Bonjour ,
Pourrions nous utiliser l'api de notre banque comme moyen de paiement pour nos client ...et comment procéder ?
De même nous souhaiterions faire disparaître " vos factures " sur tous les documents : là aussi comment procède t'on ?
Mr Goll - tél: 06 70 32 19 55
Pourrions nous utiliser l'api de notre banque comme moyen de paiement pour nos client ...et comment procéder ?
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Autre > Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Néanmoins, nous ne proposons pas d'intégration direct avec l'API de la banque. Vous ne pouvez pas connecter votre compte VosFactures directement avec votre compte bancaire.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures.
Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparait dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
3. Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
De même nous souhaiterions faire disparaître " vos factures " sur tous les documents : là aussi comment procède t'on ?
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bonjour, j'aimerai savoir sil est possible de faire une remise en négatif sur la facture (une ligne qui viendrait en déduction et pas en pourcentage)
Merci d'avance
J'aimerai savoir sil est possible de faire une remise en négatif sur la facture (une ligne qui viendrait en déduction et pas en pourcentage)
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut tel que montant TTC par ligne de produit/service (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des Prix Unitaire, l'ancien montant rayé avant réduction en bas, le nouveau montant suite à la réduction en haut, et le montant total TTC après réduction s'afficheront.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
Les statuts ne se mettent pas systématiquement à jour "créé"/"envoyé"/"Payé". Les modifications apparaissent dans l'historique correspondant, mais pas dans le récapitulatif des devis ou factures, ce qui est déstabilisant.
Afin que nous puissions vérifier cela, pouvez-vous activer l'accès technique à votre compte comme expliqué ici, et nous donner un exemple ? Un numéro de devis/facture.
En principe le statut d'un document se met automatiquement à jour comme expliqué sur l'Aide en ligne : Etats des documents et code couleur. Toutefois vous avez toujours la possibilité de mettre à jour ce statut manuellement.
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour,
J'utilise l'api afin de créer des factures.
Dans mon "invoice" je ne renseigne pas de number afin que ce dernier soit généré automatiquement.
C'est OK pour le 1er envoie, mais à partir du 2eme j'ai " {"code":"error","message":{"number":["- est déjà utilisé"]}} ".
Comment faire pour conservé la numérotation auto des factures pour toutes les nouvelles factures ?
La numérotation automatique se fait sur API car c'est le même principe que pour l'importation des factures.
Si on ne précise pas le numéro, le système attribue alors automatiquement la numérotation.
J'aimerai souscrire à vos services mais je souhaiterai savoir s'il était possible d'ajouter une ligne au niveau des montants TTC, HT ? Je vends de l'alcool et sur cette partie de ma facture je dois ajouter une ligne pour les droits d'alcool ...
Avec le Logiciel VosFactures vous avez la possibilité d'ajouter des Lignes de texte, dans le Tableau des produits. Il suffit de cliquer sur le bouton bleu " + Ligne de texte " et vous verrez apparaître une ligne supplémentaire dans votre tableau. Attention, cette ligne ne peut recevoir que du texte. En savoir plus ici : Insérer des lignes de texte dans le tableau des documents.
Sachez que vous pouvez également ajouter du texte dans la Description du produit.
Si besoin, il est possible de faire apparaître un texte en dehors du Tableau des produits, grâce au champ Informations spécifiques. Vous pourrez y insérer diverses informations et mentions que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents. Ce contenu pourra être renseigné par défaut si vous le souhaitez, afin de ne pas avoir à l'insérer à chaque fois, comme expliqué ici : Insérer des informations spécifiques.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour, je ne réussies pas à faire apparaitre l'IBAN dans l'encart de présentation du vendeur sur les documents. Je l'ai pourtant bien noté dans la rubrique utilisateur et compagnie mais quand je veux le noter sur modifier le document, un rond noir barré s'inscrit et on me demande de modifier dans utilisateur et compagnie en me notant en plus que l'IBAN sur le document est différent de celui dans utilisateur et compagnie alors que je n'en ai pas encore inscrit. Merci de bien vouloir m'éclairer. Cordialement, Kathia MOUGON.
En effet, il se peut que les coordonnées bancaires renseignées dans la fiche de votre entreprise (depuis Paramètres / Compagnies/Départements) diffèrent de celles renseignées sur votre document. Vous pouvez comparer ces coordonnées et les mettre à jour en modifiant le document, puis en cliquant sur "Modifier" sous la partie dédiée au Vendeur, et enfin sur "Plus". Vous verrez apparaîtres le champ "IBAN".
Concernant l'emplacement de votre IBAN sur les documents, celui-ci peut se trouver soit sous les coordonnées Vendeur (en haut de la facture), soit sous le Tableau des produits (en bas de la facture), selon le format d'impression choisi.
Avez-vous essayé avec un autre format d'impression afin de faire apparaître ces coordonnées bancaires dans l'encart de présentation du Vendeur ? A savoir, les formats Standard1(droit, gauche, bleu), Noir simple, Vosfactures (1, 2, 3, 4, 5) devraient vous correspondre.
Si vous souhaitez notre intervention afin que nous vérifions vos paramétrages, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici.
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
Si vous souhaitez ajouter votre numéro de compte bancaire sur les factures, vous pouvez le faire en mettant à jour votre fiche entreprise : depuis Paramètres / Compagnies/Départements. Après avoir cliqué sur le nom de votre entreprise, dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pourrez indiquer votre numéro de compte. Pensez ensuite à sauvegarder.
