Bonjour, depuis le 1er janvier mes factures sont revenues à zéro. J'ai donc des doublons de numéros. J'utilise également votre logiciel pour ma seconde société et cela fonctionne!
Merci de corriger le problème.
Cordialement
Mr Florian LUCAS
Il se peut que la numérotation ait redémarré si vous n'avez pas coché "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents. Une fois l'option cochée, n'oubliez pas de sauvegarder.
Si tel n'était pas le cas, merci de bien vouloir activer l'accès technique et nous regarderons cela de plus près.
Cordialement
Agathe
Si aucun des formats proposés par le logiciel ne vous convient, vous pouvez en effet personnaliser vos documents. Je vous invite à lire les conseils de l'aide en ligne : voir ici.
Si vous souhaitez avoir d'autres renseignements, n'hésitez pas à poser vos questions.
Bonjour,
Le logiciel vosfactures est indiqué comme conforme à la nouvelle règlementation 2018 qui interdit de pouvoir modifier les factures. Mais comment faire cela ? Actuellement je peux toujours rééditer mes factures, y a-t-il une fonctionnalité à activer ?
Cordialement
zandrine chiri
Tout d'abord, sachez que La nouvelle loi n'interdit pas la modification des documents créés, en revanche elle oblige les logiciels à répondre entre autres au critère de traçabilité. Ainsi notre logiciel permet de voir toutes les modifications qui ont été apportées aux documents (date, heure, contenu, auteur, etc).
Nous vous souhaitons une très belle année 2018 et vous présentons tous nos vœux.
Nous aurions quelques questions à vous poser concernant le logiciel vosfactures, dont la réponse n’a pas été trouvée sur votre espace d’aide :
- Est-il possible de faire un Accusé de Réception de commande sur le logiciel ?
- Est-il possible de modifier la mise en page du BL ?
- Est-il possible d’ajouter des éléments sur le BL ?
- Est-il possible de renseigner le poids d’un produit sur le BL ?
- Est-il possible de créer un lien entre le logiciel et notre organisme de paiement ?
- nous avons un produit composé de deux références produits, pourquoi le deuxième ne sort pas du stock?
Merci beaucoup, nous vous souhaitons également une très belle année 2018.
Concernant les questions que vous avez posées:
- Est-il possible de faire un Accusé de Réception de commande sur le logiciel ?
Plusieurs options s'offrent à vous, qui dépendent de votre définition de "Accusé de réception de commande":
En utilisant un document de Gestion de stock : vous pouvez utiliser un bon de livraison, bon de commande fournisseur ou même un bon d'entrée (cela dépend si le produit entre ou sort) et qui pourra être signé par le destinataire/receveur.
Ou vous le créez en tant que Dépense et en choisissant comme type "Autre" et en indiquant l'intitulé de votre choix (ex: "ARC") (en savoir plus sur les dépenses) en cas de produit rentrant.
- Est-il possible de modifier la mise en page du BL ?
Seule la mise en page des documents de facturation de vente (Revenus) est modifiable (en savoir plus). Les documents de gestion des stocks sont des documents simplifiés dont la mise en page ne peut être modifiée.
>
- Est-il possible d’ajouter des éléments sur le BL ?
Il est possible :
d’ajouter un logo à vos documents de stock.
Pour cela, allez à: Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock et cochez la case “Afficher le logo sur les documents de gestion de stock” puis sauvegardez.
d'ajouter du texte arbitraire dans le champ “Commentaires” lors de la création du document
d'afficher ou non les prix d’achat ou les prix de vente des produits listés (depuis l'onglet Imprimer une fois le document sauvegardé)
d'afficher ou non les références des produits listés (depuis l'onglet Imprimer une fois le document sauvegardé).
d'afficher des codes-barres
- Est-il possible de renseigner le poids d’un produit sur le BL ?
Cela est impossible à l'heure actuelle mais cette option est à l'étude.
- Est-il possible de créer un lien entre le logiciel et notre organisme de paiement ?
Quel est votre organisme de paiement? Est-il relié à votre site internet ? Si oui, cela est possible via notre API.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
- nous avons un produit composé de deux références produits, pourquoi le deuxième ne sort pas du stock?
Si je comprends, vous avez créé un produit "lot" composé de 2 produits. Normalement lors de la création du bon de livraison correspondant à la facture, la quantité des produits composant le lot est bien décomptée. Avez-vous créé le bon de livraison approprié depuis la facture (sur lequel devrait être listé automatiquement les produits inclus dans le lot) ?
J'espère avoir répondu à vos questions. A défaut, je vous invite à nous contacter par téléphone à partir de Lundi 10h afin de discuter de vive voix de vos besoins spécifiques.
Ces Frais de déplacement seront-ils des Revenus (vente) ou des Dépenses (achat) ? S'il s'agit de revenu, il suffit de l'indiquer dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > paragraphe Intitulés des documents. Dans le champ "Intitulé des autres documents" vous pourrez indiquer Frais de déplacement et sauvegarder. Ainsi depuis l'onglet Revenus vous aurez accès à ce nouveau type de document. Ce document reprend le même formulaire de création que pour les factures. Pour en savoir plus regardez par ici. S'il s'agit de dépense, il faut alors aller dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Dépenses, puis renseignez le champ "Autre type de dépenses" en indiquant par exemple Frais de déplacement, et sauvegardez. Pour en savoir plus regardez ici.
Merci de ne pas prendre en compte mon dernier message.
J'ai bien réussi à exporter mes factures (pb de mon adblocker) :)
Et en cherchant un peu, j'ai réussi à exporter l'ensemble de mes factures.
Merci !
Quelle bonne nouvelle ! Nous sommes ravis que vous ayez trouvé la solution.
Si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant l'export des documents je vous invite à lire les conseils de l'aide en ligne : voir ici.
bonjour, dans un département que je viens de créer je souhaiterais avoir la possibilité de faire des factures ou la mention, HT n’apparaît pas, quelle est la solution ?,
aussi y'a t'il une solution pour configurer ces propres model de document sans passer par css, (car je ne sais pas le faire sous css)
merci par avance
dans un département que je viens de créer je souhaiterais avoir la possibilité de faire des factures ou la mention, HT n’apparaît pas, quelle est la solution ?
Il est uniquement possible de supprimer la mention "HT" en intervenant dans le code HTML, c'est à dire en créant un format personnalisé. Notez que nous développons des formats personnalisés pour les abonnements annuels sous formule MAX.
Sachez également que vous pouvez attribuer un format différent par département. Une solution possible serait également de penser à cocher l'option "Montants TTC uniquement" lorsque vous facturez avec le département en question (en savoir plus ici).
aussi y'a t'il une solution pour configurer ces propres model de document sans passer par css, (car je ne sais pas le faire sous css) merci par avance
Concernant la configuration des modèles, sachez que vous pouvez choisir parmi 18 formats (certains font apparaître le taux de tva dans le résumé des totaux) comme expliqué ici. Ensuite, vous pouvez apporter des modifications au format choisi via les options qui permettent d'afficher plus ou moins de champs, avec une liste de code CSS disponibles (voir ici). N'hésitez pas à nous préciser ce que vous souhaitez configurer exactement, nous pourrons peut-être vous fournir les codes CSS correspondants.
Merci et meilleurs vœux également pour cette nouvelle année 2018.
Pouvez-vous me préciser ce que vous entendez par variantes ? Éventuellement pouvez-vous nous envoyer un exemple ?
En principe pour créer un devis, vous ajouter vos Produits / Services à l'aide du bouton +Produit. Vous pouvez également indiquer une description par produit / service et des ligne de texte si vous souhaitez séparer votre devis en plusieurs parties (en savoir plus ici).
bonjour
nous fessons régulièrement des prospectus, est-il possible de rentrer les produits en promo avec nouveau prix, et au jour de la fin les prix se réactualise seul?merci
Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre demande, pouvez-vous éventuellement me donner un exemple ?
De manière générale sachez que vous pouvez renseigner vos Produits de plusieurs manières :
depuis la fiche Produit via l'onglet Gestion de stock > Produits > Nouveau produit
lors de la création d'un document en créant un produit que vous ajoutez au document
depuis un fichier excel que vous importez
Cette dernière option vous permet de mettre à jour en masse vos produits, notamment leur prix. Peut-être que cela pourrait vous convenir. Pour en savoir plus sur cette méthode regardez par ici.
Bonjour,
Nous sommes utilisateurs de votre appli. Notre activité va évoluer et nous souhaiter intégrer la gestion des stocks. Nous aurions entre autre besoin de formation (auto formation possible bien sûr) pour l'utilisation de ce module.
Nous avons également besoin de savoir si nous pouvons avoir une version test pour tester sans parasité notre compta actuelle.
Concernant la gestion des stocks nous souhaitons savoir si vous gérez les "codes barres" pour les entrées/sorties de stock.
Nous souhaitons aussi créer une troisième compagnie sur notre compte et souhaitons savoir si la gestion des stocks de cette compagnie peut être indépendante de la gestion des stocks des deux autres déjà existante?
Merci,
Nous n'avons pas de formation à proprement parlé, en revanche nous avons un sujet d'aide sur la Gestion de stock : voir ici. Si cet article ne sera pas suffisant vous pouvez ensuite nous joindre au 04.83.58.10.20 et nous poser vos questions, de même par email bien entendu.
Pour ne pas parasiter en effet votre compte, nous avons d'une part la fonction Test qui permet de créer des documents de facturation à titre d'essai, avec une numérotation indépendante. Toutefois cette option ne s'applique pas aux documents de gestion de stock. Je vous conseille donc :
soit de faire des essais sur votre compte en indiquant dans la numérotation du Bon de livraison / Bon d'entrée qu'il s'agit d'un TEST
soit de créer un nouveau compte gratuitement (nouvel identifiant, nouvelle période d'essai) et paramétrer le compte sous formule Pro pour tester la Gestion de stock ainsi que la création de Documents de gestion de stock (voir ici).
Pour ce qui est de votre question sur les Codes barres, actuellement vous pouvez :
Lors de la création d'un produit: placez votre curseur dans le champ "Référence" et scanner votre article: le code s'ajoute automatiquement. Complétez la fiche produit (nom, prix ...) puis sauvegardez.
Vous pouvez faire une recherche de produit depuis la liste des produits : placez votre curseur dans le champ "Mot clé" du module de recherche, scannez votre article, puis cliquez sur rechercher.
Lors de la création d'un document de facturation, vous pouvez sélectionner un produit : vous pouvez placez votre curseur dans le champ "Référence" d'une ligne de produit puis scannez votre article : le code s'ajoute automatiquement et le produit est sélectionné, avec les champs pré-remplis.
