Bonjour,
Ai-je la possibilité de faire 1 seule facture à partir de 3 devis différents ? Je voudrais qu'ils soient regroupés sur un seul document.
Merci
Non il n'est pas possible de générer 1 facture à partir de 3 devis (vous pouvez créer 1 facture à partir de plusieurs bons de livraison). Vous devez copier/coller manuellement les lignes de 2 des devis.
Bonjour je suis passé sur la formule pro car j'ai besoin de facture en multi paiement. jusque la tout va bien cependant quand je rentre sur une facture un parti en espèces celui ci ne s'additionne pas sur le mouvement des espèces de la période. que faut -il faire svp ?
Par défaut, seuls les documents "Reçus en Espèces" et les "Versements en Espèces" sont comptabilisés dans le rapport "Mouvements des Espèces", à moins que vous ne cochiez les options "inclure les factures" et "inclure les dépenses" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Espèces (voir capture d'écran précédente), mais attention alors de ne pas comptabiliser en double vos espèces lorsque vous générez votre rapport.
Ainsi deux solutions:
Méthode 1 (conseillée):
Vous créez des "Reçus en Espèces" et "Versements en Espèces" lorsque qu'une facture ou dépense a été payée ou partiellement payée en espèce, et vous n'incluez pas les factures/dépenses dans le rapport "Mouvements des Espèces". Pour activer ces 2 types de documents, cochez-les depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre Compte > Type de documents sans oublier de sauvegarder.
Méthode 2:
Vous ne créez pas de "Reçus en Espèces" ni de "Versements en Espèces", et vous incluez les factures/dépenses dans le rapport "Mouvements des Espèces" qui seront comptabilisés uniquement si le mode de règlement (dans le champ "Mode de règlement") indiqué sur la facture est "Espèces". Ainsi si vous recevez des paiements partiels dans différents modes de paiement, cela ne fonctionnera pas.
Bonjour,
Merci d'avance de votre aide !
Je rencontre un problème concernant les arrondies.
Exemple :
Tarif horaire TTC 20 EUROS
Tarif horaire HT 10% : 18,18 EUROS (18,18181818) (généré par vos factures)
Lorsque je facture 1 heures : 20Euros TTC (ok)
Lorsque je facture 2 heures : 40 Euros TTC (ok)
Lorsque je facture 3 heures : 60,01 Euros TTC (pourquoi ?)
J'ai essayé plus de décimal mais rien n'y fait ( en plus que la facture devienne ridicule)
En fait il ne s'agit pas d'un problème de nombre de décimales. Il suffit que vous changiez le paramétrage du calcul des totaux. Vous pouvez le tester sur un document (en cliquant sur Modifier le document: tout en bas du formulaire dans la partie "Plus d'options"/"Moins d'options" , cliquez sur "Modifier la méthode de calcul des totaux"):
"Comment se calcule le total de chaque ligne": choisissez "En conservant le prix unitaire"
"Comment se calcule le total des colonnes": choisissez "Total de chaque colonne (indépendamment)
"Prix unitaire": choisissez "PU TTC"
Puis sauvegardez; En effet dans votre cas, vous devez partir du prix ttc (et no du ht).
Si ce paramétrage vous convient, appliquez-le sur tous vos documents à venir depuis vos paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants).
J'ai choisis le format d'impression "encadré" qui me convient parfaitement mise à part que la totalité des encadrés sont tout en haut de la page ce qui me laisse la moitié basse de la page toute vide. Ce n'est pas trop esthétique... comment faire pour ajuster tout le contenu sur la hauteur complète de la feuille (A4 standard)
merci
Voici les codes CSS suivants que vous pouvez copier à chaque fois sur une nouvelle ligne dans le champ "CSS" de vos Paramètres d'impression, à la suite du code que vous avez déjà copié:
1) pour augmenter la marge au dessous du champ « objet »: .big {margin-bottom: 60px !important;}
2) pour augmenter la marge au-dessous du tableau où sont listés vos produits: #bottom_right{ padding-top: 60px; }
3) pour augmenter la marge au dessus du bloc "mode de règlement" #bottom_left { padding-top: 60px; }
4) pour augmenter la marge au dessus du bloc "A payer/montant payé": .table-spacer { height: 50px; }
5) pour augmenter la marge au dessus du tampon #invoice_signatures {margin-top: 8cm;}
6) pour augmenter la marge au dessus des coordonnées acheteur uniquement: table.top_table:first-of-type {margin-bottom: 50px !important;}
7) pour augmenter la marge au dessus du bloc « numéro », du bloc « acheteur » et du bloc « adresse de livraison » : .top_table {margin-bottom: 60px;}
Bien sûr vous pouvez changer les chiffres selon l'effet souhaité: plus vous indiquez un nombre élevé, plus l'espace augmente, et inversement (par exemple 70px au lieu de 60px).
Bonjour,
Il arrive souvent que les utilisateurs doivent modifier leurs devis transmis aux clients. Leurs droits actuels ne leur permettent pas de modifier un devis une fois qu'il a été imprimé. Y-a-t-il un moyen de customiser les droits des utilisateurs ? ou un moyen de contournement de ce problème ?
Merci,
Cordialement,
En effet si vous avez activé l'option "Empêcher l'édition et la suppression de documents une fois ceux-ci imprimés" pour les utilisateurs, tous les utilisateurs sont concernés, peu importe le type du document imprimé.
Je vois deux solutions potentielles uniquement:
- vous n'utilisez plus cette option mais utilisez à la place la restriction par date mais je ne sais pas si cela va vous convenir: en savoir plus.
- vous modifier la fonction des utilisateurs concernés en "comptable": en effet les comptables ne sont pas concernés par ces restrictions (en savoir plus).
P.S: Je transmets votre suggestion au service concerné pour savoir si nous pourrions éventuellement ajouter une modularité des restrictions par type de document.
Oui, si vous passez par la création de catégories vous pouvez ensuite générer les rapports de la section "Graphe" : "Revenus et dépenses" par catégorie.
Vous pouvez créer autant de catégorie que nécessaire depuis Paramètres > Catégories et assignez une catégorie à une dépense et une facture (ou autre document) grâce au champ "catégorie" qui s'affichera en haut du formulaire de création. Ainsi, si vous assignez la même catégorie à des dépenses et factures, vous pourrez générer un rapport "revenus et dépenses" pour la catégorie concernée (en cliquant sur "Plus d'option" après avoir sélectionné le rapport).
Je rencontre le problème suivant :
Sur mes facture le taux de TVA est affiché, mais par contre sur mes facture d'acompte et facture de solde il ne l'ait pas.
Comment remédier à ce problème.
Bonjour,
Par défaut le taux de TVA est affiché sur tous les documents. Vous devez sûrement utiliser le format Endadré et vous avez dû désactiver l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression) . Avec le format Encadré , il faut garder cette option cochée, sinon, vous ne voyez pas le taux de tva.
bonjour est il possible d introduire un virement bancaire dans la facture ??
cela serait bcp plus facile pour mes client ( patient de residence etcc) pour payer merci
Pouvez-vous préciser votre demande? Vous souhaitez indiquer votre numéro IBAN sur la facture? Si oui, sachez que c'est bien entendu possible. Pour cela, vous pouvez mettre à jour vos coordonnées bancaires comme expliqué ici : Indiquer les Coordonnées Bancaires de votre Entreprise.
Une fois les coordonnées bancaires renseignées, sur vos documents de facturation vous pourrez indiquer le mode de règlement accepté comme expliqué ici : Mode de règlement d'une facture.
Déposez le fichier généré sur Chorus comme décrit ici.
Vous pourrez ainsi:
- créez rapidement des factures personnalisées pour vos clients privés ou publics
- déposez une ou plusieurs factures sur le portail Chorus
- bénéficiez d'un suivi comptable facilité
Paramétrage :
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST (en savoir plus) et/ou par paramétrer votre compte:
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Essai gratuit :
A votre inscription sur vosfactures.fr vous bénéficiez d'une période gratuite de 30 jours, afin de tester et paramétrer le logiciel, et commencer à facturer.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne).
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
bonsoir, j'ai payé le forfait le 30/03/2023 de 17.34 euros afin de payer mon forfait mais je n'arrive toujours pas recevoir mes facture depuis ce jour et j'ai toujours des relance de non paiement pouvez me dire pourquoi. je m'appel cedric schalckens et mon site internet c'est elprofessormedium.com merci d'avance cordialement
En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
Vous pouvez donc effectuer un avoir Total de la Facture.
Depuis l'aperçu de la facture à corriger, cliquez sur l’onglet Créer /Plus > Créer un Avoir > Total.
Le formulaire de création de la facture d'Avoir s'affiche : en reprenant automatiquement :
les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
le n° de la facture de référence (champ "N° du document corrigé")
toutes les lignes de produits listées sur votre facture de référence sont reprises et "doublées" avec une quantité corrigée à 0 (sur chaque ligne "Après correction").
Il vous suffit donc de sauvegarder pour créer la facture d'avoir totale et visualiser le solde en faveur du client.
