapport nous ne constatons aucun bug.
J'espère avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Agathe
Si vous souhaitez ne jamais facturer la TVA vous pouvez paramétrer votre compte de la manière suivante: Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, décochez l'option"Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)", située sous le titre "Facturer avec ou sans taxe" et sauvegardez. Consultez nos explications à ce sujet sur l'aide en ligne.
Ensuite, pour que vos factures soit en TTC et non en HT, il suffit de cocher lors de la création de votre prochain document l'option "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" située dans la partie "Plus/Moins d'options" vers le bas du formulaire de création. Cette option sera cochée par défaut lors de la création des prochains documents.
En espérant vous avoir aidé.
Bien cordialement
Agathe
Vous pouvez inscrire vos mentions par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
La facture et son devis sont liés entre eux (vous pouvez naviguer de l'un à l'autre), mais sur la facture le numéro du devis ne figure pas de manière automatique. En revanche, vous pouvez le noter manuellement sur un des champs suivants:
- soit dans le champ "N° de commande" que vous pouvez faire apparaître sur les documents
- soit vous ajoutez un champ supplémentaire que vous nommez comme vous voulez (ex: "Référence Devis") comme expliqué ici.
- soit dans le champ "Objet".
Bonjour,
est-il possible de mettre en automatique le numéro de devis sur la facture
Merci
Cordialement
Bonjour
J'aimerais savoir s'il est possible d'ajouter des champs dans la fiche contact, notamment "profession", ou "genre" (Madame, Monsieur).
encore des images (.jpg), qui s'affiche directement sur la fiche (contrairement au fichier qu'on peut joindre) ?
Je n'ai pas trouvé cela dans les paramètres.
Et si ce n'est pas possible, est-ce que ce serait une amélioration possible ?
Dans la fiche contact vous pouvez renseigner différents éléments dont la Civilité (ce que vous appelez "genre"), aussi bien pour les clients professionnels que particuliers. Vous avez au choix la possibilité d'indiquer : M., Mme, Mmes, Mrs, M. & Mme, autre (en savoir plus ici).
Concernant la profession nous n'avons pas de champ correspondant, néanmoins si besoin vous pouvez ajouter cette infirmations dans le champ Description additionnelle si vous rendez ce champ non visible sur la facture par exemple (en savoir plus ici).
Pour ce qui est de l'ajout d'une pièce jointe, étant donné que celle-ci peut être aussi bien un document qu'une image, le lien de la pièce jointe est disponible depuis l'aperçu de la fiche du contact seulement.
Sachez que nous avons une option permettant de récupérer votre liste de contacts sous forme de carte de visite. Si cela vous intéresse nous vous invitons à en savoir plus ici : Contacts : Carte de visite.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Dans la même entreprise j'ai deux compte bancaire différent pour l'achat de matériel et le service vendu, afin de dissocier le paiement comment rajouter sur les factures service les coordonnées de banque différent pour la même société ?
Le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " est présent dans les paramètres du compte (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents ) ainsi que dans la fiche du département (Paramètres > Compagnies/Départements).
Le contenu de la fiche du département prime sur celui des paramètres du compte (comme d'ailleurs tous les autres champs de la fiche département). Ainsi, vous pouvez renseignez vos comptes Bancaires dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " dans la fiche du département.
Nous avons réceptionné votre paiement effectué par carte bancaire le 13.12.2018 et vous en remercions.
La facture correspondante vous a été envoyée par email le même jour. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr". Sachez que vous pouvez également retrouver toutes vos factures depuis votre Espace facturation, en allant à Paramètres > Paramètres du compte, en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Nous vous remercions pour vos vœux et tenons à vous souhaiter au nom de toute l'équipe VosFactures une excellente année 2019.
Bonjour,
avant de commencer à facturer nous aurions besoin de remettre à 0 nos tests, ou se trouve (si elle existe) cette fonction ?
Merci d'avance,
Aymeric.
En effet par défaut toutes vos données et paramètres sont conservés après la période d'essai.
Si vous souhaitez effacer les données (produits, contacts, documents...) que vous avez créées durant votre période de test, vous pouvez le faire manuellement page par page. Par exemple, pour effacer vos documents de vente:
1) depuis la liste Revenus, cochez la case située à côté du titre de la colonne "N°" afin de sélectionner tous les documents listé de la page
2) puis cliquez sur "effacer" depuis la barre de menu qui s'affiche
Recommencez l'opération pour les pages suivantes éventuelles.
