Bonjour,
J'ai besoin d'un conseil.
Je recois des factures incluant des frais de transport. je souhaite affecte les frais de port a un poste different que les articles. Comment dois je procéder? sinon je dois créer un article frais de port, ce qui est erroné. Je ne sais pas comment m'y prendre. cela implique que je ne peux pas créer un document d'entree a partir de la facture?
Merci de votre support
Corinne
Vous pouvez différencier vos produits entre "articles" (et donc comptabilisés dans votre stock) et "services" (et donc non comptabilisés dans votre stock). Je vous conseille donc d'ajouter manuellement "Frais de port" (ou Frais de transport) en tant que nouveau produit dans la liste de vos produits, mais de cocher l'option "Service" dans la fiche du produit. Indiquez un prix de vente (indicatif), puis sélectionnez si vous souhaitez que ce produit soit disponible uniquement à l'achat ou non. Puis sauvegarder.
Ainsi, lorsque vous créerez une facture de dépense, vous pourrez sélectionner "Frais de port" et indiquer le montant correspondant, qui sera comptabilisé normalement dans vos dépenses. Et lorsque vous créerez le bon d'entrée correspondant à la dépense, seuls les produits "articles" seront listés: le produit "frais de port" n'apparaîtra pas.
N.B: Vous pouvez modifiez (ajouter/supprimer un produit, changer le prix...) chaque bon d'entrée (ou autre document de gestion de stock) même si ceux-ci sont créés à partir d'une dépense/facture existante.
Ceci répond-il à votre question? N'hésitez pas à revenir vers moi le cas échéant.
Je pense que vous devez vous référer à une facture de dépense. Je transmets votre demande à notre équipe technique et reviens vers vous en début de semaine.
Pour consulter les devis que vous avez créé il suffit de cliquer sur l'onglet "Revenus" situé sur la barre noire horizontale de menu, et de choisir "Devis" ou "Tous" (pour voir l'ensemble des documents de facturation): Pensez également à bien cliquer sur le bouton "Sauvegarder" à chaque fois que vous créez un nouveau document (ou modifiez un document existant), sinon le système ne pourra pas enregistrer ce document (ou les changements). Le bouton "Sauvegarder" est situé tout en bas de la page de création.
il est étonnant que les fournisseurs ne soient pas gérés au niveau de la gestion de stock, si votre facturation reste simple pour quelques articles, cela devient une autre affaire quand on a plusieurs centaines voir milliers d'articles dans la base de données.
En effet on ne se souvient pas toujours de la référence des articles quand on réalise un devis client par contre il est rare de ne pas en connaitre la marque ou le fournisseur, ce qui permet de filtrer rapidement les articles.
Cela permet également de gérer les commandes.
Vous n'avez pas besoin de connaître la référence d'un article lors de la création d'un document de facturation ou d'un document de stock, mais juste le nom (ou une partie du nom) de l'article. En effet il vous suffit de taper une partie du nom du produit (ou même une seule lettre): le système affichera alors automatiquement le(s) produit(s) correspondant(s) que vous pourrez sélectionner.
Vous pouvez aussi générer un bon de commande directement depuis la fiche d'un produit.
Une fois que vous renseignez la référence produit du fournisseur, celle-ci est automatiquement indiquée sur les bons de commande (mais vous pouvez la modifier).
Dans la fiche du produit, vous pouvez également écrire la marque dans le nom du produit si vous préférez: lorsque vous le choisirez lors de la création d'un document, vous n'aurez qu'à effacer la marque si vous ne voulez pas qu'elle apparaisse sur le document créé.
Si vous souhaitez discuter des options possibles et de vos besoins spécifiques, n'hésitez pas à me joindre par téléphone ou me communiquer par email (justine@vosfactures.fr) un numéro sur lequel je peux vous joindre.
Bonjour,
En voulant créer un client, j'ai créé une nouvelle compagnie avec un nouveau compte. Je cherche désespérément à supprimer cette compagnie créé par erreur mais je n'arrive pas à trouver l'endroit pour le faire. Pouvez-vous m'y aider ?
