Bonjour, Nous comptons utiliser votre application pour la gestion complète des entrées/sorties financières de notre association.
Je voudrais faire retranscrire des dons manuels comme du revenu, mais ceux ne sont pas à proprement parler des factures payées.
Avez-vous une idée de comment je pourrais gérer çà ?
Je pense que vous pouvez tout simplement utiliser l'option "Autres factures" (à cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte). Ainsi, vous pouvez donner le nom que vous voulez à ce type de document (ex: "Reçu"...) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (sous le paragraphe "Intitulés des documents" dans le champ "Intitulé des autres factures").
Cette solution peut-elle répondre à vos besoins?
BONJOUR
JE SUIS TAXI ET J'UTILISE VOTRE LOGICIEL DEPUIS PLUS DE DEUX ANS( EXCELLENT LOGICIEL) ET JE VOUDRAIS SAVOIR SI VOUS AVEZ UN PROGRAMME OU LOGICIEL QUI S'ADAPTE POUR LES TAXI CONVENTIONNES, ,????
MERCI
Je ne suis pas sûre de vous comprendre. Vous pouvez choisir parmi plusieurs formats (modèles) d'impression et y apporter quelques modifications selon le format choisi: en savoir plus . Pour imprimer, vous pouvez cliquer depuis l'aperçu d'un document sur Imprimer > Imprimer ou Exporter > Télécharger le PDF.
Cela répond-il à votre question? Recontactez-moi le cas échéant.
Vous devez éditer la fiche de votre entreprise (Paramètres > Compagnies/Départements).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents: 1) au niveau du bas de page.
La modification du bas de page ne modifiera pas les documents existants. 2) soit au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" de la fiche de votre compagnie. Mais attention La modification de ce champ affectera les documents existants. Il vaut mieux alors passer par la création d'un nouveau département si vous ne voulez pas modifier les documents existants. Remarque: Depuis les paramètres du compte (Options par défaut > Section Choix des valeurs > Numéro d'identification) vous pouvez ajouter le titre que vous souhaitez donner au champ "N° d'identification" (titre qui apparaît sur certains formats d'impression).
Je suis abonné à votre solution mais je constate qu'il n'est pas possible de récupérer la TVA sur l'abonnement annuel car facturation en Pologne.
Pouvez vous m'expliquer pourquoi ?
En fait vous n'avez pas payé de TVA lors de votre achat. Car il s'agit d'un achat intracommunautaire entre professionnels assujettis, et dans ce cas-là la législation européenne veut que le mécanisme d'autoliquidation soit appliqué (règle commune à l’ensemble des pays de l’Union-Européenne).
Ce qui veut dire que lors de votre déclaration de tva, vous devez mentionner le montant total hors taxe de l'achat (montant qui figure sur la facture) sur la ligne "achats de biens ou de prestations de service réalisés auprès d'un assujetti non établi en France". Vous payez la TVA correspondante au Trésor public et que vous récupérer dans le même temps (opération neutre).
Bonjour,
je cherche à rentrer, a trouver l'emplacement pour faire apparaitre mon n° de TVA
ainsi qu'une inscription supplémentaire
-"operation exonéré article 261du CGI"
et
-tout, retard de règlement donnera lieu de plein droite sans auscune mise en demeure ne soit necessaire......
merci pour votre réponse
Sachez que nous développons des formats personnalisés sur demande pour les utilisateurs sous version MAX.
Vous pouvez également me décrire ce que vous souhaiteriez éventuellement modifier sur le format choisi et je vous dirai ce qu'il est possible de faire.
Je suis une association sportive avec des factures lucratives et non lucrative et je souhaiterais éditer des factures exempte de TVA
comment procede avec l'application?!
Vous avez deux solutions:
- Soit vous facturez toujours sans tva et dans ce cas-là vous décochez l'option "facturer avec tva" depuis vos paramètres du compte
- soit vous facturez parfois sans tva parfois avec, et dans ce cas-là vous choisissez "inactif" comme taux de tva lors de la création d'un document.
Vous pouvez en savoir plus sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA
Bonjour, je voulais faire un test pour un accès comptble et je souhaite supprimer le compte sf1 créé ; pouvez vous m'indiquez comment ?