Bien sûr avant sauvegarde vous pouvez modifier certains champs si besoin (ex: informations spécifiques, dates,
N'hésitez pas à suivre notre tutoriel ici :en savoir plus
J'aimerais comprendre s'il est possible de créer une facture simplement directement sur l'appli iphone. (avec client, plusieurs produits, et envoie client)
Il m'est possible aujd d'ajouter uniquement un produit sans en renseigner la quantité et de la sauvegarder. Je ne vois absolument pas l'intérêt à ça ou alors je ne sais pas utiliser l'interface.
Oui bien sure, en cliquant sur Revenus puis nouveau document, vous pourrez alors ajoutez autant de produit que souhaité avec le bouton +produit lors de l'Edition du document.
Si vous souhaitez créer un Bon de commande fournisseur depuis l'onglet Dépense alors en effet vous n'aurez pas de logo sur le document.
Cependant, vous pouvez éventuellement passer par la création d'un Bon de commande depuis la Gestion de stock, vous pourrez ainsi y faire figurer le logo.
Bonjour,
Je ne comprend pas pourquoi le montant de ma réduction ne veut pas se mettre sur le HT et se met seulement sur le TTC !!!
Pourtant je coche bien sur le montant total HT et ben non il me le met sur le TTC.
La semaine dernière tout à bien fonctionné et là non !!!
Merci de trouver une solution.
Cordialement.
Enjalbert Edwige
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Merci également nous préciser le numéro de la facture concernée.
Bonjour Vos Factures.
J'essaye d'utiliser l'API pour accéder au user d'une organisation. J'arrive à accéder à des factures via l'API, et les factures portent une information nommé "user_id". J'imagine que ce user id permet d’accéder à un autre endpoint de l'API pour obtenir des informations sur le User. Mais je ne trouve aucun moyen d'obtenir ces informations. Pouvez vous m'indiquer comment faire s'il vous plait ?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
Cordialement,
Kévin
Le paramètre "user_id" correspond au numéro ID de l'utilisateur ayant créé le document. Il est utile en cas de compte multi-utilisateur.
En espérant vous avoir aidé.
Bonjour,
Sans avoir fait aucune modification des paramètres, lors que j'imprime un facture d'une seule page, j'ai systématiquement une deuxième page blanche qui sort de l'imprimante.
C'est peut-être un problème connu ou savez vous m'aider ?
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement,
Miguel Ferreira
Cela peut venir de votre logo ou du bas de page qui est trop long.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Malheureusement, j'obtiens une erreur lorsque j'exécute la commande curl de l'étape 3 : celle qui permet d'ajouter la pièce jointe au bon d'intervention.
when sending an invoice, the email title is duplicated as follow:
Language1 / Language2 / Language1 / Language2
Ex:
Factuur nummer / Invoice number F20190917-24 / Factuur nummer / Invoice number F20190917-24
A première vue il semblerait que vous émiettiez vos documents en deux langues, c'est pourquoi le système reprend ces informations en bilingue dans le titre de l'email.
Afin de pouvoir vérifier cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme indiqué ici et nous préciser le numéro d'une facture.
Bonjour,
Je ne voudrais voir apparaître que les factures du mois en cours et non celles du mois dernier (déjà payées de surcroît) dans ma liste de factures. Est-ce possible?
Merci.
Par défaut, vous verrez la liste de tout vos documents. Mais vous pouvez filtrer avec le Module de Recherche afin d'obtenir la liste de l'année en cours.
Bonsoir
Comment modifier un document (commande, devis, facture etc...) crée?
Possible d'avoir un aperçu du document avant impression?
Merci pour votre retour
Une fois que vous avez cliqué sur "Sauvegarder", le document est créé et son aperçu s'affiche à l'écran. Si vous voulez le modifier, il suffit de cliquer sur le bouton "Editer" (en savoir plus). Pour visualiser le PDF avant impression, vous pouvez cliquer sur Export > Télécharger en PDF ou même sur Imprimer > Imprimer (le pdf s'affiche dans votre navigateur) depuis l'aperçu du document.
La vente de services électroniques répond à la règle d'autoliquidation de TVA, conformément à la Directive européenne 2006/112/CE:
- vous avez indiqué lors de votre dernier paiement un numéro de TVA intracommunautaire valide: l'autoliquidation s'applique, la facture est sans TVA.
- en revanche sur les commandes précédentes vous n'avez pas indiqué de numéro de TVA: la transaction est soumise à la TVA de votre pays (France).
En espérant vous avoir éclaircie.
Bien Cordialement
Justine
Je suis en test pour l'application et j'ai un bémol. Comment imprimer une facture, devis ou autre document sur un papier entête ? Plus besoin des informations de l'entreprise, alors comment les enlever ?
Vous pouvez ajuster les marges du format choisi afin d'imprimer vos documents sur votre papier entête. Vous trouverez dans le lien ci-dessous les codes CSS à copier et à coller dans le champ "Configuration de l'impression par CSS" (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Lors de l'ajout d'un produit dans un multi-tarifs via l'API, comment puis-je faire pour lui envoyer la référence dans la méthode PUT pour qu'il puisse retrouver le produit ? J'ai essayé de passer par "l'id" et le "priceable_id" mais cela ne fonctionne pas...
3 DEVIS 1 FACTURE ? question Résolu
Bonjour,
Ai-je la possibilité de faire 1 seule facture à partir de 3 devis différents ? Je voudrais qu'ils soient regroupés sur un seul document.
Merci
Bonjour,
Non il n'est pas possible de générer 1 facture à partir de 3 devis (vous pouvez créer 1 facture à partir de plusieurs bons de livraison). Vous devez copier/coller manuellement les lignes de 2 des devis.
Bien cordialement,
Justine.
Multi paiement question Résolu
Bonjour je suis passé sur la formule pro car j'ai besoin de facture en multi paiement. jusque la tout va bien cependant quand je rentre sur une facture un parti en espèces celui ci ne s'additionne pas sur le mouvement des espèces de la période. que faut -il faire svp ?
Bonjour,
Par défaut, seuls les documents "Reçus en Espèces" et les "Versements en Espèces" sont comptabilisés dans le rapport "Mouvements des Espèces", à moins que vous ne cochiez les options "inclure les factures" et "inclure les dépenses" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Espèces (voir capture d'écran précédente), mais attention alors de ne pas comptabiliser en double vos espèces lorsque vous générez votre rapport.
Ainsi deux solutions:
Méthode 1 (conseillée):
Vous créez des "Reçus en Espèces" et "Versements en Espèces" lorsque qu'une facture ou dépense a été payée ou partiellement payée en espèce, et vous n'incluez pas les factures/dépenses dans le rapport "Mouvements des Espèces". Pour activer ces 2 types de documents, cochez-les depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre Compte > Type de documents sans oublier de sauvegarder.
Méthode 2:
Vous ne créez pas de "Reçus en Espèces" ni de "Versements en Espèces", et vous incluez les factures/dépenses dans le rapport "Mouvements des Espèces" qui seront comptabilisés uniquement si le mode de règlement (dans le champ "Mode de règlement") indiqué sur la facture est "Espèces". Ainsi si vous recevez des paiements partiels dans différents modes de paiement, cela ne fonctionnera pas.
Plus d'informations ici : Rapport et Paiements en espèces
Cordialement,
Yves
Arrondie question Résolu
Bonjour,
Merci d'avance de votre aide !
Je rencontre un problème concernant les arrondies.
Exemple :
Tarif horaire TTC 20 EUROS
Tarif horaire HT 10% : 18,18 EUROS (18,18181818) (généré par vos factures)
Lorsque je facture 1 heures : 20Euros TTC (ok)
Lorsque je facture 2 heures : 40 Euros TTC (ok)
Lorsque je facture 3 heures : 60,01 Euros TTC (pourquoi ?)
J'ai essayé plus de décimal mais rien n'y fait ( en plus que la facture devienne ridicule)
Merci d'avance
Bonjour,
En fait il ne s'agit pas d'un problème de nombre de décimales. Il suffit que vous changiez le paramétrage du calcul des totaux. Vous pouvez le tester sur un document (en cliquant sur Modifier le document: tout en bas du formulaire dans la partie "Plus d'options"/"Moins d'options" , cliquez sur "Modifier la méthode de calcul des totaux"):
"Comment se calcule le total de chaque ligne": choisissez "En conservant le prix unitaire"
"Comment se calcule le total des colonnes": choisissez "Total de chaque colonne (indépendamment)
"Prix unitaire": choisissez "PU TTC"
Puis sauvegardez; En effet dans votre cas, vous devez partir du prix ttc (et no du ht).
Si ce paramétrage vous convient, appliquez-le sur tous vos documents à venir depuis vos paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants).
Bien cordialement.
Mise en forme question Résolu
Bonjour,
J'ai choisis le format d'impression "encadré" qui me convient parfaitement mise à part que la totalité des encadrés sont tout en haut de la page ce qui me laisse la moitié basse de la page toute vide. Ce n'est pas trop esthétique... comment faire pour ajuster tout le contenu sur la hauteur complète de la feuille (A4 standard)
merci
Bonjour,
Voici les codes CSS suivants que vous pouvez copier à chaque fois sur une nouvelle ligne dans le champ "CSS" de vos Paramètres d'impression, à la suite du code que vous avez déjà copié:
1) pour augmenter la marge au dessous du champ « objet »:
.big {margin-bottom: 60px !important;}
2) pour augmenter la marge au-dessous du tableau où sont listés vos produits:
#bottom_right{ padding-top: 60px; }
3) pour augmenter la marge au dessus du bloc "mode de règlement"
#bottom_left { padding-top: 60px; }
4) pour augmenter la marge au dessus du bloc "A payer/montant payé":
.table-spacer { height: 50px; }
5) pour augmenter la marge au dessus du tampon
#invoice_signatures {margin-top: 8cm;}
6) pour augmenter la marge au dessus des coordonnées acheteur uniquement:
table.top_table:first-of-type {margin-bottom: 50px !important;}
7) pour augmenter la marge au dessus du bloc « numéro », du bloc « acheteur » et du bloc « adresse de livraison » :
.top_table {margin-bottom: 60px;}
Bien sûr vous pouvez changer les chiffres selon l'effet souhaité: plus vous indiquez un nombre élevé, plus l'espace augmente, et inversement (par exemple 70px au lieu de 60px).
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
Droits utilisateurs question Résolu
Bonjour,
Il arrive souvent que les utilisateurs doivent modifier leurs devis transmis aux clients. Leurs droits actuels ne leur permettent pas de modifier un devis une fois qu'il a été imprimé. Y-a-t-il un moyen de customiser les droits des utilisateurs ? ou un moyen de contournement de ce problème ?
Merci,
Cordialement,
Bonjour,
En effet si vous avez activé l'option "Empêcher l'édition et la suppression de documents une fois ceux-ci imprimés" pour les utilisateurs, tous les utilisateurs sont concernés, peu importe le type du document imprimé.
Je vois deux solutions potentielles uniquement:
- vous n'utilisez plus cette option mais utilisez à la place la restriction par date mais je ne sais pas si cela va vous convenir: en savoir plus.
- vous modifier la fonction des utilisateurs concernés en "comptable": en effet les comptables ne sont pas concernés par ces restrictions (en savoir plus).
P.S: Je transmets votre suggestion au service concerné pour savoir si nous pourrions éventuellement ajouter une modularité des restrictions par type de document.
Bien cordialement
Justine.
marge par devis question Résolu
Bojour
Et il possible d'imputer des depenses sur des devis pour visualiser la marge par devis ou facture ?
Bonjour,
Oui, si vous passez par la création de catégories vous pouvez ensuite générer les rapports de la section "Graphe" : "Revenus et dépenses" par catégorie.
Vous pouvez créer autant de catégorie que nécessaire depuis Paramètres > Catégories et assignez une catégorie à une dépense et une facture (ou autre document) grâce au champ "catégorie" qui s'affichera en haut du formulaire de création. Ainsi, si vous assignez la même catégorie à des dépenses et factures, vous pourrez générer un rapport "revenus et dépenses" pour la catégorie concernée (en cliquant sur "Plus d'option" après avoir sélectionné le rapport).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement
Justine.
Taux de TVA question Résolu
Je rencontre le problème suivant :
Sur mes facture le taux de TVA est affiché, mais par contre sur mes facture d'acompte et facture de solde il ne l'ait pas.
Comment remédier à ce problème.
Cdt,
Bonjour,
Par défaut le taux de TVA est affiché sur tous les documents. Vous devez sûrement utiliser le format Endadré et vous avez dû désactiver l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression) . Avec le format Encadré , il faut garder cette option cochée, sinon, vous ne voyez pas le taux de tva.
Recontactez-moi si besoin est.
Cordialement
introduire un virement bancaire question Résolu
bonjour est il possible d introduire un virement bancaire dans la facture ??
cela serait bcp plus facile pour mes client ( patient de residence etcc) pour payer merci
Bonjour,
Pouvez-vous préciser votre demande? Vous souhaitez indiquer votre numéro IBAN sur la facture? Si oui, sachez que c'est bien entendu possible. Pour cela, vous pouvez mettre à jour vos coordonnées bancaires comme expliqué ici : Indiquer les Coordonnées Bancaires de votre Entreprise.
Une fois les coordonnées bancaires renseignées, sur vos documents de facturation vous pourrez indiquer le mode de règlement accepté comme expliqué ici : Mode de règlement d'une facture.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
deposer une facture suggestion Résolu
nouveau prestataire, je souhaite facturer sur chorus pro. Quelles sont les démarches à suivre
Bonjour,
Et bienvenu sur notre logiciel de Facturation !
C'est très facile :
Vous pourrez ainsi:
- créez rapidement des factures personnalisées pour vos clients privés ou publics
- déposez une ou plusieurs factures sur le portail Chorus
- bénéficiez d'un suivi comptable facilité
Paramétrage :
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST (en savoir plus) et/ou par paramétrer votre compte:
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Essai gratuit :
A votre inscription sur vosfactures.fr vous bénéficiez d'une période gratuite de 30 jours, afin de tester et paramétrer le logiciel, et commencer à facturer.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne).
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
probleme de facture suggestion Résolu
bonsoir, j'ai payé le forfait le 30/03/2023 de 17.34 euros afin de payer mon forfait mais je n'arrive toujours pas recevoir mes facture depuis ce jour et j'ai toujours des relance de non paiement pouvez me dire pourquoi. je m'appel cedric schalckens et mon site internet c'est elprofessormedium.com merci d'avance cordialement
photo suggestion Résolu
est-il possible d'ajouter une photo du produit dans la fiche?
pas en PJ svp, mais une image directement en visuel
merci
Bonjour,
En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
annulation question Résolu
comment annuler une facture suite a un remboursement ????
Bonjour,
Vous pouvez donc effectuer un avoir Total de la Facture.
Depuis l'aperçu de la facture à corriger, cliquez sur l’onglet Créer / Plus > Créer un Avoir > Total.
Le formulaire de création de la facture d'Avoir s'affiche :
en reprenant automatiquement :
Il vous suffit donc de sauvegarder pour créer la facture d'avoir totale et visualiser le solde en faveur du client.
Bien sûr avant sauvegarde vous pouvez modifier certains champs si besoin (ex: informations spécifiques, dates,
N'hésitez pas à suivre notre tutoriel ici :en savoir plus
Yves
Récurrence question Résolu
Comment affecter une récurrence (hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle) pour des factures à émettre ?
Bonjour,
Vous pouvez tout savoir sur les récurrences sur notre aide en ligne en cliquant sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/273150-Cr-er-annuler-une-r-currence
Bien cordialement,
Justine.
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Création de Facture via l'application iphone question Résolu
Bonjour,
J'aimerais comprendre s'il est possible de créer une facture simplement directement sur l'appli iphone. (avec client, plusieurs produits, et envoie client)
Il m'est possible aujd d'ajouter uniquement un produit sans en renseigner la quantité et de la sauvegarder. Je ne vois absolument pas l'intérêt à ça ou alors je ne sais pas utiliser l'interface.
Merci pour votre aide
Bien Cordialement
Tom GANGAND
Bonjour,
Oui bien sure, en cliquant sur Revenus puis nouveau document, vous pourrez alors ajoutez autant de produit que souhaité avec le bouton +produit lors de l'Edition du document.
Cordialement,
Yves
bon commande fournisseur question Résolu
bonjour,
est ce qu'on peux mettre le logo et les informations de la société sur le bon commande fournisseur, comme un devis ou facture?
Bonjour,
Si vous souhaitez créer un Bon de commande fournisseur depuis l'onglet Dépense alors en effet vous n'aurez pas de logo sur le document.
Cependant, vous pouvez éventuellement passer par la création d'un Bon de commande depuis la Gestion de stock, vous pourrez ainsi y faire figurer le logo.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Problème Réduction HT suggestion Résolu
Bonjour,
Je ne comprend pas pourquoi le montant de ma réduction ne veut pas se mettre sur le HT et se met seulement sur le TTC !!!
Pourtant je coche bien sur le montant total HT et ben non il me le met sur le TTC.
La semaine dernière tout à bien fonctionné et là non !!!
Merci de trouver une solution.
Cordialement.
Enjalbert Edwige
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Merci également nous préciser le numéro de la facture concernée.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
acceder à un User via l'API question Résolu
Bonjour Vos Factures.
J'essaye d'utiliser l'API pour accéder au user d'une organisation. J'arrive à accéder à des factures via l'API, et les factures portent une information nommé "user_id". J'imagine que ce user id permet d’accéder à un autre endpoint de l'API pour obtenir des informations sur le User. Mais je ne trouve aucun moyen d'obtenir ces informations. Pouvez vous m'indiquer comment faire s'il vous plait ?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
Cordialement,
Kévin
Bonjour,
Le paramètre "user_id" correspond au numéro ID de l'utilisateur ayant créé le document. Il est utile en cas de compte multi-utilisateur.
En espérant vous avoir aidé.
Ipression 2 pages question Résolu
Bonjour,
Sans avoir fait aucune modification des paramètres, lors que j'imprime un facture d'une seule page, j'ai systématiquement une deuxième page blanche qui sort de l'imprimante.
C'est peut-être un problème connu ou savez vous m'aider ?
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement,
Miguel Ferreira
Bonjour,
Cela peut venir de votre logo ou du bas de page qui est trop long.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Ajouter une pièce jointe à un bon d'intervention avec l'API question Résolu
Bonjour,
J'ai attentivement étudié la documentation : https://github.com/vosfactures/API/blob/master/README.md#file.
Malheureusement, j'obtiens une erreur lorsque j'exécute la commande curl de l'étape 3 : celle qui permet d'ajouter la pièce jointe au bon d'intervention.
Voici en détail les étapes que j'ai suivies :
Environnement
url : https://test-ccs.vosfactures.fr/
url du bon d'intervention : https://test-ccs.vosfactures.fr/invoices/191693216
chemin absolu du fichier sur notre serveur : /var/hors_www/media/5727204404/97391529/premier-test-des-inline-keyboard.png
Étape 1 : Demande d'un jeton Amazon Web Service
curl https://test-ccs.vosfactures.fr/invoices/191693216/get_new_attachment_credentials.json?api_token=XXXMyTokenXXX
réponse :
{
"url":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.firmlet.com"
,"AWSAccessKeyId":"AKIAWGAQZJZ5EMRINNXW"
,"key":"uploads/test-ccs/invoices/attachment/191693216/${filename}"
,"policy":"eyJleHBpcmF0aW9uIjoiMjAyMi0xMi0yNlQxNjo1NjoxOFoiLCJjb25kaXRpb25zIjpbeyJidWNrZXQiOiJmcy5maXJtbGV0LmNvbSJ9LFsic3RhcnRzLXdpdGgiLCIka2V5IiwidXBsb2Fkcy90ZXN0LWNjcy9pbnZvaWNlcy9hdHRhY2htZW50LzE5MTY5MzIxNi8iXSx7ImFjbCI6InB1YmxpYy1yZWFkIn0seyJzdWNjZXNzX2FjdGlvbl9zdGF0dXMiOiIyMDEifSxbImNvbnRlbnQtbGVuZ3RoLXJhbmdlIiwwLDEwNDg1NzYwXV19"
,"signature":"qOYRIiybcYIgZiPUb/3MAIA38B8="
,"acl":"public-read"
,"success_action_status":"201"
}
Étape 2 : Envoi de la pièce jointe sur AWS
curl -F 'AWSAccessKeyId=AKIAWGAQZJZ5EMRINNXW' \
-F 'key=uploads/test-ccs/invoices/attachment/191693216/${filename}' \
-F 'policy=eyJleHBpcmF0aW9uIjoiMjAyMi0xMi0yNlQxNjo1NjoxOFoiLCJjb25kaXRpb25zIjpbeyJidWNrZXQiOiJmcy5maXJtbGV0LmNvbSJ9LFsic3RhcnRzLXdpdGgiLCIka2V5IiwidXBsb2Fkcy90ZXN0LWNjcy9pbnZvaWNlcy9hdHRhY2htZW50LzE5MTY5MzIxNi8iXSx7ImFjbCI6InB1YmxpYy1yZWFkIn0seyJzdWNjZXNzX2FjdGlvbl9zdGF0dXMiOiIyMDEifSxbImNvbnRlbnQtbGVuZ3RoLXJhbmdlIiwwLDEwNDg1NzYwXV19' \
-F 'signature=qOYRIiybcYIgZiPUb/3MAIA38B8=' \
-F 'acl=public-read' \
-F 'success_action_status=201' \
-F 'file=@/var/hors_www/media/5727204404/97391529/premier-test-des-inline-keyboard.png' \
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.firmlet.com
réponse :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PostResponse>
<Location>https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.firmlet.com/uploads%2Ftest-ccs%2Finvoices%2Fattachment%2F191693216%2Fpremier-test-des-inline-keyboard.png</Location>
<Bucket>fs.firmlet.com</Bucket>
<Key>uploads/test-ccs/invoices/attachment/191693216/premier-test-des-inline-keyboard.png</Key>
<ETag>"71fb6364f02e7e34cb9f4d75287bc05c"</ETag>
</PostResponse>
Étape 3 : Ajout de la pièce jointe au bon d'intervention
curl -X POST https://test-ccs.vosfactures.fr/invoices/191693216/add_attachment.json?api_token=XXXMyTokenXXX&file_name=premier-test-des-inline-keyboard.png
réponse :
{
"code":"error"
,"message":"required file_name parameter"
}
Bonjour,
Suite a une analyse de votre demande, voici la réponse du service technique :
Si vous obtenez une erreur
{"message":"file not found"}
Vous pouvez alors essayer d'envoyer la pièce jointe à AWS de cette manière, ensuite répétez l'étape 4 :
curl -F 'AWSAccessKeyId=AKIAWGAQZJZ5EMRINNXW' \
-F 'key=uploads/test-ccs/invoices/attachment/191693216/premier-test-des-inline-keyboard.png' \
-F 'policy=eyJleHBpcmF0aW9uIjoiMjAyMi0xMi0yNlQxNjo1NjoxOFoiLCJjb25kaXRpb25zI
jpbeyJidWNrZXQiOiJmcy5maXJtbGV0LmNvbSJ9LFsic3RhcnRzLXdpdGgiLCIka2V5
IiwidXBsb2Fkcy90ZXN0LWNjcy9pbnZvaWNlcy9hdHRhY2htZW50LzE5MTY5MzIx
Ni8iXSx7ImFjbCI6InB1YmxpYy1yZWFkIn0seyJzdWNjZXNzX2FjdGlvbl9zdGF0dXMiO
iIyMDEifSxbImNvbnRlbnQtbGVuZ3RoLXJhbmdlIiwwLDEwNDg1NzYwXV19' \
-F 'signature=qOYRIiybcYIgZiPUb/3MAIA38B8=' \
-F 'acl=public-read' \
-F 'success_action_status=201' \
-F 'file=@/var/hors_www/media/5727204404/97391529/premier-test-des-inline-keyboard.png' \
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.firmlet.com
Egalement, n'oubliez pas d'insérer les guillemets " lorsque vous faites référence à une adresse :
curl -X POST "https://test-ccs.vosfactures.fr/invoices/191693216/add_attachment.json?api_token=XXXMyTokenXXX&file_name=premier-test-des-inline-keyboard.png"
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Invoice email title duplicated question Résolu
when sending an invoice, the email title is duplicated as follow:
Language1 / Language2 / Language1 / Language2
Ex:
Factuur nummer / Invoice number F20190917-24 / Factuur nummer / Invoice number F20190917-24
Bonjour,
A première vue il semblerait que vous émiettiez vos documents en deux langues, c'est pourquoi le système reprend ces informations en bilingue dans le titre de l'email.
Afin de pouvoir vérifier cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme indiqué ici et nous préciser le numéro d'une facture.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Liste des factures question Résolu
Bonjour,
Je ne voudrais voir apparaître que les factures du mois en cours et non celles du mois dernier (déjà payées de surcroît) dans ma liste de factures. Est-ce possible?
Merci.
Bonjour,
Par défaut, vous verrez la liste de tout vos documents. Mais vous pouvez filtrer avec le Module de Recherche afin d'obtenir la liste de l'année en cours.
Cordialement,
Yves
Modification et aperçu document question Résolu
Bonsoir
Comment modifier un document (commande, devis, facture etc...) crée?
Possible d'avoir un aperçu du document avant impression?
Merci pour votre retour
Bonjour,
Une fois que vous avez cliqué sur "Sauvegarder", le document est créé et son aperçu s'affiche à l'écran. Si vous voulez le modifier, il suffit de cliquer sur le bouton "Editer" (en savoir plus). Pour visualiser le PDF avant impression, vous pouvez cliquer sur Export > Télécharger en PDF ou même sur Imprimer > Imprimer (le pdf s'affiche dans votre navigateur) depuis l'aperçu du document.
En espérant avoir répondu à vos questions,
Cordialement,
Service clientèle
www.vosfactures.fr
TVA question Résolu
Bonjour,
Je viens d'effectuer un paiement et je n'ai pas de tva sur la facture pk ? lors de toutes mes commandes la tva était réglée !
Merci
Bonjour,
La vente de services électroniques répond à la règle d'autoliquidation de TVA, conformément à la Directive européenne 2006/112/CE:
- vous avez indiqué lors de votre dernier paiement un numéro de TVA intracommunautaire valide: l'autoliquidation s'applique, la facture est sans TVA.
- en revanche sur les commandes précédentes vous n'avez pas indiqué de numéro de TVA: la transaction est soumise à la TVA de votre pays (France).
En espérant vous avoir éclaircie.
Bien Cordialement
Justine
Impression sur Papier entête question Résolu
Bonjour a tous,
Je suis en test pour l'application et j'ai un bémol. Comment imprimer une facture, devis ou autre document sur un papier entête ? Plus besoin des informations de l'entreprise, alors comment les enlever ?
Vous pouvez ajuster les marges du format choisi afin d'imprimer vos documents sur votre papier entête. Vous trouverez dans le lien ci-dessous les codes CSS à copier et à coller dans le champ "Configuration de l'impression par CSS" (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Tutoriel avec les codes CSS à insérer :
Imprimer vos documents sur du papier en tête
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ajout d'un produit multi-tarifs via référence - API question Résolu
Bonjour,
Lors de l'ajout d'un produit dans un multi-tarifs via l'API, comment puis-je faire pour lui envoyer la référence dans la méthode PUT pour qu'il puisse retrouver le produit ? J'ai essayé de passer par "l'id" et le "priceable_id" mais cela ne fonctionne pas...
Je vous remercie !
Bonjour,
Pourriez vous nous donnez un exemple de votre requête?
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Github: https://github.com/
notre site: vosfactures
votre compte: Paramètres > API
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64