bonjour
nous travaillons avec des produits soumis avec deux TVA différentes et nous devons faire apparaitre dans la facture les sous totaux HT des deux catégories de produits
comment faire
Merci
Claude
Selon le format choisi, le montant total des taxes est détaillé par taux. C'est le cas des formats Classique, Encadré, Gris, et Bleu.
Notez que pour les autres formats vous pouvez également afficher un résumé des différents taux de taxe si vous le souhaitez (en cochant l'option correspondante depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression >Afficher le résumé des différents taux de taxe
Bonjour.
J'ai cré une facture le 09/01/2020 et elle est numérotée 1 car c'est la 1ère de janvier mais mon exercice comptable est clos au 30 septembre.
Comment faire pour que la numérotation se poursuive
Si votre exercice se clôture au 30 septembre, vous devrez donc renseigner sur votre compte depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord dans le champ du même nomla date de début de votre exercice comptable qui sera donc dans votre cas le 01.10
Par la suite vous devrez cocher l'option suivante: "Numérotation basée sur l'exercice comptable".
Notre système a une numérotation automatique, donc une fois la facture n°1 générée, la prochaine sera la n°2 et ainsi de suite.
Je n'arrive pas a ajouter une pièce jointe à ma facture.
Ce n'est pas la première fois que ça arrive.
Je sélectionne la pièce a ajouter je sauvegarde le document mais à l'ouverture de la facture la pièce jointe n'est pas visible pas plus que le trombone en bout de ligne de la facture.
Attention avant de sauvegarder votre document il faut bien attendre que le fichier est bien téléchargé (une fois que la croix rouge en bout de ligne apparaît).
Sinon, cela peut venir du format de votre fichier mais c'est moins probable.
Pour mettre à jour les Coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre adresse depuis la fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées.
Si vous souhaitez modifier les documents existants, il faudra le faire manuellement en cliquant sur "Modifier" depuis l'aperçu du document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur, sans oublier ensuite de sauvegarder.
En ce qui concerne vos Bas de page, ceux-ci se mettront automatiquement à jour si vous avez opté pour l'option Bas de page "par défaut". Si vous aviez sélectionné un Bas de page "personnalisé" il faudra penser à le mettre à jour également.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Sur un format par défaut, non - mais vous pouvez l'indiquer dans le champ "Informations spécifiques" par exemple. Sinon, il faut passer par la création d'un format personnalisé dans lequel vous intégrer directement les données souhaitées.
Bonjour,
Je voudrais savoir comment faire pour faire une attestation fiscale ? J ai une micro entreprise de service à la personne et dois délivrer cette attestation en début d année.
Il y a certains mois où je n aurai pas forcément plus de 3 factures mensuel, puis je passer de l abonnement basique à l abonnement micro (gratuit si moins de 3 factures) en fonction des mois ?
Merci de votre réponse
Cordialement
Nathalie Dury
Bonjour,
Si le bouton "Envoyé" fonctionne bien. C'est juste qu'il est matérialisé par une petite enveloppe qui s'ajoute à l'état (qui ne passe pas à proprement parlé en "Envoyé"): ce système d'enveloppe permet de conjuguer 2 états, comme par exemple Payé et Envoyé). Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/999615-Etats-des-factures-et-code-couleurhttp://aide.vosfactures.fr/999615-Etats-des-factures-et-code-couleur
Dans le paramétrage, j'ai notifié que l'on ne pouvait pas modifier une facture datant d'avant le 1/1/2018.
Quand j'enregistre un règlement partiel, relative à une facture datant d'avant cette date, le restant dû n'est pas décrémenté. En résumé, il n'enregistre pas le règlement.
Pouvez-vous corriger le problème ?
De quelle manière ajoutez-vous le paiement en question (ajout, pastille d'état, rapprochement bancaire) ?