Il en va de même pour la suppression en masse des produits et contacts.
Bonjour j'ai l'impression que la gestion de stocks est lié au bon de livraison et à la facture.
Ce qui fait que les produits sont déduits deux fois du stock.
Pouvez-vous m'aider sur ce point?
Bien à vous.
Sandrine DEBOOSERE
La quantité de vos produits n'est pas décomptée deux fois, mais une seule fois. Avec la gestion de stock, la quantité est décomptée lorsque vous créez une facture (en tant que "vente sans document de stock"), puis lorsque le BL est créé, elle passe en "vente avec document de stock".
Je vous invite à lire le sujet suivant notamment: http://aide.vosfactures.fr/3775037-Liste-des-produits-renseigner-modifier-votre-stock
J'espère avoir répondu à votre question.
Nous rencontrons un problème et nécessitons de votre aide afin d'éviter du travail manuel sur chaque facture créée automatiquement.
Nous disposons de plusieurs sites d'e-commerce et tous sont connectés.
Nous avons activé la fonction "ajouter la description du produit", les produits contiennent tous l'information de notre certificateur "Bio" dans la description du produit et ont tous la même référence ou numéro d'article que ce soit sur nos sites d'e-commerce ou dans vosfactures.
En revanche, la description ne s'ajoute pas quand la facture est créée automatiquement alors que vosfactures match bien le produit avec la bonne référence pour la gestion des stocks.
Ce que nous devons faire actuellement :
- Modifier la facture
- cliquer dans le champs du nom du produit
- ajouter un espace pour qu'il reprennent le même produit de la BDD et ensuite il ajoute la description.
Nous avons également activé le reconnaissance des produits et des stocks basés sur les références et non pas des noms de produit mais cela ne fonctionne pas non plus. Toujours obligé de faire cette manipulation.
Sachez que la gestion de stock fonctionne très bien quand bien même si nous ne faisons pas cette manipulation donc ça ne vient pas de la référence.
Que ça soit dans tous les articles et des tickets déjà publiés je n'ai trouvé aucun cas pareil.
Pouvez-vous nous aider à ce sujet, c'est vraiment obligatoire de notre côté d'indiquer ces informations sous tous les produits.
L'option d'ajout d'une description du produit reprend la description envoyée par WooCommerce qui est l'inséré ensuite dans la facture. Actuellement, sur les modules e-commerce nous n'avons pas l'option pour l'automatisation de la description. En revanche, c'est un développement qui pourrait être développé facilement. Afin de transmettre votre suggestion au service technique , merci de m'indiquer si vous utilisez seulement le module WooCommerce ou Prestashop/Wix/Shopify aussi ?
Nous sommes ravis que vous ayez renouvelé votre abonnement et vous en remercions. Nous confirmons avoir bien réceptionné votre paiement le 10.10.2018. A cette date nous vous avons directement envoyé la facture correspondante. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Par ailleurs sachez que vous pouvez à tout moment retrouver toutes vos factures d'abonnement directement depuis votre Espace Facturation. Pour cela allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Serait-ce possible de mettre le bloc « N° et nom de rue » dans une facture est sur 252 caractères ?
Vu que le même bloc dans compagnie est déjà sur 252 caractères. Si on met une adresse longue, elle n'est pas tronqué dans la compagnie mais elle va l'être dans la facture.
Sachez que ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Bonjour,
Est-il possible de transmettre en automatique les factures réalisées sur vosfactures sur le portail chorus (portail de l'administration française pour la facturation des organismes publics).
Bonjour,
Nous avons réglé le 2 janvier 2019 abonnement pour l'année 2019 d'un montant de 240€
Merci de bien vouloir nous faire parvenir une facture au nom de MIDI MOINS LE QUART 6 Impasse Fleury 95800 Courdimanche
Nous confirmons avoir bien réceptionné votre règlement effectué par PayPal le 02.01.2019 d'un montant de 240€. La facture correspondante vous a été envoyée le même jour par email. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr". Vous pouvez également retrouver cette facture directement depuis votre compte, en cliquant sur Paramètres > Paramètres du compte, puis sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Qu'entendez vous par augmentation ?
Voulez vous remplacez le bouton : Ajouter une réduction par Augmentation ?
