Bonjour, comment puis-je imprimer un récapitulatif annuel de chaque client sans imprimer les factures, j'ai essayé mais je dois toujours imprimer les factures,Merci.
Sachez que vous pouvez grace au Module de recherche mettre en avant le revenus par client en renseignant comme clé le nom du client en définissant une période précise.
Dans votre cas de figure précis vous pouvez générer un rapport Chiffre d'affaire par client depuis l'onglet du même nom que vous pourrez imprimer.
Bonjour, je n'arrive pas à enlever les coordonnées bancaires (qui ce situe en plus en haut de mes factures).
J'ai bien tout effacer dans compagnies/départements mais cela reste quand même sur mes factures et devis. Comment faire s'il vous plait.
Cordialement.
Lorsque vous modifiez/supprimez les coordonnées bancaires de votre entreprise depuis Paramètres > Compagnies/Départements, les documents existants ne sont pas affectés. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton blanc "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Effacez/modifiez les champs souhaités puis sauvegardez.
Bonjour, je n'arrive pas à enlever les coordonnées bancaires (qui ce situe en plus en haut de mes factures).
J'ai bien tout effacer dans compagnies/départements mais cela reste quand même sur mes factures et devis. Comment faire s'il vous plait.
Cordialement.
Je me suis inscrite grâce à ma marraine, je n'ai pas su faire la manipulation lors de l'inscription et oublier de mettre mon code parrainage "z4lier", pouvez-vous le rajouter SVP .
Suite à votre demande nous avons ajouté le code parrainage sur votre compte.
Vous bénéficierez des 20% de réduction lors du renouvellement de votre abonnement.
Bonjour, j'ai deux préoccupations:
1/ La possibilité d'éditer des factures mensuelles pour chaque client faisant apparaître par ligne: la date de création du Bon de Livraison, le numéro du Bon de Livraison, montant total HT, la remise et le montant total TTC.
2/ Toutes les autres infos devant figurer sur la facture demeurent intactes sauf le logo et les infos de l'entreprise (Vendeur); nous disposons en effet de factures "normalisées" qui sont des imprimés officiels sur lesquels figurent toutes les infos de l'entreprise et son logo, un numéro de suivi et un sticker. ces imprimés sont les seuls document commerciaux agréés autorisés et reconnus par l'Administration fiscale.
je rappelle que cette demande ne concerne que l'édition des factures. en outre, les montants totaux de la facture (HT, TVA, TTC, Net à payer, remise ...) doivent absolument apparaitre sur la première page sil y'en a plusieurs (pages)
Merci
Concernant votre demande : "1/ La possibilité d'éditer des factures mensuelles pour chaque client faisant apparaître par ligne: la date de création du Bon de Livraison, le numéro du Bon de Livraison, montant total HT, la remise et le montant total TTC."
Après avoir créé le Bon de Livraison lors de sa visualisation , vous avez la possibilité de créer la facture concernée via le bouton Facture sur le bandeau grisé et Cliquez sur Créer la Facture avec le montant HT et TTC. Sachez que par défaut, l'application vous propose de créer des documents avec une taxe nommée "TVA". Ci contre le tutoriel dédié: HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe
Concernant la remise , dans l'éditeur de création de facture , a la rubrique Désignation , cliquez sur le bouton "ajouter une réduction" . Vous pouvez ajouter sur vos documents de facturation des réductions :
en % ou en montant
en HT ou en TTC
globales ou par article/service
La valeur de chaque réduction apparaîtra dans une colonne "Réduction" sur vos documents. Le logiciel recalculera automatiquement les montants HT et TTC après réduction.
Il faudra alors vérifier vos acomptes depuis Revenus Factures d'acompte et constater le statut de celles ci.
Egalement, vous avez des rapports concernant l'état des factures non réglées et la possibilité de mettre en place des relances automatique si besoin.
SI la facture d'acompte est réglé mais que vous n'avez pas fait de facture de solde, il faudra alors vérifier par document : votre facture d’acompte et votre facture de solde seront accessibles depuis la liste de vos Revenus et seront liées au devis d’origine : en bas de page de l’aperçu des factures d’acompte et de solde sera indiqué le numéro du devis correspondant (et inversement) : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Lors de la facturation d'un produit existant, le système reprend les éléments qui ont été renseignés dans la fiche de ce produit. Si en effet sur cette fiche la TVA est à 0, alors que dans vos paramètres la TVA est à 20%, sur le formulaire de création du document le système reprendra l'information de la fiche produit, ie. 0 et non 20.
Si vous avez besoin de mettre à jour les informations renseignées sur vos fiches produits, vous pouvez le faire en masse : Mettre à jour en masse vos contacts et produits.
Bonjour,
J'aimerais savoir s'il est possible de paramétrer le fuseau horaire car mon commerce se situe en Nouvelle-Calédonie. De ce fait, lorsque je créé une facture, par exemple le matin du 06 janvier en Calédonie, c'est enregistré pour le 05 janvier au soir.
Non ce n'est pas possible de les imprimer d'un seul coup, car le format des pièces jointes peut être différent du format pdf (ex: png, zip...). Vous devez donc pour imprimer la pièce jointe cliquer d'abord dessus depuis l'aperçu de la dépense (les pièces jointes s'affichent sous l'aperçu du document).
P.S: Notez que nous sommes entrain de développer une option qui inclura un lien vers les éventuelles pièces jointes des documents lorsque vous les exportez vers Excel.
Nous n'avons pas de document intitulé "Bordereau de remise de chèque" cela dit dans le cadre de l'option Gestion des paiements lorsque vous ajoutez votre paiement vous pouvez également y ajouter votre numéro de chèque.
Si besoin, vous pouvez faire un export Journal de banque : Exporter les paiements vers Excel
Comment retirer les champs (avant correction/après correction) sur une facture d'avoir?
Je ne comprend pas l'intérêt de ces champs et souhaite seulement rentrer le nom du produit comme sur une facture classique.
Ces champs n'apparaissent pas sur la facture d'avoir une fois celle-ci sauvegardées. En fait ces lignes vous permettent de renseigner ce qu'il y a à modifier:
ligne 1: ce qu'il y a avait sur la facture de référence
ligne 2: ce qu'il devrait y avoir (par exemple si vous souhaitez un avoir total vous écrivez 0 dans la quantité).
ligne 3: le nouveau montant. Seules les 3èmes lignes s'afficheront sur la facture d'avoir.
Vous pouvez en savoir plus en cliquant sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-
Votre formule d'abonnement actuel (Basique) ne vous le permet pas. En effet sous la formule basique, vous ne pouvez avoir qu'un seul département. Vous pouvez créer plusieurs départements à partir de la formule Standard: vosfactures.fr/tarifs
Si vous souhaitez évoluer vers la formule standard, envoyez-moi un email et le service comptabilité vous enverra la facture correspondante pour la différence.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
Bonjour,
Merci pour la qualité de votre plateforme.
Je voulais savoir s'il était possible de commenter une facture. C'est a dire d’associer au document une information qui ne figurera pas dessus.
Pour information, le champ "Notes privées (non visibles en impression)" peut contenir jusqu'à 16 000 caractères.
Notez que vous pouvez également renseigner certaines informations dans d'autres champs non visibles à l'impression (usage interne), tels que le "N° de commande" ou créer des "Catégories".
Vous ne pouvez pas supprimer cette information de vos documents en effet elle fait partie des Mentions obligatoires d’une facture.
Vous pouvez choisir d'afficher le prix Unitaire HT ou TTC
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne ci-contre : Afficher le prix unitaire TTC.
En effet notre API pour les paiements a été mise à jour cette semaine mais en principe les deux devraient fonctionner.
Vous pouvez essayer avec la nouvelle API, comme décrit ici : https://app.vosfactures.fr/api#payments.
Je vous laisse faire un test et revenir vers nous si besoin.
Afin de retirer les virgules sur les montants de vos factures, vous devez cocher l'option "Ne pas afficher de centime sur les documents".
Concernant le nom de la Taxe vous pouvez bien entendu la modifier, voici comment y procéder.
Afin que l'on puisse vous aider nous aurions besoin d'avoir accès à votre compte pour vérifier le paramétrage de la méthode de calcul.
Egalement merci de bien vouloir nous préciser le numéro de la facture en question.
Bonjour,
lorque que l'on fait un avoir sur un facture (car on s'est trompé d'adresse par exemple) qui a reçu un règlement, que devient ce reglement ? comment le remettre sur la nouvelle facture ?
Merci
Afin de modifier un paiement, cliquez sur l'onglet Paiement puis sur le titre ou le montant ou encore l'état du paiement concerné (ou cliquez sur l'icône de roue en bout de ligne du paiement puis sur Modifier) pour le modifier, depuis l'onglet Paiements pour l'affecter à la nouvelle facture.
N'oubliez pas également de mettre l'avoir en payé pour que comptablement l'ancienne facture et l'avoir soit réglé.
Bonjour,
Lors de la création de produit via l'API, les valeurs du champ accounting_id2 correspondant au champ Compte comptable (dépenses) ne sont pas prises en comptes. Ce champ reste vide.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous également nous envoyer un exemple de requête API?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Mon abonnement prend fin le 07/01/2022 au soir. J'étais sur une formule standard avec 2 départements.
Un de ces deux départements a été fermé fin d'année 2021, j'aimerais que mon abonnement ne reprenne que le département restant, néanmoins, j'ai toujours besoin d'un accès pour les documents de l'ancienne pour transmission à mon comptable et/ou modification à réaliser.
Est-ce possible une fois l'abonnement changé ?
Si toutefois ce n'est pas possible, peut-on passer sur un paiement mensuel le temps de réaliser toutes ces opérations, puis d'ajuster ensuite ?
Si vous souhaitez passer a un abonnement basique il faudra que vous supprimez votre département depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements. Vous pourrez garder toutes vos factures crées depuis ce département, le logiciel va vous demander si vous souhaitez déplacer vos documents dans le département principal.
Deuxième solution est d'ouvrir un second compte en basique, vous pourrez ensuite exporter et importer le document vers votre nouvel compte et garder celui-ci gratuitement juste pour consulter vos documents.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
bonjour
Je suis dans le batiment et chaque fin de mois je transmet par mail toutes mes factures d'achats de fournitures ,de restauration ou diverses dépenses à ma comptable. Je souhaite tout enregistrer moi même , et ma comptable irait quand elle en a besoin ... par contre je n'arrive pas à trouver où dois je aller pour rentrer ces éléments...
merci pour votre aide
Pour créer vos dépenses, vous devez d'abord activer cette option. Pour cela cochez l’option "Registre des dépenses" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Un onglet "Dépenses" s'affiche alors en haut à droite de l'onglet "Revenus".
Vous pouvez effectuer un test depuis un autre navigateur et/ou supprimer les cookies afin de savoir si cela ne vient pas de là.
Pourriez vous me préciser sur quel type d'export vous rencontrez ce problème?
SI jamais le problème persiste et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne.
Bonjour est-il possible d'avoir des bons de livraison
des bons de colisage et des bons de production nous fabriquons les produits que l'on nous commande donc avec un document de fabrication
sous-total question Résolu
Bonjour, je souhaite ajouter un sous total à mon devis, est-ce possible?
Bonjour,
Non une telle fonctionnalité n'existe pas. En revanche, vous pouvez le noter manuellement dans une ligne de texte.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
revenus par cliente suggestion Résolu
Bonjour, comment puis-je imprimer un récapitulatif annuel de chaque client sans imprimer les factures, j'ai essayé mais je dois toujours imprimer les factures,Merci.
Bonjour,
Sachez que vous pouvez grace au Module de recherche mettre en avant le revenus par client en renseignant comme clé le nom du client en définissant une période précise.
Dans votre cas de figure précis vous pouvez générer un rapport Chiffre d'affaire par client depuis l'onglet du même nom que vous pourrez imprimer.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Enlever coordonnées bancaires question Résolu
Bonjour, je n'arrive pas à enlever les coordonnées bancaires (qui ce situe en plus en haut de mes factures).
J'ai bien tout effacer dans compagnies/départements mais cela reste quand même sur mes factures et devis. Comment faire s'il vous plait.
Cordialement.
Bonjour,
Lorsque vous modifiez/supprimez les coordonnées bancaires de votre entreprise depuis Paramètres > Compagnies/Départements, les documents existants ne sont pas affectés. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton blanc "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Effacez/modifiez les champs souhaités puis sauvegardez.
Justine
--
DEMANDE RAJOUT CODE PARRAINAGE question Résolu
Bonjour,
Je me suis inscrite grâce à ma marraine, je n'ai pas su faire la manipulation lors de l'inscription et oublier de mettre mon code parrainage "z4lier", pouvez-vous le rajouter SVP .
Merci,
Bonjour,
Suite à votre demande nous avons ajouté le code parrainage sur votre compte.
Vous bénéficierez des 20% de réduction lors du renouvellement de votre abonnement.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
EDITION DE FACTURES MENSUELLES suggestion Résolu
Bonjour, j'ai deux préoccupations:
1/ La possibilité d'éditer des factures mensuelles pour chaque client faisant apparaître par ligne: la date de création du Bon de Livraison, le numéro du Bon de Livraison, montant total HT, la remise et le montant total TTC.
2/ Toutes les autres infos devant figurer sur la facture demeurent intactes sauf le logo et les infos de l'entreprise (Vendeur); nous disposons en effet de factures "normalisées" qui sont des imprimés officiels sur lesquels figurent toutes les infos de l'entreprise et son logo, un numéro de suivi et un sticker. ces imprimés sont les seuls document commerciaux agréés autorisés et reconnus par l'Administration fiscale.
je rappelle que cette demande ne concerne que l'édition des factures. en outre, les montants totaux de la facture (HT, TVA, TTC, Net à payer, remise ...) doivent absolument apparaitre sur la première page sil y'en a plusieurs (pages)
Merci
Bonjour,
Concernant votre demande : "1/ La possibilité d'éditer des factures mensuelles pour chaque client faisant apparaître par ligne: la date de création du Bon de Livraison, le numéro du Bon de Livraison, montant total HT, la remise et le montant total TTC."
Après avoir créé le Bon de Livraison lors de sa visualisation , vous avez la possibilité de créer la facture concernée via le bouton Facture sur le bandeau grisé et Cliquez sur Créer la Facture avec le montant HT et TTC. Sachez que par défaut, l'application vous propose de créer des documents avec une taxe nommée "TVA". Ci contre le tutoriel dédié: HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe
Concernant la remise , dans l'éditeur de création de facture , a la rubrique Désignation , cliquez sur le bouton "ajouter une réduction" . Vous pouvez ajouter sur vos documents de facturation des réductions :
La valeur de chaque réduction apparaîtra dans une colonne "Réduction" sur vos documents. Le logiciel recalculera automatiquement les montants HT et TTC après réduction.
Vous pouvez mentionnez la date de création du Bon de Livraison et le numéro du Bon de Livraison dans le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Concernant votre demande : "2/ Toutes les autres infos devant figurer sur la facture demeurent intactes sauf le logo et les infos de l'entreprise (Vendeur); nous disposons en effet de factures "normalisées" qui sont des imprimés officiels sur lesquels figurent toutes les infos de l'entreprise et son logo, un numéro de suivi et un sticker. ces imprimés sont les seuls document commerciaux agréés autorisés et reconnus par l'Administration fiscale.
je rappelle que cette demande ne concerne que l'édition des factures. en outre, les montants totaux de la facture (HT, TVA, TTC, Net à payer, remise ...) doivent absolument apparaitre sur la première page sil y'en a plusieurs (pages)"
En effet, actuellement les informations de l'entreprise ( Vendeur) doivent impérativement figurer sur la facture afin que le logiciel puisse valider la facture. En outre concernant le logo vous pouvez choisir de le faire apparaitre ou non, pour cela, depuis l'onglet Paramètres situé en haut à droite de votre écran et cliquez sur Paramètres du compte puis Dans le menu vertical de droite, allez dans la section Paramètres d'impression et cliquez sur le bouton "Choisissez un fichier" pour télécharger le fichier image (logo) correspondant (sous format jpg, gif ou png).
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
accompte et facture de solde question Résolu
bonjour,
Comment faire pour obtenir les factures d'acomptes non soldés avec une facture de solde?
Ceci afin de vérifier les encours d'acompte
Merci!
Bonjour,
Il faudra alors vérifier vos acomptes depuis Revenus Factures d'acompte et constater le statut de celles ci.
Egalement, vous avez des rapports concernant l'état des factures non réglées et la possibilité de mettre en place des relances automatique si besoin.
SI la facture d'acompte est réglé mais que vous n'avez pas fait de facture de solde, il faudra alors vérifier par document : votre facture d’acompte et votre facture de solde seront accessibles depuis la liste de vos Revenus et seront liées au devis d’origine : en bas de page de l’aperçu des factures d’acompte et de solde sera indiqué le numéro du devis correspondant (et inversement) : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Cordialement,
Yves
Facture : Prix hors taxe = prix ttc et tva nulle. question Résolu
Bonjour,
J'ai un produit à 80 euros, donc 108 en prix TTC, qui s'affiche sur ma facture a 108 euros avec une taxe de 0. Je ne comprends pas pourquoi
Bonjour,
Lors de la facturation d'un produit existant, le système reprend les éléments qui ont été renseignés dans la fiche de ce produit. Si en effet sur cette fiche la TVA est à 0, alors que dans vos paramètres la TVA est à 20%, sur le formulaire de création du document le système reprendra l'information de la fiche produit, ie. 0 et non 20.
Si vous avez besoin de mettre à jour les informations renseignées sur vos fiches produits, vous pouvez le faire en masse : Mettre à jour en masse vos contacts et produits.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Changer le fuseau horaire suggestion Résolu
Bonjour,
J'aimerais savoir s'il est possible de paramétrer le fuseau horaire car mon commerce se situe en Nouvelle-Calédonie. De ce fait, lorsque je créé une facture, par exemple le matin du 06 janvier en Calédonie, c'est enregistré pour le 05 janvier au soir.
Merci d'avance.
Bonjour,
Actuellement ce n'est pas possible mais c'est une très bonne suggestion que nous développerons.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Imprimer une dépense avec la pièce jointe question Résolu
Bonjour,
J'aimerai pouvoir imprimer mes dépenses avec les pièces jointes cela est-il possible ?
Merci.
Bonjour,
Non ce n'est pas possible de les imprimer d'un seul coup, car le format des pièces jointes peut être différent du format pdf (ex: png, zip...). Vous devez donc pour imprimer la pièce jointe cliquer d'abord dessus depuis l'aperçu de la dépense (les pièces jointes s'affichent sous l'aperçu du document).
P.S: Notez que nous sommes entrain de développer une option qui inclura un lien vers les éventuelles pièces jointes des documents lorsque vous les exportez vers Excel.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Bordereau de dépôt de chèques question Résolu
Bonjour,
Je ne trouve pas le moyen d'éditer un bordereau de remise de chèque en banque
Bonjour,
Nous n'avons pas de document intitulé "Bordereau de remise de chèque" cela dit dans le cadre de l'option Gestion des paiements lorsque vous ajoutez votre paiement vous pouvez également y ajouter votre numéro de chèque.
Si besoin, vous pouvez faire un export Journal de banque : Exporter les paiements vers Excel
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
FACTURES D'AVOIR question Résolu
Bonjour
Comment retirer les champs (avant correction/après correction) sur une facture d'avoir?
Je ne comprend pas l'intérêt de ces champs et souhaite seulement rentrer le nom du produit comme sur une facture classique.
Bonjour,
Ces champs n'apparaissent pas sur la facture d'avoir une fois celle-ci sauvegardées. En fait ces lignes vous permettent de renseigner ce qu'il y a à modifier:
ligne 1: ce qu'il y a avait sur la facture de référence
ligne 2: ce qu'il devrait y avoir (par exemple si vous souhaitez un avoir total vous écrivez 0 dans la quantité).
ligne 3: le nouveau montant. Seules les 3èmes lignes s'afficheront sur la facture d'avoir.
Vous pouvez en savoir plus en cliquant sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Création nouveau département question Résolu
Bonjour,
je souhaiterai créer un nouveau département mais ca ne fonctionne pas vous m'aider ???
Merci
Bonjour,
Votre formule d'abonnement actuel (Basique) ne vous le permet pas. En effet sous la formule basique, vous ne pouvez avoir qu'un seul département. Vous pouvez créer plusieurs départements à partir de la formule Standard: vosfactures.fr/tarifs
Si vous souhaitez évoluer vers la formule standard, envoyez-moi un email et le service comptabilité vous enverra la facture correspondante pour la différence.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Commentaire facture question Résolu
Bonjour,
Merci pour la qualité de votre plateforme.
Je voulais savoir s'il était possible de commenter une facture. C'est a dire d’associer au document une information qui ne figurera pas dessus.
Par avance merci.
Bien cordialement
Thibault Uzu
Bonjour,
Merci pour votre mail.
Pour information, le champ "Notes privées (non visibles en impression)" peut contenir jusqu'à 16 000 caractères.
Notez que vous pouvez également renseigner certaines informations dans d'autres champs non visibles à l'impression (usage interne), tels que le "N° de commande" ou créer des "Catégories".
Pour plus d'informations sur les champs des documents qui recherchés par le module de recherche, vous pouvez consulter cette page d'aide: http://aide.vosfactures.fr/2748760-Module-de-recherche-rechercher-vos-donn-es
En espérant vous avoir éclairci. Je reste à votre disposition pour toute question.
Bien Cordialement
supprimer le prix unitaire question Résolu
bonjour, je voudrai supprimé le prix unitaire de de mes devis et factures
Bonjour,
Vous ne pouvez pas supprimer cette information de vos documents en effet elle fait partie des Mentions obligatoires d’une facture.
Vous pouvez choisir d'afficher le prix Unitaire HT ou TTC
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne ci-contre : Afficher le prix unitaire TTC.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Insertion paiement via API ne change plus l'état de la facture question Résolu
Bonjour
Auparavant l'insertion d'un paiement via l'API engendrait le marquage de la facture associée en PAID ou PARTIAL en fonction de la somme versée
Ce n'est plus le cas depuis 3 jours.
Pouvez vous voir s'il ne s'agit pas d'une régression suite à une mise en prod ?
Merci
Bonjour Monsieur,
En effet notre API pour les paiements a été mise à jour cette semaine mais en principe les deux devraient fonctionner.
Vous pouvez essayer avec la nouvelle API, comme décrit ici : https://app.vosfactures.fr/api#payments.
Je vous laisse faire un test et revenir vers nous si besoin.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
DEMANDE I?FOS question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai enlever sur mes factures les virgules sur le montant et sur l'impression le total TVA changer le nom en total TGC
Merci dans l'attente de votre retour.
Bonjour,
Afin de retirer les virgules sur les montants de vos factures, vous devez cocher l'option "Ne pas afficher de centime sur les documents".
Concernant le nom de la Taxe vous pouvez bien entendu la modifier, voici comment y procéder.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Relances question Résolu
Bonjour,
comment envoyer des relances concernant plusieurs factures sans passer dans chaque facture ?
Bonjour,
Sachez que vous pouvez envoyer vos documents en un mail s'ils sont téléchargés en PDF.
Autrement, vous pouvez paramétrer sur votre compte l'option :
- Relance automatique par Email (avant ou après échéance)
Sachez de plus que vous pouvez suivre vos relances.Je vous souhaite une excellente journée.
Bug calcul tva question Résolu
Bonjour, il y a un soucis de calcul de TVA quand la ligne est à 0€ ttc et une remise de 10€
Bonjour,
Afin que l'on puisse vous aider nous aurions besoin d'avoir accès à votre compte pour vérifier le paramétrage de la méthode de calcul.
Egalement merci de bien vouloir nous préciser le numéro de la facture en question.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Avoir - règlement question Résolu
Bonjour,
lorque que l'on fait un avoir sur un facture (car on s'est trompé d'adresse par exemple) qui a reçu un règlement, que devient ce reglement ? comment le remettre sur la nouvelle facture ?
Merci
Bonjour,
Afin de modifier un paiement, cliquez sur l'onglet Paiement puis sur le titre ou le montant ou encore l'état du paiement concerné (ou cliquez sur l'icône de roue en bout de ligne du paiement puis sur Modifier) pour le modifier, depuis l'onglet Paiements pour l'affecter à la nouvelle facture.
N'oubliez pas également de mettre l'avoir en payé pour que comptablement l'ancienne facture et l'avoir soit réglé.
Cordialement,
Yves
Absence de mise à jour de accounting_id2 via API erreur Résolu
Bonjour,
Lors de la création de produit via l'API, les valeurs du champ accounting_id2 correspondant au champ Compte comptable (dépenses) ne sont pas prises en comptes. Ce champ reste vide.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous également nous envoyer un exemple de requête API?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Demande d'informations question Résolu
Bonjour,
Mon abonnement prend fin le 07/01/2022 au soir. J'étais sur une formule standard avec 2 départements.
Un de ces deux départements a été fermé fin d'année 2021, j'aimerais que mon abonnement ne reprenne que le département restant, néanmoins, j'ai toujours besoin d'un accès pour les documents de l'ancienne pour transmission à mon comptable et/ou modification à réaliser.
Est-ce possible une fois l'abonnement changé ?
Si toutefois ce n'est pas possible, peut-on passer sur un paiement mensuel le temps de réaliser toutes ces opérations, puis d'ajuster ensuite ?
Merci par avance pour votre aide.
Bertrand FRANEK
Bonjour,
Si vous souhaitez passer a un abonnement basique il faudra que vous supprimez votre département depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements. Vous pourrez garder toutes vos factures crées depuis ce département, le logiciel va vous demander si vous souhaitez déplacer vos documents dans le département principal.
Deuxième solution est d'ouvrir un second compte en basique, vous pourrez ensuite exporter et importer le document vers votre nouvel compte et garder celui-ci gratuitement juste pour consulter vos documents.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande de renseignements question Résolu
bonjour
Je suis dans le batiment et chaque fin de mois je transmet par mail toutes mes factures d'achats de fournitures ,de restauration ou diverses dépenses à ma comptable. Je souhaite tout enregistrer moi même , et ma comptable irait quand elle en a besoin ... par contre je n'arrive pas à trouver où dois je aller pour rentrer ces éléments...
merci pour votre aide
Pour créer vos dépenses, vous devez d'abord activer cette option. Pour cela cochez l’option "Registre des dépenses" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Un onglet "Dépenses" s'affiche alors en haut à droite de l'onglet "Revenus".
Pour en savoir plus, je vous invite à lire notre tutoriel suivant :
Créer une Dépense / Note de Frais
Sachez également que vous pouvez donner un accès comptable en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte : Accès comptable: Autoriser un accès à son comptable.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème d'export erreur Résolu
Lorsque je veux exporter mes factures, je tombe sur une page en erreur 500 et ce quelque soit le format de fichier demandé.
Bonjour,
Vous pouvez effectuer un test depuis un autre navigateur et/ou supprimer les cookies afin de savoir si cela ne vient pas de là.
Pourriez vous me préciser sur quel type d'export vous rencontrez ce problème?
SI jamais le problème persiste et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Restant à votre disposition
Cordialement,
Yves
Gestion du pied de page question Résolu
Bonjour,
Comment supprimer la mention "Facturation en ligne sur vos.facture.fr" en pied de page de facture ?
Merci pour votre retour
Patrick
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
DEMANDE INFORMATION question Résolu
Bonjour est-il possible d'avoir des bons de livraison
des bons de colisage et des bons de production nous fabriquons les produits que l'on nous commande donc avec un document de fabrication
Bonjour,
Voici les documents de stocks disponible au sein de la gestion de stock :
Bon de commande (BC) à transmettre à vos fournisseurs
Bon d'entrée (BE) pour valider la réception de marchandise (et ainsi augmenter votre stock)
Bon de livraison (BL) pour vos clients
Bon de transfert (BT) de marchandise entre plusieurs entrepôts
Réservations de certains produits (afin de décompter votre stock sans attendre la facture ou le BL)
Consommation interne (CI) pour diminuer votre stock sans passer par une vente ou livraison (ex: échantillons, stock cassé...)
Production interne (PI) pour augmenter votre stock sans passer par un achat fournisseur
Bon d'entrée corrigé (BEC) pour corriger un approvisionnement
Bon de livraison corrigé (BLC) pour corriger une livraison
Inventaires (pour contrôler et mettre à jour votre stock en masse par entrepôt)
Plus d'infos : Documents de Stock : Format et Création
Vous pouvez par conséquent également utiliser des documents non comptables et les renommer pour émettre les documents manquants comme le bon de colisage. Plus d'infos : Personnaliser l’intitulé de vos documents de ventes et Créer un Autre Document de vente : Quittance de loyer, Note d'honoraires...
Cordialement,
Yves