Merci.
En effet vous avez créé deux comptes.
Vous ne pouvez pas supprimer un compte vous-même, il faut que nous le fassions. Pour cela, il suffit juste de vous connectez au compte à supprimer, et d'allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Section Intégration, et de m'envoyer par email le code API qui s'affiche. (En effet pour des raisons de sécurité nous devons vérifier que vous êtes bien propriétaire de ce compte avant de l'effacer.).
PS: Si vous souhaitez ajouter plusieurs compagnies, cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau département" depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements.
Si vous souhaitez ajouter un client (ou un fournisseur), allez dans l'onglet Contacts et cliquez sur "Nouveau contact". Notez aussi qu'à chaque création de document, le nouveau client renseigné s'ajoutera automatiquement à vos contacts.
Bonjour, j'ai encaissé 8 règlements en octobre 2014 mais les chiffres n'apparaissent pas dans les graphes. Est-ce normal ?
Merci de votre retour,
Cdlt
ED
En effet les documents de gestion de stock (BE, BC fournisseur...) n'ont pas la même présentation que les documents de facturation. A présent il n'est donc pas possible de rajouter un logo sur les BC. En revanche nous allons très bientôt ajouter cette option, afin que les BC fournisseurs puissent avoir un format similaire aux factures (avec logo, mentions légales ...).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement,
Justine
- Pour exporter en PDF plusieurs factures à la fois, il suffit de générer la liste des documents que vous souhaitez exporter (en utilisant les critères de recherche à gauche de la liste de vos documents), et de cliquer sur "Export / Imprimés" en haut à droite de la liste et de choisir "Télécharger tous les documents sous un seul fichier PDF". Une fenêtre s'ouvre depuis laquelle vous devrez cliquer sur "Télécharger" une fois l'export prêt.
- Pour télécharger en PDF une facture en particulier, vous pouvez le faire depuis l'aperçu du document (en cliquant sur "Export" puis "Télécharger en PDF), soit directement depuis la liste des documents en cliquant sur l'icone au bout de la ligne du document et en choisissant "Imprimer".
J'espère avoir répondu à votre question. Si tel n'était pas le cas, n'hésitez pas à me recontacter.
j'ai effectué un paiement via paypal pour une offre d'un an qui ont été débité sur mon compte en banque mais pas pris en charge.
Pouvez vous vérifier et rectifier cette erreur.
Nous n'avons pas identifié votre paiement. Pouvez-vous me communiquer le montant et la date du paiement? Avez-vous effectué le paiement après avoir cliqué sur "Payé" depuis les paramètres de votre compte et payé directement par PayPal? Peut-être avez-vous reçu un numéro de référence de paiement?
Vous pouvez me répondre sur mon email : justine@vosfactures.fr
Comment activer la gestion des devises étrangères?
J'ai cree une facture fournisseur en rupiah indonésienne et je souhaitais une conversion en dirhams des émirats arabe unis. Mais lorsque je sauvegarde la facture, la conversion ne se fait pas.
merci de votre réponse
cordialement
Dans l'exemple que vous me donnez, sur l'écran de création de votre dépense, cliquez sur "Plus": dans le champ "Devises", cliquez sur "Plus" pour afficher l'ensemble des devises mondiales, et sélectionnez Indonesian rupiah. La dépense sera ainsi en rupiah indonésienne. Pour convertir ce montant en dirhams (et pour que cette conversion apparaisse sur la dépense), choisissez "Plus" et la devise AED dans le champ "Convertir en", et choisissez soit "Banque nationale de Pologne" soit "Autre taux" en indiquant manuellement le taux de votre choix (par exemple: 0.0003 avec le nom "IDR/AE"). Une fois la dépense sauvegardée, les montants totaux apparaissent dans les deux devises.
puis:
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter le cas échéant.
I am doing some sales in consignment. Therefore, I would need a document (delivery note) to track the stock I am delivering to the store.
