Utilisant woocommerce avec votre module de test, lors de la génération de la facture, le numéro de TVA Intracommunautaire du client n'est pas sur la facture, ni dans la fiche contact sur votre logiciel. Pourtant sur une vente B2B en Belgique par exemple, j'ai bien la mention Autoliquidation sur la facture sûrement du au fait que je ne lui facture pas de TVA.
Dans le compte client sur woocommerce, il est bien présent. Nous utilisons le module B2Bking pour gérer en amont les différentes variantes de facturations liées à la TVA (B2C, B2B, livraison internationale). Ce module permet entre aussi de vérifier la validité du numéro de TVA.
De plus le numéro de téléphone du client apparait, ou n'apparait pas sur les factures en fonction des commandes, du client.
Bonjour;
Comment peut-on ne pas faire apparaître la TVA dans les différentes lignes du devis et ne la garder qu'au niveau du total.
Le but est d'avoir des prix par lignes uniquement en HT et ajouter la TVA uniquement au total.
merci pour votre réponse.
Amine
Il suffit de changer le format d'impression (mise en page) de votre document (via le champ "Format d'impression" situé sur le bas du formulaire de création / modification). En effet certains formats n'affichent pas la tva sur le tableau principal mais uniquement dans le résumé des totaux: c'est le cas des formats Classique et Encadré.
Est il possible que les numéros de factures se suivent meme si je passe d'une facture d'acompte à un avoir ... je suis tout le temps en train de vérifier si les n° se suivent correctement.
Bref, je voudrai que les n° se suivent peut importe le type de piece.
Bonjour,
Nos clients utilisent des devis qu'ils vont regler en plusieurs factures d'accompte et solder avec la facture de solde. Je cherche à établir un rapport sur le smontants dus par chaque client à un instant donné et ainsi établir le reste à payer par client. Comment procéder? merci
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour,
une idée pour pouvoir afficher ou non les coordonnées bancaires sur les documents.
Car la position que vous proposez ne me satisfait pas, je souhaite totalement supprimer la trace des coordonnées bancaires au niveau du coordonnées vendeurs, par exemple une case à cocher pour les faire apparaître ou disparaître peut être bien.
Car je fais apparaître ces informations au pied de page que vous avez bien optimisé pour faire les longs pieds de page.
Bonjour!
J’ai changé le type de numérotation de mes factures qui étaient de type mensuelles pour qu’elles se suivent en numérotation continue éternellement.
J’ai réalisé 11 factures et je voudrais qu’à partir de la douzième (donc la prochaine) le 12 apparaisse automatiquement !
Est-ce possible.
Ou alors je dois taper manuellement le numéro de facture correspondant éternellement ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Cordialement
Thierry.
Si vous venez de changer de numérotation dans vos Paramètres, seulement la première facture suite à cette mise à jour devra être renseignée manuellement (n°12). Les factures suivantes (n°13, 14, etc) reprendront la numérotation de manière automatique (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
Dans le format vosfactures4 (et autres vosfactures formats - sauf Gris et Noir simple), le contenu du champ "Objet" est représenté par la classe "invoice_outline h4".
Donc dans votre champ «Configuration de l'impression par CSS» (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression) copiez par exemple le code suivant pour réduire la taille (font-size) de la police de 80%:
.invoice_outline h4{
font-size: 80%;
}
Pour qu'il n'affecte que votre pdf, écrivez-le:
- soit au tout début de votre champ
- soit à la fin en le faisant précédé de: }
@media print {
Lorsqu'on ajoute une facture, le numéro de facture se calcule automatiquement. Par exemple, si la dernière facture saisie porte le numéro 18/0019, pour la nouvelle saisie, il sera proposée 18/0020.
Est-il possible d'obtenir le même mécanisme pour un ajout de facture via l'API ? Autrement dit, est-il possible de ne pas passer le numéro de facture en paramètre et que VosFactures attribue de lui-même le numéro de facture ?
Si vous avez oublié le mot de passe que vous avez choisi lors de votre inscription, vous pouvez le réinitialiser très facilement et en toute sécurité, en suivant les étapes décrites ci-après : Mot de passe oublié - Réinitialiser votre mot de passe.
Si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.05.64.
Comment activer la gestion des devises étrangères?
J'ai cree une facture fournisseur en rupiah indonésienne et je souhaitais une conversion en dirhams des émirats arabe unis. Mais lorsque je sauvegarde la facture, la conversion ne se fait pas.
merci de votre réponse
cordialement
Dans l'exemple que vous me donnez, sur l'écran de création de votre dépense, cliquez sur "Plus": dans le champ "Devises", cliquez sur "Plus" pour afficher l'ensemble des devises mondiales, et sélectionnez Indonesian rupiah. La dépense sera ainsi en rupiah indonésienne. Pour convertir ce montant en dirhams (et pour que cette conversion apparaisse sur la dépense), choisissez "Plus" et la devise AED dans le champ "Convertir en", et choisissez soit "Banque nationale de Pologne" soit "Autre taux" en indiquant manuellement le taux de votre choix (par exemple: 0.0003 avec le nom "IDR/AE"). Une fois la dépense sauvegardée, les montants totaux apparaissent dans les deux devises.
puis:
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter le cas échéant.
Bonjour
Je souhait ré voire une facture qui a été changer et l'imprimer dans le suivi du document elle existe et j'aimerais la regarder dans sa totalité.
facture 20160062
Si je comprends bien, vous souhaitez pouvoir imprimer un document avant sa modification? Cela n'est pas possible. Une fois le document sauvegardé, il n'existe plus qu'une seule version.
P.S: Une solution potentielle (mais non garantie) serait d'utiliser la fonction "retour" de votre navigateur internet pour retomber sur la page de création avant modification, mais il faudrait que vous le fassiez relativement rapidement (avant que votre historique de navigation ne s'allonge).
N'hésitez pas à me recontacter si je n'avais pas bien compris votre question.
J'ai créé une facture en double, je l'ai supprimé en pensent l'annuler et obtenir un avoir. Malheureusement elle a disparu et ne la retrouve plus. Pouvez-vous me dire ou est-ce que je peux la retrouver et faire un avoir pour l'annulée. J'en ai besoin pour que ma comptabilité soit à jour.
Pour cela, merci d'autoriser l'accès technique à votre compte (voir instructions ici) et m'envoyer un email une fois l'accès donné avec l'url de votre compte.
Egalement, pourriez vous m'indiquez quand la Facture a été supprimé?
Bonjour
après avoir mis cette date au 31 12 2019 dans les paramètres et cliqué sur "sauvegarder"
je constate que je peux toujours modiier les facures client de 2019
Comment faire pour activer réellement la protection des documents ?
Néanmoins si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Bonjour
j ai souvent un problème d affichage lors de l ouverture de mon compte sur firefox et internet explorer.
connexion ok mais aucune image que du texte.
Merci pour votre aide
De notre côté le système fonctionne parfaitement bien, il se peut que cela vienne de votre connexion internet. Éventuellement vous pouvez aussi nettoyer vos cookies.
Si vous utilisez le navigateur Internet Explorer celui-ci n'est plus pris en compte par notre système, étant donné qu'Internet Explorer est devenu Edge. Nous vous invitons à faire un essai avec Chrome, Mozilla Firefox ou Safari.
Bonjour,
Je souhaiterais savoir comment :
- rajouter une page avant la devis (lettre d'accompagnement du devis) ou un document à éditer en plus
- rajouter 2 pages après le devis qui présentent les conditions générales de service du devis.
Par avance, merci pour votre aide.
Bien à vous,
Philippe EICHERT
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents. Pour cela, copiez vos CGV dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents (sans oublier de sauvegarder). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de votre document (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page).Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Pour rajouter une page avant la devis: peut-être pouvez-vous utiliser l'option de pièces jointes: joindre un fichier (pdf, word...) à votre devis.
Veuillez trouver une page qui pourra vous être utile: ici
Vous pouvez également très bien utiliser le champ "Informations spécifiques" pour écrire le texte que vous souhaitez et sur votre format personnalisé déplacer ce champ pour qu'il apparaisse avant le tableau par exemple. Cependant, la première solution semble être la meilleure.
Concernant le fond d'un papier à en-tête: il faudrait passer par la création d'un format personnalisé. Si vous le souhaitez, notre graphiste peut regarder votre format. Il serait nécessaire que vous activiez l'accès technique à votre compte et que vous nous donniez l'url de votre format. Pour activer l'accès technique, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Accès technique (en bas de la page) puis sauvegardez.