Pourriez vous s'il vous nous communiquer plus de précisions sur votre problématique.
bonjour est il possible d introduire un virement bancaire dans la facture ??
cela serait bcp plus facile pour mes client ( patient de residence etcc) pour payer merci
Pouvez-vous préciser votre demande? Vous souhaitez indiquer votre numéro IBAN sur la facture? Si oui, sachez que c'est bien entendu possible. Pour cela, vous pouvez mettre à jour vos coordonnées bancaires comme expliqué ici : Indiquer les Coordonnées Bancaires de votre Entreprise.
Une fois les coordonnées bancaires renseignées, sur vos documents de facturation vous pourrez indiquer le mode de règlement accepté comme expliqué ici : Mode de règlement d'une facture.
Bonjour,
Je souhaite intégrer à mon site (sous wordpress) un devis en ligne interactif. J'aimerai bien entendu le lier à "vosfactures". Avez-vous envisagé de développer une extension à cet effet.
Merci d'avance
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre logiciel.
En effet nous proposons une intégration avec WooCommerce qui permet de générer automatiquement (ou manuellement) les factures des commandes.
Vous pouvez en savoir plus sur notre plugin WooCommerce depuis la marketplace de WooCommerce.
Vous pouvez aussi en savoir plus ici.
Notez que vous devez avoir un compte VosFactures sous formule PRO: A votre inscription vous avez 30 jours gratuit sans engagement, et du côté de WooCommerce vous avez 30 jours pour obtenir un remboursement éventuel du module.
Si cela vous intéresse, nous pouvons vous envoyer une version d'essai du plugin que vous pourrez tester pendant 15 jours.
Pour répondre à votre question, vous pouvez procéder comme suit:
1) je fais un devis au client
2) je commande ma marchandise à mon fournisseur: depuis l'aperçu du devis créé, vous cliquez sur le bouton "Gestion de stock > créer le document de gestion de stock": vous êtes redirigé vers le formulaire de création: modifier le type du document pour "Bon de commande", validez: choisissez le fournisseur, indiquez le prix d'achat et référence fournisseur éventuelle, puis sauvegardez; Vous pouvez ensuite imprimer le bon de commande (BC) avec ou sans les prix.
3) la marchandise est entrée à l'entrepôt : depuis le BC, générez le bon d'entrée (BE) grâce au bouton "Créer le BE" pour mettre à jour votre stock
4) je dois donc affecter l'achat dans les dépenses : depuis le BE, générez la dépense grâce au bouton "Créer la facture" pour mettre à jour votre chiffre d'affaire.
6) je veux marquer la sortie de la marchandise : depuis le BE ou le BC, générez le bon de livraison (BL) grâce au bouton "Créer similaire" et modifier le type du document pour BL, et choisissez votre client. Sinon, plus simple: vous générez d'abord la facture et ensuite depuis la facture vous générez le BL.
7) je veux envoyer la facture au client : depuis le devis, cliquez sur le bouton "Créer la facture"
Je n'ai pas trouvé d'options qui permet de télécharger facilement toutes les factures sur une période, j'ai plusieurs centaines de factures par mois et les faire à la main est une perte de temps énorme si je dois le faire 1 par 1
Vous pouvez effectuer un export depuis l'onglet Revenus > Factures. Ensuiteutilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ex par période). Une fois la période choisie, vous pouvez cliquer sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste et vous choisissez un format d'export (PDF, XLS ou CSV).
taux tva question Résolu
Comment créer 2 taux de TVA
En effet il est possible d'afficher une deuxième taxe sur vos documents tout en ayant un total par taxe. Pour ce faire:
Lors de la création d'un document vous pourrez changer le taux de la taxe si celui-ci varie.
Ainsi vous verrez dans le résumé des totaux apparaître le total HT, le Montant TVA, puis le Montant Taxe XXX et le Total TTC (pour afficher un résumé des totaux l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" doit être activée depuis Paramètres > Paramètres du compte, Paramètres d'impression).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Yves
DISPARUTION DE DEUX FACTURES question Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous SVP me dire comment ce fait il que les factures numéro 129 et 130 n'existe plus ?
Je n'ai pourtant fait aucune mauvaise manipulation ?