Attention, cette mise à jour s'appliquera uniquement sur vos documents futurs.
Si vous souhaitez ajouter un numéro de compte sur vos documents existants, si la restriction de modification n'est pas activée, il suffit de cliquer sur "Modifier" le document, puis dans le paragraphe dédié à vos coordonnées Vendeur, cliquez sur "Modifier" puis sur "Plus". Vous pourrez alors renseigner le champ IBAN.
Bonjour,
pourriez vous envisager de prévoir un mecanisme de suppression des contacts et des factures automatiquement au bout de x années sans facturation (6 dans mon cas) afin de ne pas avoir a gerer cela manuellement #rgpdpower
merci,
Cordialement,
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez pour le Logiciel.
Votre suggestion est tout à fait intéressante. J'ai transmis la solution que vous proposez à notre Service Développement.
Je ne manquerai pas de revenir vers vous si l'idée est retenue.
En effet, le Logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer des avoirs. Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Il est conseillé de retrouver la facture d'origine pour lier l'avoir correspondant comme expliqué sur notre Aide en ligne dans le sujet suivant : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour
Pourriez vous, au lieu d'envoyer un email, permettre d'utiliser une application comme Google Authenticator pour générer un code ? ils utilisent le standard TOTP (https://en.wikipedia.org/wiki/Time-based_One-time_Password_algorithm) largement utilisé sur Internet à présent, et nettement plus agréable que de devoir passer par un mail. Ou alors il y a l'option SMS mais plus couteuse pour vous je pense.
Merci !
En effet la vérification se fait via email, étant donné que pour des raisons de sécurité les comptes créés sur VosFactures sont rattachés à l'adresse email du Propriétaire du compte. Cela étant très important lorsque sur un même compte plusieurs Utilisateurs ont accès (compte multi-utilisateurs).
Je vais bien entendu transmettre votre suggestion à notre Service Développement qui sera peut-être intéressé par une telle solution. Je ne manquerai pas de revenir vers vous si l'idée est retenue.
Pourriez-vous nous contacter par téléphone afin que nous puissions voir cela ensemble? Car il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas envoyer les documents par email.
En attendant, vous pouvez consulter notre base de connaissances au sujet des envois par email ici.
Eviter la création de doublons:
Afin d'éviter de créer des doublons, lorsque vous indiquez qui est Acheteur, pensez d'abord à choisir s'il s'agit d'un particulier ou d'une compagnie. Ensuite il suffit de taper la ou les premières lettres du nom de l'acheteur et une liste déroulante des contacts existants correspondant apparaîtra. Sélectionnez alors le contact souhaité.
! Si vous modifiez le nom du contact après l'avoir sélectionné, alors le système considère que vous souhaitez créer un nouveau contact.
! Egalement, lors de la création d'un contact pensez à indiquer s'il s'agit d'une compagnie ou d'un particulier.
Gérer les doublons existants:
Ne vous inquiétez pas, afin de ne plus avoir de doublons il suffit de fusionner les contacts. Pour ce faire, allez dans "Contacts" puis affinez votre recherche avec les doublons en question. Ensuite cochez les contacts similaires et cliquez sur "Fusionner" en haut de la liste à côté de "Liste des contacts". Un communiqué vous demandera de choisir l'intitulé du contact principal à conserver.
Toutes les données liées à la facturation de ce contact seront bien entendu conservées.
Bonjour,
Y a t-il la possibilité de mettre des sous totaux dans les devis et factures svp? Afin de séparer certains articles par catégorie dans une même facture (ou devis)?
Merci
A l'heure actuelle nous n'avons pas d'option de sous totaux - mais c'est une option que nous risquons de développer par la suite.
En attendant, une solution est de rajouter manuellement une ligne de texte et y noter le sous total vous-même. Vous pouvez également utiliser ces lignes de texte comme sous-titre pour structurer votre tableau et séparer ainsi vos articles par catégorie.
Le logiciel de facturation VosFactures vous pouvez facilement de suivre votre facturation et les impayés, d'envoyer des relances à vos clients (avant ou après échéance), mais également de personnaliser le contenu de vos relances et d'avoir un suivi des relances réalisées. En savoir plus.
Lorsqu'une facture est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge dans votre compte. Si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît. Ce retard est basé sur la date limite de règlement indiquée sur le document (en savoir plus).
Le Logiciel de facturation vous propose donc 4 types de relances à personnaliser:
Vous êtes actuellement sous la Formule Micro mais certaines fonctionnalités sont activées pour la formule PRO :
Formule actuelle : Micro
=> Option activée : Formule Pro
Liste des paiements. Rapprochements bancaires.
Comptabilité : Plan comptable
Paiements en ligne
Si vous souhaitez restez en Micro et être limité à 3 Documents par mois, il faudra alors désactivés ces options de votre compte.
Si par contre vous souhaitez pouvoir utiliser ces options alors il faudra procéder aux paiement de la formule PRO.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinatair. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Si vous souhaitez supprimer un département vous pouvez le faire depuis votre compte : en allant dans Paramètres > Compagnies / Départements, puis en bout de ligne du département que vous souhaitez supprimer, cliquez sur l'icône de roue crantée. Vous pourrez choisie "Effacer". Attention, cette suppression sera définitive.