Can you help me?
We have different types of existing warehouse documents, including a document called "Release of goods" (Bons de livraison) which I think is the document you are referring to. You can create such document from the Warehouse menu ("Gestion de stock") and link it then after to an existing invoice, or directly from the invoice (much simpler): on the invoice preview, click on "More options" (Plus) and choose "Add warehouse document" (Créer le document de gestion de stock correspondant): the "Release of goods" (Bon de livraison) is automatically created according to the products listed on the invoice, but you can modify its content (add comments, change products...). You can print the document without prices or with sale prices.
If it does not correspond to your needs (or if I misunderstood you), do not hesitate to send me an email describing what you would like exactly (or provide me with your telephone number), and I would do my best to meet your demand.
Pouvez-vous me dire si ce problème est récent ou a toujours existé? Seules les factures sont affectées ou tous les types de documents? Avez-vous modifié récemment le format de numérotation par défaut de vos documents?
Vous pouvez envoyer un email de relance soit manuellement soit de façon automatique.
Pour envoyer une relance manuellement, il vous suffit de sélectionner la facture impayée (dont l'état est de couleur rouge), et de cliquer depuis l'aperçu de la facture sur l'onglet Plus > Envoyer une relance. L'email de relance est prêt à être envoyé, avec un texte par défaut que vous pouvez modifier. Une fois la relance envoyée, l'état de l'envoi s'affichera en bas de l'aperçu de la facture.
Vous pouvez modifier le texte des relances par défaut ainsi que configurer un envoi automatique des relances si vous le souhaitez depuis les Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents (sans oubliez de sauvegarder les changements éventuels).
Bonjour,
je viens de modifier des coordonnée dans les paramètres (compagnie) mais cela ne change rien sur les documents déjà créer faut-il refaire les factures et devis ?
Merci
Non, si vous souhaitez que les changements effectués dans la fiche de votre compagnie affectent les documents déjà créés, il vous suffit de sélectionner chaque document, de cliquer sur "Editer" puis "Sauvegarder" (en principe vous n'avez même pas besoin de re-sélectionner le Vendeur).
La fonction "Relance" est toujours disponible. Etes-vous sûre que la facture est en retard de paiement? En effet, si la date d'échéance de paiement indiquée sur la facture n'est pas passée, le système ne considère pas la facture comme "impayée": seules les documents dont l'état est en rouge peuvent faire l'objet d'une relance.
Pouvez-vous me confirmer que le problème est autre? Ou me donner plus de renseignements? Vous pouvez également nous joindre au +33(0)9.50.34.30.83.
Je ne sais pas pourquoi mais depuis peu, la phrase de fin de devis apparait en anglais (pour la signature et bon pour accord) je ne peux donc plus pour le moment me servir de votre service et j'ai des clients en attente de devis.
Bonjour,
Le problème a été résolu, il s'agissait d'une erreur momentannée causée par le fait qu'un nouvelle langue (arabe) est disponible pour vos documents multilingues. Nous sommes désolés de ce désagrément causé. Bien cordialement, Justine.
Bonjour,
Depuis quelque temps, la mention 'en cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire ...'.
Je souhaiterais supprimer cette mention mais n'y parviens pas.
Merci de m'aider à résoudre ce problème.
Merci pour votre aide et vos précieux conseils.
Cordialement,
Concernant la mention "En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: 40€", si vous ne voulez pas qu'elle apparaisse sur vos documents, il suffit de cocher "Ne pas ajouter (client particulier)" dans le champ "Indemnité forfaitaire de recouvrement" lors de la création d'un document.
Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne:
Pour créer des bons de livraisons, vous devez tout d'abord activer la fonction "Gestion de stocks" depuis les paramètres de votre compte, comme expliqué dans le sujet suivant: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock Ensuite, une fois que vous créez une facture, vous pouvez générer le bon de livraison correspondant en cliquant sur "Créer le document de gestion de stock correspondant" depuis l'aperçu de la facture créée: le bon de livraison est automatiquement généré, et vous pouvez le modifier en cliquant sur "Editer".
