Sinon er afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
BJR.
J'ai créé une facture d'avoir pour un client pour un trop perçu.
Il vient de reprendre de la marchandise. J'ai créé une nouvelle facture.
Etant donné que le paiement va correspondre à la différence entre les deux, comment saisir cela dans le logiciel pour que tout apparaisse comme soldé?
merci
Dans un premier temps, vous pouvez mettre l'avoir en tant que Payé en changeant son Etats des Documents
Ensuite vous pouvez ajouter le paiement sur la Facture en choisissant "Avoir" en tant que mode de règlement.
En effet, une intégration Zapier est en cours, Nous n'avons pas plus de détail pour le moment c'est un développement futur prévu. Nous reviendrons vers vous par retour de mail lorsque celle ci sera déployée.
Qu'est ce que vous voulez dire par "mettre un trait entre chaque article" ? Pouvez vous nous donner plus de précisions je vous prie.
Sachez que si vous ajoutez plusieurs produits sur votre document de facturation ceux ci seront bie séparer par des cases différentes.
Sachez que pour structurer votre document vous pouvez ajouter des lignes de texte ou des sauts de pages pour un côté plus ésthetique.
Bonjour,
Cela fait deux lundis de suite qu'il nous est impossible de faire quoi que ce soit.
y'a t-il une autre alternative pour ne pas être pénalisé dans notre travail qui prend un retard conséquent?
En vous remerciant par avance.
Vous avez deux solutions pour retrouver un document :
- via le module de recherche depuis Revenus > Devis : pensez à choisir "Tous" comme Période, et à indiquer le n° du devis ou le nom du client avant de cliquer sur rechercher.
- via l'historique des Activités depuis Paramètres > Historique des Activités si vous pensez que le devis a pu être modifié ou supprimé.
Si vous ne retrouvez pas ces documents, merci de nous ouvrir un accès à votre compte et nous envoyer le plus de renseignements possibles sur ce document (n°, date de création..).
Cependant, le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. Vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. De plus des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents. Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié.
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici. Si plusieurs documents s'avéreront supprimés, nous pourrons les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs, pour le coût de 20€ HT.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une très bonne fin de semaine.
Pour créer un utilisateur, cliquez sur l'onglet Paramètres > Utilisateurs, puis cliquez sur le bouton: "Ajouter/inviter un utilisateur". Vous pouvez choisir sa fonction: - Administrateur: il aura accès aux paramètres du compte et par défaut à toutes les données.
- Utilisateur: il n'aura pas accès aux paramètres du compte et aura accès au(x) département(s) choisi(s) dont vous pourrez restreindre l'accès à certains contacts/produits si besoin est. - Comptable: il n'aura accès qu'aux documents et rapports, pourra les télécharger et exporter mais ne pourra pas les modifier
Avec le logiciel VosFactures vous pouvez créer des relances pour les factures impayées. Consultez notre aide en ligne à ce sujet sur cette page. Une solution automatisée est également proposée.
Pour que le système fonctionne correctement vous devez auparavant indiquer la date limite de règlement depuis le document (facture, devis), dans la rubrique correspondante à côté du mode de règlement.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
De quelle mise à jour parlez-vous?
Il n'y a aucun document sur votre compte, tout est vide.
Vous avez problablement créé le compte par erreur ou bien vous avez un second compte créé avec une autre adresse mail.
Je vous invite à nous contacter au 04.83.58.05.64. du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Cela est tout à fait possible grâce à la fonction récurrence des documents.
Vous pouvez:
Créer une récurrence à partir d'un document existant (conseillé).
Créer directement une facture récurrente.
Pour la première option, vous devez:
1) Activer la fonction récurrence: allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents », puis sauvegardez.
2) Créer la récurrence: A partir de l'aperçu d'un document, cliquez sur Plus > Créer une récurrence. Remplissez le formulaire de création et dans le champ "Récurrence", choisissez "Annuelle". Votre facture sera ainsi générée automatiquement l'année suivante. Elle pourra notamment automatiquement être envoyée à votre client.
Vous trouverez tous les détails sur la fonction récurrence dans notre article d'aide en ligne: Créer une Récurrence (création automatique de documents).
J'espère avoir répondu à votre question, n'hésitez pas à me recontacter si besoin.
Bien Cordialement
Maxime
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Quand vous créez une facture depuis un devis, la facture n'écrase pas le devis. Vous pourrez toujours consulter le devis avec la pièce jointe depuis l'onglet Revenus > Devis. En revanche, lorsque vous créez une facture depuis un devis, la pièce jointe ne s'importe pas dans la facture automatiquement. Si vous le souhaitez, vous devrez rajouter la pièce jointe manuellement depuis votre ordinateur.
Il serait intéressant, lorsque l'on édite un document, de pouvoir changer les produits de place. Par exemple si j'ai un devis avec 3 lignes :
- produit 1
- produit 2
- produit 3
Il serait très pratique de pouvoir réorganiser le document avec par exemple :
- produit 3
- produit 1
- produit 2
Car actuellement la seule solution serait de supprimer produit 1 et produit 2 puis de les réécrire en-dessous de produit 3... Il faudrait pouvoir les déplacer soit par glisser/déposer, ou alors avec des flèches monter/descendre. C'est pour moi le plus gros manque dans les fonctionnalités que vous proposez. Sinon félicitation pour votre travail, c'est un site très complet et intuitif !
Autre chose : est-il possible d'appliquer une remise globale sur un devis (qui serait calculée sur le prix HT) ? Sans pour autant s'embêter à mettre une remise sur chaque article ? Si ce n'est pas le cas je pense que c'est un fonction qui serait très utile, et simple à mettre en place.
3e point : J'ai vu que l'on pouvait créer des bons de commande, mais est-il possible de créer des bons de livraison ? Si oui, où ?
Merci beaucoup pour votre message. Nous sommes ravis de savoir que vous appréciez notre application.
Pour répondre à vos questions:
1) L' option de pouvoir insérer (ou déplacer) une ligne de produits est au programme et sera donc développée.
2) L'option d'ajouter une remise globale existe déjà. Il suffit en fait lors de la création d'une facture, avant de renseigner les articles dans le tableau, de choisir dans le champ "Comment calculer la réduction" (situé sous le tableau)
l'option "pourcentage du prix total HT". Il suffit ensuite d'indiquer le montant de la réduction sur la première ligne (premier produit listé), et ensuite à chaque ligne de produit qui suit, le système remplit automatiquement le même pourcentage de réduction. Remarque: Pour faire apparaître le champ "Comment calculer la réduction" il faut cocher l'option "Possibilité de modifier manuellement le type de réduction lors de la création du document" située dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants (sans oublier de sauvegarder).
3) La création de bons de livraisons fait partie de la fonction Gestion de stock (disponible à partir de la version PRO). Il vous faut donc d'abord cocher cette option (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte). Vous pourrez ainsi créer facilement le bon de livraison correspondant à une facture ou un devis. Vous pouvez même choisir une création automatique de bon de livraison pour chaque facture créée (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock). Mais attention, si vous activez l'option Gestion de stock, vous devrez passer par la création de bons d'entrée pour augmenter votre stock. En revanche, votre stock sera toujours décompté à chaque création de facture. La fonction Gestion de stock vous permet de générer:
- Des bons de commande fournisseurs
- Des bons d'entrée
- Des bons de livraisons
- Des inventaires
- Des bons de transferts (entre entrepôts).
- Des réservations
Si vous ne voulez pas passer par la gestion de stock, rien ne vous empêche d'utiliser les factures proforma comme bons de livraison en changeant l'intitulé pour "bon de livraison" par exemple. Mais en revanche, les documents (devis et "bon de livraison") ne seront pas liés entre eux.
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas revenir vers moi si besoin est.
Bien cordialement
Justine Service clientèle
Je souhaite connaitre la quantité et la valorisation de mon stock par entrepôt. Aujourd’hui j’utilise l’extraction de données de stock sous xls mais le critère entrepot ne figure pas dans l’extraction. Est-il possible de l’ajouter ?
En effet j’ai une 20 aine d’entrepots et je dois faire donc 20 extractions auj pour avoir la donnée dont j’ai besoin.
De plus serait-il possible d’ajouter le calcul de la valorisation du stock selon le prix d’achat ? Aujourd’hui j’ajoute manuellement le calcul.
Je souhaite connaitre la quantité et la valorisation de mon stock par entrepôt. Aujourd’hui j’utilise l’extraction de données de stock sous xls mais le critère entrepot ne figure pas dans l’extraction. Est-il possible de l’ajouter ?
En effet j’ai une 20 aine d’entrepots et je dois faire donc 20 extractions auj pour avoir la donnée dont j’ai besoin.
=> Merci de cette suggestion, je la transmet au service technique pour étude.
De plus serait-il possible d’ajouter le calcul de la valorisation du stock selon le prix d’achat ? Aujourd’hui j’ajoute manuellement le calcul.
BONJOUR EST IL POSSIBLE D ENLEVER EN BAS DE LA PAGE A DROITE ECRIT " FACTURATION EN LIGNE SUR VOS FACTURES" MERCI DE ME TENIR INFORMER CAR CELA ME GENES
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Vous avez plusieurs solution. Vous pouvez modifier la taille de votre logo avant de le télécharger sur votre compte avec des applications courantes: ouvrez votre fichier contenant le logo avec PAINT (et cliquez sur l'icône de l'option "Redimensionner et incliner" situé à droite de l'outil "Sélectionner") ou avec MICROSOFT PICTURE MANAGER (cliquez sur "Modifier les images" puis "Redimensionner).
Vous pouvez aussi réduire la taille de votre logo après téléchargement sur votre compte VosFactures grâce au champ CSS. Si vous utilisez le format d'impression vosfactures: http://aide.vosfactures.fr/779516-Modifier-le-mod-le-des-factures-R-duire-le-logo
Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez m'envoyer un email après avoir autorisé l'accès à votre compte pour que je puisse réduire votre logo: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
Bonjour,
J'ai effectué le règlement de mon abonnement le 05 décembre, le débit apparaît sur mon compte bancaire, cependant je ne peux plus accéder au logiciel, votre site me demande de régler l'abonnement, ce qui à déjà été fait comme dit plus haut.
Merci de me donner toute information utile.
Pour les factures en recurrence le terme noté
{{month}} {{year}} , ne s'affiche plus corrrectement .
Y'a t il un autre terme à inscrire, pour avoir le mois et l'année exactes sur chaques factures mensuelles récurrentes
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous indiquer l'un des documents avec l'erreur. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous avez bien fait de nous contacter. La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site.
Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Depuis l'API vous pouvez créer ou modifier un document. En revanche pour l'annuler cela se fait depuis votre compte.
Vous trouverez la marche à suivre ici : Annuler un document de facturation. Il vous sera alors possible d'annuler votre facture d'avoir.
EAN suggestion Résolu
Bonjour,
je cherche une solution pour afficher les codes EAN sur les bons de livraison ou factures.
Pouvez-vous m'aider?
Bien à vous.
Bonjour,
Le champ EAN n'est pas un champ qui s'affiche sur les documents. Si vous souhaitez que ce code apparaisse, il vaut mieux le noter dans la colonne additionnelle (que vous nommez "EAN" par ex): http://aide.vosfactures.fr/976259-Ajouter-une-colonne-suppl-mentaire-sur-les-factures
P.S: vous pouvez faire une mise à jour en masse de votre produit si besoin est: http://aide.vosfactures.fr/3519267-Mettre-jour-en-masse-vos-contacts-et-produits
J'espère vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
onglet piece jointe avec devis suggestion Résolu
bonjour avant quand je faisais un devis javas un onglet pice jointe , je ne le trouve plus
Bonjour,
Vous pouvez en effet Ajouter des Pièces Jointes à un Document de Facturation
Sinon er afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
FACTURE AVOIR suggestion Résolu
BJR.
J'ai créé une facture d'avoir pour un client pour un trop perçu.
Il vient de reprendre de la marchandise. J'ai créé une nouvelle facture.
Etant donné que le paiement va correspondre à la différence entre les deux, comment saisir cela dans le logiciel pour que tout apparaisse comme soldé?
merci
Bonjour,
Dans un premier temps, vous pouvez mettre l'avoir en tant que Payé en changeant son Etats des Documents
Ensuite vous pouvez ajouter le paiement sur la Facture en choisissant "Avoir" en tant que mode de règlement.
Restant à votre disposition,
Yves
Zapier question Résolu
Bonjour,
Ou en êtes vous de l intégration Zapier?
Je vois des messages de 2020 que c était en cours ....
Cordialement,
Bonjour,
En effet, une intégration Zapier est en cours, Nous n'avons pas plus de détail pour le moment c'est un développement futur prévu. Nous reviendrons vers vous par retour de mail lorsque celle ci sera déployée.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
tva intracommunautair suggestion Résolu
bonjour, comment je peux intégrer la TVA intra-communautaire dans mes facture pour des clients B2B en Europe
Bonjour,
Le numéro de VAT étant valide sur le VIES
Il faudra mettre la facture en TVA N/A et cocher l'autoliquidation
Cordialement,
Yves
Demande D'information suggestion Résolu
Bonjour, comment je peut mettre un trait entre chaque article.
Merci
Bonjour,
Qu'est ce que vous voulez dire par "mettre un trait entre chaque article" ? Pouvez vous nous donner plus de précisions je vous prie.
Sachez que si vous ajoutez plusieurs produits sur votre document de facturation ceux ci seront bie séparer par des cases différentes.
Sachez que pour structurer votre document vous pouvez ajouter des lignes de texte ou des sauts de pages pour un côté plus ésthetique.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
BON DE LIVRAISON question Résolu
En imprimant ou en envoyant le bon de livraison comment on fait pour garder les lignes avec les prix et le total
Bonjour,
Sachez que le bon de livraison relatif aux documents de stock reprennent les informations telles que le Prix HT, Prix TTC, total HT et TTC ainsi que le total TVA.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Erreur 500 erreur Résolu
Bonjour,
Cela fait deux lundis de suite qu'il nous est impossible de faire quoi que ce soit.
y'a t-il une autre alternative pour ne pas être pénalisé dans notre travail qui prend un retard conséquent?
En vous remerciant par avance.
Document perdu question Résolu
Bonjour,
J'ai perdu deux documents, le BL6 et la facture 5 je ne sais pas comment les retrouver, il n' y a aucune trace.
Bonjour,
Vous avez deux solutions pour retrouver un document :
- via le module de recherche depuis Revenus > Devis : pensez à choisir "Tous" comme Période, et à indiquer le n° du devis ou le nom du client avant de cliquer sur rechercher.
- via l'historique des Activités depuis Paramètres > Historique des Activités si vous pensez que le devis a pu être modifié ou supprimé.
Si vous ne retrouvez pas ces documents, merci de nous ouvrir un accès à votre compte et nous envoyer le plus de renseignements possibles sur ce document (n°, date de création..).
Cependant, le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. Vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. De plus des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents. Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié.
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici. Si plusieurs documents s'avéreront supprimés, nous pourrons les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs, pour le coût de 20€ HT.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une très bonne fin de semaine.
Stefan
VosFactures
Utilisateurs question Résolu
Bonjour je n'arrive pas a créer un nouvel utilisateur afin que mon associé travail sur le même logiciel que moi.
seriez vous me donner la procédure.
Bine à vous
Filippin Didier
Bonjour,
Pour créer un utilisateur, cliquez sur l'onglet Paramètres > Utilisateurs, puis cliquez sur le bouton: "Ajouter/inviter un utilisateur". Vous pouvez choisir sa fonction:
- Administrateur: il aura accès aux paramètres du compte et par défaut à toutes les données.
- Utilisateur: il n'aura pas accès aux paramètres du compte et aura accès au(x) département(s) choisi(s) dont vous pourrez restreindre l'accès à certains contacts/produits si besoin est.
- Comptable: il n'aura accès qu'aux documents et rapports, pourra les télécharger et exporter mais ne pourra pas les modifier
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
ECHEANCIER question Résolu
Bonjour ,lorsqu’une facture n'es pas payé et qu'on nous propose un échéancier, serai t il possible de le faire??merci
Bonjour,
Avec le logiciel VosFactures vous pouvez créer des relances pour les factures impayées. Consultez notre aide en ligne à ce sujet sur cette page. Une solution automatisée est également proposée.
Pour que le système fonctionne correctement vous devez auparavant indiquer la date limite de règlement depuis le document (facture, devis), dans la rubrique correspondante à côté du mode de règlement.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
perte de donner suggestion Résolu
bonsoir j ai fait une mise a jour et j ai tout perdu plus de donner y a t il un moyen pour récupérer les donner cordialement yildirim
Bonjour,
De quelle mise à jour parlez-vous?
Il n'y a aucun document sur votre compte, tout est vide.
Vous avez problablement créé le compte par erreur ou bien vous avez un second compte créé avec une autre adresse mail.
Je vous invite à nous contacter au 04.83.58.05.64. du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Facture question Résolu
Bonjour,
Je viens de créer une facture et je souhaiterais que tous les ans elle se renouvelle. Comment peut on faire ? Rappel ? autres possibilités ?
Bonjour,
Cela est tout à fait possible grâce à la fonction récurrence des documents.
Vous pouvez:
- Créer une récurrence à partir d'un document existant (conseillé).
- Créer directement une facture récurrente.
Pour la première option, vous devez:1) Activer la fonction récurrence: allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents », puis sauvegardez.
2) Créer la récurrence: A partir de l'aperçu d'un document, cliquez sur Plus > Créer une récurrence. Remplissez le formulaire de création et dans le champ "Récurrence", choisissez "Annuelle". Votre facture sera ainsi générée automatiquement l'année suivante. Elle pourra notamment automatiquement être envoyée à votre client.
Vous trouverez tous les détails sur la fonction récurrence dans notre article d'aide en ligne: Créer une Récurrence (création automatique de documents).
J'espère avoir répondu à votre question, n'hésitez pas à me recontacter si besoin.
Bien Cordialement
Maxime
facture 48839 question Résolu
bonjour merci de me dire a quoi correspond cette facture
nlejeune11@gmail.com
Bonjour,
Qui souhaitez-vous contacter ?
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Pièces jointes devis suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible de conserver les documents joins à un devis lorsqu'on le transforme en facture ?
Merci par avance
Bonjour,
Quand vous créez une facture depuis un devis, la facture n'écrase pas le devis. Vous pourrez toujours consulter le devis avec la pièce jointe depuis l'onglet Revenus > Devis. En revanche, lorsque vous créez une facture depuis un devis, la pièce jointe ne s'importe pas dans la facture automatiquement. Si vous le souhaitez, vous devrez rajouter la pièce jointe manuellement depuis votre ordinateur.
Je vous invite a lire le tutoriel dédié :
Créer une Facture depuis un Devis
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
2eme compte question Résolu
bonjour
je désirerais souscrire un deuxième compte dont je serai aussi la gestionnaire
quel serait le tarif sil vous plait?
Merci cordialement
Bonjour Madame,
Plusieurs options s'offrent à vous :
- soit vous gardez votre compte actuel et passez à la formule Standard pour pouvoir gérer deux activités sur le même compte,
-
soit vous créez un second compte qui fera l'objet d'un abonnement à part
- avec la même adresse email - vous permettant de passer d'un compte à l'autre sans vous déconnecter
- avec une autre adresse email - pour séparer au maximum les deux comptes
Pour la première option, nous pourrons vous préparer une proforma pro rata temporis afin que vous n'ayez à régler que la différence.Vous trouverez le détail de nos tarifs ici : https://vosfactures.fr/tarifs.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Suggestions factures suggestion Résolu
Bonjour,
Il serait intéressant, lorsque l'on édite un document, de pouvoir changer les produits de place. Par exemple si j'ai un devis avec 3 lignes :
- produit 1
- produit 2
- produit 3
Il serait très pratique de pouvoir réorganiser le document avec par exemple :
- produit 3
- produit 1
- produit 2
Car actuellement la seule solution serait de supprimer produit 1 et produit 2 puis de les réécrire en-dessous de produit 3... Il faudrait pouvoir les déplacer soit par glisser/déposer, ou alors avec des flèches monter/descendre. C'est pour moi le plus gros manque dans les fonctionnalités que vous proposez. Sinon félicitation pour votre travail, c'est un site très complet et intuitif !
Autre chose : est-il possible d'appliquer une remise globale sur un devis (qui serait calculée sur le prix HT) ? Sans pour autant s'embêter à mettre une remise sur chaque article ? Si ce n'est pas le cas je pense que c'est un fonction qui serait très utile, et simple à mettre en place.
3e point : J'ai vu que l'on pouvait créer des bons de commande, mais est-il possible de créer des bons de livraison ? Si oui, où ?
Merci d'avance,
Bien cordialement, Benjamin
Bonjour Benjamin,
Merci beaucoup pour votre message. Nous sommes ravis de savoir que vous appréciez notre application.
Pour répondre à vos questions:
1) L' option de pouvoir insérer (ou déplacer) une ligne de produits est au programme et sera donc développée.
2) L'option d'ajouter une remise globale existe déjà. Il suffit en fait lors de la création d'une facture, avant de renseigner les articles dans le tableau, de choisir dans le champ "Comment calculer la réduction" (situé sous le tableau)
l'option "pourcentage du prix total HT". Il suffit ensuite d'indiquer le montant de la réduction sur la première ligne (premier produit listé), et ensuite à chaque ligne de produit qui suit, le système remplit automatiquement le même pourcentage de réduction.
Remarque: Pour faire apparaître le champ "Comment calculer la réduction" il faut cocher l'option "Possibilité de modifier manuellement le type de réduction lors de la création du document" située dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants (sans oublier de sauvegarder).
3) La création de bons de livraisons fait partie de la fonction Gestion de stock (disponible à partir de la version PRO). Il vous faut donc d'abord cocher cette option (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte). Vous pourrez ainsi créer facilement le bon de livraison correspondant à une facture ou un devis. Vous pouvez même choisir une création automatique de bon de livraison pour chaque facture créée (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock). Mais attention, si vous activez l'option Gestion de stock, vous devrez passer par la création de bons d'entrée pour augmenter votre stock. En revanche, votre stock sera toujours décompté à chaque création de facture. La fonction Gestion de stock vous permet de générer:
- Des bons de commande fournisseurs
- Des bons d'entrée
- Des bons de livraisons
- Des inventaires
- Des bons de transferts (entre entrepôts).
- Des réservations
Si vous ne voulez pas passer par la gestion de stock, rien ne vous empêche d'utiliser les factures proforma comme bons de livraison en changeant l'intitulé pour "bon de livraison" par exemple. Mais en revanche, les documents (devis et "bon de livraison") ne seront pas liés entre eux.
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas revenir vers moi si besoin est.
Bien cordialement
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
extraction gestion stock suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaite connaitre la quantité et la valorisation de mon stock par entrepôt. Aujourd’hui j’utilise l’extraction de données de stock sous xls mais le critère entrepot ne figure pas dans l’extraction. Est-il possible de l’ajouter ?
En effet j’ai une 20 aine d’entrepots et je dois faire donc 20 extractions auj pour avoir la donnée dont j’ai besoin.
De plus serait-il possible d’ajouter le calcul de la valorisation du stock selon le prix d’achat ? Aujourd’hui j’ajoute manuellement le calcul.
Merci par avance de votre aide.
Bonjour,
Je souhaite connaitre la quantité et la valorisation de mon stock par entrepôt. Aujourd’hui j’utilise l’extraction de données de stock sous xls mais le critère entrepot ne figure pas dans l’extraction. Est-il possible de l’ajouter ?
En effet j’ai une 20 aine d’entrepots et je dois faire donc 20 extractions auj pour avoir la donnée dont j’ai besoin.
=> Merci de cette suggestion, je la transmet au service technique pour étude.
De plus serait-il possible d’ajouter le calcul de la valorisation du stock selon le prix d’achat ? Aujourd’hui j’ajoute manuellement le calcul.
=> En passant par l'inventaire?
Cordialement,
Yves
ENLEVER question Résolu
BONJOUR EST IL POSSIBLE D ENLEVER EN BAS DE LA PAGE A DROITE ECRIT " FACTURATION EN LIGNE SUR VOS FACTURES" MERCI DE ME TENIR INFORMER CAR CELA ME GENES
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Joanna
--
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
facture question Résolu
Bonjour,
j'ai créé une confirmation achat sur autre document, est il possible d' ajouter un onglet pour la transformer en facture Achat
merci
Bonjour,
Pouvez-vous préciser votre demande s'il vous plait ?
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Logo question Résolu
Bonjour,
J'ai insérer mon logo mais il est trop gros comment faire ?
Bonjour,
Vous avez plusieurs solution. Vous pouvez modifier la taille de votre logo avant de le télécharger sur votre compte avec des applications courantes: ouvrez votre fichier contenant le logo avec PAINT (et cliquez sur l'icône de l'option "Redimensionner et incliner" situé à droite de l'outil "Sélectionner") ou avec MICROSOFT PICTURE MANAGER (cliquez sur "Modifier les images" puis "Redimensionner).
Vous pouvez aussi réduire la taille de votre logo après téléchargement sur votre compte VosFactures grâce au champ CSS. Si vous utilisez le format d'impression vosfactures: http://aide.vosfactures.fr/779516-Modifier-le-mod-le-des-factures-R-duire-le-logo
Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez m'envoyer un email après avoir autorisé l'accès à votre compte pour que je puisse réduire votre logo: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
J'espère avoir répondu à votre question,
Bien cordialement,
Justine
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Règlement abonnement erreur Résolu
Bonjour,
J'ai effectué le règlement de mon abonnement le 05 décembre, le débit apparaît sur mon compte bancaire, cependant je ne peux plus accéder au logiciel, votre site me demande de régler l'abonnement, ce qui à déjà été fait comme dit plus haut.
Merci de me donner toute information utile.
En effet, un paiement par virement bancaire peut prendre un certain délai de plusieurs jours ouvrables afin d'être comptabilisé par notre service comptabilité. En revanche, je vous ai activé votre compte VosFactures en attendant la comptabilisation du virement bancaire afin de ne pas vous bloquer dans votre activité.
Je vous souhaite une excellente journée.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Erreur Affichage erreur Résolu
Pour les factures en recurrence le terme noté
{{month}} {{year}} , ne s'affiche plus corrrectement .
Y'a t il un autre terme à inscrire, pour avoir le mois et l'année exactes sur chaques factures mensuelles récurrentes
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous indiquer l'un des documents avec l'erreur. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Mention vos facture question Résolu
Bonjour
je ne vois pas ou je peux acheter l'option de suppression de vos factures.
Bonjour,
Vous avez bien fait de nous contacter. La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site.
Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
API annulation question Résolu
Bonjour,
Nous utilisons l'API vosfactures et je ne trouve pas le moyen de marquer un avoir en annulé... existe t-il
Merci
Bonjour,
Depuis l'API vous pouvez créer ou modifier un document. En revanche pour l'annuler cela se fait depuis votre compte.
Vous trouverez la marche à suivre ici : Annuler un document de facturation. Il vous sera alors possible d'annuler votre facture d'avoir.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr