Nous avons un problème sur la facturation. Nos clients n'ont pas reçu leurs factures !
Lorsque je vais sur une commande ou la facture a échouée et que je clique sur "Générer la facture" il y a le message suivant : " VosFactures n’a pas réussi à obtenir de réponse à la requête. Nous pensons que cela provient de chez nous et nous faisons tout ce qu’il est possible de faire pour résoudre le problème. Veuillez réessayer plus tard."
Cela fait plusieurs fois qu'on essaye et rien n'y fait.
Pour cela, vous devez activer les Proforma, cochez l'option "Facture Proforma" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Documents de facturation, sans oublier de sauvegarder.
Bonjour, le code de mon parrain ne fonctionne pas hmsy2s pour la société invoice@eh-group.be pouvez-vous svp faire le necessaire pour moi et lui avant mon payement.
Bien à vous,
Le code de parrainage a bien été rajouté au compte : https://tkn-technics.vosfactures.fr
Pour le compte https://ehgroup.vosfactures.fr/ , il faudra que vous me donniez le code de parrainage du compte technics que vous trouverez dans Paramètres>Parrainage.
L'erreur est que la boite mail du correspondant est pleine donc indisponible :
5.2.2 The email account that you tried to reach is over quota and inactive. 5.2.2 Please direct the recipient to 5.2.2 https://support.google.com/mail/?p=OverQuotaPerm gz9si556651ejc.140 - gsmtp
Pour toutes les relances automatiques de mes factures j'ai le message d'erreur ci-dessous. J'imagine que c'est un problème chez vous que vous allez corrigé ?
ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 431170 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 107488370 ORDER BY id desc LIMIT 1
Bonjour, j'ai deux sociétés avec deux numéros de siren différents, vous m'aviez dit que je pouvais souscrire à l'abonnement que j'ai actuellement, hors cela me pose problème pour recevoir ma facture d'abonnement au nom de ma deuxième société Formeotic Digital Learning
Avec votre abonnement vous pouvez gérer en effet plusieurs entités (jusqu'à 5) cela dit vos sociétés sont rassemblés sur un même compte. Votre facture d'abonnement est envoyée à l'adresse de la compagnie principale.
Quand vous avez plusieurs comptes disctincts créés avec des adresses mails différentes et que les abonnements sont payés séparemment alors oui dans ce cas là vous recevez une facture par société.
Bonjour,
J'accepte les paiements en espèces, avecc les documents tests, j'ai pu tester votre solution.
J'ai pu voir le montant de ma caisse augmenter.
Par contre, je n'ai pas trouvé comment indiquer le montant des espèces que je sors de la caisse pour le déposer en banque.
Oui, vous pouvez renseigner le contenu initial des espèces que vous détenez en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Espèces via le champ "Total initial d’espèces détenues".
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Rapport et Paiements en espèces.
Bonjour,
Je débute sur votre solution qui a l'air bien complète.
J'utilise Woocommerce couplé avec un POS pour ma boutique physique.
Je cherche le moyen de donner à mon comptable une ventilation des paiements reçus (CB, espèces, Chèques).
Je ne trouve pas cette option.
Existe-t-elle ?
Merci d'avance
Sachez qu'il n'y a pas de rapport synthétique regroupant les différents modes de règlement. En revanche, vous pouvez faire ressortir le total payé par mode de règlement :
Liste des documents par mode de paiement
Vous pouvez affiner la liste de vos documents avec le critère de recherche "Paiement" dans lequel vous pouvez sélectionnez le mode de paiement indiqué sur vos documents :
cliquez sur l'onglet Revenu > Tous
affinez la liste grâce au module de recherche sur votre gauche : Type de documents (ex: "Documents comptables"), Période, Etat (ex: "Payé"), et Paiements pour choisir le mode de règlement souhaité ... puis cliquez sur Rechercher.
vous pouvez ensuite exporter la liste en cliquant sur "Export/Imprimés" (en haut à droite de la liste) et choisir notamment l'export vers Excel.
Il vous suffira d'ajouter une formule dans votre tableau Excel à la fin de la colonne "Montant payé" pour obtenir la somme des paiements pour le mode de paiement sélectionné. La formule est tout simplement:
=SUM(première cellule de la colonne concernée;dernière cellule de la colonne concernée)
Remarque: colonne "Mode de règlement"
Vous pouvez afficher sur la liste de vos documents de facturation la colonne "Mode de règlement" grâce à l'option de personnalisation des colonnes.
Liste des Paiements par mode de paiement
Si vous avez opté pour la fonction Gestion des paiements, vous pouvez visualiser, affiner, et exporter la liste des paiements selon le mode de règlement effectif via le critère "Mode de paiement" du module de recherche.
Depuis 2 jours, mes factures envoyées son non réceptionnées (avec un gros point rouge clignotant à côté), sans que je n'ai rien changé dans les paramètres - je ne comprends pas ce qui peut se passer. Merci de votre aide, Bruno.
Ce point clignotant rouge signifie que l'email n'a pas été réceptionné par le client (erreur d'envoi). Cliquez sur le bouton rouge pour connaître l'erreur de l'envoi. Je vous invite à réitérer l'envoi des documents concernés.
Si vous souhaitez supprimer ce bouton, il suffit de repasser manuellement l'état du document en Envoyé, en cliquant simplement sur l'étiquette de couleur pour choisir "Envoyé".
Bonjour, je suis très intéressé par votre logiciel, je débute mon activité le 19 juillet.
La comptable qui s'occupe de mon dossier me réclame une attestation de conformité avec l'administration fiscale.
Vous serait-il possible de me faire parvenir cette certification loi anti fraude, dans le but d'utiliser votre logiciel une foi mon immatriculation effectuée.
Merci par avance.
Cordialement Herve Frechard.
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
d'utiliser l'Option "Test" lorsque vous faites des essais;
Bonjour,
Je ne comprends pas comment je dois faire la facture d’avoir. Dans mon account je ne trouve cette option. J’ai un abonnement pour facturation “Base”.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez activé l'option dans vos paramètres.
Veuillez cocher "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Vous pouvez suivre deux méthodes pour créer des avoirs depuis une facture existante :
méthode 1 (conseillé) - Depuis l'aperçu de la facture : Cliquez sur l’onglet Créer /Plus—>Créer un Avoir —>Avoir partiel ou Avoir total.
méthode 2 : Vous n'êtes pas obligé de créer un Avoir à partir d'une facture existante. Vous pouvez le créer directement (Facture d'avoir > Nouveau document). Dans ce cas là, l'Avoir ne sera pas pré-rempli mais le principe restera le même : chaque ligne de produit sera doublée, avec une 3ème ligne pour le total.
Vous trouverez toutes les informations sur les avoirs en suivant ce LIEN.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Bonjour.
Comment puis-je distinguer dans la facture ventes des produits (marchandises etc.) et ventes de services, pour avoir après les possibilité de créer les rapports aussi distingués/séparés pour les ventes des produits et des services pour ultérieure déclaration. Finalement j'ai besoin d'un (ou des) rapport(s) ou on peut voir le montant de vente des produits et le montant de vente de services pour une période (ex. trimestre).
Cordialement Aleksejs KREICBERGS.
Tout d'abord sachez que vous pouvez distinguer cela manuellement lors de la création de votre document en utilisant le Sous total ou encore les Lignes de texte.
Vous pouvez distinguer les services des produits depuis chaque fiche : Ajouter des nouveaux Produits/Services.
Vous pouvez créer des Rapports depuis l'onglet du même nom dans la catégorie Produits dans lesquel pouvez distinguer la nature du produit en cliquant sur "plus d'options".
Vous pouvez choisir d'afficher ou de ne pas afficher sur tous vos documents de facturation la colonne "Référence" correspondant au code de référence de vos produits et services.
Vous pouvez modifier cette colonne en cochant « Insérer une colonne "Référence" du produit sur les documents de facturation » depuis vos Paramètres> Paramètres du compte > Options par défaut > Section Produits. Sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à consulter le lien ci-dessous pour plus de détails.
Pourriez vous tenter avec un autre navigateur? SI cela fonctionne, alors effacer les cookies et historique du premier.
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
En effet lorsque vous effacez un document, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
lorsqu'on ne peut facturer qu'une partie d'un bon de commande parce que toutes les refs ne sont pas en stock. Une fois les produits remis en stock. il a t'il un moyen de voir quels sont les reliquats livrables sur de bons de commandes partiellement livrés ?
Avec l'option gestion de stock (plus de détails ICI) et les documents de stock il vous est possible de visualiser les commandes partiellement livrées.
Sur base d'un bon de commande validé par votre client, vous pouvez éditer une première facture/bon de livraison lors de la remise de la marchandise disponible.
