BJR.
J'ai créé une facture d'avoir pour un client pour un trop perçu.
Il vient de reprendre de la marchandise. J'ai créé une nouvelle facture.
Etant donné que le paiement va correspondre à la différence entre les deux, comment saisir cela dans le logiciel pour que tout apparaisse comme soldé?
merci
FACTURE AVOIR suggestion Résolu
Anonyme
29 octobre 2020 01:44:19
Réponse:
Bonjour,
Dans un premier temps, vous pouvez mettre l'avoir en tant que Payé en changeant son Etats des Documents
Ensuite vous pouvez ajouter le paiement sur la Facture en choisissant "Avoir" en tant que mode de règlement.
Restant à votre disposition,
Yves
Commentaires
Yves
Bonjour,
Dans un premier temps, vous pouvez mettre l'avoir en tant que Payé en changeant son Etats des Documents
Ensuite vous pouvez ajouter le paiement sur la Facture en choisissant "Avoir" en tant que mode de règlement.
Restant à votre disposition,
Yves
29 octobre 2020 09:00:39