En tout cas si vous avez indiqué la date du 01.01.2018 il vous sera impossible d'apporter des modifications ou un complément d'information lié à une facture datée d'une date antérieure. Pour rappel la date indiquée ne pourra pas être remplacée par une date antérieure, mais uniquement ultérieure, et ce dans le cadre de la loi dite "AntiFraude" applicable depuis 2018.
Vous pouvez en savoir plus ici.
Oui, vous pouvez faire des sous-totaux. Pour cela veuillez cliquer sur le coin haut droit du Tableau des produits depuis le symbole "+" puis sur "Ajouter un sous-total".
Une ligne Sous-total est affichée par défaut dans le tableau des produits. Celle-ci est grisée, étant donné que le système se charge d'effectuer le calcul du sous-total. Vous pourrez visualiser le montant du sous-total une fois le document sauvegardé.
Vous pouvez modifier l'ordre des sous totaux (comme pour les lignes produits) en cliquant sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau: vous pourrez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit, ligne de texte ou saut de page.
Nous avons enregistré un paiement venant de votre part le 13.11.2018 vers 09h14.
Il s'agit du paiement de l'abonnement Basique pour une formule mensuelle, effectué par carte bancaire.
Votre compte s'est ensuite automatiquement mis à jour et devrait indiquer une nouvelle date de validité. Es-ce bien le cas?
La facture d'abonnement vous a également été envoyée directement par email. Vous pouvez en plus la retrouver sur votre compte, en allant dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement".
un compte en formule Basique payé jusqu'au 17.05.2020
un compte en période d'essai en formule Basique non utilisé
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Bonjour est-il possible de renseigner un double moyen de paiement?(exemple:pour une facture de 100 euros, paiement de 50 euros en carte bancaire et 50 euros en espèces)
merci d'avance
cordialement
Par défaut il est en effet prévu d'indiquer un seul moyen de paiement depuis une facture (Mode de règlement), en précisant la date de celui-ci. Néanmoins si une facture est payée de plusieurs manières, il est préférable d'opter pour la fonction Gestion des paiements vous permettant notamment de lister les paiements reçus (montant, date, mode de règlement), comme présenté ici : Afficher un récapitulatif des Encaissements sur les factures.
Toutefois si vous ne souhaitez pas activer cette option, vous pouvez indiquer le détail du paiement dans le champ Informations spécifiques par exemple.
Bonjour,
Le nouveau filtre « période » de l'espace facturation pourrait être généralisé.
Il serait plus pratique d'utiliser des périodes prédéfinies dans les rapports.
Encore bravo à toute l'équipe pour votre fabuleux logiciel et le SAV exemplaire.
Cordialement,
Jean-Claude
Merci pour votre retour positif. La satisfaction de nos clients est notre priorité, c'est pourquoi nous nous efforçons d'améliorer le logiciel régulièrement.
Le nouveau filtre "période" de l'Espace Facturation reprend les mêmes options que celles proposées dans le module de recherche. Cela peut être intéressant pour vos clients Professionnels. Si vous souhaitez généraliser cela, le client peut cliquer sur "Autre.." pour ensuite renseigner les dates exactes depuis "Date du" et "Date au".
Bonjour,
A quoi sert la pièce jointe dans la fiche produit? j'ai essayé d'en mettre une et je ne la vois apparaitre nul part,Est ce qu'elle pourrait être envoyée en mème temps que le devis ou le bon de commande.?
Les pièces jointes aux fiches produits ont uniquement un rôle de consultation et d'archive. Si la première pièce jointe est une photo, celle-ci apparaîtra en vignette sur la fiche du produit et visible depuis la liste des produits). Les autres sont accessibles depuis l'aperçu de la fiche produit. En revanche, les pièces jointes ne sont pas reprises sur les documents de facturation/stock.
Si vous souhaitez envoyer une pièce jointe avec un document, vous avez besoin de joindre le fichier au document lui-même.
Je vous invite à consulter le sujet ici et làpour en savoir plus.