Toutefois, sauf erreur de ma part, je crois que vous faites plutôt référence à un compte et non à un département. Je constate que votre compte bruno-barraquet est sous formule Basique payée jusqu'au 10.04.2019 et ne peut donc avoir qu'un seul département. En revanche vous avez un second compte, nicolas-barraquet qui lui est inactif. Souhaitez-vous supprimer ce compte ? Si oui, pour des raisons de sécurité, merci de bien vouloir nous fournir le code API comme expliqué ici.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Avec le logiciel il est tout à fait possible de créer des rapports mensuels.
Vous avez deux solutions:
Exporter la liste des factures d'un mois précis, depuis la liste des Revenus > Factures. Vous pouvez affiner la liste en choisissant la Période, par exemple "le mois dernier", puis cliquez sur Rechercher. Ensuite cliquez sur le bouton Export/Imprimés puis Exporter vers Excel. Vous aurez donc un récapitulatif sous forme de tableau; soit
Établir un rapport depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports. Vous pouvez ainsi choisir de générer un rapport selon les revenus (ventes), les dépenses (les achats), les clients, etc. Vous pourrez alors affiner le rapport en choisissant les dates, la date à laquelle la facture doit être recherchée (création, paiement). En cliquant sur "Plus d'options" vous pourrez renseigner entre autres le Type de document et l'Etat (tous, payé, impayé, etc). Une fois les champs renseignés comme il vous convient, cliquez sur Afficher le rapport. Vous pouvez par la suite exporter ce rapport sous Excel et l'imprimer.
En espérant avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
je viens juste de vous contacter à propos du code ean .
il sert pas trop,à part en interne,il faudrait pouvoir imprimer une liste Avec tous les produits d'une commande que le magasin a commander.
En effet les codes EAN des articles sont visibles uniquement sur les documents de gestion de stock (dont les Bons de livraison) pour le moment. Afin d'obtenir la liste des codes EAN d'une commande en particulier, voilà ce que nous pouvons vous proposer :
Ajouter les codes EAN dans les fiches produits (en savoir plus ici)
Créer un Bon de commande depuis vos Revenus
Depuis l'aperçu du Bon de commande, créer un Bon de livraison : cliquer sur Documents de gestion de stock / Créer le document de gestion de stock correspondant. Sauvegarder.
Depuis l'aperçu du Bon de livraison, vous pouvez :
Afficher les codes EAN en cliquant sur Code-barres / Afficher les codes EAN, mais cela restera un document pour votre usage interne;
Imprimer les étiquettes avec codes-barres en cliquant sur Code-barres / Imprimer les étiquettes, ou bien Imprimer les étiquettes sans prix (en savoir plus ici) : vous aurez ainsi la liste complète des étiquettes avec codes-barres de la commande en question que vous pourrez transmettre à votre Client.
Par ailleurs j'ai bien pris note de votre suggestion et l'ai transmise au Service Développement. Si votre demande est retenue je ne manquerai pas de vous tenir informé d'un éventuel développement.
A la sélection de Bon de Commande, le document se présente comme une factur et me présente comme vendeur alors que je suis l'acheteur
Merci de m'indiquer comment faire pour avoir la page de saisie correspondant avec les prix d'achat et non pas les prix de vente
Afin de créer un Bon de commande Fournisseur, la fonction Gestion de stock doit être activée. Des documents de gestion de stock, dont le Bon de commande Fournisseur pourront être créés. Pour ce faire, cliquez sur l'onglet Gestion de stock > Documents de gestion de stock > Nouveau document.
Ensuite depuis le formulaire de création indiquez 'Bon de commande (BC)' comme Type. Vous serez bien le Client, et non le Vendeur/Fournisseur et les prix indiqués seront les prix d'achat. Une fois le document sauvegardé, vous aurez la possibilité d'afficher ou non les références (en cliquant sur Imprimer > Imprimer avec les références).
Sachez que vous avez la possibilité de personnaliser la numérotation des vos Bons de commande Fournisseur, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents > Format de numérotation des Bons de Commande Fournisseur (BC) par défaut.
Nous utilisons le factoring pour payer certaines factures. Nous utilisons donc"paiement partiel" dans ce cas mais quid du solde qui correspond à la part restante au factor. Il faudrait une option permettant d'affecter ce solde ...
Cordialement
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
D'autre part sachez qu'avec la fonction Gestion des Paiements (disponible à partir d'une formule Pro) vous pourrez avoir un suivi plus détaillé, en ajoutant chaque paiement partiel à la facture (Date de paiement d'une facture).
En effet je suis allée trop vite dans ma réponse, veuillez m'en excuser.
Je tiens à vous rassurer qu'il est en tout cas bien possible de supprimer la mention "A payer: le montant" sur vos documents de facturation. Il suffit d'ajouter un code CSS dans les paramètres do votre compte comme expliqué ici : Supprimer le total "A payer" sur les documents.
Il faudra au préalable vérifier le format d'impression que vous utilisez afin d'insérer le code CSS correspondant.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
En effet depuis l'onglet Paiement, il n'y a pas de total indiqué en bas de page, sous la liste des paiements. Je vais transmetre votre suggestion à notre Service Développement et reviendrai vers vous si celle-ci sera retenue.