Je me tiens à votre disposition si vous avez besoin d'autres renseignements ou si vous avez des besoins particuliers concernant les bons de livraisons.
Bonjour
Aprés avoir fait des essais, je voudrais changer l'intitulé du profil.
Actuellement ce sont mes coordonnées mais je voudrais tout mettre au nom de la direction de l'entreprise.
Comment faire pour ne pas perdre toutes les données déja rentrées?
Merci à vous.
Cordialement
Si vous souhaitez éditer votre profil "utilisateur" (identifiant, adresse email, mot de passe), vous pouvez le faire en cliquant sur votre identifiant, comme expliqué dans le sujet suivant:
Si vous voulez changer l'url du compte créé (votrenom.vosfactures.fr) qui sera visible par vos clients (lorsqu'ils visualiseront leurs factures par ex), vous pouvez le faire depuis vos Paramètres, comme expliqué dans le sujet suivant:
J'ai transmis votre demande à notre équipe dédiée qui doit me confirmer si cela est possible, et si oui dans quel délai cette personnalisation pourrait être développée.
Je reviendrai donc vers vous très prochainement.
Conseil question Résolu
Bonjour,
J'ai besoin d'un conseil.
Je recois des factures incluant des frais de transport. je souhaite affecte les frais de port a un poste different que les articles. Comment dois je procéder? sinon je dois créer un article frais de port, ce qui est erroné. Je ne sais pas comment m'y prendre. cela implique que je ne peux pas créer un document d'entree a partir de la facture?
Merci de votre support
Corinne
Bonjour Corinne,
Vous pouvez différencier vos produits entre "articles" (et donc comptabilisés dans votre stock) et "services" (et donc non comptabilisés dans votre stock). Je vous conseille donc d'ajouter manuellement "Frais de port" (ou Frais de transport) en tant que nouveau produit dans la liste de vos produits, mais de cocher l'option "Service" dans la fiche du produit. Indiquez un prix de vente (indicatif), puis sélectionnez si vous souhaitez que ce produit soit disponible uniquement à l'achat ou non. Puis sauvegarder.
Ainsi, lorsque vous créerez une facture de dépense, vous pourrez sélectionner "Frais de port" et indiquer le montant correspondant, qui sera comptabilisé normalement dans vos dépenses. Et lorsque vous créerez le bon d'entrée correspondant à la dépense, seuls les produits "articles" seront listés: le produit "frais de port" n'apparaîtra pas.
N.B: Vous pouvez modifiez (ajouter/supprimer un produit, changer le prix...) chaque bon d'entrée (ou autre document de gestion de stock) même si ceux-ci sont créés à partir d'une dépense/facture existante.
Ceci répond-il à votre question? N'hésitez pas à revenir vers moi le cas échéant.
Bien Cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
dépense erreur Résolu
Lorsque je choisis le buyer et le vendeur dans la facture, les noms au bas de la page du buyer et du seller sont inverses
Bonjour,
Je pense que vous devez vous référer à une facture de dépense. Je transmets votre demande à notre équipe technique et reviens vers vous en début de semaine.
Bien cordialement,
Justine.
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Impossible de retrouver mes devis erreur Résolu
J e ne retrouve pas le devis que j'ai créé pour essais
Merci
Cordialement
Bonjour,
Pour consulter les devis que vous avez créé il suffit de cliquer sur l'onglet "Revenus" situé sur la barre noire horizontale de menu, et de choisir "Devis" ou "Tous" (pour voir l'ensemble des documents de facturation):
Pensez également à bien cliquer sur le bouton "Sauvegarder" à chaque fois que vous créez un nouveau document (ou modifiez un document existant), sinon le système ne pourra pas enregistrer ce document (ou les changements). Le bouton "Sauvegarder" est situé tout en bas de la page de création.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement,
Justine
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Ducourtioux Patrice suggestion Résolu
Bonjour,
il est étonnant que les fournisseurs ne soient pas gérés au niveau de la gestion de stock, si votre facturation reste simple pour quelques articles, cela devient une autre affaire quand on a plusieurs centaines voir milliers d'articles dans la base de données.
En effet on ne se souvient pas toujours de la référence des articles quand on réalise un devis client par contre il est rare de ne pas en connaitre la marque ou le fournisseur, ce qui permet de filtrer rapidement les articles.
Cela permet également de gérer les commandes.
Cordialement
Bonjour,
Vous n'avez pas besoin de connaître la référence d'un article lors de la création d'un document de facturation ou d'un document de stock, mais juste le nom (ou une partie du nom) de l'article. En effet il vous suffit de taper une partie du nom du produit (ou même une seule lettre): le système affichera alors automatiquement le(s) produit(s) correspondant(s) que vous pourrez sélectionner.
Vous pouvez aussi générer un bon de commande directement depuis la fiche d'un produit.
Une fois que vous renseignez la référence produit du fournisseur, celle-ci est automatiquement indiquée sur les bons de commande (mais vous pouvez la modifier).
Dans la fiche du produit, vous pouvez également écrire la marque dans le nom du produit si vous préférez: lorsque vous le choisirez lors de la création d'un document, vous n'aurez qu'à effacer la marque si vous ne voulez pas qu'elle apparaisse sur le document créé.
Si vous souhaitez discuter des options possibles et de vos besoins spécifiques, n'hésitez pas à me joindre par téléphone ou me communiquer par email (justine@vosfactures.fr) un numéro sur lequel je peux vous joindre.
Bien Cordialement
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Suppression de compagnie question Résolu
Bonjour,
En voulant créer un client, j'ai créé une nouvelle compagnie avec un nouveau compte. Je cherche désespérément à supprimer cette compagnie créé par erreur mais je n'arrive pas à trouver l'endroit pour le faire. Pouvez-vous m'y aider ?
Merci.
Bonjour,
En effet vous avez créé deux comptes. Vous ne pouvez pas supprimer un compte vous-même, il faut que nous le fassions. Pour cela, il suffit juste de vous connectez au compte à supprimer, et d'allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Section Intégration, et de m'envoyer par email le code API qui s'affiche. (En effet pour des raisons de sécurité nous devons vérifier que vous êtes bien propriétaire de ce compte avant de l'effacer.).
PS: Si vous souhaitez ajouter plusieurs compagnies, cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau département" depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements.
Si vous souhaitez ajouter un client (ou un fournisseur), allez dans l'onglet Contacts et cliquez sur "Nouveau contact". Notez aussi qu'à chaque création de document, le nouveau client renseigné s'ajoutera automatiquement à vos contacts.
A très bientôt,
Bien Cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Rapports erreur Résolu
Bonjour, j'ai encaissé 8 règlements en octobre 2014 mais les chiffres n'apparaissent pas dans les graphes. Est-ce normal ?
Merci de votre retour,
Cdlt
ED
Bonjour Monsieur Dutac,
Pouvez-vous m'autoriser l'accès à votre compte et me communiquer sur mon adresse email le titre des paiements concernés? Pour rappel: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
A très bientôt,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
logo sur BC question Résolu
BONJOUR,
COMMENT INSERRER UN LOGO SUR UN BC?
MERCI D'AVANCE
Bonjour,
En effet les documents de gestion de stock (BE, BC fournisseur...) n'ont pas la même présentation que les documents de facturation. A présent il n'est donc pas possible de rajouter un logo sur les BC. En revanche nous allons très bientôt ajouter cette option, afin que les BC fournisseurs puissent avoir un format similaire aux factures (avec logo, mentions légales ...).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement,
Justine
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
pbm de telechargement PDF erreur Résolu
bonsoir
impossible d exporter en pdf les factures
Bonjour Monsieur,
- Pour exporter en PDF plusieurs factures à la fois, il suffit de générer la liste des documents que vous souhaitez exporter (en utilisant les critères de recherche à gauche de la liste de vos documents), et de cliquer sur "Export / Imprimés" en haut à droite de la liste et de choisir "Télécharger tous les documents sous un seul fichier PDF". Une fenêtre s'ouvre depuis laquelle vous devrez cliquer sur "Télécharger" une fois l'export prêt.
- Pour télécharger en PDF une facture en particulier, vous pouvez le faire depuis l'aperçu du document (en cliquant sur "Export" puis "Télécharger en PDF), soit directement depuis la liste des documents en cliquant sur l'icone au bout de la ligne du document et en choisissant "Imprimer".
J'espère avoir répondu à votre question. Si tel n'était pas le cas, n'hésitez pas à me recontacter.
Bien cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
VENDEUR suggestion Résolu
Bonjour,
Avez-vous une question ou une suggestion particulière? Si oui, n'hésitez pas à me contacter.
Justine
justine@vosfactures.fr
paiement effectué mais pas pris en compte erreur Résolu
Bonjour,
j'ai effectué un paiement via paypal pour une offre d'un an qui ont été débité sur mon compte en banque mais pas pris en charge.
Pouvez vous vérifier et rectifier cette erreur.
Merci,
Léa Deborde
Compte: deborde_lea@hotmail.com
Bonjour,
Nous n'avons pas identifié votre paiement. Pouvez-vous me communiquer le montant et la date du paiement? Avez-vous effectué le paiement après avoir cliqué sur "Payé" depuis les paramètres de votre compte et payé directement par PayPal? Peut-être avez-vous reçu un numéro de référence de paiement?
Vous pouvez me répondre sur mon email : justine@vosfactures.fr
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle.
Supplier invoice question Résolu
Comment activer la gestion des devises étrangères?
J'ai cree une facture fournisseur en rupiah indonésienne et je souhaitais une conversion en dirhams des émirats arabe unis. Mais lorsque je sauvegarde la facture, la conversion ne se fait pas.
merci de votre réponse
cordialement
Bonjour,
Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/407791-Comment-cr-er-un-document-de-facturation-en-devises-trang-res-
Que ce soit pour la création de facture ou de dépense, le principe reste le même.
Dans l'exemple que vous me donnez, sur l'écran de création de votre dépense, cliquez sur "Plus": dans le champ "Devises", cliquez sur "Plus" pour afficher l'ensemble des devises mondiales, et sélectionnez Indonesian rupiah. La dépense sera ainsi en rupiah indonésienne. Pour convertir ce montant en dirhams (et pour que cette conversion apparaisse sur la dépense), choisissez "Plus" et la devise AED dans le champ "Convertir en", et choisissez soit "Banque nationale de Pologne" soit "Autre taux" en indiquant manuellement le taux de votre choix (par exemple: 0.0003 avec le nom "IDR/AE"). Une fois la dépense sauvegardée, les montants totaux apparaissent dans les deux devises.
puis:
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter le cas échéant.
Cordialement,
Justine
Service clientèle
justine@vosfactures.fr
Additional document question Résolu
I am doing some sales in consignment. Therefore, I would need a document (delivery note) to track the stock I am delivering to the store.
Can you help me?
Hello,
We have different types of existing warehouse documents, including a document called "Release of goods" (Bons de livraison) which I think is the document you are referring to. You can create such document from the Warehouse menu ("Gestion de stock") and link it then after to an existing invoice, or directly from the invoice (much simpler): on the invoice preview, click on "More options" (Plus) and choose "Add warehouse document" (Créer le document de gestion de stock correspondant): the "Release of goods" (Bon de livraison) is automatically created according to the products listed on the invoice, but you can modify its content (add comments, change products...). You can print the document without prices or with sale prices.
If it does not correspond to your needs (or if I misunderstood you), do not hesitate to send me an email describing what you would like exactly (or provide me with your telephone number), and I would do my best to meet your demand.
