Oui, avec le Logiciel VosFactures vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique encore avant l'échéance (en savoir plus).
En activant les relances automatiques depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email > Email de relance en cas de Facture impayé vous pourrez alors:
Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
Choisir le moment d'envoi des relances. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance. En écrivant "-5,0,5", chaque facture sera relancée 5 jours avant la date limite de règlement indiquée sur la facture, le jour de la date limite, et 5 jours après la date limite, si la facture n'a toujours pas été payée en totalité.
Oui, il est possible d'ajouter des Conditions Générales à vos documents.
Vous avez plusieurs possibilités:
soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents (en savoir plus). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut (en savoir plus)
soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document (en savoir plus).
Bonjour,
J'approche du plafond du CA pour les auto-entrepreneur, au délà duquel je devrais ajouter la TVA à mes prestations et ventes de marchandises.
Votre logiciel prend t-il en compte automatiquement le calcul de TVA (et détail HT/TVA sur facture) une fois le seuil du plafond légal du CA dépassé pour les auto-entrepreneur? Merci pour votre retour.
Si le CA dépasse un certain seuil, l'auto-entrepreneur sort de la franchise de TVA (mais pas du régime fiscal micro-social) et vous devez en effet à ce moment là facturer et déclarer la TVA, tout en gardant votre statut d'auto-entrepreneur (comme expliqué ici).
Le Logiciel n'ajoute pas automatiquement la TVA une fois ce seuil dépassé. Il vous suffira en revanche d'activer l'option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA...)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > paragraphe Facturer avec ou sans taxe, sans oublier de sauvegarder. Ainsi sur vos futurs documents vous pourrez indiquer la TVA.
Pour en savoir davantage à ce sujet je vous invite à lire le sujet de l'Aide en ligne : Autoentrepreneur : Comment Facturer.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, je reste à votre disposition.
bonjour
lle logiciel m indique que j'ai ouvert un document de même numéro (dépenses frias de fonctionnement) .Or je ne le trouve pas.
De même, l'affichage est bleu.pourquoi et comment l'enlever ,
Merci beaucoup
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page. Sachez également que vous pouvez choisir parmi 18 formats comme expliqué ici. En fonction du format le logo peut être placé à gauche ou à droite.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
C'est entendu. Le Service Comptabilité va procéder au remboursement. Vous allez recevoir la facture d'avoir par email.
Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr si besoin.
En effet, lors du renouvellement de l'abonnement, pensez à bien vérifier la formule choisie ainsi que sa période (1 mois, 12 mois, 24 mois ou plus).
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
J'ai essayé de passer du devis a une facture d'acompte ! j'ai du le faire a la machine a calculer et modifier mes lignes prix !!
pourquoi ne pouvons nous pas du devis créer un facture d'acompte avec un % et que cela se fasse seul ! de plus dans le cadre de chantier en bâtiment, nous sommes souvent amener a faire des factures a l'avancement de travaux, pourquoi ne pas créer une rubrique "facture a l'avancement" certe cela concernera que vos clients du batiment, de ce fait nous rentrons l'avancement de travaux a chaque rubrique et la facture s'edite seule §
Voila encore bravo et merci pour ce que vous avez créer, des plus ludique et simple pour nous ..
Je tiens à vous rassurer, si vous créez une facture d'acompte depuis un devis, le Logiciel garde bien une trace des deux documents que vous pouvez retrouver à tout moment depuis l'onglet Revenus > Devis / Factures d'acompte.
De plus, lorsque vous émettez une facture d'acompte, le Logiciel calcule automatiquement le montant restant qu'il vous indiquera sur la facture de solde. Afin que les calculs puissent se faire automatiquement, je vous invite à suivre la procédure décrite sur notre Aide en ligne : Facture d’acompte et facture de solde.
En ce qui concerne votre suggestion nous la prenons en compte et la transmettrons dès que possible au service dédié. En attendant vous pouvez renseigner l'avancement des travaux dans le champ "Informations spécifiques".
En cas de questions supplémentaires n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.10.20.
Tout d'abord soyez rassuré: tous vos documents (et autre données) sont conservés sur votre compte, à moins que vous ne les effaciez manuellement. Par défaut depuis l'onglet Revenus > Devis (et Dépenses), seuls les documents des douze derniers mois sont listés.
Le mode d'envoi SMTP vous permet d'envoyer les documents de facturation et les relances depuis l'application mais via votre boîte mails. En effet, les envois en ligne ne sont plus assurés par le logiciel, comme c'est le cas pour le mode d'envoi par défaut ou par DNS, mais ils sont effectués par votre serveur de messagerie.
En clair, lorsque vous cliquez sur "Envoyer" un document, le logiciel envoie le message à votre boite de messagerie qui se charge de le délivrer au destinataire final. Par conséquent, si vous souhaitez un accusé de lecture, il faudra le paramétrer sur votre boite e-mail.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Vous pouvez d'ores et déjà Catégoriser vos clients sur la fiche Contact dans Plus d'options et suivre les résultats grâce aux rapport.
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).
Pour le rapport "Revenus et dépenses par catégorie": vous pouvez assigner une même catégorie à une facture et à une dépense (lorsque vous créez un document, vous pourrez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire) et ainsi avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie. Par exemple si une catégorie = une prestation en particulier , vous pouvez ainsi regrouper les dépenses et les revenus concernant cette prestation, et voir combien vous avez dégagé de CA.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
BOnjour
Quand je génère une facture depuis un devis partiellement deja payé, le montant déjà payé n'est pas repris sur la facture, est ce normal ? J'ai essayé avec et sans les factures d'acompte ca ne change rien
Par ailleurs, peut on eviter qu'un référence produit soit utilisée si elle existe déja en catalogue ?Il n'y a pas de verification actuellement, c'est assez gennt
Lorsque vous effectuez un devis et que le client vous règle un premier paiement, il faut passer par l’aperçu du devis puis "Plus">Créer la facture d’acompte.
En effet si vous indiquez directement que le devis est payé en parti puis faite une facture, les deux ne seront pas liés.
Il faut passer par le devis et suivre le tutoriels de création de la Facture d'acompte. Je vous invite à lire le sujet suivant : Facture d'acompte
Concernant les produits, vous pouvez les rechercher en tapant les premières lettres puis les sélectionner, vous pouvez également utiliser les références pour vous faciliter les recherches. Effectivement il n' y a pas de verrouillage du produit sachant que vous pouvez les créer directement à partir de la Facture.
SI jamais vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous appeler au 04.83.58.10.20
Si vous souhaitez modifier les informations concernant votre identifiant ou mot de passe vous pouvez le faire depuis votre profil utilisateur :
1) connectez-vous à votre compte vosfactures.fr 2) allez dans votre profil utilisateur accessible en cliquant sur votre identifiant situé en permanence tout en haut à droite de l’écran, puis en cliquant sur "Mon Profi".
Je vous invite à lire le sujet suivant : Profil Utilisateur: Adresse e-mail, Identifiant, Mot de passe
Bonjour, j'ai modifier dans les parametres le nom de la taxe TVA par TGC, j'ai sauvegardé, mais la TVA continue d'être affichée dans le résumé en bas de facture! Que faire?
Pour mettre à jour les Coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre adresse depuis la fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées.
Si vous souhaitez modifier les documents existants, il faudra le faire manuellement en cliquant sur "Modifier" depuis l'aperçu du document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur, sans oublier ensuite de sauvegarder.
En ce qui concerne vos Bas de page, ceux-ci se mettront automatiquement à jour si vous avez opté pour l'option Bas de page "par défaut". Si vous aviez sélectionné un Bas de page "personnalisé" il faudra penser à le mettre à jour également.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
bonjour,
je viens de me connecter à mon compte et je vois que mes factures de mars avril et mai ont disparues de mon compte
s il vous plait de me dire ce qu il se passe
Bonjour,
Comme vu ensemble depuis l'onglet "Historique des activités" de votre compte, les factures ont été supprimées par vous. Nous regardons s'il est possible de les récupérer.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
En effet par défaut toutes vos données et paramètres sont conservés après la période d'essai.
Si vous souhaitez effacer les données (produits, contacts, documents...) que vous avez créées durant votre période de test, procédez dans l'ordre suivant :
effacez vos documents de facturation (Revenus/Dépenses) et documents de stock éventuels
effacez vos produits et contacts.
Vous devez effacer manuellement page par page (vous pouvez afficher 100 données par page). Par exemple :
1) depuis la liste Revenus, cochez la case située à côté du titre de la colonne "N°" afin de sélectionner tous les documents listé de la page
2) puis cliquez sur "effacer" depuis la barre de menu qui s'affiche
Recommencez l'opération pour les pages suivantes éventuelles.
Il en va de même pour la suppression en masse des produits et contacts.
En complément des coordonnées de votre entreprise (en savoir plus), vous pouvez renseigner le capital social sur le bas de page à faire apparaître sur vos documents de facturation depuis la fiche de votre département (entreprise) depuis l’onglet Paramètres > Compagnies / Départements.
Cliquez sur le nom de votre département pour le modifier, et sous le paragraphe "Mentions légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)"
Le bas de page sera en effet constitué du contenu éventuel du champ « Forme juridique » suivi du nom et adresse de votre société, suivis des mentions légales, à savoir:
- montant du capital social éventuel
- numéro d’immatriculation (NAF, SIREN, RCS/RM…)
- numéro d’identification fiscale (n° de TVA ou mention d’éxonération)
Bonjour,
Pourquoi le paramétrage de l'affichage des colonnes ne reste pas après l'ouverture d'une nouvelle session sur votre logiciel. Je voudrais que soit affiché en permanence les adresses courriels de mes clients. Il me faut à chaque fois reprendre la manipulation, la valider, pour retrouver cette colonne.
Cordialement,
Jean Luc Rose
L'affichage des colonnes est censé resté après l'ouverture d'une nouvelle cession. Cela à condition que les cookies ne soit pas effacé par le navigateur.
Il faudrait que vous puissiez vérifier si vous naviguer en fenêtre privé, car en privé, il n' y a pas de cookies et donc cela n'enregistre pas vos modifications..
Pourriez vous essayer avec un autre navigateur? Afin que les configurations restent en place, veillez à ce que les cookies VosFactures ne soit pas effacé.
Bonjour,
Je clique sur vérifier l'adresse e-mail et ca ne marche pas car je ne reçois jamais l'email de confirmation? Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît?
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Si le numéro de téléphone du client a changé, vous pouvez la modifier sur sa fiche contact.
Si vous souhaitez modifier le numéro de téléphone de votre client sur la Facture, vous pouvez modifier la facture puis dans le champs acheteur et puis "Plus" vous retrouverez le téléphone a modifier.
SI vous souhaitez changer votre numéro de téléphone de l'entreprise sur les factures, je vous invite à lire le sujet ici.
Concernant les modèles de Factures, vous pouvez les modifier par défaut : Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents
Ou sur le Document lors de sa création. Je vous invite à lire le sujet ici
information date d'échéance à J-1 question Résolu
Bonjour est il possible de prévenir un client AUTOMATIQUEMENT que la date d'échéance approche, par exemple à J-1 ou J-2 ?
Bonjour,
Oui, avec le Logiciel VosFactures vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique encore avant l'échéance (en savoir plus).
En activant les relances automatiques depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email > Email de relance en cas de Facture impayé vous pourrez alors:
- Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
- Choisir le moment d'envoi des relances. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance. En écrivant "-5,0,5", chaque facture sera relancée 5 jours avant la date limite de règlement indiquée sur la facture, le jour de la date limite, et 5 jours après la date limite, si la facture n'a toujours pas été payée en totalité.
En espérant vous avoir aidé.Joanna
--
Service Clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 joanna@vosfactures.fr
DEMANDE INFO question Résolu
BONJOUR
EST IL POSSIBLE DE POSITIONNER DES CONDITIONS GENERALES DE VENT AU VERSO
CORDIALEMENT
FRANCK SEVCIK
Bonjour Monsieur,
Oui, il est possible d'ajouter des Conditions Générales à vos documents.
Vous avez plusieurs possibilités:
- soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents (en savoir plus). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
- soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut (en savoir plus)
- soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document (en savoir plus).
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.tva auto entrepreneur question Résolu
Bonjour,
J'approche du plafond du CA pour les auto-entrepreneur, au délà duquel je devrais ajouter la TVA à mes prestations et ventes de marchandises.
Votre logiciel prend t-il en compte automatiquement le calcul de TVA (et détail HT/TVA sur facture) une fois le seuil du plafond légal du CA dépassé pour les auto-entrepreneur? Merci pour votre retour.
Bonjour,
Si le CA dépasse un certain seuil, l'auto-entrepreneur sort de la franchise de TVA (mais pas du régime fiscal micro-social) et vous devez en effet à ce moment là facturer et déclarer la TVA, tout en gardant votre statut d'auto-entrepreneur (comme expliqué ici).
Le Logiciel n'ajoute pas automatiquement la TVA une fois ce seuil dépassé. Il vous suffira en revanche d'activer l'option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA...)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > paragraphe Facturer avec ou sans taxe, sans oublier de sauvegarder. Ainsi sur vos futurs documents vous pourrez indiquer la TVA.
Pour en savoir davantage à ce sujet je vous invite à lire le sujet de l'Aide en ligne : Autoentrepreneur : Comment Facturer.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, je reste à votre disposition.
Agathe
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 agathe@vosfactures.fr
depenses question Résolu
bonjour
lle logiciel m indique que j'ai ouvert un document de même numéro (dépenses frias de fonctionnement) .Or je ne le trouve pas.
De même, l'affichage est bleu.pourquoi et comment l'enlever ,
Merci beaucoup
Bonjour,
Pouvez-vous nous préciser de quel numéro il s'agit?
Afin de pouvoir vous répondre veuillez donner un accès temporaire à l'assistance technique et nous en informer lorsque cela sera fait.
Restant à votre disposition,
Joanna
--
Service Clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 joanna@vosfactures.fr
demande d'assistance question Résolu
bonjour je desire importer mon logo pour le faire apparaître sur mes devis et facture comment faire????
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page. Sachez également que vous pouvez choisir parmi 18 formats comme expliqué ici. En fonction du format le logo peut être placé à gauche ou à droite.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
Joanna
--
Service Clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 joanna@vosfactures.fr
erreur abonnement question Résolu
Bonjour,
Je souhaite vous faire par d'une erreur de ma part voulant prolonger mon abonnement 1 mois, j'ai apparament selectionner un 12 mois
Bonjour,
C'est entendu. Le Service Comptabilité va procéder au remboursement. Vous allez recevoir la facture d'avoir par email.
Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr si besoin.
En effet, lors du renouvellement de l'abonnement, pensez à bien vérifier la formule choisie ainsi que sa période (1 mois, 12 mois, 24 mois ou plus).
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 agathe@vosfactures.fr
concept.edtion.media@gmail.com question Résolu
je désire ma facture de l'achat que je viens de faire a AdodeStoc76398172 URGENT S V P
Bonjour,
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Agathe
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 agathe@vosfactures.fr
% factures acomptes question Résolu
Bonjour
J'ai essayé de passer du devis a une facture d'acompte ! j'ai du le faire a la machine a calculer et modifier mes lignes prix !!
pourquoi ne pouvons nous pas du devis créer un facture d'acompte avec un % et que cela se fasse seul ! de plus dans le cadre de chantier en bâtiment, nous sommes souvent amener a faire des factures a l'avancement de travaux, pourquoi ne pas créer une rubrique "facture a l'avancement" certe cela concernera que vos clients du batiment, de ce fait nous rentrons l'avancement de travaux a chaque rubrique et la facture s'edite seule §
Voila encore bravo et merci pour ce que vous avez créer, des plus ludique et simple pour nous ..
cdt
Bonjour,
Je tiens à vous rassurer, si vous créez une facture d'acompte depuis un devis, le Logiciel garde bien une trace des deux documents que vous pouvez retrouver à tout moment depuis l'onglet Revenus > Devis / Factures d'acompte.
De plus, lorsque vous émettez une facture d'acompte, le Logiciel calcule automatiquement le montant restant qu'il vous indiquera sur la facture de solde. Afin que les calculs puissent se faire automatiquement, je vous invite à suivre la procédure décrite sur notre Aide en ligne : Facture d’acompte et facture de solde.
En ce qui concerne votre suggestion nous la prenons en compte et la transmettrons dès que possible au service dédié. En attendant vous pouvez renseigner l'avancement des travaux dans le champ "Informations spécifiques".
En cas de questions supplémentaires n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.10.20.
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 caroline@vosfactures.fr
RETROUVER DEVIS question Résolu
Bonjour
je suis parti des devis pour faire facture d'acompte du coup je ne retrouve plus mes devis !!!
comment faire !
merci
Cdt
Bonjour,
Tout d'abord soyez rassuré: tous vos documents (et autre données) sont conservés sur votre compte, à moins que vous ne les effaciez manuellement. Par défaut depuis l'onglet Revenus > Devis (et Dépenses), seuls les documents des douze derniers mois sont listés.
Vous pouvez en savoir plus sur le module de recherche ici, je vous invite également à consulter Etats des documents (factures, devis...) et code couleur
Accusé de réception de mail en SMTP suggestion Résolu
Bonjour,
J'utilise l'envoi de mail par SMTP et je souhaiterais demander un accusé de lecture au destinataire.
Est-ce possible ou envisagé ?
Bonjour,
Le mode d'envoi SMTP vous permet d'envoyer les documents de facturation et les relances depuis l'application mais via votre boîte mails. En effet, les envois en ligne ne sont plus assurés par le logiciel, comme c'est le cas pour le mode d'envoi par défaut ou par DNS, mais ils sont effectués par votre serveur de messagerie.
En clair, lorsque vous cliquez sur "Envoyer" un document, le logiciel envoie le message à votre boite de messagerie qui se charge de le délivrer au destinataire final. Par conséquent, si vous souhaitez un accusé de lecture, il faudra le paramétrer sur votre boite e-mail.
Restant à votre disposition
Cordialement,
Yves
Ajout date de naissance sur fiche contact suggestion Résolu
Il serai intéressant d'avoir la case date de naissance à remplir afin d'avoir une démographie de sa clientèle.
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).
Pour le rapport "Revenus et dépenses par catégorie": vous pouvez assigner une même catégorie à une facture et à une dépense (lorsque vous créez un document, vous pourrez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire) et ainsi avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie. Par exemple si une catégorie = une prestation en particulier , vous pouvez ainsi regrouper les dépenses et les revenus concernant cette prestation, et voir combien vous avez dégagé de CA.
Supprimer l'inscription Vosfacture.fr question Résolu
Bonjour je souhaiterais savoir comment faire pour supprimer en bas des facture l'inscription " Vosfacture en ligne" je vous remercie
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bien Cordialement
Joanna
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Reprise d'acompte sur facture question Résolu
BOnjour
Quand je génère une facture depuis un devis partiellement deja payé, le montant déjà payé n'est pas repris sur la facture, est ce normal ? J'ai essayé avec et sans les factures d'acompte ca ne change rien
Par ailleurs, peut on eviter qu'un référence produit soit utilisée si elle existe déja en catalogue ?Il n'y a pas de verification actuellement, c'est assez gennt
Merci beaucoup
Bien cordialeamnt
Mathieu G
Bonjour,
Lorsque vous effectuez un devis et que le client vous règle un premier paiement, il faut passer par l’aperçu du devis puis "Plus">Créer la facture d’acompte.
En effet si vous indiquez directement que le devis est payé en parti puis faite une facture, les deux ne seront pas liés.
Il faut passer par le devis et suivre le tutoriels de création de la Facture d'acompte. Je vous invite à lire le sujet suivant : Facture d'acompte
Concernant les produits, vous pouvez les rechercher en tapant les premières lettres puis les sélectionner, vous pouvez également utiliser les références pour vous faciliter les recherches. Effectivement il n' y a pas de verrouillage du produit sachant que vous pouvez les créer directement à partir de la Facture.
SI jamais vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous appeler au 04.83.58.10.20
Cordialement,
Yves
modification mail question Résolu
bonjour je souhaiterais modifié mon identifiant et mon adresse mail de depart je ni arrive pas pouvais vous m'aidez cordialement
Bonjour,
Si vous souhaitez modifier les informations concernant votre identifiant ou mot de passe vous pouvez le faire depuis votre profil utilisateur :
1) connectez-vous à votre compte vosfactures.fr
2) allez dans votre profil utilisateur accessible en cliquant sur votre identifiant situé en permanence tout en haut à droite de l’écran, puis en cliquant sur "Mon Profi".
Je vous invite à lire le sujet suivant : Profil Utilisateur: Adresse e-mail, Identifiant, Mot de passe
Restant à votre disposition
Cordialement,
Yves
TAXE question Résolu
Bonjour, j'ai modifier dans les parametres le nom de la taxe TVA par TGC, j'ai sauvegardé, mais la TVA continue d'être affichée dans le résumé en bas de facture! Que faire?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
changement du nom SIREN par SIRET question Résolu
bonjour
La Nouvelle Calédonie utilise le nom de SIREN au lieu de SIRET je souhait donc modifier celui ci sur les factures devis etc...
Comment faier
Cdt
Bonjour,
Avec le logiciel vous pouvez personnaliser l'intitulé du numéro d'identification afin de faire apparaître le SIREN et non le SIRET, comme expliqué sur notre Aide en ligne : Numéro d’identification fiscale de votre entreprise: TVA, SIREN, IDE, CIF...
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Agathe
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 agathe@vosfactures.fr
CHANGEMENT DADRESSE question Résolu
BONJOUR
Nous avons changé d'adresse comment faire pour changer sur les factures
merci
Bonjour,
Pour mettre à jour les Coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre adresse depuis la fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées.
Si vous souhaitez modifier les documents existants, il faudra le faire manuellement en cliquant sur "Modifier" depuis l'aperçu du document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur, sans oublier ensuite de sauvegarder.
En ce qui concerne vos Bas de page, ceux-ci se mettront automatiquement à jour si vous avez opté pour l'option Bas de page "par défaut". Si vous aviez sélectionné un Bas de page "personnalisé" il faudra penser à le mettre à jour également.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement
Joanna
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
des factures ont disparues question Résolu
bonjour,
je viens de me connecter à mon compte et je vois que mes factures de mars avril et mai ont disparues de mon compte
s il vous plait de me dire ce qu il se passe
Bonjour,
Comme vu ensemble depuis l'onglet "Historique des activités" de votre compte, les factures ont été supprimées par vous. Nous regardons s'il est possible de les récupérer.
pb technique question Résolu
Bonjour comment dois je procéder pour intégrer mon logo dans le modèle de la facture svp?
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
Joanna
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Reinitialisation question Résolu
Bonjour,
je suis sur la version test. Comment puisse effacer et faire un reset de mes données.
Merci
Bonjour,
En effet par défaut toutes vos données et paramètres sont conservés après la période d'essai.
Si vous souhaitez effacer les données (produits, contacts, documents...) que vous avez créées durant votre période de test, procédez dans l'ordre suivant :
-
effacez vos documents de facturation (Revenus/Dépenses) et documents de stock éventuels
-
effacez vos produits et contacts.
Vous devez effacer manuellement page par page (vous pouvez afficher 100 données par page). Par exemple :1) depuis la liste Revenus, cochez la case située à côté du titre de la colonne "N°" afin de sélectionner tous les documents listé de la page
2) puis cliquez sur "effacer" depuis la barre de menu qui s'affiche
Recommencez l'opération pour les pages suivantes éventuelles.
Il en va de même pour la suppression en masse des produits et contacts.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
emplacement du Capital Socail suggestion Résolu
Bonjour Equipe,
J'ai un suggestion a faire par rapport au logiciel. est ce qu'on peu pas mettre le capital Social de l'entreprise?
Bonjour,
En complément des coordonnées de votre entreprise (en savoir plus), vous pouvez renseigner le capital social sur le bas de page à faire apparaître sur vos documents de facturation depuis la fiche de votre département (entreprise) depuis l’onglet Paramètres > Compagnies / Départements.
Cliquez sur le nom de votre département pour le modifier, et sous le paragraphe "Mentions légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)"
Le bas de page sera en effet constitué du contenu éventuel du champ « Forme juridique » suivi du nom et adresse de votre société, suivis des mentions légales, à savoir:
- montant du capital social éventuel
- numéro d’immatriculation (NAF, SIREN, RCS/RM…)
- numéro d’identification fiscale (n° de TVA ou mention d’éxonération)
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Affichage des colonnes dans la page facture question Résolu
Bonjour,
Pourquoi le paramétrage de l'affichage des colonnes ne reste pas après l'ouverture d'une nouvelle session sur votre logiciel. Je voudrais que soit affiché en permanence les adresses courriels de mes clients. Il me faut à chaque fois reprendre la manipulation, la valider, pour retrouver cette colonne.
Cordialement,
Jean Luc Rose
L'affichage des colonnes est censé resté après l'ouverture d'une nouvelle cession. Cela à condition que les cookies ne soit pas effacé par le navigateur.
Il faudrait que vous puissiez vérifier si vous naviguer en fenêtre privé, car en privé, il n' y a pas de cookies et donc cela n'enregistre pas vos modifications..
Pourriez vous essayer avec un autre navigateur? Afin que les configurations restent en place, veillez à ce que les cookies VosFactures ne soit pas effacé.
Cordialement,
Yves
Vérification de l'adresse e-mail erreur Résolu
Bonjour,
Je clique sur vérifier l'adresse e-mail et ca ne marche pas car je ne reçois jamais l'email de confirmation? Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît?
Bonjour,
Avez vous suivi la procédure ici ?
Si cela est le cas et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
banque question Résolu
comment je peux changer mes coordonnées bancaire sur mes devis je ne trouve pas
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Yves
AIR INNOVATION suggestion Résolu
BONJOUR
JE DOIS CHANGER UN NR DE TEL SUR LES FACTURES ET JE N ARRIVE PAS A TROUVER OU JE PEUX CHANGER LE MODEL DE FACTURE
Bonjour,
Si le numéro de téléphone du client a changé, vous pouvez la modifier sur sa fiche contact.
Si vous souhaitez modifier le numéro de téléphone de votre client sur la Facture, vous pouvez modifier la facture puis dans le champs acheteur et puis "Plus" vous retrouverez le téléphone a modifier.
SI vous souhaitez changer votre numéro de téléphone de l'entreprise sur les factures, je vous invite à lire le sujet ici.
Concernant les modèles de Factures, vous pouvez les modifier par défaut : Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents
Ou sur le Document lors de sa création. Je vous invite à lire le sujet ici
Cordialement,
Yves