Bonjour, suite à votre réponse concernant l'intégration du mode de paiement par la solution Ingenico ePayment, nous serions intéressés quand même pour essayer d'intégrer ce mode de paiement important pour nous ainsi que la plateforme de paiement de LCL.
est il possible pour avancer dans ce sens, comme vous vous nous l'avez écrit sur votre dernier mail de nous proposer un devis pour le développement de ces solutions. La solution de paiement par " Carte Achat" est un système qui se développe de plus en plus pour toutes les collectivités, toutes les entités du service public, l'armée etc ...
Nous utilisons déjà la plateforme PayPal sur vos site pour certaines catégories de clients qui fonctionne très bien. Dans l'attente. Merci
Je vous confirme que nous prenons bien en compte votre suggestion. Nous analyserons à l'avenir si une intégration avec la plateforme serait envisageable et si d'autres utilisateurs seraient intéressés par cette solution. Néanmoins sachez que les clients de VosFactures en version MAX (voir les tarifs) ont la possibilité de demander des développements personnels sur devis.
Éventuellement, une autre solution pourrait vous convenir. Vous pouvez noter manuellement le lien vers la plateforme de paiement actuel pour vos clients sur les factures, dans le Mode de règlement ou dans le champ Informations spécifiques. Ce champ peut recevoir du contenu html, dont un lien.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné.
Nous prenons en compte votre demande de devis pour un développement personnalisé.
Cette requête nécessite des recherches de notre part.
1. supprimer la ligne retrouvant en bas des factures
Avec le Logiciel de facturation VosFactures vous avez la possibilité de personnaliser la mise en page de vos documents, notamment vos Bas de page. Si je comprends bien, vous souhaitez supprimer ce qui figure tout en bas de vos documents. Pour ce faire, allez dans Paramètres / Compagnies/Départements, puis cliquez sur le nom de votre entreprise. Dans le paragraphe intitulé "Mentions légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)" cochez l'option "Aucun bas de page" et sauvegardez. Vos documents existants et futurs n'auront plus de bas de page. Pour en savoir davantage sur cette fonctionnalité, n'hésitez pas à lire le sujet de l'Aide en ligne : Bas de page des documents.
2. suppression concernant les intérêts pour paiement en retard
En effet vous avez la possibilité d'indiquer le taux annuel de pénalité en cas de non paiement, mais il est bien entendu possible de ne pas faire apparaître cette mention. Il suffira d'indiquer "Néant" depuis le formulaire de création du document, dans le champ correspondant comme expliqué ici : Taux annuel de pénalité en cas de non paiement. Le Logiciel devra se souvenir de ce paramétrage pour les documents futurs.
Par ailleurs je souhaite m'assurer d'une chose. Dans le système je constate que vous avez un compte (david-viviane) sous formule Basique. Et depuis le 02.01.2017 vous avez un second compte (david-viviane1), non utilisé, sauf erreur de ma part. Afin d'éviter toute confusion, souhaitez-vous supprimer ce second compte ? Si oui, étant le propriétaire du compte, vous êtes le seul à pouvoir supprimer votre compte. Pour ce faire, depuis vos Paramètres / Paramètres du compte, cliquez tout en bas de la page sur le bouton rouge "Supprimer le compte". Après l’écoulement du délai de 7 jours, si vous n'avez pas utilisé la possibilité de restituer la fonctionnalité du compte, celui-ci sera automatiquement supprimé sans possibilité de récupérer les données attribuées au compte.
api question Résolu
Bonjour ,
Pourrions nous utiliser l'api de notre banque comme moyen de paiement pour nos client ...et comment procéder ?
De même nous souhaiterions faire disparaître " vos factures " sur tous les documents : là aussi comment procède t'on ?
Mr Goll - tél: 06 70 32 19 55
Bonjour,
Pourrions nous utiliser l'api de notre banque comme moyen de paiement pour nos client ...et comment procéder ?
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Autre > Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Néanmoins, nous ne proposons pas d'intégration direct avec l'API de la banque. Vous ne pouvez pas connecter votre compte VosFactures directement avec votre compte bancaire.
Les différents modes de règlement disponible sont:
1. Le paiement instantané par carte bancaire via Braintree, Stripe, PayZen ou Paypal.
2. Le paiement instantané par compte Paypal.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures.
Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparait dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
3. Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
De même nous souhaiterions faire disparaître " vos factures " sur tous les documents : là aussi comment procède t'on ?
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Yves>
LIGNE REMISE SUR FACTURE suggestion Résolu
Bonjour, j'aimerai savoir sil est possible de faire une remise en négatif sur la facture (une ligne qui viendrait en déduction et pas en pourcentage)
Merci d'avance
Bonjour,
J'aimerai savoir sil est possible de faire une remise en négatif sur la facture (une ligne qui viendrait en déduction et pas en pourcentage)
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut tel que montant TTC par ligne de produit/service (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des Prix Unitaire, l'ancien montant rayé avant réduction en bas, le nouveau montant suite à la réduction en haut, et le montant total TTC après réduction s'afficheront.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
Mise à jour des intitulés de statut question Résolu
Les statuts ne se mettent pas systématiquement à jour "créé"/"envoyé"/"Payé". Les modifications apparaissent dans l'historique correspondant, mais pas dans le récapitulatif des devis ou factures, ce qui est déstabilisant.
Bonjour Monsieur,
Afin que nous puissions vérifier cela, pouvez-vous activer l'accès technique à votre compte comme expliqué ici, et nous donner un exemple ? Un numéro de devis/facture.