Merci.
Sébastien
Il suffit de m'envoyer par email le code API du compte et nous procéderons à sa suppression. Le code API du compte est visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Intégration (en savoir plus).
Bonjour, Je teste actuellement votre solution et je ne trouve pas comment éditer une facture en format portrait A4 pour pouvoir les plier dans des enveloppes à fenêtre et faire apparaître le nom du client dans la fenêtre. Merci par avance de votre retour. Cordialement.
Les documents sont imprimés au format A4 par défaut. Le positionnement (vertical) exact des coordonnées acheteur vont dépendre de la taille de votre logo éventuel ainsi que du format choisi. La solution est d'utiliser un code CSS qui agrandit ou diminue la marge au dessus des coordonnées acheteur, selon votre besoin. Pour cela, merci de me préciser le nom du format que vous avez choisi et je vous enverrai le code en conséquence.
P.S: Pour le format ENCADRE, vous pouvez utiliser le code décrit ici: http://aide.vosfactures.fr/1759965-Descendre-les-coordonn-es-Acheteur-du-format-Encadr-
Il n'existe pas de tel rapport à l'heure actuelle (qui prévoit les entrées et sorties des mois à venir). Mais c'est une bonne suggestion. Je vous en remercie et j'en fais part à notre service technique.
Non ce n'est pas possible de les imprimer d'un seul coup, car le format des pièces jointes peut être différent du format pdf (ex: png, zip...). Vous devez donc pour imprimer la pièce jointe cliquer d'abord dessus depuis l'aperçu de la dépense (les pièces jointes s'affichent sous l'aperçu du document).
P.S: Notez que nous sommes entrain de développer une option qui inclura un lien vers les éventuelles pièces jointes des documents lorsque vous les exportez vers Excel.
bonjour, pour une sauvegarde externe ?? merci. pour une police plus gros sur les A4 merci bonne journée Lionel. a oui je voudrais changer d'adresse mail (societe)
> pour une sauvegarde externe
Par défaut toutes vos données sont sauvegardées quotidiennement sur des serveurs sécurisés et le logiciel utilise le protocole TLS (SSL) assurant une connexion sécurisée par cryptage. Toutefois, rien ne vous empêche de télécharger vos données à n'importe quel moment si vous souhaitez une copie sur votre ordinateur par exemple. Vous pouvez télécharger vos produits, contacts, et documents sous formats excel en cliquant sur l'icône situé en haut à droite de la liste de vos produits, contacts, et documents. Vous pouvez également télécharger vos documents sous format pdf et en fichier ZIP.
Je ne suis pas sûre de bien vous comprendre. Que voulez-vous dire par "droit de timbre"? Est-ce un article (avec un prix unitaire) ou une taxe supplémentaire?
bonjour
j'aimerai avoir de l'aide pour supprimer la mention: (En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: 40€ ) sur mes factures svp
Dans le format vosfactures4 (et autres vosfactures formats - sauf Gris et Noir simple), le contenu du champ "Objet" est représenté par la classe "invoice_outline h4".
Donc dans votre champ «Configuration de l'impression par CSS» (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression) copiez par exemple le code suivant pour réduire la taille (font-size) de la police de 80%:
.invoice_outline h4{
font-size: 80%;
}
Pour qu'il n'affecte que votre pdf, écrivez-le:
- soit au tout début de votre champ
- soit à la fin en le faisant précédé de: }
@media print {
Vous voulez dire pouvoir attribuer une catégorie à plusieurs produits en même temps, sans avoir à éditer chaque produit?
Si tel est le cas, la seule solution actuelle est de passer par une mise à jour de vos produits:
1) vous exportez vos produits (depuis l'onglet Produits en cliquant sur l'icône en haut à droite de la liste puis sur "Exporter vers Excel")
2) vous modifiez le fichier excel obtenu pour garder la colonne "id" et "nom" des produits et rajoutez une colonne "catégorie" où vous indiquer le numéro d'identification* de la catégorie (et non le nom) à attribuer aux produits.
3) vous importez votre fichier en prenant soin de cocher à l'étape 2 "Mettre à jour".
* Chaque catégorie créée a un numéro d'identification: depuis Paramètres > Catégories, cliquez sur une catégorie pour l'éditer: son numéro d'identification apparaît dans la barre d'adresse (ex: moncompte.vosfactures.fr/categories/1489/edit où 1489 est l'id).
Lorsqu'un client effectue (ou tente) un paiement en ligne d'une de vos factures, le détail de ce paiement (montant, méthode de paiement, état, numéro de facture et lien vers la facture, nom du client, date et heure) s'ajoute à la liste de vos paiements accessible depuis l'onglet Paiements:
Remarque 1: si le paiement a été bien effectué, le mot "Payé" apparaît dans la colonne "état" et la facture correspondante est mise à jour automatiquement.
Si au contraire le paiement n'a pas été validé (par exemple le client n'est pas allé jusqu'au bout du procédé ou une erreur s'est produite), la ligne de paiement apparaît en rose et le mot "Impayé" apparaît dans la colonne "état". Remarque 2: Vous pouvez éditer (modifier) ou même effacer une ligne de paiement soit en cliquant sur le nom du paiement, soit en cliquant sur l'icône en bout de ligne du paiement.
Je travaille avec different fournisseurs et donc les factures d'achats sont quelquefois en USD, en Euros, en IDR.
Je vends aux emirats arabes unis dans la monnaie locale AED, donc je facture mes clients en AED. Par consequent, la gestion des articles se fait en AED. (ventes, marge, valeur du stock...)
Lorsque je saisis une facture fournisseur dans sa monnaie et je souhaite demander un document d'entrepot automatique (Bon d'entree), le systeme cree le bon d'entree par article dans la meme monnaie que la facture et il m'est impossible de modifier cela. Je dois donc ne pas utiliser cette fonction et aller creer les articles un par un a nouveau dans le systeme dans la monnaie locale puis creer manuellement un bon d'entree.
Est ce la bonne demarche a suivre? Y-a-t'il une solution que je n'aurai pas identifier pour me faciliter cette tache?
Merci d'avance,
En fait, nos rapports de marge ne font pas la différence (conversion) entre les différentes devises. Donc si vous créez une facture d'achat (avec ou sans conversion automatique) en renseignant un nouveau produit en USD par exemple, voilà se qui se passe:
- le BE généré de façon automatique liste logiquement le prix d'achat en USD
- le prix (d'achat et de vente) du produit ajouté à votre base de donnée est en USD
Vous vendez ensuite ce produit:
- vous changez donc la devise de la facture de vente pour AED.
Mais la marge que vous allez obtenir ne sera pas la bonne car le système ne va pas faire la conversion de votre prix d'achat en AED. Par ex: votre prix d'achat est 10USD et vous vendez pour 100 AED, le système vous calculera une marge de 90AED.
Il faut donc que vous indiquez vos prix d'achat (et donc que vous saisissiez vos factures de dépenses/BE) directement dans la devise par défaut (AED).
J.ai commencé un devis mais je ne l'ai pas enregistré, et il à disparut.
Est-il possible de le récupérer ?
Dans l'attente de vous lire.
Cordialement.
Johnny goncalves
Malheureusement non, ce n'est pas possible. Si vous n'avez pas cliqué sur Sauvegarder (et pu visualiser l'aperçu du document), le document n'a pas pu être enregistré par le système - et il n'y a donc aucun moyen de le retrouver.
Mon conseil: si vous devez créer des documents relativement long, n'hésitez pas à sauvegarder en cours de création, même si vous n'avez pas fini d'ajouter tous vos articles. Vous pouvez ainsi cliquer sur "Editez" pour continuer à l'éditer.
Bonjour,
J'utilise le modèle de facture noir simple et je ne réussis pas à faire apparaître les mentions légales en pied de facture (RC et autres éléments saisis dans la rubrique informations spécifiques)
merci de m'éclairer.
bien à vous
Par défaut vos informations légales apparaissent toujours en bas de page de vos documents, même avec le format Noir simple - sauf si vous avez coché l'option "Bas de page personnalisé" (depuis la fiche de votre département/compagnie) et que vous avez laissé ce champ vide. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/1056517-Mentions-l-gales-Bas-de-page-personnalis-
Pour créer un utilisateur, cliquez sur l'onglet Paramètres > Utilisateurs, puis cliquez sur le bouton: "Ajouter/inviter un utilisateur". Vous pouvez choisir sa fonction: - Administrateur: il aura accès aux paramètres du compte et par défaut à toutes les données.
- Utilisateur: il n'aura pas accès aux paramètres du compte et aura accès au(x) département(s) choisi(s) dont vous pourrez restreindre l'accès à certains contacts/produits si besoin est. - Comptable: il n'aura accès qu'aux documents et rapports, pourra les télécharger et exporter mais ne pourra pas les modifier
Lecteur de code-barre question Résolu
Bonjour,
Pouvons-nous utiliser une douchette/lecteur de code-barre avec le site "vosfactures.fr"?
Bonjour,
Non, cette option n'existe pas.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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Gestion des dons manuels question Résolu
Bonjour, Nous comptons utiliser votre application pour la gestion complète des entrées/sorties financières de notre association.
Je voudrais faire retranscrire des dons manuels comme du revenu, mais ceux ne sont pas à proprement parler des factures payées.
Avez-vous une idée de comment je pourrais gérer çà ?
Merci de votre retour.
Bonjour Stéphane,
Je pense que vous pouvez tout simplement utiliser l'option "Autres factures" (à cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte). Ainsi, vous pouvez donner le nom que vous voulez à ce type de document (ex: "Reçu"...) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (sous le paragraphe "Intitulés des documents" dans le champ "Intitulé des autres factures").
Cette solution peut-elle répondre à vos besoins?
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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TAXI CONVENTIONNE question Résolu
BONJOUR
JE SUIS TAXI ET J'UTILISE VOTRE LOGICIEL DEPUIS PLUS DE DEUX ANS( EXCELLENT LOGICIEL) ET JE VOUDRAIS SAVOIR SI VOUS AVEZ UN PROGRAMME OU LOGICIEL QUI S'ADAPTE POUR LES TAXI CONVENTIONNES, ,????
MERCI
imprimes suggestion Résolu
comment paramétrer les impressions ?
merci
Bonjour,
Je ne suis pas sûre de vous comprendre. Vous pouvez choisir parmi plusieurs formats (modèles) d'impression et y apporter quelques modifications selon le format choisi: en savoir plus . Pour imprimer, vous pouvez cliquer depuis l'aperçu d'un document sur Imprimer > Imprimer ou Exporter > Télécharger le PDF.
Cela répond-il à votre question? Recontactez-moi le cas échéant.
Bien Cordialement,
Justine
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facture d'avoir question Résolu
Bonjour,
comment faut il faire pour faire un avoir ?
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement.
Bonjour,
Vous pouvez lire nos explications dans notre aide en ligne en cliquant sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-comment-puis-je-corriger-une-facture-d-j-mise-
N'hésitez pas à recontacter si besoin est.
Cordialement,
Justine
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numero siret question Résolu
je n avais pas mon numero siret comment l ajouter maintenant que je l es?
Bonjour,
Vous devez éditer la fiche de votre entreprise (Paramètres > Compagnies/Départements).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents:
1) au niveau du bas de page.
La modification du bas de page ne modifiera pas les documents existants.
2) soit au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" de la fiche de votre compagnie. Mais attention La modification de ce champ affectera les documents existants. Il vaut mieux alors passer par la création d'un nouveau département si vous ne voulez pas modifier les documents existants.
Remarque: Depuis les paramètres du compte (Options par défaut > Section Choix des valeurs > Numéro d'identification) vous pouvez ajouter le titre que vous souhaitez donner au champ "N° d'identification" (titre qui apparaît sur certains formats d'impression).
Cordialement,
Justine
Service clientèle
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Facturation de votre produit suggestion Résolu
Bonjour,
Je suis abonné à votre solution mais je constate qu'il n'est pas possible de récupérer la TVA sur l'abonnement annuel car facturation en Pologne.
Pouvez vous m'expliquer pourquoi ?
Bien cordialement
Bonjour,
En fait vous n'avez pas payé de TVA lors de votre achat. Car il s'agit d'un achat intracommunautaire entre professionnels assujettis, et dans ce cas-là la législation européenne veut que le mécanisme d'autoliquidation soit appliqué (règle commune à l’ensemble des pays de l’Union-Européenne).Ce qui veut dire que lors de votre déclaration de tva, vous devez mentionner le montant total hors taxe de l'achat (montant qui figure sur la facture) sur la ligne "achats de biens ou de prestations de service réalisés auprès d'un assujetti non établi en France". Vous payez la TVA correspondante au Trésor public et que vous récupérer dans le même temps (opération neutre).
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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Inscription supplémentaire question Résolu
Bonjour,
je cherche à rentrer, a trouver l'emplacement pour faire apparaitre mon n° de TVA
ainsi qu'une inscription supplémentaire
-"operation exonéré article 261du CGI"
et
-tout, retard de règlement donnera lieu de plein droite sans auscune mise en demeure ne soit necessaire......
merci pour votre réponse
Bonjour,
Pour des mentions supplémentaires, vous pouvez utiliser:
- Le champ "Informations spécifique" et y ajouter un contenu par défaut qui apparaîtra systématiquement sur vos documents: http://aide.vosfactures.fr/442855-Ins-rer-des-informations-sp-cifiques-commentaires-et-mentions-diverses-sur-vos-documents
- Le bas de page personnalisé: http://aide.vosfactures.fr/1056517-Mentions-l-gales-Bas-de-page-personnalis-
Concernant votre numéro de tva, vous pouvez l'indiquer depuis la fiche de votre entreprise (Paramètres > Compagnies/Départements): http://aide.vosfactures.fr/384107-Indiquer-les-coordonn-es-et-mentions-l-gales-de-votre-entreprise
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement,
Justine
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Aide - personalisation Facture question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai personnaliser mes factures.
Fournissez vous de l'aide ? Comment m'y prendre ?
Merci pour votre retour
Davy
Bonjour,
Vous pouvez personnaliser vos documents avec notamment les éléments suivants: logo, tampon, mentions légales, mentions diverses, numérotation.
En ce qui concerne la mise en page des documents:
- Vous avez plusieurs formats par défaut proposés par le système.
- Vous pouvez y apporter certaines modifications via le champ CSS de vos paramètres.
- Vous pouvez également créer votre propre format si vous avez des connaissances en html.
Vous pouvez en savoir plus.Sachez que nous développons des formats personnalisés sur demande pour les utilisateurs sous version MAX.
Vous pouvez également me décrire ce que vous souhaiteriez éventuellement modifier sur le format choisi et je vous dirai ce qu'il est possible de faire.
Bien Cordialement,
Justine
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facture exonéré de tva question Résolu
Je suis une association sportive avec des factures lucratives et non lucrative et je souhaiterais éditer des factures exempte de TVA
comment procede avec l'application?!
Bonjour,
Vous avez deux solutions:
- Soit vous facturez toujours sans tva et dans ce cas-là vous décochez l'option "facturer avec tva" depuis vos paramètres du compte
- soit vous facturez parfois sans tva parfois avec, et dans ce cas-là vous choisissez "inactif" comme taux de tva lors de la création d'un document.
Vous pouvez en savoir plus sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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suppression compte question Résolu
Bonjour, je voulais faire un test pour un accès comptble et je souhaite supprimer le compte sf1 créé ; pouvez vous m'indiquez comment ?
Merci.
Sébastien
Bonjour Sébastien,
Il suffit de m'envoyer par email le code API du compte et nous procéderons à sa suppression. Le code API du compte est visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Intégration (en savoir plus).
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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Format édition facture question Résolu
Bonjour, Je teste actuellement votre solution et je ne trouve pas comment éditer une facture en format portrait A4 pour pouvoir les plier dans des enveloppes à fenêtre et faire apparaître le nom du client dans la fenêtre. Merci par avance de votre retour. Cordialement.
Bonjour,
Les documents sont imprimés au format A4 par défaut. Le positionnement (vertical) exact des coordonnées acheteur vont dépendre de la taille de votre logo éventuel ainsi que du format choisi. La solution est d'utiliser un code CSS qui agrandit ou diminue la marge au dessus des coordonnées acheteur, selon votre besoin. Pour cela, merci de me préciser le nom du format que vous avez choisi et je vous enverrai le code en conséquence.
P.S: Pour le format ENCADRE, vous pouvez utiliser le code décrit ici: http://aide.vosfactures.fr/1759965-Descendre-les-coordonn-es-Acheteur-du-format-Encadr-
Bien Cordialement,
Justine
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Plan de trésorerie suggestion Résolu
Bonjour,
Pourrions nous avoir un rapport "plan de trésorerie" exportable sur excel ?
Merci beaucoup,
B
Bonjour,
Il n'existe pas de tel rapport à l'heure actuelle (qui prévoit les entrées et sorties des mois à venir). Mais c'est une bonne suggestion. Je vous en remercie et j'en fais part à notre service technique.
Bien Cordialement,
Justine
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Imprimer une dépense avec la pièce jointe question Résolu
Bonjour,
J'aimerai pouvoir imprimer mes dépenses avec les pièces jointes cela est-il possible ?
Merci.
Bonjour,
Non ce n'est pas possible de les imprimer d'un seul coup, car le format des pièces jointes peut être différent du format pdf (ex: png, zip...). Vous devez donc pour imprimer la pièce jointe cliquer d'abord dessus depuis l'aperçu de la dépense (les pièces jointes s'affichent sous l'aperçu du document).
P.S: Notez que nous sommes entrain de développer une option qui inclura un lien vers les éventuelles pièces jointes des documents lorsque vous les exportez vers Excel.
Bien Cordialement,
Justine
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sauvegarde suggestion Résolu
bonjour, pour une sauvegarde externe ?? merci. pour une police plus gros sur les A4 merci bonne journée Lionel. a oui je voudrais changer d'adresse mail (societe)
Bonjour Lionel
Pour répondre à vos questions:
> pour une sauvegarde externe
Par défaut toutes vos données sont sauvegardées quotidiennement sur des serveurs sécurisés et le logiciel utilise le protocole TLS (SSL) assurant une connexion sécurisée par cryptage. Toutefois, rien ne vous empêche de télécharger vos données à n'importe quel moment si vous souhaitez une copie sur votre ordinateur par exemple. Vous pouvez télécharger vos produits, contacts, et documents sous formats excel en cliquant sur l'icône situé en haut à droite de la liste de vos produits, contacts, et documents. Vous pouvez également télécharger vos documents sous format pdf et en fichier ZIP.
> pour une police plus gros sur les A4
Selon le format choisi, vous pouvez utiliser le champ CSS de vos Paramètres pour augmenter la taille de la police. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/1222498-Changer-la-taille-de-police-de-la-facture
> je voudrais changer d'adresse mail (societe)
Vous pouvez changer:
1) l'adresse email associé à votre profil utilisateur: http://aide.vosfactures.fr/270666-Comment-changer-votre-adresse-e-mail-votre-identifiant-et-ou-votre-mot-de-passe-
2) l'adresse email qui apparaît éventuellement sur l'entête de vos documents depuis la fiche de votre entreprise (Paramètres > Compagnies/départements): http://aide.vosfactures.fr/384107-Indiquer-les-coordonn-es-et-mentions-l-gales-de-votre-entreprise
3) l'adresse email utilisée pour envoyer vos documents par email à vos clients depuis vos Paramètres du compte: http://aide.vosfactures.fr/320496-Changer-l-adresse-email-depuis-laquelle-vous-envoyez-une-facture-ou-autre-document-
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à me reconctater si besoin est.
Cordialement,
Justine
Service clientèle
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TIMBRE suggestion Résolu
Bonjour,
Comment injecter le droit de timbre dans la facture?
Cordialement
Bonjour,
Je ne suis pas sûre de bien vous comprendre. Que voulez-vous dire par "droit de timbre"? Est-ce un article (avec un prix unitaire) ou une taxe supplémentaire?
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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de l'aide question Résolu
bonjour
j'aimerai avoir de l'aide pour supprimer la mention: (En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: 40€ ) sur mes factures svp
Bonjour,
Lors de la création/édition de votre document, il suffit de choisir l'option "Ne pas ajouter (client particulier)" dans le champ "Indemnité forfaitaire de recouvrement". Vous pouvez visualiser cela sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/407877-Mentions-obligatoires-Indemnit-forfaitaire-en-cas-de-retard-de-paiement
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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Commen modifier le format de l'objet question Résolu
Bonjour,
Je voudrai savoir comment fait-on pour modifier le format de l'objet sur la facture (ex : diminuer sur le caractère)
Bonjour,
Dans le format vosfactures4 (et autres vosfactures formats - sauf Gris et Noir simple), le contenu du champ "Objet" est représenté par la classe "invoice_outline h4".
Donc dans votre champ «Configuration de l'impression par CSS» (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression) copiez par exemple le code suivant pour réduire la taille (font-size) de la police de 80%:
.invoice_outline h4{
font-size: 80%;
}
Pour qu'il n'affecte que votre pdf, écrivez-le:
- soit au tout début de votre champ
- soit à la fin en le faisant précédé de:
}
@media print {
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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info@vosfactures.fr
Comment changer la date du "paiement reçu le" ? question Résolu
Bonjour,
Il faut éditer (modifier) la facture et changer la date directement dans le champ "Paiement reçu le: " puis sauvegarder. Vous pouvez en savoir plus ici: https://aide.vosfactures.fr/384250-Date-de-paiement-d-une-facture
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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Association Produit/Catégorie suggestion Résolu
Bonjour,
Pour nous faire gagner du temps, il serait merveilleux de pouvoir associer plusieurs produits dans une même catégorie.
Voilà Voilou..
Au plaisir.
Bonjour,
Vous voulez dire pouvoir attribuer une catégorie à plusieurs produits en même temps, sans avoir à éditer chaque produit?
Si tel est le cas, la seule solution actuelle est de passer par une mise à jour de vos produits:
1) vous exportez vos produits (depuis l'onglet Produits en cliquant sur l'icône en haut à droite de la liste puis sur "Exporter vers Excel")
2) vous modifiez le fichier excel obtenu pour garder la colonne "id" et "nom" des produits et rajoutez une colonne "catégorie" où vous indiquer le numéro d'identification* de la catégorie (et non le nom) à attribuer aux produits.
3) vous importez votre fichier en prenant soin de cocher à l'étape 2 "Mettre à jour".
* Chaque catégorie créée a un numéro d'identification: depuis Paramètres > Catégories, cliquez sur une catégorie pour l'éditer: son numéro d'identification apparaît dans la barre d'adresse (ex: moncompte.vosfactures.fr/categories/1489/edit où 1489 est l'id).
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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paiement question Résolu
bonjour un client as régler une facture en ligne comment cela se passe ??
Bonjour,
Lorsqu'un client effectue (ou tente) un paiement en ligne d'une de vos factures, le détail de ce paiement (montant, méthode de paiement, état, numéro de facture et lien vers la facture, nom du client, date et heure) s'ajoute à la liste de vos paiements accessible depuis l'onglet Paiements:
Remarque 1: si le paiement a été bien effectué, le mot "Payé" apparaît dans la colonne "état" et la facture correspondante est mise à jour automatiquement.
Si au contraire le paiement n'a pas été validé (par exemple le client n'est pas allé jusqu'au bout du procédé ou une erreur s'est produite), la ligne de paiement apparaît en rose et le mot "Impayé" apparaît dans la colonne "état".
Remarque 2: Vous pouvez éditer (modifier) ou même effacer une ligne de paiement soit en cliquant sur le nom du paiement, soit en cliquant sur l'icône en bout de ligne du paiement.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
gestion différentes devises a l'achat et a la vente question Résolu
Je travaille avec different fournisseurs et donc les factures d'achats sont quelquefois en USD, en Euros, en IDR.
Je vends aux emirats arabes unis dans la monnaie locale AED, donc je facture mes clients en AED. Par consequent, la gestion des articles se fait en AED. (ventes, marge, valeur du stock...)
Lorsque je saisis une facture fournisseur dans sa monnaie et je souhaite demander un document d'entrepot automatique (Bon d'entree), le systeme cree le bon d'entree par article dans la meme monnaie que la facture et il m'est impossible de modifier cela. Je dois donc ne pas utiliser cette fonction et aller creer les articles un par un a nouveau dans le systeme dans la monnaie locale puis creer manuellement un bon d'entree.
Est ce la bonne demarche a suivre? Y-a-t'il une solution que je n'aurai pas identifier pour me faciliter cette tache?
Merci d'avance,
Eric
Bonjour Eric,
En fait, nos rapports de marge ne font pas la différence (conversion) entre les différentes devises. Donc si vous créez une facture d'achat (avec ou sans conversion automatique) en renseignant un nouveau produit en USD par exemple, voilà se qui se passe:
- le BE généré de façon automatique liste logiquement le prix d'achat en USD
- le prix (d'achat et de vente) du produit ajouté à votre base de donnée est en USD
Vous vendez ensuite ce produit:
- vous changez donc la devise de la facture de vente pour AED.
Mais la marge que vous allez obtenir ne sera pas la bonne car le système ne va pas faire la conversion de votre prix d'achat en AED. Par ex: votre prix d'achat est 10USD et vous vendez pour 100 AED, le système vous calculera une marge de 90AED.
Il faut donc que vous indiquez vos prix d'achat (et donc que vous saisissiez vos factures de dépenses/BE) directement dans la devise par défaut (AED).
Bien Cordialement,
Justine
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Devis perdu question Résolu
Bonjour,
J.ai commencé un devis mais je ne l'ai pas enregistré, et il à disparut.
Est-il possible de le récupérer ?
Dans l'attente de vous lire.
Cordialement.
Johnny goncalves
Bonjour,
Malheureusement non, ce n'est pas possible. Si vous n'avez pas cliqué sur Sauvegarder (et pu visualiser l'aperçu du document), le document n'a pas pu être enregistré par le système - et il n'y a donc aucun moyen de le retrouver.
Mon conseil: si vous devez créer des documents relativement long, n'hésitez pas à sauvegarder en cours de création, même si vous n'avez pas fini d'ajouter tous vos articles. Vous pouvez ainsi cliquer sur "Editez" pour continuer à l'éditer.
Bien Cordialement,
Justine
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comment faire apparaître les mentions légales en pied de facture question Résolu
Bonjour,
J'utilise le modèle de facture noir simple et je ne réussis pas à faire apparaître les mentions légales en pied de facture (RC et autres éléments saisis dans la rubrique informations spécifiques)
merci de m'éclairer.
bien à vous
Bonjour,
Par défaut vos informations légales apparaissent toujours en bas de page de vos documents, même avec le format Noir simple - sauf si vous avez coché l'option "Bas de page personnalisé" (depuis la fiche de votre département/compagnie) et que vous avez laissé ce champ vide. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/1056517-Mentions-l-gales-Bas-de-page-personnalis-
Attention, le champ "Informations spécifiques" n'est pas le champ à utiliser pour le bas de page. Ce champ, qui apparaît sur les documents si vous y indiquez un contenu, s'affiche en dessous du tableau sur les documents créés: http://aide.vosfactures.fr/442855-Ins-rer-des-informations-sp-cifiques-commentaires-et-mentions-diverses-sur-vos-documents
Bien Cordialement,
Justine
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Utilisateurs question Résolu
Bonjour je n'arrive pas a créer un nouvel utilisateur afin que mon associé travail sur le même logiciel que moi.
seriez vous me donner la procédure.
Bine à vous
Filippin Didier
Bonjour,
Pour créer un utilisateur, cliquez sur l'onglet Paramètres > Utilisateurs, puis cliquez sur le bouton: "Ajouter/inviter un utilisateur". Vous pouvez choisir sa fonction:
- Administrateur: il aura accès aux paramètres du compte et par défaut à toutes les données.
- Utilisateur: il n'aura pas accès aux paramètres du compte et aura accès au(x) département(s) choisi(s) dont vous pourrez restreindre l'accès à certains contacts/produits si besoin est.
- Comptable: il n'aura accès qu'aux documents et rapports, pourra les télécharger et exporter mais ne pourra pas les modifier
Bien Cordialement,
Justine
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