Sinon, il y a un champ dédié EAN (à activer depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Produits) mais qui à l'heure actuelle n'apparaît pas sur les documents. En revanche une option est en cours de développement qui permettra d'afficher sur les documents de stock et sur les factures le code EAN. J'en saurai plus dans les jours qui viennent et le détail de cette option. Je ne manquerai pas de revenir vers vous.
Pour répondre à votre dernière question, en effet vous pouvez créer une troisième entité avec son propre stock. Il faudra alors créer un entrepôt que vous rattacherez à cette entité (option Restriction des entrepôts depuis la fiche de renseignement de l'entité).
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.
Cordialement
Agathe
En effet la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site.
Vous ne pouvez le paramétrer depuis votre compte, c'est une manipulation à faire de notre côté. Je prends donc note de votre demande et vous prie de bien vouloir nous indiquer les coordonnées de facturation de votre entreprise par retour d'email, et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Non votre abonnement Standard est valide jusqu'au 30/03/2017. Apparemment il semble que vous avez dû modifier par erreur le type de formule sur votre compte en activant une option.
Pour résoudre le problème :
1) Désactivez l'option qui pose problème (car valide uniquement à partir de l'abonnement PRO): depuis Paramètres > compagnies/Départements: cliquez sur votre département et tout en bas de sa fiche décocher l'option "Paramétrage indépendant du système d'envoi des emails" qui ne vous sert à rien car vous avez seulement un seul département, puis sauvegardez. Ce sont les paramètres d'envoi de votre compte qui s'appliqueront ( Paramètres > Paramètres du compte > envoi par email). Contactez-nous la semaine prochaine par téléphone si vous avez besoin de conseil.
2) Allez dans Paramètres > Paramètres du compte et dans l'encadré bleu (à côté du bouton Payer) cliquez sur "Changer de formule d'abonnement" et choisissez "Standard".
Si le problème persiste, recontactez-nous Lundi par téléphone.
Bonjour,
Comment activer la numérotation automatique des dépenses ? La numérotation automatique se fait très bien lors de la création d'un revenu (facture, devis, ...) mais ne se fait pas pour la création d'une dépense (bon de commande fournisseur, ...) est-ce un dysfonctionnement ?
En effet il est impossible de paramétrer une numérotation automatique en ce qui concerne les dépenses. Seule la numérotation des Revenus peut être automatisée comme expliqué ici. Cela est du au fait que les dépenses sont en principe des factures qui vous sont remises par vos fournisseurs, chaque fournisseur ayant sa propre numérotation (en savoir plus ici). Le numéro n'est d'ailleurs pas obligatoire lorsque vous créez une dépense.
Si je comprends bien vous souhaitez régler votre abonnement VosFactures par virement bancaire, est-ce bien le cas ? Il suffit de le faire depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur "Payer" et assurez vous de la formule d'abonnement ainsi que de sa période (1 mois, 12 mois, plus). Vous pourrez ensuite renseigner les coordonnées de facturation et choisir le mode de règlement, le virement bancaire étant possible. Les coordonnées bancaires apparaîtront à l'écran.
Je viens de souscrire un an d'abonnement standard et aurais besoin d'une facture de ce paiement pour ma comptabilité.
Je ne vois pas où trouver cela dans mon compte.
merci de votre réponse
Aude Thalmann
Une fois que vous avez payé l'abonnement une facture vous est envoyée à l'adresse principale du compte (aude.thalmann@linguagora.com), pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et nous déspamer.
Sachez que vous pouvez toujours retrouver votre dernière facture d'abonnement directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Vous trouverez un récapitulatif de l'abonnement actuel avec un lien vers cette facture.
Lorsque vous allez à Revenus > Tous/Factures/Devis, Dépenses, Contrats ou Produits vous verrez une roue crantée en haut à droite de la page (celle la plus en haut), elle vous permet accéder à la fenêtre "Personnaliser l'affichage des colonnes" (plus d'information ici). Vous aurez le choix entre 25, 50 et 100 documents par pages, il est impossible d'en afficher d'avantage.
La formule MICRO vous permet de générer jusqu'à 3 documents par mois, ces documents pouvant être de natures différentes: factures, devis, etc... Vous pouvez donc opter pour cette option gratuite sans limite de temps. Etant donné votre demande, vous serez certainement intéressé par notre article d'aide: http://aide.vosfactures.fr/10750137-Autoentrepreneur-Param-trage-et-Conseils.
Tout d'abord je tiens à vous rassurer: notre logiciel en ligne respecte les normes de sécurité et protection des données. Votre connexion est sécurisée par un cryptage SSL similaire à celui des banques (certification TLS) et vos données sont sauvegardées de manière automatique et redondante plusieurs fois par jour sur les serveurs Amazon (ireland) http://vosfactures.fr/securite. Les mises à jour n'affectent en rien ces données et vous êtes le seul à avoir accès à votre compte grâce à votre mot de passe.
Si toutefois vous souhaitez faire des sauvegardes en locale, vous pouvez le faire depuis la liste de vos documents en PDF ou en fichier ZIP, et de vos produits et contacts en XLS. Vous pouvez en savoir plus ici.
Je souhaiterai pouvoir retirer le watermark (l'inscription "Facturation en ligne sur vosfactures.fr") présent en bas de mes factures. Pouvez-vous m'indiquez la marche à suivre ?
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bonjour,
je souhaite ajouter des champs supplémentaires sur le bas de page de la facture.
Peut on effectuer cette manipulation et quel en est limite. J'ai besoin de pouvoir ajouter un tableau en fin de facture.
La solution la plus simple serait de placer vos informations additionnelles dans le champ "Bas de page personnalisé" mais seul le format texte est possible et celui-ci est limité à 270 caractères. (plus d'informations ici)
Une solution plus appropriée serait de créer un format de facture personnalisé en utilisant HTML et CSS. (plus d'informations ici) vous pourrez alors intégrer un tableau en bas de page mais cette solution nécessite des compétences techniques.
Il est également possible d'ajouter des fichiers divers en pièce jointe.
Bien entendu, le logiciel permet de créer plusieurs acomptes depuis un même devis. Il est fortement conseillé de créer en effet un devis depuis lequel vous créez les acomptes. Les documents étant ainsi liés, le montant de la facture de solde (finale) est calculé automatiquement. Pour en savoir plus à ce sujet regardez par ici.
Bonjour, lorsque je crée une nouvelle dépense (de type Facture), j'ai le champs des informations spécifiques qui est rempli automatiquement avec les informations spécifiques par défaut des factures. Est-il possible de définir une valeur par défaut pour les dépenses (dans mon cas "Société en cours de création - Montant payé par ..."?
Si vous souhaitez modifier le contenu du champ Informations spécifiques vous pouvez le faire de deux manières :
depuis les paramètres du compte
depuis la fiche département lorsque vous avez différents départements
Ce champ s'affiche aussi bien sur vos documents de Dépenses que sur ceux étant vos Revenus. Pour en savoir plus je vous invite à lire notre aide en ligne à ce sujet : voir ici.
En espérant avoir répondu à votre question.
Cordialement
Agathe
Si vous souhaitez faire apparaître le code EAN sur vos factures vous avez actuellement une seule solution : le faire apparaître dans l'intitulé du produit même. La rubrique EAN disponible depuis la fiche produit ne s'affiche pas sur les documents pour le moment mais nous allons prochainement modifier cela.
En revanche si vous souhaitez ajouter une colonne supplémentaire cela est possible, regardez par ici.
Si vous avez un soucis n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.10.20.
Cordialement
Agathe
Merci pour cette information. Le Service Développement se charge de regarder cela de plus près.
Avez-vous reçu des messages d'erreur ? Si oui, pouvez-vous nous envoyer les captures d'écran ?
Vous pouvez en effet "mettre en pause" votre document récurrent, il suffit d'indiquer une date de fin (temporaire). Pour ce faire allez dans Revenus > Récurrences, puis cliquez sur la récurrence en question et cliquez sur Modifier. Dans la rubrique "Date de fin (date du dernier document généré)" vous choisirez une date depuis le petit calendrier et vous sauvegarderez.
Par la suite lorsque vous souhaiterez de nouveaux générer des récurrences il faudra actualiser la date, en mettant une nouvelle date dans la rubrique "Prochaine émission le" et en actualisant ou supprimant la date de fin.
Pour le paramétrage des récurrences de manière générale regardez ici.
Numéros de facture invalides question Résolu
Bonjour, depuis le 1er janvier mes factures sont revenues à zéro. J'ai donc des doublons de numéros. J'utilise également votre logiciel pour ma seconde société et cela fonctionne!
Merci de corriger le problème.
Cordialement
Mr Florian LUCAS
Bonjour,
Il se peut que la numérotation ait redémarré si vous n'avez pas coché "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents. Une fois l'option cochée, n'oubliez pas de sauvegarder.
Si tel n'était pas le cas, merci de bien vouloir activer l'accès technique et nous regarderons cela de plus près.
Cordialement
Agathe
personnalisation des factures suggestion Résolu
Bonjour,
Si aucun des formats proposés par le logiciel ne vous convient, vous pouvez en effet personnaliser vos documents. Je vous invite à lire les conseils de l'aide en ligne : voir ici.
Si vous souhaitez avoir d'autres renseignements, n'hésitez pas à poser vos questions.
Cordialement
Agathe
Conformité 2018, comment ne pas pouvoir modifier les factures ? question Résolu
Bonjour,
Le logiciel vosfactures est indiqué comme conforme à la nouvelle règlementation 2018 qui interdit de pouvoir modifier les factures. Mais comment faire cela ? Actuellement je peux toujours rééditer mes factures, y a-t-il une fonctionnalité à activer ?
Cordialement
zandrine chiri
Bonjour,
Tout d'abord, sachez que La nouvelle loi n'interdit pas la modification des documents créés, en revanche elle oblige les logiciels à répondre entre autres au critère de traçabilité. Ainsi notre logiciel permet de voir toutes les modifications qui ont été apportées aux documents (date, heure, contenu, auteur, etc).
Pour empêcher la modification des documents de facturation vous avez plusieurs options:
- Empêcher la Suppression des Documents
- Empêcher la Modification et Suppression des Documents Imprimés
- Empêcher la Modification et Suppression des Documents envoyés (nouvelle option)
- Empêcher la Modification / Création / Suppression de Documents avant une date précise, utile une fois la comptabilité faite pour verrouiller les factures. Attention, une fois une date inscrite, vous ne pourrez pas la remplacer par une date antérieure, mais uniquement ultérieure.
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Maxime
QUESTIONS CAPACITE LOGICIEL (IMPORTANTE) question Résolu
Bonjour,
Nous vous souhaitons une très belle année 2018 et vous présentons tous nos vœux.
Nous aurions quelques questions à vous poser concernant le logiciel vosfactures, dont la réponse n’a pas été trouvée sur votre espace d’aide :
- Est-il possible de faire un Accusé de Réception de commande sur le logiciel ?
- Est-il possible de modifier la mise en page du BL ?
- Est-il possible d’ajouter des éléments sur le BL ?
- Est-il possible de renseigner le poids d’un produit sur le BL ?
- Est-il possible de créer un lien entre le logiciel et notre organisme de paiement ?
- nous avons un produit composé de deux références produits, pourquoi le deuxième ne sort pas du stock?
Nous vous remercions pour votre prompt retour.
Cordialement,
Laetitia N.
Responsable Administrative
Bonjour Monsieur ,
-
En utilisant un document de Gestion de stock : vous pouvez utiliser un bon de livraison, bon de commande fournisseur ou même un bon d'entrée (cela dépend si le produit entre ou sort) et qui pourra être signé par le destinataire/receveur.
-
Ou vous utilisez un document de facturation de vente que vous n'utilisez pas (ex: Facture proforma) et vous changez son intitulé en "Accusé de réception" (explications ici http://aide.vosfactures.fr/2775234-Personnaliser-l-intitul-de-vos-documents-de-ventes-) en cas de produit sortant
-
Ou vous le créez en tant que Dépense et en choisissant comme type "Autre" et en indiquant l'intitulé de votre choix (ex: "ARC") (en savoir plus sur les dépenses) en cas de produit rentrant.
Merci beaucoup, nous vous souhaitons également une très belle année 2018.
Concernant les questions que vous avez posées:
- Est-il possible de faire un Accusé de Réception de commande sur le logiciel ?
Plusieurs options s'offrent à vous, qui dépendent de votre définition de "Accusé de réception de commande":
- Est-il possible de modifier la mise en page du BL ?
Seule la mise en page des documents de facturation de vente (Revenus) est modifiable (en savoir plus). Les documents de gestion des stocks sont des documents simplifiés dont la mise en page ne peut être modifiée.
> - Est-il possible d’ajouter des éléments sur le BL ?
Il est possible :
-
d’ajouter un logo à vos documents de stock.
Pour cela, allez à: Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock et cochez la case “Afficher le logo sur les documents de gestion de stock” puis sauvegardez.-
d'ajouter du texte arbitraire dans le champ “Commentaires” lors de la création du document
-
d'afficher ou non les prix d’achat ou les prix de vente des produits listés (depuis l'onglet Imprimer une fois le document sauvegardé)
-
d'afficher ou non les références des produits listés (depuis l'onglet Imprimer une fois le document sauvegardé).
-
d'afficher des codes-barres
- Est-il possible de renseigner le poids d’un produit sur le BL ?Cela est impossible à l'heure actuelle mais cette option est à l'étude.
- Est-il possible de créer un lien entre le logiciel et notre organisme de paiement ?
Quel est votre organisme de paiement? Est-il relié à votre site internet ? Si oui, cela est possible via notre API.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
-
Github: https://github.com/
-
notre site: vosfactures
-
votre compte: Paramètres > API
- nous avons un produit composé de deux références produits, pourquoi le deuxième ne sort pas du stock?Si je comprends, vous avez créé un produit "lot" composé de 2 produits. Normalement lors de la création du bon de livraison correspondant à la facture, la quantité des produits composant le lot est bien décomptée. Avez-vous créé le bon de livraison approprié depuis la facture (sur lequel devrait être listé automatiquement les produits inclus dans le lot) ?
J'espère avoir répondu à vos questions. A défaut, je vous invite à nous contacter par téléphone à partir de Lundi 10h afin de discuter de vive voix de vos besoins spécifiques.
Bien Cordialement
Justine
Frais de déplacement question Résolu
Bonjour
Pouvez-vous m'informer si le logiciel comprends les documents pour les frais de déplacements et divers ?
Merci
cdt
Bonjour,
Ces Frais de déplacement seront-ils des Revenus (vente) ou des Dépenses (achat) ?
S'il s'agit de revenu, il suffit de l'indiquer dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > paragraphe Intitulés des documents. Dans le champ "Intitulé des autres documents" vous pourrez indiquer Frais de déplacement et sauvegarder. Ainsi depuis l'onglet Revenus vous aurez accès à ce nouveau type de document. Ce document reprend le même formulaire de création que pour les factures. Pour en savoir plus regardez par ici.
S'il s'agit de dépense, il faut alors aller dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Dépenses, puis renseignez le champ "Autre type de dépenses" en indiquant par exemple Frais de déplacement, et sauvegardez. Pour en savoir plus regardez ici.
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement
Agathe
Export facture PDF question Résolu
Merci de ne pas prendre en compte mon dernier message.
J'ai bien réussi à exporter mes factures (pb de mon adblocker) :)
Et en cherchant un peu, j'ai réussi à exporter l'ensemble de mes factures.
Merci !
Bonjour,
Quelle bonne nouvelle ! Nous sommes ravis que vous ayez trouvé la solution.
Si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant l'export des documents je vous invite à lire les conseils de l'aide en ligne : voir ici.
Bien Cordialement
Agathe
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 agathe@vosfactures.fr
Format de Facture question Résolu
bonjour, dans un département que je viens de créer je souhaiterais avoir la possibilité de faire des factures ou la mention, HT n’apparaît pas, quelle est la solution ?,
aussi y'a t'il une solution pour configurer ces propres model de document sans passer par css, (car je ne sais pas le faire sous css)
merci par avance
Bonjour,
Pour répondre à vos questions:
dans un département que je viens de créer je souhaiterais avoir la possibilité de faire des factures ou la mention, HT n’apparaît pas, quelle est la solution ?
Il est uniquement possible de supprimer la mention "HT" en intervenant dans le code HTML, c'est à dire en créant un format personnalisé. Notez que nous développons des formats personnalisés pour les abonnements annuels sous formule MAX.
Sachez également que vous pouvez attribuer un format différent par département.
Une solution possible serait également de penser à cocher l'option "Montants TTC uniquement" lorsque vous facturez avec le département en question (en savoir plus ici).
aussi y'a t'il une solution pour configurer ces propres model de document sans passer par css, (car je ne sais pas le faire sous css) merci par avance
Concernant la configuration des modèles, sachez que vous pouvez choisir parmi 18 formats (certains font apparaître le taux de tva dans le résumé des totaux) comme expliqué ici. Ensuite, vous pouvez apporter des modifications au format choisi via les options qui permettent d'afficher plus ou moins de champs, avec une liste de code CSS disponibles (voir ici). N'hésitez pas à nous préciser ce que vous souhaitez configurer exactement, nous pourrons peut-être vous fournir les codes CSS correspondants.
Bien Cordialement
Maxime
Bonjour et meilleurs voeux pour 2018 suggestion Résolu
Peut on faire des variantes sur un devis et si oui comment?
Merci
Laurent
Bonjour,
Merci et meilleurs vœux également pour cette nouvelle année 2018.
Pouvez-vous me préciser ce que vous entendez par variantes ? Éventuellement pouvez-vous nous envoyer un exemple ?
En principe pour créer un devis, vous ajouter vos Produits / Services à l'aide du bouton +Produit. Vous pouvez également indiquer une description par produit / service et des ligne de texte si vous souhaitez séparer votre devis en plusieurs parties (en savoir plus ici).
Cordialement
Agathe
operation promotionnel delais précis question Résolu
bonjour
nous fessons régulièrement des prospectus, est-il possible de rentrer les produits en promo avec nouveau prix, et au jour de la fin les prix se réactualise seul?merci
Bonjour,
- depuis la fiche Produit via l'onglet Gestion de stock > Produits > Nouveau produit
- lors de la création d'un document en créant un produit que vous ajoutez au document
- depuis un fichier excel que vous importez
Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre demande, pouvez-vous éventuellement me donner un exemple ?
De manière générale sachez que vous pouvez renseigner vos Produits de plusieurs manières :
Cette dernière option vous permet de mettre à jour en masse vos produits, notamment leur prix. Peut-être que cela pourrait vous convenir. Pour en savoir plus sur cette méthode regardez par ici.
Cordialement
Agathe
Formation? suggestion Résolu
Bonjour,
Nous sommes utilisateurs de votre appli. Notre activité va évoluer et nous souhaiter intégrer la gestion des stocks. Nous aurions entre autre besoin de formation (auto formation possible bien sûr) pour l'utilisation de ce module.
Nous avons également besoin de savoir si nous pouvons avoir une version test pour tester sans parasité notre compta actuelle.
Concernant la gestion des stocks nous souhaitons savoir si vous gérez les "codes barres" pour les entrées/sorties de stock.
Nous souhaitons aussi créer une troisième compagnie sur notre compte et souhaitons savoir si la gestion des stocks de cette compagnie peut être indépendante de la gestion des stocks des deux autres déjà existante?
Merci,
Bonjour,
- soit de faire des essais sur votre compte en indiquant dans la numérotation du Bon de livraison / Bon d'entrée qu'il s'agit d'un TEST
- soit de créer un nouveau compte gratuitement (nouvel identifiant, nouvelle période d'essai) et paramétrer le compte sous formule Pro pour tester la Gestion de stock ainsi que la création de Documents de gestion de stock (voir ici).
Nous n'avons pas de formation à proprement parlé, en revanche nous avons un sujet d'aide sur la Gestion de stock : voir ici. Si cet article ne sera pas suffisant vous pouvez ensuite nous joindre au 04.83.58.10.20 et nous poser vos questions, de même par email bien entendu.
Pour ne pas parasiter en effet votre compte, nous avons d'une part la fonction Test qui permet de créer des documents de facturation à titre d'essai, avec une numérotation indépendante. Toutefois cette option ne s'applique pas aux documents de gestion de stock. Je vous conseille donc :
Pour ce qui est de votre question sur les Codes barres, actuellement vous pouvez :
- Lors de la création d'un produit: placez votre curseur dans le champ "Référence" et scanner votre article: le code s'ajoute automatiquement. Complétez la fiche produit (nom, prix ...) puis sauvegardez.
- Vous pouvez faire une recherche de produit depuis la liste des produits : placez votre curseur dans le champ "Mot clé" du module de recherche, scannez votre article, puis cliquez sur rechercher.
- Lors de la création d'un document de facturation, vous pouvez sélectionner un produit : vous pouvez placez votre curseur dans le champ "Référence" d'une ligne de produit puis scannez votre article : le code s'ajoute automatiquement et le produit est sélectionné, avec les champs pré-remplis.
Sinon, il y a un champ dédié EAN (à activer depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Produits) mais qui à l'heure actuelle n'apparaît pas sur les documents. En revanche une option est en cours de développement qui permettra d'afficher sur les documents de stock et sur les factures le code EAN. J'en saurai plus dans les jours qui viennent et le détail de cette option. Je ne manquerai pas de revenir vers vous.Pour répondre à votre dernière question, en effet vous pouvez créer une troisième entité avec son propre stock. Il faudra alors créer un entrepôt que vous rattacherez à cette entité (option Restriction des entrepôts depuis la fiche de renseignement de l'entité).
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.
Cordialement
Agathe
Enlever vosfactures.fr sur le PDF question Résolu
Bonjour,
J'ai dans vos conditions que pour 20€ par an, on peut enlever le lien vosfactures.fr en bas des factures.
Pourriez-vous me dire comment le faire car je ne le trouve pas dans les options.
Je vous remercie par avance.
Bonjour,
En effet la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site.
Vous ne pouvez le paramétrer depuis votre compte, c'est une manipulation à faire de notre côté. Je prends donc note de votre demande et vous prie de bien vouloir nous indiquer les coordonnées de facturation de votre entreprise par retour d'email, et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Cordialement
Agathe
Paiement question Résolu
Pourquoi me demande t-on de payer? Mon abonnement a t-il expiré? Où se trouve ma précédente facture? Merci de me donner une réponse personnalisée
Bonjour,
Non votre abonnement Standard est valide jusqu'au 30/03/2017. Apparemment il semble que vous avez dû modifier par erreur le type de formule sur votre compte en activant une option.
Pour résoudre le problème :
1) Désactivez l'option qui pose problème (car valide uniquement à partir de l'abonnement PRO): depuis Paramètres > compagnies/Départements: cliquez sur votre département et tout en bas de sa fiche décocher l'option "Paramétrage indépendant du système d'envoi des emails" qui ne vous sert à rien car vous avez seulement un seul département, puis sauvegardez. Ce sont les paramètres d'envoi de votre compte qui s'appliqueront ( Paramètres > Paramètres du compte > envoi par email). Contactez-nous la semaine prochaine par téléphone si vous avez besoin de conseil.
2) Allez dans Paramètres > Paramètres du compte et dans l'encadré bleu (à côté du bouton Payer) cliquez sur "Changer de formule d'abonnement" et choisissez "Standard".
Si le problème persiste, recontactez-nous Lundi par téléphone.
Bien Cordialement
Justine
Numérotation automatique des dépenses question Résolu
Bonjour,
Comment activer la numérotation automatique des dépenses ? La numérotation automatique se fait très bien lors de la création d'un revenu (facture, devis, ...) mais ne se fait pas pour la création d'une dépense (bon de commande fournisseur, ...) est-ce un dysfonctionnement ?
Bonjour Monsieur,
En effet il est impossible de paramétrer une numérotation automatique en ce qui concerne les dépenses. Seule la numérotation des Revenus peut être automatisée comme expliqué ici. Cela est du au fait que les dépenses sont en principe des factures qui vous sont remises par vos fournisseurs, chaque fournisseur ayant sa propre numérotation (en savoir plus ici). Le numéro n'est d'ailleurs pas obligatoire lorsque vous créez une dépense.
Cordialement
Agathe
Rib question Résolu
Bonjour
je souhaiterai régler mon abonnement avec mon RIB
que puis je faire ?
Bonjour,
Si je comprends bien vous souhaitez régler votre abonnement VosFactures par virement bancaire, est-ce bien le cas ? Il suffit de le faire depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur "Payer" et assurez vous de la formule d'abonnement ainsi que de sa période (1 mois, 12 mois, plus). Vous pourrez ensuite renseigner les coordonnées de facturation et choisir le mode de règlement, le virement bancaire étant possible. Les coordonnées bancaires apparaîtront à l'écran.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Récépissé de paiement de mon abonnement question Résolu
Bonjour,
Je viens de souscrire un an d'abonnement standard et aurais besoin d'une facture de ce paiement pour ma comptabilité.
Je ne vois pas où trouver cela dans mon compte.
merci de votre réponse
Aude Thalmann
Bonjour Madame,
Une fois que vous avez payé l'abonnement une facture vous est envoyée à l'adresse principale du compte (aude.thalmann@linguagora.com), pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et nous déspamer.
Sachez que vous pouvez toujours retrouver votre dernière facture d'abonnement directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Vous trouverez un récapitulatif de l'abonnement actuel avec un lien vers cette facture.
En espérant vous avoir aidé,
Cordialement
Agathe
Affichage question Résolu
Bonjour,
Je souhaite afficher plus de 100 di-ocuments par page, pouvez vous me dire comment procéder svp ?
Merci.
Bonjour,
Lorsque vous allez à Revenus > Tous/Factures/Devis, Dépenses, Contrats ou Produits vous verrez une roue crantée en haut à droite de la page (celle la plus en haut), elle vous permet accéder à la fenêtre "Personnaliser l'affichage des colonnes" (plus d'information ici). Vous aurez le choix entre 25, 50 et 100 documents par pages, il est impossible d'en afficher d'avantage.
Bien cordialement,
Maxime
Abonnement micro question Résolu
bonjour je suis micro entrepreneur est ce que je dois payer un abonnement sachant que je depasserais pas 3 documents par mois ?
Bonjour,
La formule MICRO vous permet de générer jusqu'à 3 documents par mois, ces documents pouvant être de natures différentes: factures, devis, etc... Vous pouvez donc opter pour cette option gratuite sans limite de temps. Etant donné votre demande, vous serez certainement intéressé par notre article d'aide: http://aide.vosfactures.fr/10750137-Autoentrepreneur-Param-trage-et-Conseils.
Cordialement
Maxime
Sauvegarde question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais savoir si il y'a un système de sauvegarde de l'ensemble des données de mon compte? Ou quelque chose de similaire?
Bonjour,
Tout d'abord je tiens à vous rassurer: notre logiciel en ligne respecte les normes de sécurité et protection des données. Votre connexion est sécurisée par un cryptage SSL similaire à celui des banques (certification TLS) et vos données sont sauvegardées de manière automatique et redondante plusieurs fois par jour sur les serveurs Amazon (ireland) http:
Si toutefois vous souhaitez faire des sauvegardes en locale, vous pouvez le faire depuis la liste de vos documents en PDF ou en fichier ZIP, et de vos produits et contacts en XLS. Vous pouvez en savoir plus ici.
Bien cordialement,
Maxime
Watermark question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai pouvoir retirer le watermark (l'inscription "Facturation en ligne sur vosfactures.fr") présent en bas de mes factures. Pouvez-vous m'indiquez la marche à suivre ?
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Cordialement
Agathe
Champs supplementaire question Résolu
Bonjour,
je souhaite ajouter des champs supplémentaires sur le bas de page de la facture.
Peut on effectuer cette manipulation et quel en est limite. J'ai besoin de pouvoir ajouter un tableau en fin de facture.
Bonjour,
La solution la plus simple serait de placer vos informations additionnelles dans le champ "Bas de page personnalisé" mais seul le format texte est possible et celui-ci est limité à 270 caractères. (plus d'informations ici)
Une solution plus appropriée serait de créer un format de facture personnalisé en utilisant HTML et CSS. (plus d'informations ici) vous pourrez alors intégrer un tableau en bas de page mais cette solution nécessite des compétences techniques.
Il est également possible d'ajouter des fichiers divers en pièce jointe.
Bien cordialement,
Maxime
Acomptes multiples question Résolu
Bonjour, est-il possible via votre plateforme d'edités plusieurs acomptes pour un seul devis
Bonjour Monsieur,
Bien entendu, le logiciel permet de créer plusieurs acomptes depuis un même devis. Il est fortement conseillé de créer en effet un devis depuis lequel vous créez les acomptes. Les documents étant ainsi liés, le montant de la facture de solde (finale) est calculé automatiquement. Pour en savoir plus à ce sujet regardez par ici.
Cordialement
Agathe
Informations spécifiques pour factures de dépenses question Résolu
Bonjour, lorsque je crée une nouvelle dépense (de type Facture), j'ai le champs des informations spécifiques qui est rempli automatiquement avec les informations spécifiques par défaut des factures. Est-il possible de définir une valeur par défaut pour les dépenses (dans mon cas "Société en cours de création - Montant payé par ..."?
Bonjour,
- depuis les paramètres du compte
- depuis la fiche département lorsque vous avez différents départements
Si vous souhaitez modifier le contenu du champ Informations spécifiques vous pouvez le faire de deux manières :
Ce champ s'affiche aussi bien sur vos documents de Dépenses que sur ceux étant vos Revenus. Pour en savoir plus je vous invite à lire notre aide en ligne à ce sujet : voir ici.
En espérant avoir répondu à votre question.
Cordialement
Agathe
ajouter code ean suggestion Résolu
bonjour
pouvez vous m'aider svp ou si vous pouvez le faire directement ajouter une colonne code ean partout et une autre colonne merci
Bonjour,
Si vous souhaitez faire apparaître le code EAN sur vos factures vous avez actuellement une seule solution : le faire apparaître dans l'intitulé du produit même. La rubrique EAN disponible depuis la fiche produit ne s'affiche pas sur les documents pour le moment mais nous allons prochainement modifier cela.
En revanche si vous souhaitez ajouter une colonne supplémentaire cela est possible, regardez par ici.
Si vous avez un soucis n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.10.20.
Cordialement
Agathe
iphone erreur Résolu
bonjour l application sur iPhone 8 plus est instable
avez vous une solution
cordialement
Franck sevcik
Bonjour,
Merci pour cette information. Le Service Développement se charge de regarder cela de plus près.
Avez-vous reçu des messages d'erreur ? Si oui, pouvez-vous nous envoyer les captures d'écran ?
Cordialement
Agathe
Document récurrenta question Résolu
Bonjour, est-il possible de mettre en pause un document récurrent ? Je ne veux pas le supprimer mais le mettre en pause.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez en effet "mettre en pause" votre document récurrent, il suffit d'indiquer une date de fin (temporaire). Pour ce faire allez dans Revenus > Récurrences, puis cliquez sur la récurrence en question et cliquez sur Modifier. Dans la rubrique "Date de fin (date du dernier document généré)" vous choisirez une date depuis le petit calendrier et vous sauvegarderez.
Par la suite lorsque vous souhaiterez de nouveaux générer des récurrences il faudra actualiser la date, en mettant une nouvelle date dans la rubrique "Prochaine émission le" et en actualisant ou supprimant la date de fin.
Pour le paramétrage des récurrences de manière générale regardez ici.
En espérant vous avoir aidé,
Cordialement
Agathe