En principe le statut d'un document se met automatiquement à jour comme expliqué sur l'Aide en ligne : Etats des documents et code couleur. Toutefois vous avez toujours la possibilité de mettre à jour ce statut manuellement.
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
API : incrément auto du numéro erreur Résolu
Bonjour,
J'utilise l'api afin de créer des factures.
Dans mon "invoice" je ne renseigne pas de number afin que ce dernier soit généré automatiquement.
C'est OK pour le 1er envoie, mais à partir du 2eme j'ai " {"code":"error","message":{"number":["- est déjà utilisé"]}} ".
Comment faire pour conservé la numérotation auto des factures pour toutes les nouvelles factures ?
Bonjour,
La numérotation automatique se fait sur API car c'est le même principe que pour l'importation des factures.
Si on ne précise pas le numéro, le système attribue alors automatiquement la numérotation.
L'erreur provient probablement de votre script. Vous retrouverez ici nos conseils de configuration :
https://vosfactures.fr/api
https://github.com/vosfactures/API#creat
N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin,
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Ligne Facturation question Résolu
Bonjour,
J'aimerai souscrire à vos services mais je souhaiterai savoir s'il était possible d'ajouter une ligne au niveau des montants TTC, HT ? Je vends de l'alcool et sur cette partie de ma facture je dois ajouter une ligne pour les droits d'alcool ...
Merci pour votre réponse,
Bien cordialement,
Karine DA COSTA
Bonjour,
Avec le Logiciel VosFactures vous avez la possibilité d'ajouter des Lignes de texte, dans le Tableau des produits. Il suffit de cliquer sur le bouton bleu " + Ligne de texte " et vous verrez apparaître une ligne supplémentaire dans votre tableau. Attention, cette ligne ne peut recevoir que du texte. En savoir plus ici : Insérer des lignes de texte dans le tableau des documents.
Sachez que vous pouvez également ajouter du texte dans la Description du produit.
Si besoin, il est possible de faire apparaître un texte en dehors du Tableau des produits, grâce au champ Informations spécifiques. Vous pourrez y insérer diverses informations et mentions que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents. Ce contenu pourra être renseigné par défaut si vous le souhaitez, afin de ne pas avoir à l'insérer à chaque fois, comme expliqué ici : Insérer des informations spécifiques.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
INSCRIPTION IBAN question Résolu
Bonjour, je ne réussies pas à faire apparaitre l'IBAN dans l'encart de présentation du vendeur sur les documents. Je l'ai pourtant bien noté dans la rubrique utilisateur et compagnie mais quand je veux le noter sur modifier le document, un rond noir barré s'inscrit et on me demande de modifier dans utilisateur et compagnie en me notant en plus que l'IBAN sur le document est différent de celui dans utilisateur et compagnie alors que je n'en ai pas encore inscrit. Merci de bien vouloir m'éclairer. Cordialement, Kathia MOUGON.
Bonjour,
En effet, il se peut que les coordonnées bancaires renseignées dans la fiche de votre entreprise (depuis Paramètres / Compagnies/Départements) diffèrent de celles renseignées sur votre document. Vous pouvez comparer ces coordonnées et les mettre à jour en modifiant le document, puis en cliquant sur "Modifier" sous la partie dédiée au Vendeur, et enfin sur "Plus". Vous verrez apparaîtres le champ "IBAN".
Concernant l'emplacement de votre IBAN sur les documents, celui-ci peut se trouver soit sous les coordonnées Vendeur (en haut de la facture), soit sous le Tableau des produits (en bas de la facture), selon le format d'impression choisi.
Avez-vous essayé avec un autre format d'impression afin de faire apparaître ces coordonnées bancaires dans l'encart de présentation du Vendeur ? A savoir, les formats Standard1(droit, gauche, bleu), Noir simple, Vosfactures (1, 2, 3, 4, 5) devraient vous correspondre.
Si vous souhaitez notre intervention afin que nous vérifions vos paramétrages, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici.
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
n. de compte question Résolu
comment inserir número de compte bancaire dans la facture
Bonjour,
Si vous souhaitez ajouter votre numéro de compte bancaire sur les factures, vous pouvez le faire en mettant à jour votre fiche entreprise : depuis Paramètres / Compagnies/Départements. Après avoir cliqué sur le nom de votre entreprise, dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pourrez indiquer votre numéro de compte. Pensez ensuite à sauvegarder.
Attention, cette mise à jour s'appliquera uniquement sur vos documents futurs.
Si vous souhaitez ajouter un numéro de compte sur vos documents existants, si la restriction de modification n'est pas activée, il suffit de cliquer sur "Modifier" le document, puis dans le paragraphe dédié à vos coordonnées Vendeur, cliquez sur "Modifier" puis sur "Plus". Vous pourrez alors renseigner le champ IBAN.
Pour en savoir davantage sur votre fiche entreprise, je vous invite à lire le sujet de notre Aide en ligne "Indiquer les coordonnées et mentions légales de votre entreprise".
En espérant vous avori aidé,
Bien Cordialement
Agathe
anonymisation au bout de x années automatique suggestion Résolu
Bonjour,
pourriez vous envisager de prévoir un mecanisme de suppression des contacts et des factures automatiquement au bout de x années sans facturation (6 dans mon cas) afin de ne pas avoir a gerer cela manuellement #rgpdpower
merci,
Cordialement,
Bonjour,
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez pour le Logiciel.