Bonjour lors ce que nous faisons un bon de commande et que le client nous le valide mais que nous ne pouvons pas lui livrer la totalité des marchandises et que nous lui en livrons qu'une partie comment faire pour avoir un bon de livraison correspondant à ce que nous livrons exactement
Bonjour
Comment faire pour mettre la date exact d'encaissement et non à l'enregistrement.
Est il possible de supprimer la mention du bas facture.com
Pourquoi le site ralenti de temps en temps ?
Merci
Cordialement,
Comment faire pour mettre la date exact d'encaissement et non à l'enregistrement.
Vous avez deux façons de renseigner un paiement:
- via la modification de la facture ou de l'état de la facture
- via la fonction Liste des paiements
Avec la 1ère méthode, si vous modifiez directement l'étiquette d'état en Payé, la date de paiement = date du jour. Il vous suffit alors de modifier la facture et d'indiquer une autre date dans le champ "Paiement reçu le: " (situé vers la bas de formulaire dans la partie Plus d'options). Est il possible de supprimer la mention du bas facture.com
Oui la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée. Pourquoi le site ralenti de temps en temps ?
Le site ne ralentit pas. Je pense que cela doit peut-être venir de votre connexion/débit internet, ou peut-être de votre navigateur (téléchargez la dernière version de votre navigateur). Si le problème persiste, recontactez-nous.
J'aimerais avoir des informations concernant un problème que nous rencontrons pour notre métier.
En informatique, nous avons plein de produits qui disparaissent de la vente, forçant la désactivation de ces derniers afin de ne plus se tromper lors des factures.
Cependant, je me retrouve à devoir choisir lors de mes factures entre tous mes produits + ceux désactivés.
Y a-t-il un moyen pour ne plus voir les produits désactivés ? Car dans mon cas de figure, plus les années avancent, pire ça va être.
Dans votre cas de figure il suffit de décocher l’option “Autoriser la création de documents de facturation concernant des produits inactifs” depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits/Services si vous souhaitez pouvoir sélectionner et lister des produits inactifs sur vos documents.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Produits Inactifs.
Vous pouvez bien entendu enregistrer votre Catalogue Client en amont depuis l'onglet Contacts > Nouveau contact. Voici comment y procéder : Ajouter des Contacts.
Si vous parlez de Comptes Comptables (formule PRO) disponible avec la fonction plan comptable (en savoir plus).
Vous pourrez alors renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Bonjour
Je vois que vous avez ajouté une fonction de signature électronique de factures mais proposez-vous une solution d'encaissement en ligne du montant des factures ?
Merci
En effet, nous avons récemment développé l'option de Signature électronique pour les Devis et Bons de commande. Cette option est disponible à partie de la formule Pro (voir tarifs).
De même pour la fonction Paiements en ligne que nous proposons depuis toujours. Le logiciel propose des intégrations avec plusieurs plateformes de paiement reconnues et performantes vous permettant de proposer à vos clients de payer en ligne leurs factures par virement bancaire et/ou par carte bancaire notamment :
Stripe (carte bancaire)
PayZen (carte bancaire)
Ingenico ePayments (carte d'achat et carte bancaire)
PayPal (carte bancaire ou compte Paypal)
Braintree (carte bancaire)
GoCardless (prélèvement) - à venir
BitPay (bitcoins)
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Bonjour,
J'aimerais changer l'adresse sur mes factures suite a une erreur de frappe, mais je ne trouve pas l'endroit pour modifié celle-ci. Pouvez-vous me guider?
Merci
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
je viens juste de vous contacter à propos du code ean .
il sert pas trop,à part en interne,il faudrait pouvoir imprimer une liste Avec tous les produits d'une commande que le magasin a commander.
En effet les codes EAN des articles sont visibles uniquement sur les documents de gestion de stock (dont les Bons de livraison) pour le moment. Afin d'obtenir la liste des codes EAN d'une commande en particulier, voilà ce que nous pouvons vous proposer :
Ajouter les codes EAN dans les fiches produits (en savoir plus ici)
Créer un Bon de commande depuis vos Revenus
Depuis l'aperçu du Bon de commande, créer un Bon de livraison : cliquer sur Documents de gestion de stock / Créer le document de gestion de stock correspondant. Sauvegarder.
Depuis l'aperçu du Bon de livraison, vous pouvez :
Afficher les codes EAN en cliquant sur Code-barres / Afficher les codes EAN, mais cela restera un document pour votre usage interne;
Imprimer les étiquettes avec codes-barres en cliquant sur Code-barres / Imprimer les étiquettes, ou bien Imprimer les étiquettes sans prix (en savoir plus ici) : vous aurez ainsi la liste complète des étiquettes avec codes-barres de la commande en question que vous pourrez transmettre à votre Client.
Par ailleurs j'ai bien pris note de votre suggestion et l'ai transmise au Service Développement. Si votre demande est retenue je ne manquerai pas de vous tenir informé d'un éventuel développement.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Je suis en clôture d'exercice comptable et nous rencontrons un soucis avec votre logiciel. Un client nous passe une commande. Le produit ne répond pas à ces attentes. Une reprise et un avoir est donc fait. Une semaine plus tard ce dernier nous passe commande d'un produit de remplacement. Nous facturons le produit. le client nous règle la différence. Comment faire pour enregistrer le règlement et solder la facture d'avoir et la facture ?
Si je comprends vous avez une facture qui n'a pas été payée en totalité , une facture d'avoir partielle qui n'a pas été payée (car vous n'avez pas remboursé le client), et une facture qui a été payée en totalité pour le nouveau produit. Est-ce cela? Si c'est le cas, vous avez deux solutions:
- soit rester comme ça (une facture partiellement payée compensée par la facture d'avoir).
- soit passer la facture partiellement payée en payée et la facture d'avoir en payée
Dans tous les cas, je vous invite à consulter votre comptable qui sera vous conseiller.
Egalement, pour un meilleur suivi de vos encaissements, vous pouvez activer la fonction Gestion des paiements.
TVA question Résolu
bonjour
nous travaillons avec des produits soumis avec deux TVA différentes et nous devons faire apparaitre dans la facture les sous totaux HT des deux catégories de produits
comment faire
Merci
Claude
Bonjour,
Vous pouvez activer le résumé des totaux en suivant les instructions ici : https://aide.vosfactures.fr/10283544-R-sum-des-Totaux
Selon le format choisi, le montant total des taxes est détaillé par taux. C'est le cas des formats Classique, Encadré, Gris, et Bleu.
Notez que pour les autres formats vous pouvez également afficher un résumé des différents taux de taxe si vous le souhaitez (en cochant l'option correspondante depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression >Afficher le résumé des différents taux de taxe
numero de facture question Résolu
Bonjour.
J'ai cré une facture le 09/01/2020 et elle est numérotée 1 car c'est la 1ère de janvier mais mon exercice comptable est clos au 30 septembre.
Comment faire pour que la numérotation se poursuive
Merci
Bonjour,
Si votre exercice se clôture au 30 septembre, vous devrez donc renseigner sur votre compte depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord dans le champ du même nom la date de début de votre exercice comptable qui sera donc dans votre cas le 01.10
Par la suite vous devrez cocher l'option suivante: "Numérotation basée sur l'exercice comptable".
Notre système a une numérotation automatique, donc une fois la facture n°1 générée, la prochaine sera la n°2 et ainsi de suite.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Ajout de pièce jointe erreur Résolu
Bonjour,
Je n'arrive pas a ajouter une pièce jointe à ma facture.
Ce n'est pas la première fois que ça arrive.
Je sélectionne la pièce a ajouter je sauvegarde le document mais à l'ouverture de la facture la pièce jointe n'est pas visible pas plus que le trombone en bout de ligne de la facture.
Merci de m’apporter une solution.
Cordialement.
Bonjour,
Attention avant de sauvegarder votre document il faut bien attendre que le fichier est bien téléchargé (une fois que la croix rouge en bout de ligne apparaît).
Sinon, cela peut venir du format de votre fichier mais c'est moins probable.
Recontactez-nous si le problème persiste.
Cordialement
CHANGEMENT DADRESSE question Résolu
BONJOUR
Nous avons changé d'adresse comment faire pour changer sur les factures
merci
Bonjour,
Pour mettre à jour les Coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre adresse depuis la fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées.
Si vous souhaitez modifier les documents existants, il faudra le faire manuellement en cliquant sur "Modifier" depuis l'aperçu du document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur, sans oublier ensuite de sauvegarder.
En ce qui concerne vos Bas de page, ceux-ci se mettront automatiquement à jour si vous avez opté pour l'option Bas de page "par défaut". Si vous aviez sélectionné un Bas de page "personnalisé" il faudra penser à le mettre à jour également.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement
Joanna
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
IBAN question Résolu
Serait-il possible d'introduire plusieurs instituts bancaire en haut de page?
Bonjour,
Sur un format par défaut, non - mais vous pouvez l'indiquer dans le champ "Informations spécifiques" par exemple. Sinon, il faut passer par la création d'un format personnalisé dans lequel vous intégrer directement les données souhaitées.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Attestation fiscale question Résolu
Bonjour,
Je voudrais savoir comment faire pour faire une attestation fiscale ? J ai une micro entreprise de service à la personne et dois délivrer cette attestation en début d année.
Il y a certains mois où je n aurai pas forcément plus de 3 factures mensuel, puis je passer de l abonnement basique à l abonnement micro (gratuit si moins de 3 factures) en fonction des mois ?
Merci de votre réponse
Cordialement
Nathalie Dury
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures est adapté au statut d'auto-entrepreneur ou "microentrepreneur" et permet de créer des devis, factures, acomptes, avoirs, et bons de commandes personnalisés. Lisez nos conseils afin de facturer dans les règles et profitez des nombreux avantages du logiciel :
AutoEntrepreneur : Comment Facturer
AutoEntrepreneur (France) : Déclaration du CA
En ce qui concerne l'Attestation fiscale, il est possible de la générer comme indiqué ci-contre : Attestation fiscale : Service à la Personne
Sachez que vous pouvez passer en Formule Micro si vous avez besoin de générer 3 documents par mois (tous documents compris : facture, devis...) une fois la formule Basique arrivée à échéance. Pour cela, depuis Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte il faudra cliquer sur le bouton "Changer de formule d'abonnement" puis sur "S'abonner" sous la formule Micro.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Le bouton "envoyé" question Résolu
Bonjour,
Le bouton "envoyé" ne fonctionne pas dans la rubrique "Etat" alors que les autres oui ...
Comment faire ?
Merci
Bonjour,
Si le bouton "Envoyé" fonctionne bien. C'est juste qu'il est matérialisé par une petite enveloppe qui s'ajoute à l'état (qui ne passe pas à proprement parlé en "Envoyé"): ce système d'enveloppe permet de conjuguer 2 états, comme par exemple Payé et Envoyé). Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/999615-Etats-des-factures-et-code-couleurhttp://aide.vosfactures.fr/999615-Etats-des-factures-et-code-couleur
Bien cordialement
Justine.
Bug Règlement question Résolu
BOnjour,
Dans le paramétrage, j'ai notifié que l'on ne pouvait pas modifier une facture datant d'avant le 1/1/2018.
Quand j'enregistre un règlement partiel, relative à une facture datant d'avant cette date, le restant dû n'est pas décrémenté. En résumé, il n'enregistre pas le règlement.
Pouvez-vous corriger le problème ?
Merci
Bonjour,
De quelle manière ajoutez-vous le paiement en question (ajout, pastille d'état, rapprochement bancaire) ?
En tout cas si vous avez indiqué la date du 01.01.2018 il vous sera impossible d'apporter des modifications ou un complément d'information lié à une facture datée d'une date antérieure. Pour rappel la date indiquée ne pourra pas être remplacée par une date antérieure, mais uniquement ultérieure, et ce dans le cadre de la loi dite "AntiFraude" applicable depuis 2018.
Vous pouvez en savoir plus ici.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
SOUS TOTAL question Résolu
BONJOUR
POUVONS NOUS FAIRE UN SOUS TOTAL ET ENSUITE AJOUTER DES OPTIONS QUI APPARRAISSENT SUR LE DEVIS ,,,
Bonjour,
Oui, vous pouvez faire des sous-totaux. Pour cela veuillez cliquer sur le coin haut droit du Tableau des produits depuis le symbole "+" puis sur "Ajouter un sous-total".
Une ligne Sous-total est affichée par défaut dans le tableau des produits. Celle-ci est grisée, étant donné que le système se charge d'effectuer le calcul du sous-total. Vous pourrez visualiser le montant du sous-total une fois le document sauvegardé.
Vous pouvez modifier l'ordre des sous totaux (comme pour les lignes produits) en cliquant sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau: vous pourrez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit, ligne de texte ou saut de page.
--
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
PAIEMENT question Résolu
BONJOUR JE VIENS DE PAYER 1 MOIS MAIS LE LOGICIEL RÉAGI COMME SI JE N'AVAIS PAS PAYER MERCI DE FAIRE LE NÉCESSAIRE
Bonjour,
Nous avons enregistré un paiement venant de votre part le 13.11.2018 vers 09h14.
Il s'agit du paiement de l'abonnement Basique pour une formule mensuelle, effectué par carte bancaire.
Votre compte s'est ensuite automatiquement mis à jour et devrait indiquer une nouvelle date de validité. Es-ce bien le cas?
La facture d'abonnement vous a également été envoyée directement par email. Vous pouvez en plus la retrouver sur votre compte, en allant dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement".
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
resiliation autoentreprise question Résolu
bonjour je vous informe que je résilie mon auto entreprise le 06 avril 2020.
Bonjour,
Vous avez deux comptes:
un compte en formule Basique payé jusqu'au 17.05.2020
un compte en période d'essai en formule Basique non utilisé
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Double moyen de paiement question Résolu
Bonjour est-il possible de renseigner un double moyen de paiement?(exemple:pour une facture de 100 euros, paiement de 50 euros en carte bancaire et 50 euros en espèces)
merci d'avance
cordialement
Bonjour,
Par défaut il est en effet prévu d'indiquer un seul moyen de paiement depuis une facture (Mode de règlement), en précisant la date de celui-ci. Néanmoins si une facture est payée de plusieurs manières, il est préférable d'opter pour la fonction Gestion des paiements vous permettant notamment de lister les paiements reçus (montant, date, mode de règlement), comme présenté ici : Afficher un récapitulatif des Encaissements sur les factures.
Toutefois si vous ne souhaitez pas activer cette option, vous pouvez indiquer le détail du paiement dans le champ Informations spécifiques par exemple.
Si vous parlez en revanche d'Acompte, nous vous invitons à suivre la procédure écrite ici : Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Le nouveau filtre « période » suggestion Résolu
Bonjour,
Le nouveau filtre « période » de l'espace facturation pourrait être généralisé.
Il serait plus pratique d'utiliser des périodes prédéfinies dans les rapports.
Encore bravo à toute l'équipe pour votre fabuleux logiciel et le SAV exemplaire.
Cordialement,
Jean-Claude
Bonjour,
Merci pour votre retour positif. La satisfaction de nos clients est notre priorité, c'est pourquoi nous nous efforçons d'améliorer le logiciel régulièrement.
Le nouveau filtre "période" de l'Espace Facturation reprend les mêmes options que celles proposées dans le module de recherche. Cela peut être intéressant pour vos clients Professionnels. Si vous souhaitez généraliser cela, le client peut cliquer sur "Autre.." pour ensuite renseigner les dates exactes depuis "Date du" et "Date au".
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
fiche produit question Résolu
Bonjour,
A quoi sert la pièce jointe dans la fiche produit? j'ai essayé d'en mettre une et je ne la vois apparaitre nul part,Est ce qu'elle pourrait être envoyée en mème temps que le devis ou le bon de commande.?
Merci de votre réponse
Laurent
Bonjour Laurent,
Les pièces jointes aux fiches produits ont uniquement un rôle de consultation et d'archive. Si la première pièce jointe est une photo, celle-ci apparaîtra en vignette sur la fiche du produit et visible depuis la liste des produits). Les autres sont accessibles depuis l'aperçu de la fiche produit. En revanche, les pièces jointes ne sont pas reprises sur les documents de facturation/stock.
Si vous souhaitez envoyer une pièce jointe avec un document, vous avez besoin de joindre le fichier au document lui-même.
Je vous invite à consulter le sujet ici et là pour en savoir plus.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Différence de quantité entre bons de livraison et factures suggestion Résolu
Bonjour lors ce que nous faisons un bon de commande et que le client nous le valide mais que nous ne pouvons pas lui livrer la totalité des marchandises et que nous lui en livrons qu'une partie comment faire pour avoir un bon de livraison correspondant à ce que nous livrons exactement
Graphconcept question Résolu
Bonjour
Comment faire pour mettre la date exact d'encaissement et non à l'enregistrement.
Est il possible de supprimer la mention du bas facture.com
Pourquoi le site ralenti de temps en temps ?
Merci
Cordialement,
Bonjour,
Comment faire pour mettre la date exact d'encaissement et non à l'enregistrement.
Vous avez deux façons de renseigner un paiement:
- via la modification de la facture ou de l'état de la facture
- via la fonction Liste des paiements
Avec la 1ère méthode, si vous modifiez directement l'étiquette d'état en Payé, la date de paiement = date du jour. Il vous suffit alors de modifier la facture et d'indiquer une autre date dans le champ "Paiement reçu le: " (situé vers la bas de formulaire dans la partie Plus d'options).
Est il possible de supprimer la mention du bas facture.com
Oui la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Pourquoi le site ralenti de temps en temps ?
Le site ne ralentit pas. Je pense que cela doit peut-être venir de votre connexion/débit internet, ou peut-être de votre navigateur (téléchargez la dernière version de votre navigateur). Si le problème persiste, recontactez-nous.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Produit Inactif question Résolu
Bonjour,
J'aimerais avoir des informations concernant un problème que nous rencontrons pour notre métier.
En informatique, nous avons plein de produits qui disparaissent de la vente, forçant la désactivation de ces derniers afin de ne plus se tromper lors des factures.
Cependant, je me retrouve à devoir choisir lors de mes factures entre tous mes produits + ceux désactivés.
Y a-t-il un moyen pour ne plus voir les produits désactivés ? Car dans mon cas de figure, plus les années avancent, pire ça va être.
Merci par avance
Cordialement
Bonjour,
Dans votre cas de figure il suffit de décocher l’option “Autoriser la création de documents de facturation concernant des produits inactifs” depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits/Services si vous souhaitez pouvoir sélectionner et lister des produits inactifs sur vos documents.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Produits Inactifs.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
ENTREPRISE DE NETTOYAGE question Résolu
ENREGISTREMENT CLIENT COMPTABILITE
Bonjour,
Pouvez-vous expliquer davantage votre demande ?
Vous pouvez bien entendu enregistrer votre Catalogue Client en amont depuis l'onglet Contacts > Nouveau contact. Voici comment y procéder : Ajouter des Contacts.
Si vous parlez de Comptes Comptables (formule PRO) disponible avec la fonction plan comptable (en savoir plus).
Vous pourrez alors renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus) puis faire des Exports Comptables.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Paiement en ligne de facture question Résolu
Bonjour
Je vois que vous avez ajouté une fonction de signature électronique de factures mais proposez-vous une solution d'encaissement en ligne du montant des factures ?
Merci
Bonjour,
En effet, nous avons récemment développé l'option de Signature électronique pour les Devis et Bons de commande. Cette option est disponible à partie de la formule Pro (voir tarifs).
De même pour la fonction Paiements en ligne que nous proposons depuis toujours. Le logiciel propose des intégrations avec plusieurs plateformes de paiement reconnues et performantes vous permettant de proposer à vos clients de payer en ligne leurs factures par virement bancaire et/ou par carte bancaire notamment :
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
remise question Résolu
Bonjour, Comment puis-je faire pour ajouter un remise de 10% a ma devis et facture?
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
- pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
- pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
- pourcentage sur le montant total HT du produit/service
- montant TTC par ligne de produit/service
- pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.Sur le document créé:
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Changement d'adresse sur facture question Résolu
Bonjour,
J'aimerais changer l'adresse sur mes factures suite a une erreur de frappe, mais je ne trouve pas l'endroit pour modifié celle-ci. Pouvez-vous me guider?
Merci
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
EAN suggestion Résolu
Bonjour
je viens juste de vous contacter à propos du code ean .
il sert pas trop,à part en interne,il faudrait pouvoir imprimer une liste Avec tous les produits d'une commande que le magasin a commander.
Bonjour Monsieur,
En effet les codes EAN des articles sont visibles uniquement sur les documents de gestion de stock (dont les Bons de livraison) pour le moment. Afin d'obtenir la liste des codes EAN d'une commande en particulier, voilà ce que nous pouvons vous proposer :
Ajouter les codes EAN dans les fiches produits (en savoir plus ici)
Créer un Bon de commande depuis vos Revenus
Depuis l'aperçu du Bon de commande, créer un Bon de livraison : cliquer sur Documents de gestion de stock / Créer le document de gestion de stock correspondant. Sauvegarder.
Depuis l'aperçu du Bon de livraison, vous pouvez :
Afficher les codes EAN en cliquant sur Code-barres / Afficher les codes EAN, mais cela restera un document pour votre usage interne;
Imprimer les étiquettes avec codes-barres en cliquant sur Code-barres / Imprimer les étiquettes, ou bien Imprimer les étiquettes sans prix (en savoir plus ici) : vous aurez ainsi la liste complète des étiquettes avec codes-barres de la commande en question que vous pourrez transmettre à votre Client.
Par ailleurs j'ai bien pris note de votre suggestion et l'ai transmise au Service Développement. Si votre demande est retenue je ne manquerai pas de vous tenir informé d'un éventuel développement.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 agathe@vosfactures.fr
QUESTION question Résolu
comment faire une facture immobilier du mois ?
Bonjour,
Pourriez vous m'en dire un peut plus sur les informations que vous avez besoin et que regroupe une telle facture?
Merci par avance
Cordialement,
pub facture question Résolu
je ne veux pas la pub en bas de la facture : facturation en ligne sur vosfactures.fr
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
PAIEMENT question Résolu
Je suis en clôture d'exercice comptable et nous rencontrons un soucis avec votre logiciel. Un client nous passe une commande. Le produit ne répond pas à ces attentes. Une reprise et un avoir est donc fait. Une semaine plus tard ce dernier nous passe commande d'un produit de remplacement. Nous facturons le produit. le client nous règle la différence. Comment faire pour enregistrer le règlement et solder la facture d'avoir et la facture ?
Bonjour,
Si je comprends vous avez une facture qui n'a pas été payée en totalité , une facture d'avoir partielle qui n'a pas été payée (car vous n'avez pas remboursé le client), et une facture qui a été payée en totalité pour le nouveau produit. Est-ce cela? Si c'est le cas, vous avez deux solutions:
- soit rester comme ça (une facture partiellement payée compensée par la facture d'avoir).
- soit passer la facture partiellement payée en payée et la facture d'avoir en payée
Dans tous les cas, je vous invite à consulter votre comptable qui sera vous conseiller.
Egalement, pour un meilleur suivi de vos encaissements, vous pouvez activer la fonction Gestion des paiements.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr