La nouvelle personne étant maintenant Administrateur, a-t-elle bien reçu l'invitation par email ?
En principe si vous ne lui avez pas indiqué de mot de passe elle devrait pouvoir le choisir lors de sa première connexion. Éventuellement cette personne peut demander à réinitialiser le mot de passe. Elle recevra alors un email (penser à vérifier dans les spams si besoin).
N'hésitez pas à nous joindre directement au 04.83.58.05.64. si besoin.
Bonjour, comment puis je rajouter mon numéro rcs et numéro tva sur mes factures afin que cela apparaisse automatiquement svp? merci et bonne journée. Cordialement. Florian LUCAS
Vous pouvez indiquer votre numéro TVA et RCS en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Numéro de TVA à deux endroits sur les documents: 1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus 2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
Est-il possible sur les factures soit de modifier soit de supprimer les désignation de vendeurs et acheteurs au-dessus des coordonnées du client et de notre société ? Nous sommes agent immobilier et cette désignation porte à confusion auprès des notaires. Merci pour votre réponse
bonjour je n arrive plus a facturer je ne peux meme plus modifier un devis
aucune ligne produit apparait lors de la facturation je suis bloquer et ne peux pas travailler
Il n'y a pas d'erreur système de notre côté. Vous devriez pouvoir utiliser votre compte normalement. Le blocage est intervenu depuis quel navigateur internet? Quel est l'appareil utilisé (ordinateur, mobile)? De manière générale, pensez à mettre à jour votre navigateur internet afin d'utiliser une version récente.
Merci également d'activer l'accès technique à votre compte.
Bonjour,
Je souhaite modifier des paramètres sur les devis et factures. Par exemple, rajouter en bas de page mon siret. Comment faire cette modification.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Nous ne proposons pas le document "Quittance". Pouvez-vous nous indiquer quel est le type de document que vous avez renommé en "Quittance" ?
Sachez que pour les Factures d'acomptes - avec notre logiciel vous pouvez les créer et automatiser le calcul du montant restant à solder en démarrant par un Devis. Ainsi chaque acompte est comptabilisé par une Facture d'acompte. Vous pouvez en savoir plus ici : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Bonjour,
serais biens se les numéros des factures se suivais toujours que sois facture ou facture de solde ou facture d'acompte cas contraire on risque d'avoir plusieurs factures avec le meme numero
Merci
En France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros.
VosFactures gère très bien cela comme expliqué dans cet article:
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Si vous ne passez pas par la création d'une facture d'acompte et ensuite d'une facture de solde (qui reprend et déduit automatiquement les acomptes reçus), vous pouvez tout simplement ajouter à la fin de votre tableau une ligne de produit que vous intitulez par exemple "Acompte reçu le ..." avec une quantité de -1 et un prix unitaire correspondant au montant de l'acompte.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Vous pouvez modifier les coordonnées de votre acheteur en choisissant depuis l'aperçu du document "modifier". Vous changez ensuite les informations en renseignant les données appropriées. Veuillez vérifier si la fiche contact du client s'est mise ensuite à jour depuis l'onglet Contacts.
Avec le logiciel Vosfactures vous pouvez Ajouter une colonne supplémentaire sur vos factures. Ainsi, vous pourrez la renommer "prix de vente conseillé".
Bonjour je suis en train de tester votre service. Lorsque les factures sont créé par Wocommerce les dates de facturations sont en format US 2023/06/12. Comment peux-ton changer cela?
Merci bien, cordialement
Sachez que vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Suite à un problème de manipulation entre nos départements BtoC et BtoB, nous nous retrouvons en 2021 avec des factures avec le même numéro (à partir de la facture 008749). Comment pouvons-nous remédier à cela ? Comment est-ce possible avec votre logiciel sans qu'il y ait une alerte ?
Je vous remercie.
Bien cordialement
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte merci de nous indiuer les documents ayant le même numéro. Soyez rassuré il y a bien une protection au niveau de la numérotation.
Avez-vous cochée l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Si vous souhaitez qu'une facture soit payée en ligne en USD par exemple, vous devez alors créer la facture en USD, et ensuite la convertir en XAF - et non le contraire (voir capture d'écran).
Est-ce comme cela que vous fonctionnez ?
Bonjour,
Je suis éditeur et je suis en train de tester votre logiciel. Dans mon activité, le prix facturé au final doit correspondre à celui marqué au dos du livre, par exemple si je vends 2 ouvrages à 12E pièce (prix de vente public TTC) cela doit faire en bas à droite 24E. Or, lorsque je rentre le prix de vente HT en créant l'article (11,3744 Euro HT pour 12E TTC avec une TVA à 5,5%) votre logiciel arrondit à 2 décimales, soit 11,37, ce qui donne au final dans la facture 23,99E au lieu de 24 et donc une erreur comptable. J'ai trouvé une solution, mais cela oblige manuellement à rajouter les 2 décimales manquantes directement sur la facture, ce qui oblige à passer un temps fou à facturer.
Cordialement
Je n'arrive pas à reproduire cet arrondi. Que je rentre un prix unitaire HT à deux décimales (11.37) ou à quatre décimales (11.3744), et peu importe le type de calcul (par défaut ou en conservant le TTC), le prix unitaire TTC calculé par le système est toujours 12 (ou 24 si la quantité est égale à 2).
Pourriez-vous me contacter par téléphone au 0033(0)9.50.34.30.83 ou me laisser votre numéro afin que nous puissions voir cela ensemble?
Vous pouvez bien entendu télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Par défaut le logiciel vous montre les documents de l'exercice comptable en cours.
Si vous souhaitez retrouver des documents antérieurs il vous suffit de bien paramétrer le champ "Période" du module de recherche.
Vous pouvez en savoir plus ici : Module de recherche: rechercher vos données.
Bonjour,
Lorsqu'on édite un bon de sortie, pourquoi le nom du Fournisseur ne figure pas sur le document ? Il est pourtant utile.
Dans l'attente de votre retour. Cordialement,
Pouvez-vous m'indiquer de quelle manière vous générez vos Bons de sortie ?
Avec le Logiciel VosFactures et la fonction Gestion de stock, il est possible de créer des Bons de livraison. Le nom du Client (Fournisseur pour les Bons d'entrée) est obligatoire. Sans cette information le logiciel ne peut générer le document. Une fois cette information renseignée vous obtenez un Bon de livraison indiquant aussi bien vos coordonnées (Fournisseur) que celles du Client.
En revanche si depuis une facture vous générez un Bon de livraison, ces informations ne figureront pas, seule le produit avec ou sans prix en fonction de vos besoins.
Bonjour, J'ai changer de nom commercial et de contact mail. Je garde le même Numéro RC. Mais j'ai voulu changer adresse de compte par mon nouveau mail. Imossible
Si j'ai bien compris vous avez mis à jour votre nom commercial ainsi que votre adresse email, depuis la fiche département en allant dans Paramètres / Compagnies/Départements. Est-ce bien le cas? Ensuite, si vous souhaitez mettre à jour votre adresse email de connexion, cela est possible. Suivez les explications données sur l'Aide en ligne : Profil Utilisateur: Adresse e-mail, Identifiant, Mot de passe.
Par ailleurs le système m'indique que vous avez souscrit à une formule Standard payée jusqu'au 31.07.2018, or actuellement votre compte est paramétré sous formule Pro (supérieure). Lors du renouvellement de votre abonnement le Logiciel vous proposera alors une formule Pro par défaut. Afin de retrouver le paramétrage de la formule à laquelle vous avez souscrit, allez sur la page de votre tableau de bord (page principale, une fois connecté, en cliquant sur le "F" en haut à gauche). Vous devrez voir le communique suivant :
Vous pouvez procéder au paiement pour bénéficier de la formule
Pour toute question, merci de cliquer ici: contact
Remarque: Vous avez effectué un paiement pour la formule 'Standard'. Sachez que vous pouvez revenir à cette formule en cliquant ICI
Il vous suffira en effet de cliquer sur "ICI" directement depuis votre compte.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Je suggère qu'à la saisie d'un devis, sa date de validité puisse être automatique. Dans notre société, un devis est valable 3 mois, (exemple : 24/05/2023 - 24/08/2023).
Que cette fonction, puisse être systématique si on le désire en ayant rentrés les paramètres au préalable. Le fait que cela ne se fasse pas automatiquement (pour nous) peut-être une source d'erreur et de non conformité avec les conditions générales propres à chaque société.
Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question. En tout cas sachez que vous pouvez faire apparaître sur vos bons de commande client la mention "Bon pour accord" - mention que vous pourriez modifier en passant par la création d'un format (mise en page) personnalisé. Vous pouvez également générer un bon de livraison à faire signer par votre client par exemple (via la fonction Gestion de stock), ou générer un bordereau de livraison depuis le bon de commande client (en cliquant sur Imprimer) .
Recontactez-moi si j'ai mal compris votre demande.
nouvel administrateur question Résolu
Bonjour,
J'ai créé un nouvel administrateur mais celui ci n'arrive pas à se connecter,doit il créer un nouveau mot de passe et comment?
Merci de votre retour
Laurent
Bonjour,
La nouvelle personne étant maintenant Administrateur, a-t-elle bien reçu l'invitation par email ?
En principe si vous ne lui avez pas indiqué de mot de passe elle devrait pouvoir le choisir lors de sa première connexion. Éventuellement cette personne peut demander à réinitialiser le mot de passe. Elle recevra alors un email (penser à vérifier dans les spams si besoin).
N'hésitez pas à nous joindre directement au 04.83.58.05.64. si besoin.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
erreur calcul avoir HELP erreur Résolu
facture 4070, je veux faire un avoir sur le lot de 2 barettes ce qui représente 3,51€, le système calcul plus de 30€... Je ne comprends pas.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande de modification de facture question Résolu
Bonjour, comment puis je rajouter mon numéro rcs et numéro tva sur mes factures afin que cela apparaisse automatiquement svp? merci et bonne journée. Cordialement. Florian LUCAS
Bonjour,
Vous pouvez indiquer votre numéro TVA et RCS en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Numéro de TVA à deux endroits sur les documents:
1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement,
Yves
Ticket de caisse question Résolu
Bonjour , est il possible d'imprimer sur ticket de caisse ?
Merci pour votre reponse
Bonjour,
En effet, il vous faudra alors paramétrer votre imprimante au format de ticket de caisse.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Demande suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible sur les factures soit de modifier soit de supprimer les désignation de vendeurs et acheteurs au-dessus des coordonnées du client et de notre société ? Nous sommes agent immobilier et cette désignation porte à confusion auprès des notaires. Merci pour votre réponse
Bonjour,
Oui, vous pouvez Supprimer les titres "Vendeur" et "Acheteur" à l'aide d'un code CSS à insérer dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Onglet déroulant question Résolu
Bonjour,
L'onglet déroulant Nouvelle dépense, ne se déroule pas pour choisir le type de documents. Celui ci ne s'est jamais déroulé cette année
Cdt
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
bloquage facture erreur Résolu
bonjour je n arrive plus a facturer je ne peux meme plus modifier un devis
aucune ligne produit apparait lors de la facturation je suis bloquer et ne peux pas travailler
Bonjour,
Il n'y a pas d'erreur système de notre côté. Vous devriez pouvoir utiliser votre compte normalement. Le blocage est intervenu depuis quel navigateur internet? Quel est l'appareil utilisé (ordinateur, mobile)? De manière générale, pensez à mettre à jour votre navigateur internet afin d'utiliser une version récente.
Merci également d'activer l'accès technique à votre compte.
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Il n'y a pas d'erreur
Rajout de siret question Résolu
Bonjour,
Je souhaite modifier des paramètres sur les devis et factures. Par exemple, rajouter en bas de page mon siret. Comment faire cette modification.
Bien cordialement.
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Yves
Acompte sur quittance question Résolu
Bonjour,
Comment faire un acompte sur une quittance ? Merci.
Cordialement.
Bonjour,
Nous ne proposons pas le document "Quittance". Pouvez-vous nous indiquer quel est le type de document que vous avez renommé en "Quittance" ?
Sachez que pour les Factures d'acomptes - avec notre logiciel vous pouvez les créer et automatiser le calcul du montant restant à solder en démarrant par un Devis. Ainsi chaque acompte est comptabilisé par une Facture d'acompte. Vous pouvez en savoir plus ici : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Numeros des factures question Résolu
Bonjour,
serais biens se les numéros des factures se suivais toujours que sois facture ou facture de solde ou facture d'acompte cas contraire on risque d'avoir plusieurs factures avec le meme numero
Merci
Bonjour,
En France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros.
VosFactures gère très bien cela comme expliqué dans cet article:
- Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
- Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
- Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Egalement, vous pouvez avoir une numérotation commune entre différents types de documents, avoir une numérotation indépendante pour chacun de vos départements et empêcher la modification de la numérotation automatique.Si vous avez des doutes sur la conformité légale de la numérotation de vos documents, je vous invite à demander conseil à votre comptable.
En espérant vous avoir aidé.
Acompte versé question Résolu
Bonjour, comment créer une ligne dans la facture tenant compte d'un acompte déjà payé ?
Bonjour,
Si vous ne passez pas par la création d'une facture d'acompte et ensuite d'une facture de solde (qui reprend et déduit automatiquement les acomptes reçus), vous pouvez tout simplement ajouter à la fin de votre tableau une ligne de produit que vous intitulez par exemple "Acompte reçu le ..." avec une quantité de -1 et un prix unitaire correspondant au montant de l'acompte.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement,
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Mention ""Facturation en ligne sur VosFactures.fr" suggestion Résolu
Comment supprimer cette mention en bas de page svp "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" ?
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
modifier un libellé de facture question Résolu
Bonjour, je me suis trompée dans le nom de la société à facturer, comment puis-je modifier?
Merci par avance
Marie
Bonjour,
Vous pouvez modifier les coordonnées de votre acheteur en choisissant depuis l'aperçu du document "modifier". Vous changez ensuite les informations en renseignant les données appropriées. Veuillez vérifier si la fiche contact du client s'est mise ensuite à jour depuis l'onglet Contacts.
--
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
rajouter une colonne question Résolu
prix de vente conseille
Bonjour,
Avec le logiciel Vosfactures vous pouvez Ajouter une colonne supplémentaire sur vos factures. Ainsi, vous pourrez la renommer "prix de vente conseillé".
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Woocommerce date de facturation format US question Résolu
Bonjour je suis en train de tester votre service. Lorsque les factures sont créé par Wocommerce les dates de facturations sont en format US 2023/06/12. Comment peux-ton changer cela?
Merci bien, cordialement
Sachez que vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Personnaliser le Format de Numérotation
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
numéro de factures en double et même en triple question Résolu
Bonjour,
Suite à un problème de manipulation entre nos départements BtoC et BtoB, nous nous retrouvons en 2021 avec des factures avec le même numéro (à partir de la facture 008749). Comment pouvons-nous remédier à cela ? Comment est-ce possible avec votre logiciel sans qu'il y ait une alerte ?
Je vous remercie.
Bien cordialement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte merci de nous indiuer les documents ayant le même numéro. Soyez rassuré il y a bien une protection au niveau de la numérotation.
Avez-vous cochée l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
detail des factures suggestion Résolu
je ne trouve pas sur le site , la facture et le détail de mes conso
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Restant à votre disposition,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PAIEMENT EN LIGNE question Résolu
Bonjour,
Comment convertir toutes mes factures en USD et qui peut permettre le paiement en ligne via Stripe.
Actuellement, quand je converti une facture, au paiement en ligne c'est le montant en FRANCS CFA qui apparait et rejette le paiement.
Bonjour,
Si vous souhaitez qu'une facture soit payée en ligne en USD par exemple, vous devez alors créer la facture en USD, et ensuite la convertir en XAF - et non le contraire (voir capture d'écran).
Est-ce comme cela que vous fonctionnez ?
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
DECIMALE erreur Résolu
Bonjour,
Je suis éditeur et je suis en train de tester votre logiciel. Dans mon activité, le prix facturé au final doit correspondre à celui marqué au dos du livre, par exemple si je vends 2 ouvrages à 12E pièce (prix de vente public TTC) cela doit faire en bas à droite 24E. Or, lorsque je rentre le prix de vente HT en créant l'article (11,3744 Euro HT pour 12E TTC avec une TVA à 5,5%) votre logiciel arrondit à 2 décimales, soit 11,37, ce qui donne au final dans la facture 23,99E au lieu de 24 et donc une erreur comptable. J'ai trouvé une solution, mais cela oblige manuellement à rajouter les 2 décimales manquantes directement sur la facture, ce qui oblige à passer un temps fou à facturer.
Cordialement
Bonjour,
Je n'arrive pas à reproduire cet arrondi. Que je rentre un prix unitaire HT à deux décimales (11.37) ou à quatre décimales (11.3744), et peu importe le type de calcul (par défaut ou en conservant le TTC), le prix unitaire TTC calculé par le système est toujours 12 (ou 24 si la quantité est égale à 2).
Pourriez-vous me contacter par téléphone au 0033(0)9.50.34.30.83 ou me laisser votre numéro afin que nous puissions voir cela ensemble?
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
LOGO question Résolu
Bonjour, je souhaite inclure un logo sur les devis et factures ? pourriez-vous m'aider.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez bien entendu télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Mickael Costa question Résolu
Bonjour
Je souhaiterais retrouver mes factures de l'exercice 2017
Comment dois je procéder?
D'avance merci
Bonjour,
Par défaut le logiciel vous montre les documents de l'exercice comptable en cours.
Si vous souhaitez retrouver des documents antérieurs il vous suffit de bien paramétrer le champ "Période" du module de recherche.
Vous pouvez en savoir plus ici : Module de recherche: rechercher vos données.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Bon de sortie question Résolu
Bonjour,
Lorsqu'on édite un bon de sortie, pourquoi le nom du Fournisseur ne figure pas sur le document ? Il est pourtant utile.
Dans l'attente de votre retour. Cordialement,
Bonjour Madame,
Pouvez-vous m'indiquer de quelle manière vous générez vos Bons de sortie ?
Avec le Logiciel VosFactures et la fonction Gestion de stock, il est possible de créer des Bons de livraison. Le nom du Client (Fournisseur pour les Bons d'entrée) est obligatoire. Sans cette information le logiciel ne peut générer le document. Une fois cette information renseignée vous obtenez un Bon de livraison indiquant aussi bien vos coordonnées (Fournisseur) que celles du Client.
En revanche si depuis une facture vous générez un Bon de livraison, ces informations ne figureront pas, seule le produit avec ou sans prix en fonction de vos besoins.
Bien Cordialement
Agathe
adresse du compte est incorect question Résolu
Bonjour, J'ai changer de nom commercial et de contact mail. Je garde le même Numéro RC. Mais j'ai voulu changer adresse de compte par mon nouveau mail. Imossible
Bonjour,
Si j'ai bien compris vous avez mis à jour votre nom commercial ainsi que votre adresse email, depuis la fiche département en allant dans Paramètres / Compagnies/Départements. Est-ce bien le cas? Ensuite, si vous souhaitez mettre à jour votre adresse email de connexion, cela est possible. Suivez les explications données sur l'Aide en ligne : Profil Utilisateur: Adresse e-mail, Identifiant, Mot de passe.
Par ailleurs le système m'indique que vous avez souscrit à une formule Standard payée jusqu'au 31.07.2018, or actuellement votre compte est paramétré sous formule Pro (supérieure). Lors du renouvellement de votre abonnement le Logiciel vous proposera alors une formule Pro par défaut. Afin de retrouver le paramétrage de la formule à laquelle vous avez souscrit, allez sur la page de votre tableau de bord (page principale, une fois connecté, en cliquant sur le "F" en haut à gauche). Vous devrez voir le communique suivant :
Vous pouvez procéder au paiement pour bénéficier de la formule
Pour toute question, merci de cliquer ici: contact
Remarque: Vous avez effectué un paiement pour la formule 'Standard'. Sachez que vous pouvez revenir à cette formule en cliquant ICI
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Date de validité des devis question Résolu
Bonjour,
Je suggère qu'à la saisie d'un devis, sa date de validité puisse être automatique. Dans notre société, un devis est valable 3 mois, (exemple : 24/05/2023 - 24/08/2023).
Que cette fonction, puisse être systématique si on le désire en ayant rentrés les paramètres au préalable. Le fait que cela ne se fasse pas automatiquement (pour nous) peut-être une source d'erreur et de non conformité avec les conditions générales propres à chaque société.
Cordialement,
En effet, actuellement, il n'est pas possible qu' à la saisie d'un devis, sa date de validité puisse être automatique
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Accuse de réception de commande client question Résolu
Bonjour
Comment faire un accusé de réception de commande client avec le délai de livraison ?
Bonjour,
Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question. En tout cas sachez que vous pouvez faire apparaître sur vos bons de commande client la mention "Bon pour accord" - mention que vous pourriez modifier en passant par la création d'un format (mise en page) personnalisé. Vous pouvez également générer un bon de livraison à faire signer par votre client par exemple (via la fonction Gestion de stock), ou générer un bordereau de livraison depuis le bon de commande client (en cliquant sur Imprimer) .
Recontactez-moi si j'ai mal compris votre demande.
Cordialement,
Justine.