Votre suggestion est tout à fait intéressante. J'ai transmis la solution que vous proposez à notre Service Développement.
Je ne manquerai pas de revenir vers vous si l'idée est retenue.
Bien Cordialement
Agathe
Faire un avoir question Résolu
Bonjour, Comment effectuer un avoir sur une facture?
Est-ce Facture d'avoir??
Bonjour,
En effet, le Logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer des avoirs. Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Il est conseillé de retrouver la facture d'origine pour lier l'avoir correspondant comme expliqué sur notre Aide en ligne dans le sujet suivant : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Verification en 2 étapes suggestion Résolu
Bonjour
Pourriez vous, au lieu d'envoyer un email, permettre d'utiliser une application comme Google Authenticator pour générer un code ? ils utilisent le standard TOTP (https://en.wikipedia.org/wiki/Time-based_One-time_Password_algorithm) largement utilisé sur Internet à présent, et nettement plus agréable que de devoir passer par un mail. Ou alors il y a l'option SMS mais plus couteuse pour vous je pense.
Merci !
Bonjour,
En effet la vérification se fait via email, étant donné que pour des raisons de sécurité les comptes créés sur VosFactures sont rattachés à l'adresse email du Propriétaire du compte. Cela étant très important lorsque sur un même compte plusieurs Utilisateurs ont accès (compte multi-utilisateurs).
Je vais bien entendu transmettre votre suggestion à notre Service Développement qui sera peut-être intéressé par une telle solution. Je ne manquerai pas de revenir vers vous si l'idée est retenue.
Bien Cordialement
Agathe
envoyer documents suggestion Résolu
Je n'arrive pas à envoyer directement des documents
Bonjour,
Pourriez-vous nous contacter par téléphone afin que nous puissions voir cela ensemble? Car il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas envoyer les documents par email.
En attendant, vous pouvez consulter notre base de connaissances au sujet des envois par email ici.
Bien Cordialement
Justine
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Doublons dans les contacts question Résolu
Bonjour,
Comment éviter les doublons dans les contacts lorsque l'on saisi de nouveaux contacts ?
Merci et bonne journée.
Jean Luc Rose
Bonjour Monsieur,
Eviter la création de doublons:
Afin d'éviter de créer des doublons, lorsque vous indiquez qui est Acheteur, pensez d'abord à choisir s'il s'agit d'un particulier ou d'une compagnie. Ensuite il suffit de taper la ou les premières lettres du nom de l'acheteur et une liste déroulante des contacts existants correspondant apparaîtra. Sélectionnez alors le contact souhaité.
! Si vous modifiez le nom du contact après l'avoir sélectionné, alors le système considère que vous souhaitez créer un nouveau contact.
! Egalement, lors de la création d'un contact pensez à indiquer s'il s'agit d'une compagnie ou d'un particulier.
Gérer les doublons existants:
Ne vous inquiétez pas, afin de ne plus avoir de doublons il suffit de fusionner les contacts. Pour ce faire, allez dans "Contacts" puis affinez votre recherche avec les doublons en question. Ensuite cochez les contacts similaires et cliquez sur "Fusionner" en haut de la liste à côté de "Liste des contacts". Un communiqué vous demandera de choisir l'intitulé du contact principal à conserver.
Toutes les données liées à la facturation de ce contact seront bien entendu conservées.
Vous pouvez lire notre sujet explicatif ici.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
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info@vosfactures.fr
Option sous total question Résolu
Bonjour,
Y a t-il la possibilité de mettre des sous totaux dans les devis et factures svp? Afin de séparer certains articles par catégorie dans une même facture (ou devis)?
Merci
Bonjour,
A l'heure actuelle nous n'avons pas d'option de sous totaux - mais c'est une option que nous risquons de développer par la suite.
En attendant, une solution est de rajouter manuellement une ligne de texte et y noter le sous total vous-même. Vous pouvez également utiliser ces lignes de texte comme sous-titre pour structurer votre tableau et séparer ainsi vos articles par catégorie.
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Justine
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info@vosfactures.fr
relance suggestion Résolu
bonjour , pouvez vous me dire comment accéder ou créer une relance.
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures vous pouvez facilement de suivre votre facturation et les impayés, d'envoyer des relances à vos clients (avant ou après échéance), mais également de personnaliser le contenu de vos relances et d'avoir un suivi des relances réalisées. En savoir plus.
Lorsqu'une facture est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge dans votre compte. Si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît. Ce retard est basé sur la date limite de règlement indiquée sur le document (en savoir plus).
Le Logiciel de facturation vous propose donc 4 types de relances à personnaliser:
-
-
-
-
N'hésitez pas à revenir vers nous si besoinRelance manuelle par Email
Relance automatique par Email
Relance automatique par SMS
Relance Papier à imprimer
Cordialement
Yves
Demmande erreur Résolu
Bonjour!
J'aimerais savoir la configuration de l'abonnement car mon ancien ne me permet qu'un seul utilisateur!
Cordialement
Pierre
Bonjour,
Vous êtes actuellement sous la Formule Micro mais certaines fonctionnalités sont activées pour la formule PRO :
Formule actuelle : Micro
=> Option activée : Formule Pro
Liste des paiements. Rapprochements bancaires.
Comptabilité : Plan comptable
Paiements en ligne
Si vous souhaitez restez en Micro et être limité à 3 Documents par mois, il faudra alors désactivés ces options de votre compte.