1- Lors de la livraison de la première partie de votre marchandise, vous générez un bon de livraison. (voir ce LIEN)
2- Vous ajoutez ensuite une note sur le bon de commande initial (utilisez le champ Informations spécifiques) sur les quantités livrées et les quantités à livrer.
Faites de même lors de la publication de votre bon de livraison (utilisez le champ Commentaires).
3- Signalez l'état de votre bon de commande comme partiellement payé (puisqu'il reste de la marchandise à livrer). Plus de détails en cliquant sur ce LIEN.
4- Créez la facture sur base du bon de livraison et ajouter vos commentaires dans les champs "Informations spécifiques" (pour informer votre client de l'état de la livraison) et "Notes privées (non visibles en impression)" pour que vous gardiez une trace de l'état de cette commande. Plus d'informations sur cette note en suivant ce LIEN. Ces notes sont visibles depuis l'onglet revenus (vérifier la configuration de l'affichage des colonnes).
Procédez de la même manière lors de la livraison de la seconde partie de la commande et signalez l'état de votre bon de commande comme payé après la dernière livraison. Adaptez également vos commentaires sur les différents documents.
Bonjour,
J'ai réglé mon abonnement hier et il y a une erreur sur la facture: en effet au lieu de ALAIN RICCI, le nom inscrit est : ALAIN TERRIEUR.
Pouvez vous rectifier ou me dire comment faire afin que cette facture soit conforme.
Sincères remerciements.
Vous pouvez ajuster votre texte dans le champ "informations spécifiques" des manières suivantes :
- dans vos paramètres, vous pouvez enregistrer votre texte et validez un renvoi à la ligne en utilisant la touche ENTER (comme dans un logiciel de traitement de texte). (plus de détails en suivant ce LIEN). A chaque création d’un nouveau document, le champ « Informations spécifiques » sera pré-rempli par le système, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
- le champ "Informations spécifiques" accepte le format HTML. La balise en fin de ligne <BR> permet le renvoi à la ligne.
Pour informations :
Le champ "Informations spécifiques" (ou "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' ") peut:
contenir un large texte (jusqu'à 65535 caractères espaces compris - ce qui équivaut environ à 20 pages A4) et
recevoir du contenu html ce qui peut être utile si vous souhaitez une mise en forme spécifique (ex: type/taille/style de police, insertion de table, ...). (suivez ce LIEN pour plus d'exemples)
Attention, les modifications sont visibles uniquement après l'enregistrement de votre document et lors de sa visualisation.
Bonjour,
je viens de remarque que sur mes factures le sigle € (qui est obligatoire) ne s'affiche pas. J'ai pris le modèle "bleu" serait il possible de l'ajouter.
Par avance je vous en remercie
Magali
Bonjour Magali,
Je vous confirme que tous nos modèles affichent le sigle EURO et répondent aux exigences de la législation française.
Pour certains modèles, le sigle € est présent sur chaque ligne alors que sur d'autres modèles le sigle € est visible uniquement sur les montants totaux.
Pour afficher le logo EURO, vous pouvez opter pour un des autres modèles de document. Je vous invite à tester nos autres modèles.
Néanmoins, notre service technique est, dans certains cas, en mesure d'ajouter le sigle € et d'adapter votre modèle (bleu).
Mes collègues souhaitent analyser votre document et si possible ajouter le sigle € pour chaque montant.
Pour ce faire, pourriez-vous activer l'accès technique (cliquez ICI pour plus de détails) et me signaler la référence du document qu'il faut modifier ?
De plus, pourriez-vous me confirmer l'identifiant du compte pour accéder à vos paramètres ?
Merci.
Vous avez deux solutions pour retrouver un document :
- via le module de recherche depuis Revenus > Devis : pensez à choisir "Tous" comme Période, et à indiquer le n° du devis ou le nom du client avant de cliquer sur rechercher.
- via l'historique des Activités depuis Paramètres > Historique des Activités si vous pensez que le devis a pu être modifié ou supprimé.
Si vous ne retrouvez pas ces documents, merci de nous ouvrir un accès à votre compte et nous envoyer le plus de renseignements possibles sur ce document (n°, date de création..).
Cependant, le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. Vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. De plus des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents. Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié.
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici. Si plusieurs documents s'avéreront supprimés, nous pourrons les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs, pour le coût de 20€ HT.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une très bonne fin de semaine.
Problème sur facturation question Résolu
Nous avons un problème sur la facturation. Nos clients n'ont pas reçu leurs factures !
Lorsque je vais sur une commande ou la facture a échouée et que je clique sur "Générer la facture" il y a le message suivant : " VosFactures n’a pas réussi à obtenir de réponse à la requête. Nous pensons que cela provient de chez nous et nous faisons tout ce qu’il est possible de faire pour résoudre le problème. Veuillez réessayer plus tard."
Cela fait plusieurs fois qu'on essaye et rien n'y fait.
Pouvez-vous régulariser la situation svp ?
Merci
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
nous préciser le numéro de la commande concernée
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
demande question Résolu
Et-il possible d'avoir le document anti-fraude tva s'il vous plait si oui je m'abonne
Bonjour,
Un mail avec l'attestation de conformité vous a été envoyé comme demandé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURE PRO FORMAT question Résolu
Bonjour
est il possible de faire une facture pro-format
merci
Bonjour,
Pour cela, vous devez activer les Proforma, cochez l'option "Facture Proforma" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Documents de facturation, sans oublier de sauvegarder.
Ensuite pour créer une facture Proforma, vous pouvez y parvenir :
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Créer une Proforma
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
code parrainage ne fonctionne pas suggestion Résolu
Bonjour, le code de mon parrain ne fonctionne pas hmsy2s pour la société invoice@eh-group.be pouvez-vous svp faire le necessaire pour moi et lui avant mon payement.
Bien à vous,
Bonjour,
Le code de parrainage a bien été rajouté au compte : https://tkn-technics.vosfactures.fr
Pour le compte https://ehgroup.vosfactures.fr/ , il faudra que vous me donniez le code de parrainage du compte technics que vous trouverez dans Paramètres>Parrainage.
Cordialement,
Yves
erreur 605 suggestion Résolu
comme dab , merci , Lionel
Bonjour,
L'erreur est que la boite mail du correspondant est pleine donc indisponible :
5.2.2 The email account that you tried to reach is over quota and inactive. 5.2.2 Please direct the recipient to 5.2.2 https://support.google.com/mail/?p=OverQuotaPerm gz9si556651ejc.140 - gsmtp
Cordialement,
Yves
Message d'erreur relance automatique des factures erreur Résolu
Bonjour,
Pour toutes les relances automatiques de mes factures j'ai le message d'erreur ci-dessous. J'imagine que c'est un problème chez vous que vous allez corrigé ?
ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 431170 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 107488370 ORDER BY id desc LIMIT 1
Merci
Bien cordialement,
Eric Breuil
Bonjour,
Il s'agit en effet d'une mise à jour serveur qui a provoqué cette erreur.
Vous pouvez sélectionner les documents concernés puis cliquer sur envoyer afin de refaire l'envoi.
Merci par avance
Cordialement
Yves
FACTURATION suggestion Résolu
Bonjour, j'ai deux sociétés avec deux numéros de siren différents, vous m'aviez dit que je pouvais souscrire à l'abonnement que j'ai actuellement, hors cela me pose problème pour recevoir ma facture d'abonnement au nom de ma deuxième société Formeotic Digital Learning
Bonjour Madame,
Avec votre abonnement vous pouvez gérer en effet plusieurs entités (jusqu'à 5) cela dit vos sociétés sont rassemblés sur un même compte. Votre facture d'abonnement est envoyée à l'adresse de la compagnie principale.
Quand vous avez plusieurs comptes disctincts créés avec des adresses mails différentes et que les abonnements sont payés séparemment alors oui dans ce cas là vous recevez une facture par société.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Décaissement question Résolu
Bonjour,
J'accepte les paiements en espèces, avecc les documents tests, j'ai pu tester votre solution.
J'ai pu voir le montant de ma caisse augmenter.
Par contre, je n'ai pas trouvé comment indiquer le montant des espèces que je sors de la caisse pour le déposer en banque.
Bonjour,
Oui, vous pouvez renseigner le contenu initial des espèces que vous détenez en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Espèces via le champ "Total initial d’espèces détenues".
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Rapport et Paiements en espèces.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ventilation des paiements question Résolu
Bonjour,
Je débute sur votre solution qui a l'air bien complète.
J'utilise Woocommerce couplé avec un POS pour ma boutique physique.
Je cherche le moyen de donner à mon comptable une ventilation des paiements reçus (CB, espèces, Chèques).
Je ne trouve pas cette option.
Existe-t-elle ?
Merci d'avance
Bonjour,
Sachez qu'il n'y a pas de rapport synthétique regroupant les différents modes de règlement. En revanche, vous pouvez faire ressortir le total payé par mode de règlement :
Liste des documents par mode de paiement
Vous pouvez affiner la liste de vos documents avec le critère de recherche "Paiement" dans lequel vous pouvez sélectionnez le mode de paiement indiqué sur vos documents :
cliquez sur l'onglet Revenu > Tous
affinez la liste grâce au module de recherche sur votre gauche : Type de documents (ex: "Documents comptables"), Période, Etat (ex: "Payé"), et Paiements pour choisir le mode de règlement souhaité ... puis cliquez sur Rechercher.
vous pouvez ensuite exporter la liste en cliquant sur "Export/Imprimés" (en haut à droite de la liste) et choisir notamment l'export vers Excel.
Il vous suffira d'ajouter une formule dans votre tableau Excel à la fin de la colonne "Montant payé" pour obtenir la somme des paiements pour le mode de paiement sélectionné. La formule est tout simplement:
=SUM(première cellule de la colonne concernée;dernière cellule de la colonne concernée)
Remarque: colonne "Mode de règlement"
Vous pouvez afficher sur la liste de vos documents de facturation la colonne "Mode de règlement" grâce à l'option de personnalisation des colonnes.
Liste des Paiements par mode de paiement
Si vous avez opté pour la fonction Gestion des paiements, vous pouvez visualiser, affiner, et exporter la liste des paiements selon le mode de règlement effectif via le critère "Mode de paiement" du module de recherche.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
POINT ROUGE de non réceptionnement question Résolu
Depuis 2 jours, mes factures envoyées son non réceptionnées (avec un gros point rouge clignotant à côté), sans que je n'ai rien changé dans les paramètres - je ne comprends pas ce qui peut se passer. Merci de votre aide, Bruno.
Bonjour,
Ce point clignotant rouge signifie que l'email n'a pas été réceptionné par le client (erreur d'envoi). Cliquez sur le bouton rouge pour connaître l'erreur de l'envoi. Je vous invite à réitérer l'envoi des documents concernés.
Si vous souhaitez supprimer ce bouton, il suffit de repasser manuellement l'état du document en Envoyé, en cliquant simplement sur l'étiquette de couleur pour choisir "Envoyé".
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
code promotionnel question Résolu
Bonjour Pourriez-vous me fournir un code promotionnel pour un réabonnement de 12 mois ? vous me le fournissez chaque année, donc merci de continuer !
Demande d'attestation suggestion Résolu
Bonjour, je suis très intéressé par votre logiciel, je débute mon activité le 19 juillet.
La comptable qui s'occupe de mon dossier me réclame une attestation de conformité avec l'administration fiscale.
Vous serait-il possible de me faire parvenir cette certification loi anti fraude, dans le but d'utiliser votre logiciel une foi mon immatriculation effectuée.
Merci par avance.
Cordialement Herve Frechard.
Bonjour,
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
- d'utiliser l'Option "Test" lorsque vous faites des essais;
- de créer une Facture d'Avoir et/ou d'Annuler une facture plutôt que de la supprimer/modifier;
- d'activer les différentes Options de Verrouillage des factures selon vos besoins.
Si vous avez déjà créé votre compte pouvez-vous nous communiquer votre adresse mail liée au compte car avec celle ci aucun compte n'est relié..Restant à votre disposition,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture d’avoir question Résolu
Bonjour,
Je ne comprends pas comment je dois faire la facture d’avoir. Dans mon account je ne trouve cette option. J’ai un abonnement pour facturation “Base”.
Bonjour,
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez activé l'option dans vos paramètres.
Veuillez cocher "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Vous pouvez suivre deux méthodes pour créer des avoirs depuis une facture existante :
Vous trouverez toutes les informations sur les avoirs en suivant ce LIEN.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Stefan
VosFactures.
Facture question Résolu
Bonjour.
Comment puis-je distinguer dans la facture ventes des produits (marchandises etc.) et ventes de services, pour avoir après les possibilité de créer les rapports aussi distingués/séparés pour les ventes des produits et des services pour ultérieure déclaration. Finalement j'ai besoin d'un (ou des) rapport(s) ou on peut voir le montant de vente des produits et le montant de vente de services pour une période (ex. trimestre).
Cordialement Aleksejs KREICBERGS.
Bonjour,
Tout d'abord sachez que vous pouvez distinguer cela manuellement lors de la création de votre document en utilisant le Sous total ou encore les Lignes de texte.
Vous pouvez distinguer les services des produits depuis chaque fiche : Ajouter des nouveaux Produits/Services.
Vous pouvez créer des Rapports depuis l'onglet du même nom dans la catégorie Produits dans lesquel pouvez distinguer la nature du produit en cliquant sur "plus d'options".
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Afficher les références produits erreur Résolu
Rebonjour
Le bouton "Afficher les références produits" ne fonctionne plus pour les BL.
Bonjour,
Pourriez-vous autoriser l'accès à votre compte en suivant les instructions ci-dessous:
http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
Envoyez moi un email dès que votre accès technique est actif pour que je puisse intervenir sur votre compte.
Merci.
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Stefan
VosFactures
Bordereau de livraison question Résolu
Bonjour
Comment faire apparaitre les references des produits dans le Bordereau de livraison ?
Bonjour,
Vous pouvez choisir d'afficher ou de ne pas afficher sur tous vos documents de facturation la colonne "Référence" correspondant au code de référence de vos produits et services.
Vous pouvez modifier cette colonne en cochant « Insérer une colonne "Référence" du produit sur les documents de facturation » depuis vos Paramètres> Paramètres du compte > Options par défaut > Section Produits. Sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à consulter le lien ci-dessous pour plus de détails.
Base de Connaissances - Vos Factures - Produits /services : Code Référence
Nous restons a votre disposition.
Bonne journée.
Stefan
VosFactures
Filtres factures non échues suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible de rajouter comme filtre dans "état" des documents, le filtre "non échu" ?
Merci
Bonjour,
Cette fonctionnalité n'est pas disponible actuellement.
Les filtres étant déjà été listés.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture question Résolu
Bonjour le logiciel ne prend plus mes produits déjà pré rentré et ne calcule plus tous seul les totaux des factures
Pourquoi?
Bonjour,
Pourriez vous tenter avec un autre navigateur? SI cela fonctionne, alors effacer les cookies et historique du premier.
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Annuler une facture question Résolu
Bonjour,
J’ai besoire un aide.j’ai besoin d’annuler une facture.comment je peaux faire?
Bonjour,
En effet lorsque vous effacez un document, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
bon de commande / reliquats question Résolu
lorsqu'on ne peut facturer qu'une partie d'un bon de commande parce que toutes les refs ne sont pas en stock. Une fois les produits remis en stock. il a t'il un moyen de voir quels sont les reliquats livrables sur de bons de commandes partiellement livrés ?
Bonjour,
Avec l'option gestion de stock (plus de détails ICI) et les documents de stock il vous est possible de visualiser les commandes partiellement livrées.
Sur base d'un bon de commande validé par votre client, vous pouvez éditer une première facture/bon de livraison lors de la remise de la marchandise disponible.
1- Lors de la livraison de la première partie de votre marchandise, vous générez un bon de livraison. (voir ce LIEN)
2- Vous ajoutez ensuite une note sur le bon de commande initial (utilisez le champ Informations spécifiques) sur les quantités livrées et les quantités à livrer.
Faites de même lors de la publication de votre bon de livraison (utilisez le champ Commentaires).
3- Signalez l'état de votre bon de commande comme partiellement payé (puisqu'il reste de la marchandise à livrer). Plus de détails en cliquant sur ce LIEN.
4- Créez la facture sur base du bon de livraison et ajouter vos commentaires dans les champs "Informations spécifiques" (pour informer votre client de l'état de la livraison) et "Notes privées (non visibles en impression)" pour que vous gardiez une trace de l'état de cette commande. Plus d'informations sur cette note en suivant ce LIEN. Ces notes sont visibles depuis l'onglet revenus (vérifier la configuration de l'affichage des colonnes).
Procédez de la même manière lors de la livraison de la seconde partie de la commande et signalez l'état de votre bon de commande comme payé après la dernière livraison. Adaptez également vos commentaires sur les différents documents.
Je vous recommande la lecture des documents suivants :
Base de Connaissances - Vos Factures - Créer une Facture depuis un Bon de Commande
Base de Connaissances - Vos Factures - Création Automatique de Bon de Livraison
Base de Connaissances - Vos Factures - Créer une Facture Groupée
Base de Connaissances - Vos Factures - Personnaliser l’Affichage des Colonnes
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne journée.
Stefan
VosFactures
facture abonnement erreur Résolu
Bonjour,
J'ai réglé mon abonnement hier et il y a une erreur sur la facture: en effet au lieu de ALAIN RICCI, le nom inscrit est : ALAIN TERRIEUR.
Pouvez vous rectifier ou me dire comment faire afin que cette facture soit conforme.
Sincères remerciements.
texte suggestion Résolu
dans le rectangle informations spécifique comment faire pour aller à la ligne ?
Bonjour,
Vous pouvez ajuster votre texte dans le champ "informations spécifiques" des manières suivantes :
- dans vos paramètres, vous pouvez enregistrer votre texte et validez un renvoi à la ligne en utilisant la touche ENTER (comme dans un logiciel de traitement de texte). (plus de détails en suivant ce LIEN). A chaque création d’un nouveau document, le champ « Informations spécifiques » sera pré-rempli par le système, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
- le champ "Informations spécifiques" accepte le format HTML. La balise en fin de ligne <BR> permet le renvoi à la ligne.
Pour informations :
Le champ "Informations spécifiques" (ou "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' ") peut:
- contenir un large texte (jusqu'à 65535 caractères espaces compris - ce qui équivaut environ à 20 pages A4) et
- recevoir du contenu html ce qui peut être utile si vous souhaitez une mise en forme spécifique (ex: type/taille/style de police, insertion de table, ...). (suivez ce LIEN pour plus d'exemples)
Attention, les modifications sont visibles uniquement après l'enregistrement de votre document et lors de sa visualisation.Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne journée.
Stefan
VosFactures
Affichage € sur facture suggestion Résolu
Bonjour,
je viens de remarque que sur mes factures le sigle € (qui est obligatoire) ne s'affiche pas. J'ai pris le modèle "bleu" serait il possible de l'ajouter.
Par avance je vous en remercie
Magali
Bonjour Magali,
Je vous confirme que tous nos modèles affichent le sigle EURO et répondent aux exigences de la législation française.
Pour certains modèles, le sigle € est présent sur chaque ligne alors que sur d'autres modèles le sigle € est visible uniquement sur les montants totaux.
Pour afficher le logo EURO, vous pouvez opter pour un des autres modèles de document. Je vous invite à tester nos autres modèles.
Néanmoins, notre service technique est, dans certains cas, en mesure d'ajouter le sigle € et d'adapter votre modèle (bleu).
Mes collègues souhaitent analyser votre document et si possible ajouter le sigle € pour chaque montant.
Pour ce faire, pourriez-vous activer l'accès technique (cliquez ICI pour plus de détails) et me signaler la référence du document qu'il faut modifier ?
De plus, pourriez-vous me confirmer l'identifiant du compte pour accéder à vos paramètres ?
Merci.
Toute notre équipe reste à votre écoute.
Bonne journée.
Stefan
VosFactures.
Document perdu question Résolu
Bonjour,
J'ai perdu deux documents, le BL6 et la facture 5 je ne sais pas comment les retrouver, il n' y a aucune trace.
Bonjour,
Vous avez deux solutions pour retrouver un document :
- via le module de recherche depuis Revenus > Devis : pensez à choisir "Tous" comme Période, et à indiquer le n° du devis ou le nom du client avant de cliquer sur rechercher.
- via l'historique des Activités depuis Paramètres > Historique des Activités si vous pensez que le devis a pu être modifié ou supprimé.
Si vous ne retrouvez pas ces documents, merci de nous ouvrir un accès à votre compte et nous envoyer le plus de renseignements possibles sur ce document (n°, date de création..).
Cependant, le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. Vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. De plus des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents. Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié.
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici. Si plusieurs documents s'avéreront supprimés, nous pourrons les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs, pour le coût de 20€ HT.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une très bonne fin de semaine.
Stefan
VosFactures
Personnaliser l'affichage de la liste des produits suggestion Résolu
Bonjour,
Peut-on personnaliser l'affichage de la liste des produits en créant une colonne "Données accessibles par".
Merci
Cordialement
Linda GASCHET
Bonjour,
Cette fonctionnalité n'est pas disponible actuellement.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous afin de vous tenir informé lors de sa sortie.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64