Modèle en cours de personnalisation/Lettre accompagnement devis: excusez-moi, je n'ai pas exactement compris votre demande.
le bas de page avec les informations type code naf, RCS et capital ne s'imprime pas alors qu'il apparaît sur l'écran, et que j'ai bien coché " bas de page standard" dans mentions légales
Bonjour,
Je vous invite à vérifier vos paramètres d'impression. Essayez d'imprimer de la manière suivante:
- Si vous cliquez sur Imprimer > Imprimer, selon votre navigateur internet la page s'ouvre soit dans un nouvel onglet soit via Adobe. Si elle s'ouvre dans un nouvel onglet de votre navigateur et que vous cliquez sur le symbole imprimer, cliquez ensuite sur "Plus de paramètres" et cochez "Ajuster à la page", puis imprimer.
- Autre option, au lieu de cliquer sur Imprimer > Imprimer cliquez sur Exporter > télécharger PDF: la facture se télécharge en pdf que vous pouvez ouvrir et ensuite imprimer.
Pour vérifier que cela ne vient pas du logiciel, cliquez sur Exporter > Télécharger en PDF: vous visualisez ainsi le PDF du document que vous pouvez imprimer.
Si vous constatez que le bas de page est toujours absent de votre document, je vous propose de nous donner l'accès technique et de nous le signaler par email.
Toute la procédure pour l'accès technique est disponible ICI.
Notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Nous avons fait une erreur. Nous avons voulus faire un avoir pour la facture FA71774 mais à la place, nous avons supprimés cette facture. Maintenant il y a un trou entre nr FA71773 et FA71775. Nous avons encore un PDF de la facture FA71774. Est-ce qu'il y a un moyen pour re-intégrer cette facture dans VOSFACTURES ?
Dans un premier temps, en tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'ongletHistorique des activités - option que je vous conseille d'activer, commeexpliquéici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Pour rappel, le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
Maintenant s'il s'avère que la facture a bien été supprimée, vous avez plusieurs options possibles mais cela dépend de ce que vous avez paramétré pour votre numérotation. Si vous le souhaitez nous pouvons vérifier vos paramètres ou bien récupérer directement cette facture en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée 20€ HT).
Bonjour, j'ai enregistré une dépense que j'ai ensuite modifiée avec des détails d'articles pour la composition d'un stock.
Le problème est que quand je consulte la rubrique stock liée, aucun article n'apparait sur la composition de mon stock.
J'ai juste le montant de la facture liée qui apparait.
Si je comprends bien, vous souhaitez créer des "Produits lots" avec des documents de dépenses. Alors, afin d'ajouter un stock, vous devez passer par la création d'un bon d'entrée et non une dépense, sauf si vous avez activé l'option "Création Automatique des BE" (En savoir plus). En revanche, afin de créer un Lot, vous devez vous rendre dans l'onglet Produits / Gestion de stock > Produits > Nouveau produit et cocher la case "Lot - le produit est composé de plusieurs articles" qui se trouve dans la section Plus d'options.
nous avons souscrit un abnt standard annuel.( valable jusqu'en mai 24)
Nous souhaiterions le modifier pour passer à la version pro annuelle
Le logiciel ne tient pas compte du premier abonnement et nous facture de nouveau l'année dans sa globalité.
Comment faire pour régler 1 année en tenant compte du premier paiement?
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Actuellement le paiement en ligne est activé pour le compte et ses départements. Par conséquent, vous ne pouvez pas désactiver le paiement pour un département précis.
Par contre, vous pouvez cacher le bouton "Payer" sur un type de document particulier( Devis, Facture ProFormat,..). Je vous propose de voir ici le sujet qui traite de cela.
Depuis quelques temps, un des OPCO me paie des acomptes.
J'ai donc créé des factures d'acomptes, mais ne sais pas comment les intégrer à la facture finale quand le paiement final intervient.
Pouvez-vous me dire comment procéder?
Vous pouvez regrouper toutes vos factures d'acomptes en une facture de solde en quelques clics.
Je vous invite à suivre ce LIEN pour plus de détails.
Si besoin est, VosFactures vous propose également de générer des factures groupées à partir de plusieurs types de documents.
Toutes les informations sur ce sujet sont ICI.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite, Monsieur, une excellente journée.
Notre boutique woocommerce propose aux clients la possibilité de payer par carte bancaire (ou en plusieurs fois) via Payplug et la possibilité d'utiliser une carte cadeau comme moyen de paiement (plugin PW WooCommerce Gift Cards Pro) pour tout ou partie de leur commande.
Est-ce possible de faire apparaître les détails des modes de paiement sur les factures ? Si oui, comment le mettre en place ?
Numéro TVA Intra sur facture question Résolu
Bonjour,
Utilisant woocommerce avec votre module de test, lors de la génération de la facture, le numéro de TVA Intracommunautaire du client n'est pas sur la facture, ni dans la fiche contact sur votre logiciel. Pourtant sur une vente B2B en Belgique par exemple, j'ai bien la mention Autoliquidation sur la facture sûrement du au fait que je ne lui facture pas de TVA.
Dans le compte client sur woocommerce, il est bien présent. Nous utilisons le module B2Bking pour gérer en amont les différentes variantes de facturations liées à la TVA (B2C, B2B, livraison internationale). Ce module permet entre aussi de vérifier la validité du numéro de TVA.
De plus le numéro de téléphone du client apparait, ou n'apparait pas sur les factures en fonction des commandes, du client.
J'ai activé le mode technicien sur vosfactures.
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Supression TVA par ligne question Résolu
Bonjour;
Comment peut-on ne pas faire apparaître la TVA dans les différentes lignes du devis et ne la garder qu'au niveau du total.
Le but est d'avoir des prix par lignes uniquement en HT et ajouter la TVA uniquement au total.
merci pour votre réponse.
Amine
Bonjour Amine,
Il suffit de changer le format d'impression (mise en page) de votre document (via le champ "Format d'impression" situé sur le bas du formulaire de création / modification). En effet certains formats n'affichent pas la tva sur le tableau principal mais uniquement dans le résumé des totaux: c'est le cas des formats Classique et Encadré.
Cordialement
Justine.
N° facture question Résolu
Est il possible que les numéros de factures se suivent meme si je passe d'une facture d'acompte à un avoir ... je suis tout le temps en train de vérifier si les n° se suivent correctement.
Bref, je voudrai que les n° se suivent peut importe le type de piece.
Merci à vous !
Vous trouverez toutes les informations requises sur cette page: http://aide.vosfactures.fr/3015304-Num-rotation-continue-entre-diff-rents-types-de-document
En espérant que cela vous aide.
N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute autre question.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
rapport sur facture de solde question Résolu
Bonjour,
Nos clients utilisent des devis qu'ils vont regler en plusieurs factures d'accompte et solder avec la facture de solde. Je cherche à établir un rapport sur le smontants dus par chaque client à un instant donné et ainsi établir le reste à payer par client. Comment procéder? merci
Afin d'obtenir un rapport sur les montants dus par chaque client et établir le montant reste à payer par client, rendez vous dans Rapports > Listes des rapports > Solde des clients (en bas de la page).
Vous trouverez, à droite, le montant restant à payer pour un client (nom du client à gauche).
Si vous avez d'autres questions, je reste à votre disposition.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
iban suggestion Résolu
Bonjour, je voudrais modifier ban sur nos factures
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Bien Cordialement
Justine
Champs coordonnées bancaires embétants question Résolu
Bonjour,
une idée pour pouvoir afficher ou non les coordonnées bancaires sur les documents.
Car la position que vous proposez ne me satisfait pas, je souhaite totalement supprimer la trace des coordonnées bancaires au niveau du coordonnées vendeurs, par exemple une case à cocher pour les faire apparaître ou disparaître peut être bien.
Car je fais apparaître ces informations au pied de page que vous avez bien optimisé pour faire les longs pieds de page.
Bonjour,
Tout à fait, en laissant les champs vides alors ils n'apparaissent pas sur la Facture.
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Cordialement,
Yves
Numérotation Facture question Résolu
Bonjour!
J’ai changé le type de numérotation de mes factures qui étaient de type mensuelles pour qu’elles se suivent en numérotation continue éternellement.
J’ai réalisé 11 factures et je voudrais qu’à partir de la douzième (donc la prochaine) le 12 apparaisse automatiquement !
Est-ce possible.
Ou alors je dois taper manuellement le numéro de facture correspondant éternellement ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Cordialement
Thierry.
Bonjour,
Si vous venez de changer de numérotation dans vos Paramètres, seulement la première facture suite à cette mise à jour devra être renseignée manuellement (n°12). Les factures suivantes (n°13, 14, etc) reprendront la numérotation de manière automatique (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
Commen modifier le format de l'objet question Résolu
Bonjour,
Je voudrai savoir comment fait-on pour modifier le format de l'objet sur la facture (ex : diminuer sur le caractère)
Bonjour,
Dans le format vosfactures4 (et autres vosfactures formats - sauf Gris et Noir simple), le contenu du champ "Objet" est représenté par la classe "invoice_outline h4".
Donc dans votre champ «Configuration de l'impression par CSS» (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression) copiez par exemple le code suivant pour réduire la taille (font-size) de la police de 80%:
.invoice_outline h4{
font-size: 80%;
}
Pour qu'il n'affecte que votre pdf, écrivez-le:
- soit au tout début de votre champ
- soit à la fin en le faisant précédé de:
}
@media print {
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Gestion du numéro de facture via l'API question Résolu
Bonjour,
Lorsqu'on ajoute une facture, le numéro de facture se calcule automatiquement. Par exemple, si la dernière facture saisie porte le numéro 18/0019, pour la nouvelle saisie, il sera proposée 18/0020.
Est-il possible d'obtenir le même mécanisme pour un ajout de facture via l'API ? Autrement dit, est-il possible de ne pas passer le numéro de facture en paramètre et que VosFactures attribue de lui-même le numéro de facture ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Florence Foulquier
Bonjour,
Oui bien sûr. Vous pouvez créer une nouvelle facture via l'API sans indiquer de numéro.
Pour rappel: https://github.com/vosfactures/API
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
mot de passe question Résolu
bonjour j ai oublier mon mot de passe pour pouvoir le changer comment faire merci d avance
Bonjour,
Si vous avez oublié le mot de passe que vous avez choisi lors de votre inscription, vous pouvez le réinitialiser très facilement et en toute sécurité, en suivant les étapes décrites ci-après : Mot de passe oublié - Réinitialiser votre mot de passe.
Si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.05.64.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Supplier invoice question Résolu
Comment activer la gestion des devises étrangères?
J'ai cree une facture fournisseur en rupiah indonésienne et je souhaitais une conversion en dirhams des émirats arabe unis. Mais lorsque je sauvegarde la facture, la conversion ne se fait pas.
merci de votre réponse
cordialement
Bonjour,
Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/407791-Comment-cr-er-un-document-de-facturation-en-devises-trang-res-
Que ce soit pour la création de facture ou de dépense, le principe reste le même.
Dans l'exemple que vous me donnez, sur l'écran de création de votre dépense, cliquez sur "Plus": dans le champ "Devises", cliquez sur "Plus" pour afficher l'ensemble des devises mondiales, et sélectionnez Indonesian rupiah. La dépense sera ainsi en rupiah indonésienne. Pour convertir ce montant en dirhams (et pour que cette conversion apparaisse sur la dépense), choisissez "Plus" et la devise AED dans le champ "Convertir en", et choisissez soit "Banque nationale de Pologne" soit "Autre taux" en indiquant manuellement le taux de votre choix (par exemple: 0.0003 avec le nom "IDR/AE"). Une fois la dépense sauvegardée, les montants totaux apparaissent dans les deux devises.
puis:
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter le cas échéant.
Cordialement,
Justine
Service clientèle
justine@vosfactures.fr
ajout logo question Résolu
Bonjour,
Votre message est vide. Souhaitez-vous savoir comment ajouter un logo ?
Voici une page pouvant vous venir en aide: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
N'hésitez pas à nous recontacter en cas de besoin.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
suivie de document question Résolu
Bonjour
Je souhait ré voire une facture qui a été changer et l'imprimer dans le suivi du document elle existe et j'aimerais la regarder dans sa totalité.
facture 20160062
Bonjour,
Si je comprends bien, vous souhaitez pouvoir imprimer un document avant sa modification? Cela n'est pas possible. Une fois le document sauvegardé, il n'existe plus qu'une seule version.
P.S: Une solution potentielle (mais non garantie) serait d'utiliser la fonction "retour" de votre navigateur internet pour retomber sur la page de création avant modification, mais il faudrait que vous le fassiez relativement rapidement (avant que votre historique de navigation ne s'allonge).
N'hésitez pas à me recontacter si je n'avais pas bien compris votre question.
Cordialement,
justine.
Suppression de facture erreur Résolu
Bonjour,
J'ai créé une facture en double, je l'ai supprimé en pensent l'annuler et obtenir un avoir. Malheureusement elle a disparu et ne la retrouve plus. Pouvez-vous me dire ou est-ce que je peux la retrouver et faire un avoir pour l'annulée. J'en ai besoin pour que ma comptabilité soit à jour.
Je vous remercie par avance,
Bien à vous,
Maxime Pernet
Bonjour,
Pour cela, merci d'autoriser l'accès technique à votre compte (voir instructions ici) et m'envoyer un email une fois l'accès donné avec l'url de votre compte.
Egalement, pourriez vous m'indiquez quand la Facture a été supprimé?
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
'Protection des documents créés avant la date du " question Résolu
Bonjour
après avoir mis cette date au 31 12 2019 dans les paramètres et cliqué sur "sauvegarder"
je constate que je peux toujours modiier les facures client de 2019
Comment faire pour activer réellement la protection des documents ?
cordialement
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier ce paramétrage, merci de bien vouloir activé l'accès technique à votre compte comme décrit ici.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
"Vendeur" question Résolu
Comment mofier les intitulés comme "vendeur" et "acheteur"? Merci
Bonjour,
Vous pouvez Supprimer les titres " Vendeur " et " Acheteur " mais pas les modifier directement.
Néanmoins si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Bien Cordialement
gros problemes d affichage page web lors de l ouverture de mon compt vosfacture.fr question Résolu
Bonjour
j ai souvent un problème d affichage lors de l ouverture de mon compte sur firefox et internet explorer.
connexion ok mais aucune image que du texte.
Merci pour votre aide
Bonjour,
De notre côté le système fonctionne parfaitement bien, il se peut que cela vienne de votre connexion internet. Éventuellement vous pouvez aussi nettoyer vos cookies.
Si vous utilisez le navigateur Internet Explorer celui-ci n'est plus pris en compte par notre système, étant donné qu'Internet Explorer est devenu Edge. Nous vous invitons à faire un essai avec Chrome, Mozilla Firefox ou Safari.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Courrier accompagnement et mentions légales question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais savoir comment :
- rajouter une page avant la devis (lettre d'accompagnement du devis) ou un document à éditer en plus
- rajouter 2 pages après le devis qui présentent les conditions générales de service du devis.
Par avance, merci pour votre aide.
Bien à vous,
Philippe EICHERT
Bonjour,
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents. Pour cela, copiez vos CGV dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents (sans oublier de sauvegarder). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de votre document (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page).Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Pour rajouter une page avant la devis: peut-être pouvez-vous utiliser l'option de pièces jointes: joindre un fichier (pdf,
Veuillez trouver une page qui pourra vous être utile: ici
Vous pouvez également très bien utiliser le champ "Informations spécifiques" pour écrire le texte que vous souhaitez et sur votre format personnalisé déplacer ce champ pour qu'il apparaisse avant le tableau par exemple. Cependant, la première solution semble être la meilleure.
Concernant le fond d'un papier à en-tête: il faudrait passer par la création d'un format personnalisé. Si vous le souhaitez, notre graphiste peut regarder votre format. Il serait nécessaire que vous activiez l'accès technique à votre compte et que vous nous donniez l'url de votre format. Pour activer l'accès technique, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Accès technique (en bas de la page) puis sauvegardez.
Modèle en cours de personnalisation/Lettre accompagnement devis: excusez-moi, je n'ai pas exactement compris votre demande.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
bas de page suggestion Résolu
le bas de page avec les informations type code naf, RCS et capital ne s'imprime pas alors qu'il apparaît sur l'écran, et que j'ai bien coché " bas de page standard" dans mentions légales
Bonjour,
Je vous invite à vérifier vos paramètres d'impression. Essayez d'imprimer de la manière suivante:
- Si vous cliquez sur Imprimer > Imprimer, selon votre navigateur internet la page s'ouvre soit dans un nouvel onglet soit via Adobe. Si elle s'ouvre dans un nouvel onglet de votre navigateur et que vous cliquez sur le symbole imprimer, cliquez ensuite sur "Plus de paramètres" et cochez "Ajuster à la page", puis imprimer.
- Autre option, au lieu de cliquer sur Imprimer > Imprimer cliquez sur Exporter > télécharger PDF: la facture se télécharge en pdf que vous pouvez ouvrir et ensuite imprimer.
Pour vérifier que cela ne vient pas du logiciel, cliquez sur Exporter > Télécharger en PDF: vous visualisez ainsi le PDF du document que vous pouvez imprimer.
Si vous constatez que le bas de page est toujours absent de votre document, je vous propose de nous donner l'accès technique et de nous le signaler par email.
Toute la procédure pour l'accès technique est disponible ICI.
Notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Stefan
facture supprimé par erreur question Résolu
Bonjour,
Nous avons fait une erreur. Nous avons voulus faire un avoir pour la facture FA71774 mais à la place, nous avons supprimés cette facture. Maintenant il y a un trou entre nr FA71773 et FA71775. Nous avons encore un PDF de la facture FA71774. Est-ce qu'il y a un moyen pour re-intégrer cette facture dans VOSFACTURES ?
Bonjour,
Dans un premier temps, en tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Historique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Pour rappel, le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
Maintenant s'il s'avère que la facture a bien été supprimée, vous avez plusieurs options possibles mais cela dépend de ce que vous avez paramétré pour votre numérotation. Si vous le souhaitez nous pouvons vérifier vos paramètres ou bien récupérer directement cette facture en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée 20€ HT).
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
composition de stock question Résolu
Bonjour, j'ai enregistré une dépense que j'ai ensuite modifiée avec des détails d'articles pour la composition d'un stock.
Le problème est que quand je consulte la rubrique stock liée, aucun article n'apparait sur la composition de mon stock.
J'ai juste le montant de la facture liée qui apparait.
Si je comprends bien, vous souhaitez créer des "Produits lots" avec des documents de dépenses. Alors, afin d'ajouter un stock, vous devez passer par la création d'un bon d'entrée et non une dépense, sauf si vous avez activé l'option "Création Automatique des BE" (En savoir plus). En revanche, afin de créer un Lot, vous devez vous rendre dans l'onglet Produits / Gestion de stock > Produits > Nouveau produit et cocher la case "Lot - le produit est composé de plusieurs articles" qui se trouve dans la section Plus d'options.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Créer et gérer des lots au sein de la Gestion de Stock
Si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas a nous contacter par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement abonnement question Résolu
nous avons souscrit un abnt standard annuel.( valable jusqu'en mai 24)
Nous souhaiterions le modifier pour passer à la version pro annuelle
Le logiciel ne tient pas compte du premier abonnement et nous facture de nouveau l'année dans sa globalité.
Comment faire pour régler 1 année en tenant compte du premier paiement?
Bonjour,
Pourriez vous nous envoyer l'adresse email du compte? Egalement, pourriez vous m'indiquer si vous souhaitez être en Pro pour 1 an ou jusqu'à Mai 2024?
Nos services vous enverront alors une facture proforma au prorata de ce que vous avez déjà reglé.
Cordialement,
Yves
paiement en ligne question Résolu
Bonjour,
serait il possible de supprimer le paiement en ligne uniquement sur un departement et de le laisser sur les autres ?
cordialement
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Actuellement le paiement en ligne est activé pour le compte et ses départements. Par conséquent, vous ne pouvez pas désactiver le paiement pour un département précis.
Par contre, vous pouvez cacher le bouton "Payer" sur un type de document particulier( Devis, Facture ProFormat,..). Je vous propose de voir ici le sujet qui traite de cela.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Intégré une facture d'accompte à une facture finale question Résolu
Bonjour,
Depuis quelques temps, un des OPCO me paie des acomptes.
J'ai donc créé des factures d'acomptes, mais ne sais pas comment les intégrer à la facture finale quand le paiement final intervient.
Pouvez-vous me dire comment procéder?
Merci
Monsieur,
Vous pouvez regrouper toutes vos factures d'acomptes en une facture de solde en quelques clics.
Je vous invite à suivre ce LIEN pour plus de détails.
Si besoin est, VosFactures vous propose également de générer des factures groupées à partir de plusieurs types de documents.
Toutes les informations sur ce sujet sont ICI.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite, Monsieur, une excellente journée.
Bien à vous,
Stefan
VosFactures
Faire apparaître plusieurs moyens de paiement sur une facture question Résolu
Bonjour,
Notre boutique woocommerce propose aux clients la possibilité de payer par carte bancaire (ou en plusieurs fois) via Payplug et la possibilité d'utiliser une carte cadeau comme moyen de paiement (plugin PW WooCommerce Gift Cards Pro) pour tout ou partie de leur commande.
Est-ce possible de faire apparaître les détails des modes de paiement sur les factures ? Si oui, comment le mettre en place ?
En vous remerciant par avance pour votre retour,
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
nous préciser le numéro de la commande concernée comme exemple.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64