Si par contre vous souhaitez pouvoir utiliser ces options alors il faudra procéder aux paiement de la formule PRO.
Vous retrouverez les différents tarifs et options ici : https://vosfactures.fr/tarifs
N'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.10.20 si vous avez besoin d'aide.
Cordialement,
Yves
Love erreur Résolu
Bonjour,
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinatair. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Cordialement,
Yves
suppression deuxieme departement question Résolu
Bonjour j'ai creer un 2eme departemement que je souhaite supprimer
Bonjour Monsieur,
Si vous souhaitez supprimer un département vous pouvez le faire depuis votre compte : en allant dans Paramètres > Compagnies / Départements, puis en bout de ligne du département que vous souhaitez supprimer, cliquez sur l'icône de roue crantée. Vous pourrez choisie "Effacer". Attention, cette suppression sera définitive.
Toutefois, sauf erreur de ma part, je crois que vous faites plutôt référence à un compte et non à un département. Je constate que votre compte bruno-barraquet est sous formule Basique payée jusqu'au 10.04.2019 et ne peut donc avoir qu'un seul département. En revanche vous avez un second compte, nicolas-barraquet qui lui est inactif. Souhaitez-vous supprimer ce compte ? Si oui, pour des raisons de sécurité, merci de bien vouloir nous fournir le code API comme expliqué ici.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
IMPRESSION CA MOIS PAR MOIS suggestion Résolu
Bonjour , pouvez vous me dire comment imprimer les ca mois par mois
Cordialement
Bonjour,
Avec le logiciel il est tout à fait possible de créer des rapports mensuels.
Vous avez deux solutions:
Exporter la liste des factures d'un mois précis, depuis la liste des Revenus > Factures. Vous pouvez affiner la liste en choisissant la Période, par exemple "le mois dernier", puis cliquez sur Rechercher. Ensuite cliquez sur le bouton Export/Imprimés puis Exporter vers Excel. Vous aurez donc un récapitulatif sous forme de tableau; soit
Établir un rapport depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports. Vous pouvez ainsi choisir de générer un rapport selon les revenus (ventes), les dépenses (les achats), les clients, etc. Vous pourrez alors affiner le rapport en choisissant les dates, la date à laquelle la facture doit être recherchée (création, paiement). En cliquant sur "Plus d'options" vous pourrez renseigner entre autres le Type de document et l'Etat (tous, payé, impayé, etc). Une fois les champs renseignés comme il vous convient, cliquez sur Afficher le rapport. Vous pouvez par la suite exporter ce rapport sous Excel et l'imprimer.
En espérant avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Yves
EAN suggestion Résolu
Bonjour
je viens juste de vous contacter à propos du code ean .
il sert pas trop,à part en interne,il faudrait pouvoir imprimer une liste Avec tous les produits d'une commande que le magasin a commander.
Bonjour Monsieur,
En effet les codes EAN des articles sont visibles uniquement sur les documents de gestion de stock (dont les Bons de livraison) pour le moment. Afin d'obtenir la liste des codes EAN d'une commande en particulier, voilà ce que nous pouvons vous proposer :
Ajouter les codes EAN dans les fiches produits (en savoir plus ici)
Créer un Bon de commande depuis vos Revenus
Depuis l'aperçu du Bon de commande, créer un Bon de livraison : cliquer sur Documents de gestion de stock / Créer le document de gestion de stock correspondant. Sauvegarder.
Depuis l'aperçu du Bon de livraison, vous pouvez :
Afficher les codes EAN en cliquant sur Code-barres / Afficher les codes EAN, mais cela restera un document pour votre usage interne;
Imprimer les étiquettes avec codes-barres en cliquant sur Code-barres / Imprimer les étiquettes, ou bien Imprimer les étiquettes sans prix (en savoir plus ici) : vous aurez ainsi la liste complète des étiquettes avec codes-barres de la commande en question que vous pourrez transmettre à votre Client.
Par ailleurs j'ai bien pris note de votre suggestion et l'ai transmise au Service Développement. Si votre demande est retenue je ne manquerai pas de vous tenir informé d'un éventuel développement.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 agathe@vosfactures.fr
Bon de Commande au fournisseur suggestion Résolu
A la sélection de Bon de Commande, le document se présente comme une factur et me présente comme vendeur alors que je suis l'acheteur
Merci de m'indiquer comment faire pour avoir la page de saisie correspondant avec les prix d'achat et non pas les prix de vente
Bonjour,
Afin de créer un Bon de commande Fournisseur, la fonction Gestion de stock doit être activée. Des documents de gestion de stock, dont le Bon de commande Fournisseur pourront être créés. Pour ce faire, cliquez sur l'onglet Gestion de stock > Documents de gestion de stock > Nouveau document.
Ensuite depuis le formulaire de création indiquez 'Bon de commande (BC)' comme Type. Vous serez bien le Client, et non le Vendeur/Fournisseur et les prix indiqués seront les prix d'achat. Une fois le document sauvegardé, vous aurez la possibilité d'afficher ou non les références (en cliquant sur Imprimer > Imprimer avec les références).
Sachez que vous avez la possibilité de personnaliser la numérotation des vos Bons de commande Fournisseur, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents > Format de numérotation des Bons de Commande Fournisseur (BC) par défaut.
Cordialement,
Yves
Factoring suggestion Résolu
Nous utilisons le factoring pour payer certaines factures. Nous utilisons donc"paiement partiel" dans ce cas mais quid du solde qui correspond à la part restante au factor. Il faudrait une option permettant d'affecter ce solde ...
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
D'autre part sachez qu'avec la fonction Gestion des Paiements (disponible à partir d'une formule Pro) vous pourrez avoir un suivi plus détaillé, en ajoutant chaque paiement partiel à la facture (Date de paiement d'une facture).
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
MENTION À PAYER question Résolu
Bonjour,
Nous souhaitons retirer la mention "A payer" en bas de nos factures, comment procéder ?
Bonjour,
En effet je suis allée trop vite dans ma réponse, veuillez m'en excuser.
Je tiens à vous rassurer qu'il est en tout cas bien possible de supprimer la mention "A payer: le montant" sur vos documents de facturation. Il suffit d'ajouter un code CSS dans les paramètres do votre compte comme expliqué ici : Supprimer le total "A payer" sur les documents.
Il faudra au préalable vérifier le format d'impression que vous utilisez afin d'insérer le code CSS correspondant.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Page PAIEMENTS suggestion Résolu
Bonjour. Pourriez-vous prévoir l'affichage des totaux lorsque l'on filtre des paiements svp ? Merci.
Bonjour,
En effet depuis l'onglet Paiement, il n'y a pas de total indiqué en bas de page, sous la liste des paiements. Je vais transmetre votre suggestion à notre Service Développement et reviendrai vers vous si celle-ci sera retenue.
Bien Cordialement
Agathe
Mode de paiements suggestion Résolu
Bonjour, suite à votre réponse concernant l'intégration du mode de paiement par la solution Ingenico ePayment, nous serions intéressés quand même pour essayer d'intégrer ce mode de paiement important pour nous ainsi que la plateforme de paiement de LCL.
est il possible pour avancer dans ce sens, comme vous vous nous l'avez écrit sur votre dernier mail de nous proposer un devis pour le développement de ces solutions. La solution de paiement par " Carte Achat" est un système qui se développe de plus en plus pour toutes les collectivités, toutes les entités du service public, l'armée etc ...
Nous utilisons déjà la plateforme PayPal sur vos site pour certaines catégories de clients qui fonctionne très bien. Dans l'attente. Merci
Je vous confirme que nous prenons bien en compte votre suggestion. Nous analyserons à l'avenir si une intégration avec la plateforme serait envisageable et si d'autres utilisateurs seraient intéressés par cette solution. Néanmoins sachez que les clients de VosFactures en version MAX (voir les tarifs) ont la possibilité de demander des développements personnels sur devis.
Éventuellement, une autre solution pourrait vous convenir. Vous pouvez noter manuellement le lien vers la plateforme de paiement actuel pour vos clients sur les factures, dans le Mode de règlement ou dans le champ Informations spécifiques. Ce champ peut recevoir du contenu html, dont un lien.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné.
Nous prenons en compte votre demande de devis pour un développement personnalisé.
Cette requête nécessite des recherches de notre part.
Nous reviendrons vers vous prochainement.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
ligne bas de facture concernant les retards de paiement suggestion Résolu
je voudrais supprimer la ligne retrouvant en bas des factures et concernant les intérêts pour paiement en retard
Bonjour,
Voici les réponses à vos questions :
1. supprimer la ligne retrouvant en bas des factures
Avec le Logiciel de facturation VosFactures vous avez la possibilité de personnaliser la mise en page de vos documents, notamment vos Bas de page. Si je comprends bien, vous souhaitez supprimer ce qui figure tout en bas de vos documents. Pour ce faire, allez dans Paramètres / Compagnies/Départements, puis cliquez sur le nom de votre entreprise. Dans le paragraphe intitulé "Mentions légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)" cochez l'option "Aucun bas de page" et sauvegardez. Vos documents existants et futurs n'auront plus de bas de page. Pour en savoir davantage sur cette fonctionnalité, n'hésitez pas à lire le sujet de l'Aide en ligne : Bas de page des documents.
2. suppression concernant les intérêts pour paiement en retard
En effet vous avez la possibilité d'indiquer le taux annuel de pénalité en cas de non paiement, mais il est bien entendu possible de ne pas faire apparaître cette mention. Il suffira d'indiquer "Néant" depuis le formulaire de création du document, dans le champ correspondant comme expliqué ici : Taux annuel de pénalité en cas de non paiement. Le Logiciel devra se souvenir de ce paramétrage pour les documents futurs.
Par ailleurs je souhaite m'assurer d'une chose. Dans le système je constate que vous avez un compte (david-viviane) sous formule Basique. Et depuis le 02.01.2017 vous avez un second compte (david-viviane1), non utilisé, sauf erreur de ma part. Afin d'éviter toute confusion, souhaitez-vous supprimer ce second compte ? Si oui, étant le propriétaire du compte, vous êtes le seul à pouvoir supprimer votre compte. Pour ce faire, depuis vos Paramètres / Paramètres du compte, cliquez tout en bas de la page sur le bouton rouge "Supprimer le compte". Après l’écoulement du délai de 7 jours, si vous n'avez pas utilisé la possibilité de restituer la fonctionnalité du compte, celui-ci sera automatiquement supprimé sans possibilité de récupérer les données attribuées au compte.
Restant à votre disposition,
Yves