With best regards,
Justine
Service Clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
probleme de numerotaion documents question Résolu
Bonjour,
Les numeros de factures ne changent pas à chaque nouveau documents , il faut le faire nous meme.
comment faire?
merci d'avance
Cordialement
Bonjour,
Ce n'est pas normal, car en principe la numérotation se suit automatiquement. Pourriez-vous autoriser l'accès à votre compte à notre information en suivant les instructions suivantes:
http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
Pouvez-vous me dire si ce problème est récent ou a toujours existé? Seules les factures sont affectées ou tous les types de documents? Avez-vous modifié récemment le format de numérotation par défaut de vos documents?
A bientôt,
Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
NETTOYAGE D'UN APPARTEMENT suggestion Résolu
JE SUIS ENTREPRENEUR ET JE VEUX FAIR UN DEVIS POUR UN PARTICULIER
Bonjour,
Je serai heureuse de vous aider à configurer votre compte et à créer vos premiers devis. Je vous envoie un lien à ce sujet qui peut déjà vous aider:
http://aide.vosfactures.fr/497726-Comment-cr-er-une-facture-un-devis-ou-tout-autre-document-de-facturation-
Je peux également vous proposer un rendez-vous téléphonique.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
+33(0)9.50.34.30.83
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
rapelle de factur question Résolu
Bonjour comment fer pour fer un rappelle au clients facture non payer
Bonjour,
Vous pouvez envoyer un email de relance soit manuellement soit de façon automatique.
Pour envoyer une relance manuellement, il vous suffit de sélectionner la facture impayée (dont l'état est de couleur rouge), et de cliquer depuis l'aperçu de la facture sur l'onglet Plus > Envoyer une relance. L'email de relance est prêt à être envoyé, avec un texte par défaut que vous pouvez modifier. Une fois la relance envoyée, l'état de l'envoi s'affichera en bas de l'aperçu de la facture.
Vous pouvez modifier le texte des relances par défaut ainsi que configurer un envoi automatique des relances si vous le souhaitez depuis les Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents (sans oubliez de sauvegarder les changements éventuels).
En espérant avoir répondu à votre demande,
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
ju kinis Avis de satisfaction Résolu
MODIFICATION question Résolu
Bonjour,
je viens de modifier des coordonnée dans les paramètres (compagnie) mais cela ne change rien sur les documents déjà créer faut-il refaire les factures et devis ?
Merci
Bonjour,
Non, si vous souhaitez que les changements effectués dans la fiche de votre compagnie affectent les documents déjà créés, il vous suffit de sélectionner chaque document, de cliquer sur "Editer" puis "Sauvegarder" (en principe vous n'avez même pas besoin de re-sélectionner le Vendeur).
Bien cordialement,
Justine
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Relance supprimée erreur Résolu
Je ne parviens plus à faire une relance poru la facture.
L'option est supprimée et c'est très ennuyeux.
Merci de m'aider.
Cordialement,
Bonjour,
La fonction "Relance" est toujours disponible. Etes-vous sûre que la facture est en retard de paiement? En effet, si la date d'échéance de paiement indiquée sur la facture n'est pas passée, le système ne considère pas la facture comme "impayée": seules les documents dont l'état est en rouge peuvent faire l'objet d'une relance.
Pouvez-vous me confirmer que le problème est autre? Ou me donner plus de renseignements? Vous pouvez également nous joindre au +33(0)9.50.34.30.83.
A bientôt,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : justine@vosfactures.fr
Urgent erreur Résolu
Bonjour,
Je ne sais pas pourquoi mais depuis peu, la phrase de fin de devis apparait en anglais (pour la signature et bon pour accord) je ne peux donc plus pour le moment me servir de votre service et j'ai des clients en attente de devis.
Cordialement
Bonjour,
Le problème a été résolu, il s'agissait d'une erreur momentannée causée par le fait qu'un nouvelle langue (arabe) est disponible pour vos documents multilingues. Nous sommes désolés de ce désagrément causé. Bien cordialement, Justine.
Logo question Résolu
Bonjour,
Est ce qu'il est possible d'inserer notre logo pour les factures?
Je vous remercie
Meilleures salutations
Aude
Bonjour,
Vous pouvez ajouter un logo sur vos documents de facturation depuis les Paramètres de votre compte (Paramètres d'impression) ou depuis la fiche de votre compagnie. Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne:
http://aide.vosfactures.fr/271690-Factures-personnalis-es-Comment-ajouter-un-logo-sur-vos-documents-
Sachez que selon le format d'impression choisi, le logo peut-être plus ou moins sur la droite:
http://aide.vosfactures.fr/649876-Format-des-factures-et-autres-documents-par-d-faut
Vous pouvez aussi modifier l'emplacement du logo par défaut en personnalisant le format d'impression. Sachez que nous pouvons vous y aider si besoin est:
http://aide.vosfactures.fr/393300-Mise-en-page-Comment-choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le-
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
entrepot suggestion Résolu
Retard de paiement suggestion Résolu
Bonjour,
Depuis quelque temps, la mention 'en cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire ...'.
Je souhaiterais supprimer cette mention mais n'y parviens pas.
Merci de m'aider à résoudre ce problème.
Merci pour votre aide et vos précieux conseils.
Cordialement,
Bonjour Madame,
Concernant la mention "En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: 40€", si vous ne voulez pas qu'elle apparaisse sur vos documents, il suffit de cocher "Ne pas ajouter (client particulier)" dans le champ "Indemnité forfaitaire de recouvrement" lors de la création d'un document.
Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne:
http://aide.vosfactures.fr/407877-Mentions-obligatoires-Indemnit-forfaitaire-en-cas-de-retard-de-paiement
Cordialement,
Justine
BON DE LIVRAISON question Résolu
bonjour, comment créer des bons de livraisons?
merci
Bonjour,
Pour créer des bons de livraisons, vous devez tout d'abord activer la fonction "Gestion de stocks" depuis les paramètres de votre compte, comme expliqué dans le sujet suivant: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock
Ensuite, une fois que vous créez une facture, vous pouvez générer le bon de livraison correspondant en cliquant sur "Créer le document de gestion de stock correspondant" depuis l'aperçu de la facture créée: le bon de livraison est automatiquement généré, et vous pouvez le modifier en cliquant sur "Editer".
Je me tiens à votre disposition si vous avez besoin d'autres renseignements ou si vous avez des besoins particuliers concernant les bons de livraisons.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Profil question Résolu
Bonjour
Aprés avoir fait des essais, je voudrais changer l'intitulé du profil.
Actuellement ce sont mes coordonnées mais je voudrais tout mettre au nom de la direction de l'entreprise.
Comment faire pour ne pas perdre toutes les données déja rentrées?
Merci à vous.
Cordialement
Bonjour,
Si vous souhaitez éditer votre profil "utilisateur" (identifiant, adresse email, mot de passe), vous pouvez le faire en cliquant sur votre identifiant, comme expliqué dans le sujet suivant:
http://aide.vosfactures.fr/270666-Comment-changer-votre-adresse-e-mail-votre-identifiant-et-ou-votre-mot-de-passe-
Si vous voulez changer l'url du compte créé (votrenom.vosfactures.fr) qui sera visible par vos clients (lorsqu'ils visualiseront leurs factures par ex), vous pouvez le faire depuis vos Paramètres, comme expliqué dans le sujet suivant:
http://aide.vosfactures.fr/633208-Comment-changer-l-url-le-nom-de-mon-compte-VosFactures-
Et cela sans perdre vos données.
J'espère que cela répond à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter le cas échéant.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
PIED DE PAGE question Résolu
Bonjour, et merci pour votre aide hier. Nouvelle question aujourd'hui: est-il possible de supprimer le pied de page qui reprend mes coordonnées?
Bonjour,
J'ai transmis votre demande à notre équipe dédiée qui doit me confirmer si cela est possible, et si oui dans quel délai cette personnalisation pourrait être développée.
Je reviendrai donc vers vous très prochainement.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr