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DATE DE PAIEMENT question Résolu

comment faire dans une dépense pour choisir la date de paiement? Je veux rattraper le retard de saisi de mes dépenses pour mes sorties de caisse mais quoi qu'il arrive ça enregistre le paiement à la date de saisi et ce n'est pas ce que je souhaite.


Anonyme 10 mai 2016 12:17:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il vous suffit d'éditer la dépense et de modifier la date de paiement, comme vous le feriez pour un document de vente. En effet, si vous changez uniquement l'état d'un document en "Payé", le système considère par défaut que la date du paiement est la date du jour. Si le paiement n'est pas égal à la date du jour, renseignez-la comme suit:
1) Editez/modifiez le document
2) cliquez sur "Plus" puis sur "Plus d'options" (sous le tableau de la dépense)
3) Dans le champ "Paiement reçu le:" , indiquez la date du paiement puis sauvegardez

J'espère avoir répondu à votre question.

Bien cordialement
Justine. 

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relance facture question Résolu

Bonjour, en dehors de la solution mail, comment fait on pour imprimer une relance de facture? avec si possible le rappel de relance en plus gros dans la facture ou en transparence. merci


Anonyme 09 mai 2016 11:16:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez envoyer des relances manuelles et automatiques avec le logiciel mais uniquement par email. Vous pouvez modifier le texte des relances par défaut depuis vos paramètres du compte. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s- 

Cordialement, 
Justine. 

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RENSEIGNEMENT question Résolu

Bonjour j'aimerais faire un essai gratuit de facture de prestions de services ou puis-je trouver cela sur votre site ? je ne trouve que des ventes
Pouvez vous m'envoyer le lien direct sur mon adresse mail ?
Merci par avance
Mlle M.


Anonyme 09 mai 2016 00:35:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Dans le logiciel, nous employons le terme de "Produits" mais cela peux représenter des services également. Vous avez deux options qui peuvent vous intéresser: 
- vous pouvez afficher le champ "Description" de vos produits/services comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/827190-Afficher-la-description-de-vos-produits-services-sur-les-documents
- dans la fiche d'un produit, vous pouvez cocher la case "Service": ce produit ne sera alors par repris dans les éventuelles documents de gestion de stock comme les bons de livraison - mais je ne pense pas que de toute façon vous soyez intéressée par la fonction Gestion de stock

En espérant avoir répondu à votre question. 

Cordialement, 
Justine. 

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Bonjour,

est-il possible d'ajouter la date de la vente dans l'affichage Revenus/devis ou Revenus/facture ?

Meilleures salutations,
Cyril A.


Anonyme 06 mai 2016 10:51:31 2 commentaires
Réponse:

Suggestion prise en compte. Colonne ajoutée.

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problème logo question Résolu

Bonjour,

Depuis plusieurs jours quand j'insère un logo dans mes factures ou devis celui ci est énorme et sort de la page comme ci l'emplacement qui lui était dédié était 5 à 6 fois plus gros que précédemment. Pouvez vous corriger ce défaut.
Cdlt


Anonyme 03 mai 2016 15:41:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Soit votre logo doit être trop grand à l'origine, soit vous avez ajouté un code CSS dans les paramètres du compte qui agrandit la taille logo. Afin que je puisse vérifier et faire le nécessaire, merci de m'envoyer le logo par email et de me donner accès à votre compte en me précisant l'url de celui-ci. 

Bien cordialement, 

Justine. 

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problème entrepôt-produits question Résolu

Bonjour,
je souhaite savoir comment rétablir les produits inactifs? j'etais en train d'organiser les produits dans de nouveaux entrepôt, or sur un entrepôt le bon d'entrée n'a pas mit les produits dans l'entrepôts ils sont alors inexistants maintenant, je dois donc rerentrer chaque produit??
merci


Anonyme 30 avril 2016 18:02:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour 

Pour répondre à vos questions:
> "je souhaite savoir comment rétablir les produits inactifs?"
Depuis la liste de vos produits, cliquez sur "Options additionnelles" (sous le bouton Rechercher) pour voir afficher le critère de recherche "inactif" afin d'afficher la liste des produits inactifs. Ensuite pour rendre actif un produit inactif, il suffit d'éditer le produit et de décocher la cas "Inactif" puis de sauvegarder. 
> "sur un entrepôt le bon d'entrée n'a pas mit les produits dans l'entrepôts ils sont alors inexistants maintenant, je dois donc rerentrer chaque produit??
Vous pouvez soit effacer le BE et recommencer, soit créer un BT (bon de transfert) pour transférer les produits vers le bon entrepôts. 

N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

Cordialement, 

Justine
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Bonjour,

Pour mes clients espagnols ou d'autre pays, j'aimerais que les libellés apparaissent dans leur langue (comme les champs "produit", "quantité", "référence", etc).
J'ai réussi à mettre l'interface en espagnol lol mais pas la facture.
Merci de votre aide


Anonyme 27 avril 2016 11:10:40 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez modifier la langue d'un document soit directement pendant la création du document (via le champ "Langue" situé sous le tableau) soit une fois le document créé (en cliquant sur Imprimer > Imprimer dans une autre langue). 
Vous pouvez également choisir la langue par défaut des documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections documents)

Bien cordialement 
Justine. 

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Bonjour,
je souhaiterai supprimer la colonne "TVA" ou bien laisser le champ vide.
Je voudrai que ma facture n'affiche que Prix HT, Montant TVA, Prix TTC.
Je dois faire une facture avec TVA sur marge et aucun taux de TVA ne dois apparaître.
Merci d'avance


Anonyme 27 avril 2016 10:28:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Si vous facturez en TVA sur marge, vous devez facturer en TTC mais sans afficher de TVA en effet. Pour cela il vous suffit de cocher une case "Montants TTC uniquement" lors de la création du document. Vous pouvez lire nos explications ici: http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA (paragraphe TVA sur marge). 

N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

Cordialement, 
Justine. 

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Factures à 0€ erreur Résolu

Bonjour,

j'utilise le module prestashop pour créer les factures de ma boutique dans dans Vosfactures. Je viens de m'apercevoir que j'ai plusieurs factures à 0€ alors que dans prestashop il y a bien un prix indiqué dans le récapitulatif de la commande.
Comment régler ce problème?

Merci d'avance!
Guillaume Lorber


Anonyme 26 avril 2016 10:13:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il est difficile de poser un diagnostic immédiat (il faudra qu'un technicien puisse vérifier votre compte prestashop) mais pourriez-vous vérifier que vous avez bien indiqué un taux de tva pour les produits des factures concernées? 

A bientôt, 
Cordialement, 
Justine. 

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2e facture d'acompte question Résolu

Bonjour,
J'ai édité une 1re facture d'acompte d'après le devis XX Je souhaite éditer une 2e facture d'acompte d'après ce même devis. Plus tard aura lieu la facture de solde.
Est-ce possible et comment ? Je ne vois pas cette possibilité de 2e facture d'acompte dans les menus.
Cordialement


Anonyme 25 avril 2016 12:35:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous devez procéder comme pour la création du premier acompte: depuis l'aperçu du devis, cliquez sur Plus > Créer un acompte (autant de fois que d'acomptes à créer). La facture de solde pourra être créée depuis n'importe quel acompte. 

Bien cordialement, 

Justine. 

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Contacts suggestion Résolu

Bonjour,
Nous aimerions pouvoir afficher et classer la localisation / Code Postal dans la liste des contacts.
Salutations,
Pierre


Anonyme 25 avril 2016 12:09:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Pierre,  

Le champ Code Postal a été ajouté dans la liste des colonnes à afficher (depuis l'icône en haut à droite de la liste des contacts, en cliquant sur "Personnaliser l'affichage des colonnes"). Vous pouvez également faire des recherches de contact par code postal. 

Cordialement, 

Justine. 

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facture question Résolu

bonjour comment mettre ma facture directement sur une seule page merci


Anonyme 22 avril 2016 17:15:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous voulez dire que le pdf de votre facture occupe deux pages? En effet selon le contenu plus ou moins important renseigné sur votre facture (logo, nombres de lignes dans le tableau..), celle-ci peut occuper plus d'une page. Selon le format choisi, il est possible toutefois de réduire par défaut les marges (espacement) entres les champs en copiant des codes CSS dans vos paramètres du compte. Si cela vous intéresse, merci de m'indiquer le nom format utilisé (Encadré, vosfactures2...). 

Bien cordialement, 

Justine. 

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Template logo impression question Résolu

Bonjour,
petit soucis concernant le logo du vendeur sur la fiche des factures. Celui ci semble afficher le logo de l'entreprise par défaut et non celui issu des paramêtres d'impressions.
y a t'il un moyen de contourner cela dans le code du template ?.

merci d'avance.


Anonyme 20 avril 2016 10:50:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En cas de multi départements vendeurs:
- Si vous avez téléchargé un logo dans la fiche d'un département -> c'est ce logo qui est affiché sur les documents créés par ce département
- Si vous n'avez pas téléchargé de logo dans la fiche d'un département -> c'est le logo téléchargé dans vos paramètres du compte qui est affiché sur les documents créés par ce département. 

Bref, si vous voulez changer de logo, il suffit de le télécharger dans la fiche du département. 

Cordialement, 
Justine. 

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PAIEMENT DEPENSE question Résolu

PEUT ON PASSER UN PAIEMENT SUR UNE DÉPENSE ET NON PAS SUR UNE FACTURE?


Anonyme 18 avril 2016 13:00:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui vous pouvez passer un paiement sur une dépense de la même manière que sur une facture:
- si vous passez par l'onglet Paiements, il suffit de cocher "Dépense" avant de sélectionner votre document (voir la pièce jointe). 
- sinon, vous pouvez tout simplement changer l'état de la dépense ou l'éditer pour y indiquer le paiement, comme vous le feriez pour une facture de vente. 

Cordialement, 

Justine. 

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Revenus sans numérotation question Résolu

Bonjour,

je suis en profession libérale et je suis payé par mes clients (grand public) par chèque. Seules quelques personnes me demandent une facture. Pour celles-ci, je renseigne alors les différentes infos via votre logiciel, dont évidemment le numéro incrémental.
Pour le reste, je souhaite faire une seule ligne de revenu par mois, sans numéro de facture donc, étant donné qu'aucune facture n'existe. Quel type de "Revenus" faut-il utiliser ? Reçu ? Autre facture ? ...
Merci bien, cordialement,
Aymeric MASSON


Anonyme 17 avril 2016 18:31:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour tous les documents de vente, le champ "Numéro" est un champ obligatoire (ce qui n'est pas le cas des dépenses). Pour les reçus, l'avantage est que vous n'avez pas besoin de renseigner le nom du client, mais la numérotation se fera automatiquement. Si les reçus sont uniquement à usage interne, pouvez-vous m'indiquer pourquoi vous ne souhaitez pas faire apparaître de numéro sur les reçus? Nous pouvons toujours passer par la création d'un format personnalisé qui ne fait pas apparaître le numéro, mais je pense que vous devriez conserver ce champ. Si vous souhaitez que nous en discutions, n'hésitez pas à me recontacter.

Cordialement,

Justine
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Compte vendeur question Résolu

Bonjour
J'ai beau chercher dans l'aide, je ne trouve pas comment modifier ce qui apparait dans "vendeur". Il y a le nom de ma société + mon adresse + 2 fois mon tel +la tva. Je voudrai oter un des tel et faire apparaître mon nom et prénom.
Merci de votre aide
béatrice


Anonyme 16 avril 2016 16:49:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il vous suffit d'éditer la fiche de votre entreprise depuis Paramètres > Compagnies/Départements. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/384107-Indiquer-les-coordonn-es-et-mentions-l-gales-de-votre-entreprise (option 2)

Bien cordialement, 
Justine. 

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changement d’unité au kg question Résolu

est ce qu il ya une possibilite de suprimer des BE apret une vente


Anonyme 15 avril 2016 18:41:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui vous pouvez supprimer des bons d'entrées (BE). Attention, si le document de gestion de stock est lié à une facture/dépense existante, n'oubliez pas d'abord de désunir le document de stock avant de le supprimer: cliquez sur "Désunir de la facture" depuis son aperçu.

Bien cordialement, 

Service clientèle 

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paiements multiples question Résolu

est il possible d'effectuer un paiement multiple pour une facture exemple pour une facture de 500 € , 300 € en chèque, 150 en espèces et 50 en crédit ?
merci


Anonyme 13 avril 2016 23:35:12 6 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez passez plusieurs règlements partiels sur une même facture:
-  via l'état "Payé en partie": une fenêtre s'ouvre vous permettant d'indiquer le montant du paiement (la date de réception du paiement est la date du jour)
-  en cliquant sur "Editer" pour modifier la facture et y renseigner le montant et la date du paiement (en savoir plus).
-  via l'onglet "Paiements"​si vous avez l'habitude de recevoir des paiements partiels (en savoir plus).
Attention, seule la date du dernier paiement apparaît sur la facture. Si vous voulez afficher sur la facture les dates (et méthodes) de paiement, il faut les indiquer manuellement (dans le champ "Informations spécifiques" par exemple). 

J'espère avoir répondu à votre question. 
Cordialement. 

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Bonjour, je voudrais savoir si vous aviez prévu d'intégrer stripe comme payment gateway, qui présente des tarifs imbattables par apport à paypal ou braintree.
Merci.


Anonyme 12 avril 2016 17:11:48 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Non, pas pour le moment mais je vous remercie de votre suggestion que je transmets au service concerné.
P.S: Nous travaillons actuellement sur l'intégration d'une autre plateforme de paiement (Paylane).

Bien cordialement, 

Justine. 
 

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3 DEVIS 1 FACTURE ? question Résolu

Bonjour,
Ai-je la possibilité de faire 1 seule facture à partir de 3 devis différents ? Je voudrais qu'ils soient regroupés sur un seul document.
Merci


Anonyme 12 avril 2016 10:22:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Non il n'est pas possible de générer 1 facture à partir de 3 devis (vous pouvez créer 1 facture à partir de plusieurs bons de livraison). Vous devez copier/coller manuellement les lignes de 2 des devis. 

Bien cordialement, 

Justine. 

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Compagnies question Résolu

Bonjour, je souhaite créer une facture depuis ma deuxième compagnies, mais je ne sais pas comment faire pour choisir la deuxième et créer dans celle-là.

Pouvez-vous m'aider, merci d'avance.

Meilleues salutations.


Anonyme 08 avril 2016 01:28:47 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Depuis le formulaire de création d'un nouveau document, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur (voir pièce jointe): vous pouvez ainsi sélectionner votre deuxième département. 

Cordialement, 

Service clientèle

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Rien ne se passe quand je clique pour ajouter un nouveau département.
Pouvez-vous m'aider?

Merci,
Bien Cordialement,


Anonyme 07 avril 2016 16:58:23 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Votre abonnement actuel (micro) ne vous permet pas de créer plusieurs départements; Vous devez opter pour une formule supérieure, au moins la formule Standard (voir tarifs). 

Bien Cordialement,

Justine

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API données IBAN et BIC question Résolu

Pouvons nous mentionner IBAN et BIC du client ?
IBAN je pense que c'est le champ "Numéro de compte" donc oui.
Mais pour le BIC je ne pense que cela soit possible (et cela me semble normal).
C'est une demande client.

Merci d'avance,


Anonyme 06 avril 2016 10:51:43 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Attention, les champs "Domiciliation" et "numéro de compte" (dans lequel vous pouvez très bien écrire les 2 numéros comme par exemple "IBAN:..... - BIC: ....") dans la fiche d'un contact n'apparaissent pas sur les documents créés. Si vous voulez faire apparaître ces informations, vous pouvez les ajouter dans le champ "Description additionnelle" par exemple et rendre ce champ visible (en savoir plus). 

Cordialement. 
 

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Anonyme 04 avril 2016 11:07:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Une solution serait d'inscrire "prospect" ou "client existant" dans un des champs dans la fiche du contact, comme par exemple le champ "Description additionnelle" ou dans le champ "Réf/code client" (ce qui vous permettra de faire des recherches de contacts en écrivant dans le moteur de recherche "prospect" par exemple: le système vous affichera alors la liste de tous vos prospects. 

Bien cordialement. 

Justine

Service clientèle

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DEVIS - déplacer une ligne question Résolu

Apparemment il devrait être possible de déplacer des lignes :
* cliquer sur les flèches en début de ligne est sans effet pour monter ou descendre la ligne.
* glisser-déplacer ne fonctionne pas : dès qu'on lâche la ligne, elle reprend sa place initiale.

Comment faire ?
Merci


Anonyme 04 avril 2016 00:04:40 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez en effet déplacer une ligne de texte ou de produit. Pour cela cliquez (avec le bouton gauche de votre souris/pad) sur l'icône de flèches en début de ligne et maintenez le clic tout en déplaçant la ligne vers l'intérieur du tableau: vous pouvez ainsi la placer où vous le souhaitez. Prenez soin avant de "lâcher" la ligne de bien la placer complètement au-dessus (ou au dessous) d'une autre ligne. 

Recontactez-moi si besoin est, 

Cordialement, 

Service clientèle

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