Merci de votre retour
Cordialement
Bonjour ,
En aucun cas le système n'efface ni ne modifie les données sans que l'ordre correspondant ne lui a été donné. Vérifiez dans la liste de vos documents en faisant une recherche en prenant soin de spécifier la période "Tous". Recontactez-nous si vous ne retrouvez pas les documents en ayant pris soin d'activer l'accès technique. Nous pourrons ainsi retrouver les manipulations faites sur ces documents.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
recherche par les plaque d'immat question Résolu
Bonjour
Serait-il possible de pouvoir rechercher une facture ou un devis a partir de nr de plaque d'immatriculation SVP très important
Bonjour,
Vous pouvez rechercher par plaque d'immatriculation si cette information a été renseigné dans l'un des champs prévus dans le cadre de la recherche. Ainsi :
- par défaut le champ "Mot-clé ou n°" permet de rechercher:
- N° du document (les 50 premiers caractères)
- N° d’identification fiscale de l’acheteur/fournisseur (les 20 premiers caractères)
- Nom de l’acheteur professionnel (les 90 premiers caractères)
- Prénom et Nom de l'acheteur particulier (les 25 premiers caractères)
- N° de commande (les 25 premiers caractères)
- Montant Total HT et TTC par document
- en cochant la case "Recherche avancée" (située sous le champ "Mot-clé ou n°") permet de rechercher :- Informations spécifiques
- Description additionnelle de l'acheteur/fournisseur
- Adresse supplémentaire de l'acheteur
- Nom du Produit/service facturé
- Référence produit/service
Vous pouvez en savoir plus sur le moteur de recherche ici.Bien Cordialement
Bug graphe revenus impayés question Résolu
Bonjour,
Nous nous apercevons que lors de l'édition d'un graphe prenant en compte les impayés sur une période, la partie d'une facture qui est partiellement impayée n'est pas prise en compte.
En synthétique, pouvez-vous faire en sorte que dans le graphe de revenus impayés soit pris en compte les impayés des factures partiellement payées?
Merci par avance de votre retour.
Cordialement.
Florent Lionnet
Bonjour Monsieur,
Pouvez-vous me préciser l'intitulé du graphe / rapport que vous utiliser?
Sachez qu'il est possible de générer un rapport intitulé "Liste des factures non payées" depuis lequel vous verrez :
- les factures impayées et
- les factures payées en partie.
Pensez à indiquer les Dates pour la période de recherche ainsi que le Type de document que vous souhaitez rechercher (Facture) en cliquant sur "Plus d'options".Les informations se présentent sous forme de tableau, avec la date des paiements reçus pour les factures payées en partie. Le nombre de jours de retard est également indiqué. Si vous le souhaitez vous pouvez encore affiner ce rapport depuis la liste déroulante du champ Etat et faire apparaître uniquement les factures payées en partie par exemple.
En générant ce rapport nous ne constatons aucun bug.
J'espère avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Agathe
facture EN TTC question Résolu
Bonjour,Comment faire pour que les factures soit en TTC, sans TVA
Bonjour,
Si vous souhaitez ne jamais facturer la TVA vous pouvez paramétrer votre compte de la manière suivante: Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, décochez l'option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)", située sous le titre "Facturer avec ou sans taxe" et sauvegardez. Consultez nos explications à ce sujet sur l'aide en ligne.
Ensuite, pour que vos factures soit en TTC et non en HT, il suffit de cocher lors de la création de votre prochain document l'option "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" située dans la partie "Plus/Moins d'options" vers le bas du formulaire de création. Cette option sera cochée par défaut lors de la création des prochains documents.
En espérant vous avoir aidé.
Bien cordialement
Agathe
integrer une mention specifique dans les devis suggestion Résolu
comment intergrer une mention specifique
Vous pouvez inscrire vos mentions par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
numero devis sur facture question Résolu
Bonjour,
est-il possible de mettre en automatique le numéro de devis sur la facture
Merci
Cordialement
Bonjour,
La facture et son devis sont liés entre eux (vous pouvez naviguer de l'un à l'autre), mais sur la facture le numéro du devis ne figure pas de manière automatique. En revanche, vous pouvez le noter manuellement sur un des champs suivants:
- soit dans le champ "N° de commande" que vous pouvez faire apparaître sur les documents
- soit vous ajoutez un champ supplémentaire que vous nommez comme vous voulez (ex: "Référence Devis") comme expliqué ici.
- soit dans le champ "Objet".
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
Fiche contact question Résolu
Bonjour
J'aimerais savoir s'il est possible d'ajouter des champs dans la fiche contact, notamment "profession", ou "genre" (Madame, Monsieur).
encore des images (.jpg), qui s'affiche directement sur la fiche (contrairement au fichier qu'on peut joindre) ?
Je n'ai pas trouvé cela dans les paramètres.
Et si ce n'est pas possible, est-ce que ce serait une amélioration possible ?
Bien cordialement
Christophe Averlan
Bonjour Monsieur,
Dans la fiche contact vous pouvez renseigner différents éléments dont la Civilité (ce que vous appelez "genre"), aussi bien pour les clients professionnels que particuliers. Vous avez au choix la possibilité d'indiquer : M., Mme, Mmes, Mrs, M. & Mme, autre (en savoir plus ici).
Concernant la profession nous n'avons pas de champ correspondant, néanmoins si besoin vous pouvez ajouter cette infirmations dans le champ Description additionnelle si vous rendez ce champ non visible sur la facture par exemple (en savoir plus ici).
Pour ce qui est de l'ajout d'une pièce jointe, étant donné que celle-ci peut être aussi bien un document qu'une image, le lien de la pièce jointe est disponible depuis l'aperçu de la fiche du contact seulement.
Sachez que nous avons une option permettant de récupérer votre liste de contacts sous forme de carte de visite. Si cela vous intéresse nous vous invitons à en savoir plus ici : Contacts : Carte de visite.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
logo suggestion Résolu
ajouter un logo merci
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Compte Bancaire 2 question Résolu
Dans la même entreprise j'ai deux compte bancaire différent pour l'achat de matériel et le service vendu, afin de dissocier le paiement comment rajouter sur les factures service les coordonnées de banque différent pour la même société ?
Bonjour,
Le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " est présent dans les paramètres du compte (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents ) ainsi que dans la fiche du département (Paramètres > Compagnies/Départements).
Le contenu de la fiche du département prime sur celui des paramètres du compte (comme d'ailleurs tous les autres champs de la fiche département). Ainsi, vous pouvez renseignez vos comptes Bancaires dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " dans la fiche du département.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Votre facture annuelle payé le 20/12/2018 question Résolu
Bonjour et bonne année 2019,
Je souhaite éditer la facture correspondante à mon règlement de 48.00€ du 20/12/2018
Très cordialement,
Mme MARTIN
Bonjour,
Nous avons réceptionné votre paiement effectué par carte bancaire le 13.12.2018 et vous en remercions.
La facture correspondante vous a été envoyée par email le même jour. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr". Sachez que vous pouvez également retrouver toutes vos factures depuis votre Espace facturation, en allant à Paramètres > Paramètres du compte, en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Nous vous remercions pour vos vœux et tenons à vous souhaiter au nom de toute l'équipe VosFactures une excellente année 2019.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
RAZ suggestion Résolu
Bonjour,
avant de commencer à facturer nous aurions besoin de remettre à 0 nos tests, ou se trouve (si elle existe) cette fonction ?
Merci d'avance,
Aymeric.
Bonjour,
En effet par défaut toutes vos données et paramètres sont conservés après la période d'essai.
Si vous souhaitez effacer les données (produits, contacts, documents...) que vous avez créées durant votre période de test, vous pouvez le faire manuellement page par page. Par exemple, pour effacer vos documents de vente:
1) depuis la liste Revenus, cochez la case située à côté du titre de la colonne "N°" afin de sélectionner tous les documents listé de la page
2) puis cliquez sur "effacer" depuis la barre de menu qui s'affiche
Recommencez l'opération pour les pages suivantes éventuelles.
Il en va de même pour la suppression en masse des produits et contacts.
Bien cordialement,
Justine.
stock question Résolu
Bonjour j'ai l'impression que la gestion de stocks est lié au bon de livraison et à la facture.
Ce qui fait que les produits sont déduits deux fois du stock.
Pouvez-vous m'aider sur ce point?
Bien à vous.
Sandrine DEBOOSERE
Bonjour,
La quantité de vos produits n'est pas décomptée deux fois, mais une seule fois. Avec la gestion de stock, la quantité est décomptée lorsque vous créez une facture (en tant que "vente sans document de stock"), puis lorsque le BL est créé, elle passe en "vente avec document de stock".
Je vous invite à lire le sujet suivant notamment: http://aide.vosfactures.fr/3775037-Liste-des-produits-renseigner-modifier-votre-stock
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement.
changement d'abonnement question Résolu
Bonjour, j'ai souscrit la semaine dernière à un abonnement classique que j'aimerais faire évoluer en abonnement pro.
Comment puis-je faire?
Merci par avance
Benoit L.
Bonjour,
Je vous ai laissé un message vocal. Je transmets votre demande afin que nous vous envoyions une facture proforma de différence dans un court délai.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Certificat BIO - description de produit sur facture question Résolu
Bonjour,
Nous rencontrons un problème et nécessitons de votre aide afin d'éviter du travail manuel sur chaque facture créée automatiquement.
Nous disposons de plusieurs sites d'e-commerce et tous sont connectés.
Nous avons activé la fonction "ajouter la description du produit", les produits contiennent tous l'information de notre certificateur "Bio" dans la description du produit et ont tous la même référence ou numéro d'article que ce soit sur nos sites d'e-commerce ou dans vosfactures.
En revanche, la description ne s'ajoute pas quand la facture est créée automatiquement alors que vosfactures match bien le produit avec la bonne référence pour la gestion des stocks.
Ce que nous devons faire actuellement :
- Modifier la facture
- cliquer dans le champs du nom du produit
- ajouter un espace pour qu'il reprennent le même produit de la BDD et ensuite il ajoute la description.
Nous avons également activé le reconnaissance des produits et des stocks basés sur les références et non pas des noms de produit mais cela ne fonctionne pas non plus. Toujours obligé de faire cette manipulation.
Sachez que la gestion de stock fonctionne très bien quand bien même si nous ne faisons pas cette manipulation donc ça ne vient pas de la référence.
Que ça soit dans tous les articles et des tickets déjà publiés je n'ai trouvé aucun cas pareil.
Pouvez-vous nous aider à ce sujet, c'est vraiment obligatoire de notre côté d'indiquer ces informations sous tous les produits.
En vous remerciant,
Johannes
L'option d'ajout d'une description du produit reprend la description envoyée par WooCommerce qui est l'inséré ensuite dans la facture. Actuellement, sur les modules e-commerce nous n'avons pas l'option pour l'automatisation de la description. En revanche, c'est un développement qui pourrait être développé facilement. Afin de transmettre votre suggestion au service technique , merci de m'indiquer si vous utilisez seulement le module WooCommerce ou Prestashop/Wix/Shopify aussi ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURE question Résolu
Bonjour , possible avoir la facture de 144 euro payer le 12 / 10 /18 payer carte bleu ( disque dur mort ) cordialement Lionel
Bonjour Monsieur,
Nous sommes ravis que vous ayez renouvelé votre abonnement et vous en remercions. Nous confirmons avoir bien réceptionné votre paiement le 10.10.2018. A cette date nous vous avons directement envoyé la facture correspondante. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Par ailleurs sachez que vous pouvez à tout moment retrouver toutes vos factures d'abonnement directement depuis votre Espace Facturation. Pour cela allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Champ tronquée à 99 caractères suggestion Résolu
Bonjour,
Serait-ce possible de mettre le bloc « N° et nom de rue » dans une facture est sur 252 caractères ?
Vu que le même bloc dans compagnie est déjà sur 252 caractères. Si on met une adresse longue, elle n'est pas tronqué dans la compagnie mais elle va l'être dans la facture.
Bonjour,
Je vous remercie pour votre suggestion.
Sachez que ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
portail chorus question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de transmettre en automatique les factures réalisées sur vosfactures sur le portail chorus (portail de l'administration française pour la facturation des organismes publics).
Bonjour,
Il n'est pas possible de les transmettre en automatique mais seulement après les avoir exporté auparavant.
Vous pouvez lire notre tutoriel à ce sujet : Exporter des Factures vers Chorus PRO.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement,
Facture question Résolu
Bonjour,
Nous avons réglé le 2 janvier 2019 abonnement pour l'année 2019 d'un montant de 240€
Merci de bien vouloir nous faire parvenir une facture au nom de MIDI MOINS LE QUART 6 Impasse Fleury 95800 Courdimanche
Bonjour,
Nous confirmons avoir bien réceptionné votre règlement effectué par PayPal le 02.01.2019 d'un montant de 240€. La facture correspondante vous a été envoyée le même jour par email. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr". Vous pouvez également retrouver cette facture directement depuis votre compte, en cliquant sur Paramètres > Paramètres du compte, puis sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
question suggestion Résolu
peut on mètre une augmentation et non un réduction
merci
Bonjour,
Qu'entendez vous par augmentation ?
Voulez vous remplacez le bouton : Ajouter une réduction par Augmentation ?
Pourriez vous s'il vous nous communiquer plus de précisions sur votre problématique.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
question question Résolu
je voudrai ajouter des illustration sur mes devis c'est possible ?
Bonjour,
Qu'entendez vous par ajouter des "illustrations" ? Pourriez vous s'il vous plait être plus spécifique.
Si vous souhaitez ajouter en plus de votre logo , une autre image vous pouvez essayer en tant que cachet (tampon) par exemple.
Vous pouvez en savoir plus ici : Ajouter un Cachet ou une Signature sur les Documents de Facturation.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
introduire un virement bancaire question Résolu
bonjour est il possible d introduire un virement bancaire dans la facture ??
cela serait bcp plus facile pour mes client ( patient de residence etcc) pour payer merci
Bonjour,
Pouvez-vous préciser votre demande? Vous souhaitez indiquer votre numéro IBAN sur la facture? Si oui, sachez que c'est bien entendu possible. Pour cela, vous pouvez mettre à jour vos coordonnées bancaires comme expliqué ici : Indiquer les Coordonnées Bancaires de votre Entreprise.
Une fois les coordonnées bancaires renseignées, sur vos documents de facturation vous pourrez indiquer le mode de règlement accepté comme expliqué ici : Mode de règlement d'une facture.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Devis en ligne intégré à un site wordpress question Résolu
Bonjour,
Je souhaite intégrer à mon site (sous wordpress) un devis en ligne interactif. J'aimerai bien entendu le lier à "vosfactures". Avez-vous envisagé de développer une extension à cet effet.
Merci d'avance
Bonjour,
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre logiciel.
En effet nous proposons une intégration avec WooCommerce qui permet de générer automatiquement (ou manuellement) les factures des commandes.
Vous pouvez en savoir plus sur notre plugin WooCommerce depuis la marketplace de WooCommerce.
Vous pouvez aussi en savoir plus ici.
Notez que vous devez avoir un compte VosFactures sous formule PRO: A votre inscription vous avez 30 jours gratuit sans engagement, et du côté de WooCommerce vous avez 30 jours pour obtenir un remboursement éventuel du module.
Si cela vous intéresse, nous pouvons vous envoyer une version d'essai du plugin que vous pourrez tester pendant 15 jours.
Yves
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Tel: 33(0)4.83.58.05.64
INOJ suggestion Résolu
COMMENT RAJOUTE LES QUANTITE
Bonjour,
Pour répondre à votre question, vous pouvez procéder comme suit:
1) je fais un devis au client
2) je commande ma marchandise à mon fournisseur: depuis l'aperçu du devis créé, vous cliquez sur le bouton "Gestion de stock > créer le document de gestion de stock": vous êtes redirigé vers le formulaire de création: modifier le type du document pour "Bon de commande", validez: choisissez le fournisseur, indiquez le prix d'achat et référence fournisseur éventuelle, puis sauvegardez; Vous pouvez ensuite imprimer le bon de commande (BC) avec ou sans les prix.
3) la marchandise est entrée à l'entrepôt : depuis le BC, générez le bon d'entrée (BE) grâce au bouton "Créer le BE" pour mettre à jour votre stock
4) je dois donc affecter l'achat dans les dépenses : depuis le BE, générez la dépense grâce au bouton "Créer la facture" pour mettre à jour votre chiffre d'affaire.
6) je veux marquer la sortie de la marchandise : depuis le BE ou le BC, générez le bon de livraison (BL) grâce au bouton "Créer similaire" et modifier le type du document pour BL, et choisissez votre client. Sinon, plus simple: vous générez d'abord la facture et ensuite depuis la facture vous générez le BL.
7) je veux envoyer la facture au client : depuis le devis, cliquez sur le bouton "Créer la facture"
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
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Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Télécharger toutes les factures de ventes question Résolu
Bonjour,
Je n'ai pas trouvé d'options qui permet de télécharger facilement toutes les factures sur une période, j'ai plusieurs centaines de factures par mois et les faire à la main est une perte de temps énorme si je dois le faire 1 par 1
Bonjour,
Vous pouvez effectuer un export depuis l'onglet Revenus > Factures. Ensuite utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ex par période). Une fois la période choisie, vous pouvez cliquer sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste et vous choisissez un format d'export (PDF, XLS ou CSV).
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié:
Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64