Bonjour nous allons reprendre notre abonnement, cependant en installant votre module sur la dernière version de prestashop 1.8.1 nous nous retrouvons avec un bug lorsque nous entrons la clef API
Pourriez vous nous confirmer que votre module version 2.4.11 est bien compatible avec la dernière version de Prestashop 1.8.1
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bonjour,
Nous rencontrons depuis peu des problématiques dans l'affectation des catégories aux factures via les API.
Les remontés semblent être ok pour la création des devis mais lors de la création des factures d'acompte et de solde lorsque nous renvoyons la même catégorie ID (le nom de la catégorie dans ce cas là) il ne s'enregistre pas sur la pièce créée (sachant que c'était tout à fait opérationnel il il y a peu encore).
Bonjour, je me permets de vous contacter afin que nous puissions récupérer la licence ainsi que l'accès propriétaire de notre compte et toutes nos données car nous ne travaillons plus avec Avenir Système.
Dans votre situation, la meilleure solution serait de transférer vos données existantes (documents, base clients, produits) vers le compte que vous avez créé sur VosFactures. À cet effet, vous pouvez suivre la procédure ci-dessous :
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
bonjour, serait il possible de pouvoir mettre deux adresse mail dans la fiche contact et pouvoir les assigné un en facture et un en devis par exemple
merci beaucoup
Actuellement, vous pouvez indiquerplusieurs adresses email en les séparant par une virgule dans chaque fiche de contact. En revanche, il ne vous sera pas possible d'attribuer des adresses e-mail en fonction du type de document.
Je tiens à vous informer que je transmets votre demande en tant que suggestion en vue d'un éventuel développement futur.
nous avons à ce jour un accès utilisateur sur VOS FACTURES
nous soouhaitons arreter notre collaboration avec generation glass
merci de nous fournir un accès propriétaire
je suis joignable sur le 06 67 22 36 44
cordialement
mme erdogan
Afin de respecter la sécurité des données du compte, deux procédures sont possibles afin de modifier le propriétaire :
Solution 1 : Modification par le propriétaire actuel
En principe le propriétaire actuel du compte est celui en mesure de nommer propriétaire un autre utilisateur du compte. Pour cela, le propriétaire doit aller dans Paramètres > Utilisateurs, inviter l'utilisateur si besoin, puis en cliquant sur la roue dentée, choisir l'option "Désigner comme propriétaire du compte".
Je vous invite donc à contacter le propriétaire du compte actuel afin qu'il puisse effectuer cette manipulation simple. Si cela n'est pas possible, merci de procéder à la solution 2.
Solution 2 : Le propriétaire actuel ne peut pas effectuer le changement
Si le propriétaire actuel du compte n'est pas en mesure de faire lui-même le changement, l'utilisateur qui souhaite devenir le nouveau propriétaire du compte doit suivre la procédure suivante (obligations légales et de sécurité) :
Envoyer (depuis l'adresse email qu'il souhaite ajouter au compte) à info@vosfactures.fr les documents qui justifie de l'identité du nouveau propriétaire comme étant le représentant légal de la compagnie possédant le compte (à savoir : pièce d'identité et extrait Kbis en cours de validité)
Effectuer le paiement d'une facture proforma d'un montant de 2 euros HT (que nous enverrons par email) avec soit la même carte bancaire utilisée lors du dernier paiement de l'abonnement, soit par virement bancaire depuis le compte bancaire de la société.
Cette procédure nous permet de nous assurer que le nouveau propriétaire a bien légalement le droit d'accéder aux données du compte et d'en devenir propriétaire.
Pour plus d'informations et renseignements complémentaires, je vous invite à consulter notre sujet d'aide en ligne dédié : Changer le Propriétaire du Compte
La date limite de règlement s'effectue sur le formulaire de création ou modification d'un document de facturation, vous trouverez le champ "Date limite de règlement" sous le tableau des produits/services (en savoir plus).
En effet, actuellement il n'est pas possible de vérifier l'accès aux devis, bon de commande, bon d'intervention.
C'est à dire que tout utilisateur disposant d'un lien valide vers la document peut le signer.
Aussi nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Bonjour,
Votre logiciel ne crée pas la facture en seulement en HT, il s’affiche toujours en TTC avec le taux : zéro, avec la mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI ».
Je voudrais savoir ce genre de facture est conforme ou non ?
Merci.
Cordialement.
Claire
En vue d'une éventuelle future expatriation en Chine, j'ai lu que l'on pouvait garder sa micro-entreprise en France, habiter en Chine et facturer ses clients en Chine. Les clients sont des particuliers dans mon cas.
Comment cela se passe t-il avec ce logiciel vos factures ?
L'outil de Facturation VosFactures est un logiciel online. S'il n'y a pas de restriction de connexion la ou vous serez, alors vous pourrez continuer à faire vos documents de Facturation.
Bonjour je suis passé sur la formule pro car j'ai besoin de facture en multi paiement. jusque la tout va bien cependant quand je rentre sur une facture un parti en espèces celui ci ne s'additionne pas sur le mouvement des espèces de la période. que faut -il faire svp ?
Par défaut, seuls les documents "Reçus en Espèces" et les "Versements en Espèces" sont comptabilisés dans le rapport "Mouvements des Espèces", à moins que vous ne cochiez les options "inclure les factures" et "inclure les dépenses" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Espèces (voir capture d'écran précédente), mais attention alors de ne pas comptabiliser en double vos espèces lorsque vous générez votre rapport.
Ainsi deux solutions:
Méthode 1 (conseillée):
Vous créez des "Reçus en Espèces" et "Versements en Espèces" lorsque qu'une facture ou dépense a été payée ou partiellement payée en espèce, et vous n'incluez pas les factures/dépenses dans le rapport "Mouvements des Espèces". Pour activer ces 2 types de documents, cochez-les depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre Compte > Type de documents sans oublier de sauvegarder.
Méthode 2:
Vous ne créez pas de "Reçus en Espèces" ni de "Versements en Espèces", et vous incluez les factures/dépenses dans le rapport "Mouvements des Espèces" qui seront comptabilisés uniquement si le mode de règlement (dans le champ "Mode de règlement") indiqué sur la facture est "Espèces". Ainsi si vous recevez des paiements partiels dans différents modes de paiement, cela ne fonctionnera pas.
Bonjour,
J’ai activité l'accès technique à mon compte ainsi que de vous transférer le fichier que je tente d'importer. mais, je ne sais pas par quel méthode pou je puisse vous envoyer l'excel?
une erreur est:
Je suis micro-entrepreneur RFB -Franchise en base, J’ai importé les données de l’Excel pour créer une facture HT, il s’affiche toujours une erreur ["Produits - prix TTC - champ obligatoire"] , j’ai vérifié mon paramètres et j’ai décoché l’option « Facturer avec TVA » depuis Paramètres et mon Identification fiscale est ‘Franchise en base -auto-entrepreneur’.
Comment je peux éviter cette erreur quand j’importe les données d’Excel d'
Amazon, j’ai plusieurs milles factures doivent créer en HT.
Code API : Indiquez le Code API avec préfix de votre compte VosFactures que vous trouverez dans Paramètres —> Paramètres du compte —> Intégration —> Code d'autorisation —> Afficher les codes API—> Ajouter un nouveau code en choisissant l'option "Code avec préfixe" —> sauvegardez et copiez-le en intégralité (ex: AhgyTkig6ibhb/masociete).
Cliquez sur le lien prévu à cet effet depuis la liste des extensions (ou allez dans l'onglet WooCommerce > Réglages > Intégration) pour configurer le module.
Notez que vous devez avoir un compte VosFactures sous formule PRO: A votre inscription vous avez 30 jours gratuit sans engagement, et du côté de WooCommerce vous avez 30 jours pour obtenir un remboursement éventuel du module.
Comment autoriser la signature d'un document (par exemple devis) uniquement par un utilisateur X. C'est-à-dire que le document ne peut être signé que par cet utilisateur.
En effet, actuellement il n'est pas possible de vérifier l'accès aux devis, bon de commande, bon d'intervention.
C'est à dire que tout utilisateur disposant d'un lien valide vers la document peut le signer.
Aussi nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Bonjour,
Je suis micro-entrepreneur RFB -Franchise en base, J’ai importé les données de l’Excel pour créer une facture HT, il s’affiche toujours une erreur ["Produits - prix TTC - champ obligatoire"] , j’ai vérifié mon paramètres et j’ai décoché l’option « Facturer avec TVA » depuis Paramètres et mon Identification fiscale est ‘Franchise en base -auto-entrepreneur’.
Comment je peux éviter cette erreur quand j’importe les données d’Excel d'
Amazon, j’ai plusieurs milles factures doivent créer en HT.
Merci pour votre aide.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que de nous transférer le le fichier que vous tentez d'importer.
je souhaiterai ajouter un produit (composé en lot) en stock et impossible de le faire, aussi bien en BE, qu'en BT,...
Pouvez vous me donner une explication?
Merci de votre retour rapide.
En effet, il vous faudra créer/rentrer au préalable chaque produit du lot.
Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (depuis l'onglet Produits / Gestion de stock > Produits > Nouveau produit). Depuis cette fiche vous pourrez renseigner une référence, un prix de vente et d'autres informations si nécessaire, comme vous l'avez fait lors de la création de tout autre produit.
Dans la partie Plus d'options, il vous faudra cocher l'option "Lot - le produit est composé de plusieurs articles". A ce moment là il vous suffira de choisir le produit faisant partie du lot ainsi que sa quantité. Pour ajouter d'autres produits cliquez simplement sur "+".
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié :
Bonjour, je dois créer une nouvelle référence de facturation pour une produit dématerialisé lunii (un livre audio), mais j'arrive sur une page blanche... pourriez-vous vérifier?
Bonjour dans l'onglet facture , puis exporter tableau recapitulaif le mode de reglement de n'assfiche pas et je dois le rentrer manuellement.
N'existe il pas une solution plus simple?
Le mode de règlement éventuel est bien indiqué dans le format d'export "Export en PDF (tableau récapitulatif)", ainsi que dans les formats Excel et CSV.
Quel est le format d'export que vous utilisez exactement ?
Pour etablir une facture pour les livraisons intracommunautaires correctement, Pourriez-vous me confirmer c’est ci-dessous points sont correct ou non, s’il vous plait ?
En tant que l'auto-entrepreneur (franchise TVA) avant le 1er juillet 2021, concernant la vente des marchandises en ligne sous le seuil de vente de pays destinateur, la bonne méthode d’établir la facturation d’un client Européen est :
1-Si le client européen particulier, j’indique seulement mon numéro de TVA intracommunautaire, et j'établis la facture comment en France, sans TVA, mentionné : - « Exonération de TVA, article ter 262 du CGI ».
2- Si le client européen professionnel, j’indique mon N° TVA intracommunautaire et celui du client. J’établis une facture sans TVA, je dois mentionner " Autoliquidation de la TVA par le preneur, article 262 ter | 1° du CGI ou selon l’article 138 de la directive 2006/112/CE’
Les ventes de prestations de services intracommunautaires par une entreprise européenne sont soumises aux règles de TVA suivantes :
si l’acheteur est un particulier (B2C) non assujetti, la TVA du pays de l’acheteur est facturée (TVA OSS de la réforme Ecommerce).
si l’acheteur est assujetti à la TVA (B2B), la TVA est autoliquidée : la facture est exprimée en HT et précise la mention du mécanisme d’autoliquidation, ainsi que les n° de TVA de l'acheteur et du vendeur. De plus, si vous êtes un prestataire de services basé en France, vous devez déclarer périodiquement les factures de ces ventes B2B. C’est qu’on appelle la Déclaration Européenne de Services.
Note : Si vous êtes en franchise de TVA (micro-entrepreneurs/auto-entrepreneurs), vous devez contacter le service des impôts des entreprises (SIE) afin d'obtenir un numéro de TVA intracommunautaire que vous devrez afficher sur vos factures de ventes au sein de l'UE.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et m'indiquez de qu'elle est le numéro du document et la ligne concerné?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
En effet, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation :
Prestashop erreur Résolu
Bonjour nous allons reprendre notre abonnement, cependant en installant votre module sur la dernière version de prestashop 1.8.1 nous nous retrouvons avec un bug lorsque nous entrons la clef API
Pourriez vous nous confirmer que votre module version 2.4.11 est bien compatible avec la dernière version de Prestashop 1.8.1
Bonjour,
Il vous faudra la version : v2.4.14 afin d'être sur cette version de Prestashop.
SI le problème persiste et afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
Bien Cordialement
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
changement de rib suggestion Résolu
bonjour pouvez-vous le modifier mon ancien rib svp le nouveau rib et:
FR76 3000 3029 7400 0201 1127 634
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Bug / Category sur les factures suggestion Résolu
Bonjour,
Nous rencontrons depuis peu des problématiques dans l'affectation des catégories aux factures via les API.
Les remontés semblent être ok pour la création des devis mais lors de la création des factures d'acompte et de solde lorsque nous renvoyons la même catégorie ID (le nom de la catégorie dans ce cas là) il ne s'enregistre pas sur la pièce créée (sachant que c'était tout à fait opérationnel il il y a peu encore).
Quelqu'un d'autre rencontre ce soucis récemment ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Récupération licence et droit administrateur suggestion Résolu
Bonjour, je me permets de vous contacter afin que nous puissions récupérer la licence ainsi que l'accès propriétaire de notre compte et toutes nos données car nous ne travaillons plus avec Avenir Système.
Merci de faire le nécessaire.
Bonjour,
Dans votre situation, la meilleure solution serait de transférer vos données existantes (documents, base clients, produits) vers le compte que vous avez créé sur VosFactures. À cet effet, vous pouvez suivre la procédure ci-dessous :
Exporter les données :- Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation
- Exporter vos Produits/Services
-
Exporter vos Contacts depuis l'onglet contacts.
Importer les fichiers en question sur le nouveau compte, en suivant les instructions de l'Aide en ligne :- Principe et étapes de l'importation
- Quelques Conseils avant d'Importer
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Solution de paiement en ligne question Résolu
Bonjour,
Existe t il une solution permettant aux clients de payer leurs factures en ligne ?
Merci pour votre aide
Bonjour,
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Les différents modes de règlement sont:
Le paiement instantané par carte bancaire via Braintree, Stripe, PayZen, Ingenico ePayments ou Paypal.
Le paiement instantané par compte Paypal.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Cordialement,
Yves
demande facture suggestion Résolu
Bonjour,
Il me faudrait la facture de règlement de 72€ le 7 juillet 2023 pour ce compte
Bonjour,
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
demande de fonctionalité suggestion Résolu
bonjour, serait il possible de pouvoir mettre deux adresse mail dans la fiche contact et pouvoir les assigné un en facture et un en devis par exemple
merci beaucoup
Actuellement, vous pouvez indiquerplusieurs adresses email en les séparant par une virgule dans chaque fiche de contact. En revanche, il ne vous sera pas possible d'attribuer des adresses e-mail en fonction du type de document.
Je tiens à vous informer que je transmets votre demande en tant que suggestion en vue d'un éventuel développement futur.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande accès propriétaire suggestion Résolu
nous avons à ce jour un accès utilisateur sur VOS FACTURES
nous soouhaitons arreter notre collaboration avec generation glass
merci de nous fournir un accès propriétaire
je suis joignable sur le 06 67 22 36 44
cordialement
mme erdogan
Bonjour,
Afin de respecter la sécurité des données du compte, deux procédures sont possibles afin de modifier le propriétaire :
- Solution 1 : Modification par le propriétaire actuel
En principe le propriétaire actuel du compte est celui en mesure de nommer propriétaire un autre utilisateur du compte. Pour cela, le propriétaire doit aller dans Paramètres > Utilisateurs, inviter l'utilisateur si besoin, puis en cliquant sur la roue dentée, choisir l'option "Désigner comme propriétaire du compte".Je vous invite donc à contacter le propriétaire du compte actuel afin qu'il puisse effectuer cette manipulation simple. Si cela n'est pas possible, merci de procéder à la solution 2.
- Solution 2 : Le propriétaire actuel ne peut pas effectuer le changement
Si le propriétaire actuel du compte n'est pas en mesure de faire lui-même le changement, l'utilisateur qui souhaite devenir le nouveau propriétaire du compte doit suivre la procédure suivante (obligations légales et de sécurité) :- Envoyer (depuis l'adresse email qu'il souhaite ajouter au compte) à info@vosfactures.fr les documents qui justifie de l'identité du nouveau propriétaire comme étant le représentant légal de la compagnie possédant le compte (à savoir : pièce d'identité et extrait Kbis en cours de validité)
- Effectuer le paiement d'une facture proforma d'un montant de 2 euros HT (que nous enverrons par email) avec soit la même carte bancaire utilisée lors du dernier paiement de l'abonnement, soit par virement bancaire depuis le compte bancaire de la société.
Cette procédure nous permet de nous assurer que le nouveau propriétaire a bien légalement le droit d'accéder aux données du compte et d'en devenir propriétaire.Pour plus d'informations et renseignements complémentaires, je vous invite à consulter notre sujet d'aide en ligne dédié : Changer le Propriétaire du Compte
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Date limite de règlement question Résolu
Bonjour, comment changer la date limite de règlement sur les factures svp ?
Bonjour,
La date limite de règlement s'effectue sur le formulaire de création ou modification d'un document de facturation, vous trouverez le champ "Date limite de règlement" sous le tableau des produits/services (en savoir plus).
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
AJOUT D UN NUMERO DE BON DE COMMANDE SUR DEVIS suggestion Résolu
Bonjour le devis a été accepté, mais nous n'avons pas mis le n° de bon de commande. Y a t il possibilité de l'ajouter après signature ?
Bonjour,
Dans ce cas, vous pouvez modifier le devis concerné, puis renseigner le numéro de bon de commande dans le champ "N° de commande".
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Signature du document question Résolu
Comment limiter la signature d'un document à une seule personne car aujourd'hui n'importe qui peut le signer facilement.
Merci d'avance.
Bonjour,
En effet, actuellement il n'est pas possible de vérifier l'accès aux devis, bon de commande, bon d'intervention.
C'est à dire que tout utilisateur disposant d'un lien valide vers la document peut le signer.
Aussi nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Micro-entrepreneur – sans TVA -votre logiciel sur la facture affiché TTC +TVA zéro question Résolu
Bonjour,
Votre logiciel ne crée pas la facture en seulement en HT, il s’affiche toujours en TTC avec le taux : zéro, avec la mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI ».
Je voudrais savoir ce genre de facture est conforme ou non ?
Merci.
Cordialement.
Claire
Expatriation en Chine suggestion Résolu
Bonjour,
En vue d'une éventuelle future expatriation en Chine, j'ai lu que l'on pouvait garder sa micro-entreprise en France, habiter en Chine et facturer ses clients en Chine. Les clients sont des particuliers dans mon cas.
Comment cela se passe t-il avec ce logiciel vos factures ?
Merci par avance et bonne journée.
Guillaume S.
Bonjour,
L'outil de Facturation VosFactures est un logiciel online. S'il n'y a pas de restriction de connexion la ou vous serez, alors vous pourrez continuer à faire vos documents de Facturation.
Cordialement,
Yves
Multi paiement question Résolu
Bonjour je suis passé sur la formule pro car j'ai besoin de facture en multi paiement. jusque la tout va bien cependant quand je rentre sur une facture un parti en espèces celui ci ne s'additionne pas sur le mouvement des espèces de la période. que faut -il faire svp ?
Bonjour,
Par défaut, seuls les documents "Reçus en Espèces" et les "Versements en Espèces" sont comptabilisés dans le rapport "Mouvements des Espèces", à moins que vous ne cochiez les options "inclure les factures" et "inclure les dépenses" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Espèces (voir capture d'écran précédente), mais attention alors de ne pas comptabiliser en double vos espèces lorsque vous générez votre rapport.
Ainsi deux solutions:
Méthode 1 (conseillée):
Vous créez des "Reçus en Espèces" et "Versements en Espèces" lorsque qu'une facture ou dépense a été payée ou partiellement payée en espèce, et vous n'incluez pas les factures/dépenses dans le rapport "Mouvements des Espèces". Pour activer ces 2 types de documents, cochez-les depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre Compte > Type de documents sans oublier de sauvegarder.
Méthode 2:
Vous ne créez pas de "Reçus en Espèces" ni de "Versements en Espèces", et vous incluez les factures/dépenses dans le rapport "Mouvements des Espèces" qui seront comptabilisés uniquement si le mode de règlement (dans le champ "Mode de règlement") indiqué sur la facture est "Espèces". Ainsi si vous recevez des paiements partiels dans différents modes de paiement, cela ne fonctionnera pas.
Plus d'informations ici : Rapport et Paiements en espèces
Cordialement,
Yves
l'accès technique activé -aide pour corriger prix HT uniquement erreur Résolu
Bonjour,
J’ai activité l'accès technique à mon compte ainsi que de vous transférer le fichier que je tente d'importer. mais, je ne sais pas par quel méthode pou je puisse vous envoyer l'excel?
une erreur est:
Je suis micro-entrepreneur RFB -Franchise en base, J’ai importé les données de l’Excel pour créer une facture HT, il s’affiche toujours une erreur ["Produits - prix TTC - champ obligatoire"] , j’ai vérifié mon paramètres et j’ai décoché l’option « Facturer avec TVA » depuis Paramètres et mon Identification fiscale est ‘Franchise en base -auto-entrepreneur’.
Comment je peux éviter cette erreur quand j’importe les données d’Excel d'
Amazon, j’ai plusieurs milles factures doivent créer en HT.
Cordialement
Claire
Bonjour,
Suite au retour du service technique et suite à mon mail précédent, vous avez soit la possibilité de renseigner la colonne TTC avec les prix HT.
Cordialement,
Yves
API question Résolu
JE NE VOIS PAS OU INTEGRER LE CODE API SUR WOO COMMERCE
Bonjour,
Code API : Indiquez le Code API avec préfix de votre compte VosFactures que vous trouverez dans Paramètres —> Paramètres du compte —> Intégration —> Code d'autorisation —> Afficher les codes API —> Ajouter un nouveau code en choisissant l'option "Code avec préfixe" —> sauvegardez et copiez-le en intégralité (ex: AhgyTkig6ibhb/masociete).
Cliquez sur le lien prévu à cet effet depuis la liste des extensions (ou allez dans l'onglet WooCommerce > Réglages > Intégration) pour configurer le module.
Vous pouvez aussi en savoir plus ici.
Notez que vous devez avoir un compte VosFactures sous formule PRO: A votre inscription vous avez 30 jours gratuit sans engagement, et du côté de WooCommerce vous avez 30 jours pour obtenir un remboursement éventuel du module.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Limité les utilisateurs autorisés a signer un document question Résolu
Comment autoriser la signature d'un document (par exemple devis) uniquement par un utilisateur X. C'est-à-dire que le document ne peut être signé que par cet utilisateur.
Merci d'avance.
Bonjour,
En effet, actuellement il n'est pas possible de vérifier l'accès aux devis, bon de commande, bon d'intervention.
C'est à dire que tout utilisateur disposant d'un lien valide vers la document peut le signer.
Aussi nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
micro-entrepreneur-eurreur TTC sur les données excel erreur Résolu
Bonjour,
Je suis micro-entrepreneur RFB -Franchise en base, J’ai importé les données de l’Excel pour créer une facture HT, il s’affiche toujours une erreur ["Produits - prix TTC - champ obligatoire"] , j’ai vérifié mon paramètres et j’ai décoché l’option « Facturer avec TVA » depuis Paramètres et mon Identification fiscale est ‘Franchise en base -auto-entrepreneur’.
Comment je peux éviter cette erreur quand j’importe les données d’Excel d'
Amazon, j’ai plusieurs milles factures doivent créer en HT.
Merci pour votre aide.
Claire
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que de nous transférer le le fichier que vous tentez d'importer.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Impossibilité d'ajouter un produit en stock question Résolu
Madame, Monsieur Bonjour,
je souhaiterai ajouter un produit (composé en lot) en stock et impossible de le faire, aussi bien en BE, qu'en BT,...
Pouvez vous me donner une explication?
Merci de votre retour rapide.
Bonjour,
En effet, il vous faudra créer/rentrer au préalable chaque produit du lot.
Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (depuis l'onglet Produits / Gestion de stock > Produits > Nouveau produit). Depuis cette fiche vous pourrez renseigner une référence, un prix de vente et d'autres informations si nécessaire, comme vous l'avez fait lors de la création de tout autre produit.
Dans la partie Plus d'options, il vous faudra cocher l'option "Lot - le produit est composé de plusieurs articles". A ce moment là il vous suffira de choisir le produit faisant partie du lot ainsi que sa quantité. Pour ajouter d'autres produits cliquez simplement sur "+".
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié :
Créer et gérer des lots au sein de la Gestion de Stock
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
créer une nouvelle référence question Résolu
Bonjour, je dois créer une nouvelle référence de facturation pour une produit dématerialisé lunii (un livre audio), mais j'arrive sur une page blanche... pourriez-vous vérifier?
Bonjour,
Pas de problème de mon coté pour créer un nouveau produit.
Pourriez vous tenter avec un autre navigateur?
Sinon a qu'elle moment avez vous ce problème?
Cordialement,
Yves
mode de reglement question Résolu
Bonjour dans l'onglet facture , puis exporter tableau recapitulaif le mode de reglement de n'assfiche pas et je dois le rentrer manuellement.
N'existe il pas une solution plus simple?
MErci d'avance.
Bonjour,
Le mode de règlement éventuel est bien indiqué dans le format d'export "Export en PDF (tableau récapitulatif)", ainsi que dans les formats Excel et CSV.
Quel est le format d'export que vous utilisez exactement ?
Justine
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture pour les livraisons intracommunautaires -micro entrepreneur question Résolu
Bonjour,
Pour etablir une facture pour les livraisons intracommunautaires correctement, Pourriez-vous me confirmer c’est ci-dessous points sont correct ou non, s’il vous plait ?
En tant que l'auto-entrepreneur (franchise TVA) avant le 1er juillet 2021, concernant la vente des marchandises en ligne sous le seuil de vente de pays destinateur, la bonne méthode d’établir la facturation d’un client Européen est :
1-Si le client européen particulier, j’indique seulement mon numéro de TVA intracommunautaire, et j'établis la facture comment en France, sans TVA, mentionné : - « Exonération de TVA, article ter 262 du CGI ».
2- Si le client européen professionnel, j’indique mon N° TVA intracommunautaire et celui du client. J’établis une facture sans TVA, je dois mentionner " Autoliquidation de la TVA par le preneur, article 262 ter | 1° du CGI ou selon l’article 138 de la directive 2006/112/CE’
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Jie ZAPP
Bonjour,
Les ventes de prestations de services intracommunautaires par une entreprise européenne sont soumises aux règles de TVA suivantes :
si l’acheteur est un particulier (B2C) non assujetti, la TVA du pays de l’acheteur est facturée (TVA OSS de la réforme Ecommerce).
si l’acheteur est assujetti à la TVA (B2B), la TVA est autoliquidée : la facture est exprimée en HT et précise la mention du mécanisme d’autoliquidation, ainsi que les n° de TVA de l'acheteur et du vendeur. De plus, si vous êtes un prestataire de services basé en France, vous devez déclarer périodiquement les factures de ces ventes B2B. C’est qu’on appelle la Déclaration Européenne de Services.
Note : Si vous êtes en franchise de TVA (micro-entrepreneurs/auto-entrepreneurs), vous devez contacter le service des impôts des entreprises (SIE) afin d'obtenir un numéro de TVA intracommunautaire que vous devrez afficher sur vos factures de ventes au sein de l'UE.
Cordialement,
Yves
PRBOLEME D ARRONDISSEMENT question Résolu
Bonjour,
j'ai toujours une problème d'arrondissement.
Est-ce que serait possible de me le rectifier s'il vous plait.
En attente de votre retour, je reste a votre disposition.
Bien cordialement
SIAKA Anfidati
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et m'indiquez de qu'elle est le numéro du document et la ligne concerné?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
RIB suggestion Résolu
Bonjours comment ajouter un RIB sur les factures merci
Bonjour,
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
probleme informaion spécifique erreur Résolu
Bonjour avec le message tva non applicable automatiquement sur ma facturation, je n'arrive pas à modifier les parametres, merci de votre retour
Bonjour,
En effet, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation :
Informations spécifiques automatiques
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64