Avec le logiciel VosFactures vous pouvez distinguer vos activités, il est alors conseillé de passer par la création de départements - possible à partir de l'abonnement Standard (voir tarifs). Vous aurez alors sur un même compte deux départements en l’occurrence, un consacré à l'activité depuis le point A, et un second pour l'activité exercée depuis le point B, par exemple. Pour ce faire suivez les conseils de l'aide en ligne : Multi-Départements : Principe et Avantages. Chaque département pourra alors avoir son propre format, sa propre numérotation si vous le souhaitez également.
Si vous souhaitez rester avec un abonnement Basique, il faudra manuellement changer le format d'impression du document à chaque création, depuis le formulaire de création (en savoir plus ici).
En effet avec le logiciel VosFactures vous pouvez connaître l'état de votre stock à la date même à laquelle vous générez le rapport (depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > paragraphe Stock > Etat des stocks). En revanche si vous souhaitez connaître l'état du stock à une date donnée il faut choisir le rapport "Mouvements des stocks" et choisir comme "Date du" et "Date au" la date 31.12.2017. Puis cliquer sur "Afficher le rapport".
En espérant que cela vous convienne.
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour,
J’ai un gros soucis au niveau de l’affichage des colonnes (que ce soit pour les revenus ou dépenses).
En effet, lorsque je personnalise cet affichage celui-ci est automatiquement « défait » lors de ma connexion suivante.
Je précise que nous sommes plusieurs (mon associé, le comptable et moi) a utiliser vosfactures (chacun avec son propre compte).
Je sais que ce comportement (la pérennité de l’affichage choisi) est géré par un cache (ou cookie) mais je ne le trouve absolument efficace ce qui me conduit à changer manuellement, et plusieurs fois par jour, l’affichage des colonnes.
Pourriez-vous faire en sorte que votre système fonctionne comme attendu ou alors proposer d’enregistrer des affichages personnalisés?
Je vous remercie d’avance,
Hervé
En effet, la personnalisation des colonnes est maintenue grâce aux cookies et chaque utilisateur peut avoir son propre affichage. Par défaut les cookies sont capables de retenir le paramétrage pour une durée de 30 jours.
Les autres utilisateurs ne nous ont jamais fait part de ce problème. Pouvez-vous nous préciser une chose : vous paramétrez l'affichage, puis vous vous déconnectez. Mais lorsque vous vous reconnecté c'est bien depuis le même poste/support/navigateur? Peut-être avez vous un antivirus ou un paramétrage au niveau du navigateur qui efface automatiquement vos cookies ?
Bonjour,
Je vous contact car nous avons un problème avec l'export comptable pour l'ajouter à notre logiciel de comptabilité. En effet, nous n'avons pas les codes de TVA qui apparaissent à l'export coala avec le code comptable (compte 4457141) ... pourriez-vous regarder ?
Bien entendu nous pouvons regarder cela de plus près. Il faudra au préalable nous ouvrir l'accès technique comme expliqué ici.
Toutefois, avez-vous bien renseigné vos comptes comptables depuis vos Paramètres ? Il faut activer le Plan comptable au préalable. Pour en savoir plus à ce sujet je vous invite à lire les conseils de l'aide en ligne : voir ici.
N'hésitez pas à revenir vers nous si le souci persiste.
Bien Cordialement
Agathe
nous avons pris le logiciel fin décembre et ont a attendu le 1 janvier pour rentrer notre stock
seulement je ne sais pas comment le recuperer et le transferer sous format exel,pendant la rentrer du stock nous n'avons pas fait de facture merci cordialement
Pouvez-vous m'expliquer de quelle manière vous avez entré votre stock ? En créant la liste de vos Produits ?
Si vous avez optez pour la fonction Gestion de stock, afin que le stock se mettent correctement à jour il est conseillé de passer par la création de Bons d'entrées. Je vous invite à lire les conseils de l'aide en ligne concernant la Mise à jour du stock.
Sachez que de manière générale tout ce qui se trouve sur votre compte peut être exporter au format Excel, et inversement - importer. Pour en savoir plus voici les sujets correspondants :
Ensuite pour l'inventaire vous pouvez le générer depuis vos Documents de stock en choisissant le type "Inventaire" soit depuis vos Rapports en choisissant Inventaire des achats.
J'espère avoir répondu à vos questions.
Bien Cordialement
Agathe
Le logiciel VosFactures vous permet de créer des factures d'avoir. Pour savoir comment faire je vous invite à lire les conseils de notre aide en ligne : voir ici. Vous pouvez ainsi créer un avoir partiel ou total. En principe l'avoir est lié à la facture d'origine, mais vous pouvez passer par la création d'un avoir directement.
Bonjour,
je souhaite modifier la phrase des indemnités forfaitaires en cas de retard de paiement pour y ajouter le "taux de pénalités de retard de trois fois le taux d'intérêt légal".
Merci,
Suite au message précédent, je souhaiterais ajouter quelques informations complémentaires.
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement, le texte "En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: 40€" n'est pas modifiable, vous avez simplement le choix de l'afficher (pour les clients professionnels) ou de ne pas l'afficher (pour les clients particuliers). Plus d'informations ici.
Pour ajouter un taux de pénalité en cas de non paiement à vos documents, allez sur la page d'édition de votre facture (Revenus > Factures puis cliquez sur la facture souhaitée. Dans le second menu du haut, cliquez sur modifier).
Descendez en bas de la page d'édition et cliquez sur "Plus d'options", vous trouverez le champ "Taux annuel de pénalité en cas de non paiement". Sélectionnez "Trois fois le taux d'interêt légale en vigueur à la date d'émission de la facture."
Cliquez ensuite sur Sauvegarder.
Si vous souhaitez modifier le contenu du champ "Taux annuel de pénalité en cas de non paiement" pour "taux de pénalités de retard de trois fois le taux d'intérêt légal", dans le même champ sélectionnez "Autre", vous pourrez alors entrer votre propre texte.
Pouvez-vous me confirmer que lorsque vous parlez de "release note", vous faire référence à un Bon de Livraison?
Si c'est le cas, il n'est pas possible d'afficher une colonne Prix Unitaire TTC (Gross Price), seul le Prix Total TTC (Total Gross Price) apparait.
Vous trouverez plus d'informations sur les documents de gestion de stock ici.
Merci pour votre solution de facturation vraiment intuitive et efficace. Pourriez-vous inclure dans les paramètres de recherche le champ "objet" de la facture. C'est très pratique pour retrouver le titre d'une prestation sans consulter tous les documents liés à un client.
Merci beaucoup pour votre retour, je suis ravi d'apprendre que vous appréciez notre logiciel.
Il est vrai qu'actuellement, il existe simplement un champ de recherche de mots clés qui permet de trouver un document en fonction du nom de l'acheteur ou du vendeur, du nom ou de la référence produit et des informations spécifiques. L'objet du document n'est pas pour le moment un critère de recherche.
Nous allons prendre en compte votre option afin d'améliorer l'expérience utilisateur de notre logiciel.
Sachez que vous pouvez classer vos documents de vente et d'achat, vos clients et fournisseurs, ainsi que vos produits dans des catégories. (plus d'informations ici).
Bonjour,
Certains clients nous passent plusieurs commandes dans le mois. A chaque commende nous créons un BL et nous facturons toutes les commandes sur une facture unique en fin de mois. Est-ce qu'il existe un astuce pour fusionner tous ces BL sur une seule facture ?
Dans l'attente et avec mes remerciements.
Afin d'obtenir une facture correspondant à plusieurs Bons de Livraison:
1) Allez sur la page "Documents de gestion de stock" (Menu du haut > Gestion de stocks > Documents de gestion de stocks).
2) Cochez les cases correspondant aux Bons de Livraisons que vous souhaitez inclure dans la facture.
3) En dessous du menu du haut, cliquez sur Créer la facture/dépense correspondante.
La facture est alors créée automatiquement et reprend bien tous les éléments figurant sur les Bons de livraison. Vous pouvez ensuite la modifier si vous souhaitez y apporter des changements. Vous trouverez plus d'informations sur la création de factures ici.
Tout d'abord soyez rassuré: tous vos documents (et autre données) sont conservés sur votre compte, à moins que vous ne les effaciez manuellement.
Par défaut depuis l'onglet Revenus (et Dépenses), seuls les documents des douze derniers mois sont listés: il vous suffit donc de changer le critère de recherche du champ "Période" afin de rechercher les documents plus anciens, et de taper le n° du devis (ou le nom du client par exemple) avant de cliquer sur Rechercher.
P.S: vous pouvez en savoir plus sur le module de recherche ici.
Bonjour, il serait intéressant d'avoir les graphes statistiques sur la page d'accueil. Peut-on le modifier ?
D'autre part, il sera bien de pouvoir synchroniser ses contacts avec Google. Ex : lorsqu'on ajoute un client, on va échanger avec lui par téléphone, si les clients se synchronisent avec Google ce serait génial !
Enfin pour l'application, il serait bien de pouvoir consulter les clients et les produits directement afin de pouvoir donner un tarif directement plutôt que de devoir lancer un devis pour pouvoir connaître le prix. Merci, Cordialement
Je vous remercie pour vos retours concernant le logiciel. Nous allons prendre en compte vos attentes afin d'améliorer continuellement l'expérience utilisateur.
Il n'est pas possible pour le moment d'ajouter des graphes sur la page d'accueil ou de consulter directement sur l'application les clients et produits. L'application vous permet cependant de vous informer des stocks de produits restants si vous avez activé la fonction gestion de stock (plus d'informations ici).
Concernant la synchronisation des contacts avec Google, ce n'est actuellement pas possible non plus. Cependant, vous pouvez importer et exporter vos contacts en masse de manière à les mettre à jour sur Gmail ou VosFactures.
Vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
Sachez également que dans un futur proche nous allons lancer notre propre logiciel CRM intégré à VosFactures et la synchronisation avec Gmail sera alors possible.
Bonjour, J´essaye d´uploader un fichier "Export_CONFORAMA_2017.xlsx". Les factures s´affichent, mais il semblerais que les données ne soient pas importées : "statut import commencé". Que se passe-t-il svp ? En vous remerciant, Ana-Lisa
Nous nous sommes eu ce matin au téléphone.
Pour répondre dans un premier temps à votre question posée sur le forum, bien que vous ayez trouvé la solution je vous invite à lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
En effet pour le moment, si vous souhaitez importer plusieurs lignes de produits par facture, il fau renseigner au préalable le numéro de la facture sur chaque ligne, pour indiquer au logiciel qu'il aura une facture a générer et non une par produit. toutefois le Service Développement se charge de l'amélioration afin de générer les factures en fonction des numéros de commande.
Ensuite, pour bien reprendre vos ventes depuis Amazon, Conforama, Cdiscount et à l'avenir depuis votre site, il est en effet conseillé de créer les départements correspondant. Vous aurez alors besoin de 4 départements ce qui est possible avec la formule PRO (voir tarifs). Chaque département aura ses propres coordonnées bancaires si vous le souhaitez, de même pour la numérotation. Pour en savoir plus sur les avantages d'un compte multi-départements regardez ici.
Pour la facturation en devise étrangère vous pouvez en savoir plus ici et là.
Enfin, pour répondre à votre question fondamentale - celle de savoir si vous pouvez créer automatiquement des factures sans passer par l'importation : dans votre cas, n'ayant pas la main sur les plateformes utilisées (Amazon, Cdiscount, Conforama) vous devez passer par l'importation de documents. En revanche pour la vente depuis votre propre site vous avez deux solutions :
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:- Github: https://github.com/vosfactures/api ;
comment faire pour changer d'adresse sur le compte principal
compte de facturation par vos factures
comment regler les 20 euros afin de supprimer la mention vosfactures sur les pdf
S'il s'agit de l'adresse email sur les factures, vous devez modifier les coordonnées de votre entreprise.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder (plus d'informations ici).
S'il s'agit de l'adresse de connexion, la modification se fait sur la page Profil de l'utilisateur en cliquant sur votre identifiant dans la barre de menu en haut à droite, puis sur Mon Profil > Modifier le Profil / Changer le mot de passe.
S'il s'agit de l'adresse du compte, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Au niveau du champ "Adresse du compte" cliquez sur "Changer" (plus d'informations ici).
Concernant la suppression de la mention "VosFactures.fr", sachez tout d'abord que celle-ci est au prix de 20€ HT par an. Pour obtenir cette option, merci de nous faire parvenir les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Avec l'application mobile, pour Android et pour iOS, il n'est pas possible d'avoir accès à la liste de vos Produits, comme vous l'auriez fait depuis le web via l'onglet Produits / Gestion de stock > Produits. Depuis l'application il est donc impossible de retrouver un produit et l'éditer. En revanche lors de la facturation vous pouvez soit choisir un produit existant soit créer un nouveau produit qui sera ensuite enregistré dans la liste de vos produits.
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement
Agathe
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Maxime
Les données stockées par les clients sur nos serveurs ne possèdent pas de date d'expiration, vos documents seront donc stockés indéfiniment. Vous pouvez accéder à l'ensemble de vos documents en utilisant le module de recherche. Votre connexion est sécurisée par un cryptage (certification TLS) et vos données sont sauvegardées de manière automatique et redondante plusieurs fois par jour sur les serveurs Amazon (ireland) http://vosfactures.fr/securite.
Sachez que vous pouvez exporter vos données à n'importe quel moment (sous formats excel et .json ainsi que sous formats pdf et zip pour les documents de facturation), que vous souhaitez simplement garder une copie sur votre disque dur et ce même si votre abonnement est échu.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Maxime
Pour ajouter vos CGV, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents, vous trouverez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation".
Vous pouvez entrer vos CGV là et imprimer en mode recto-verso afin qu'elles apparaissent au verso de votre facture (plus d'informations ici).
N'oubliez pas de sauvegarder après avoir ajouté votre texte.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Pour information, tout au long du logiciel vous avez des points d'interrogation dans des petits ronds gris. Lorsque vous cliquez dessus vous pouvez retrouver un article d'aide vous expliquant la fonctionnalité de l'option.
Afin de pouvoir obtenir un Bordereau de livraison sans les prix vous devez depuis l'aperçu de la facture cliquer sur Imprimer > Bordereau de livraison, en haut à gauche. Toutefois si vous utilisez des Bons de livraison (disponible avec la fonction Gestion de stock), vous pouvez également imprimer ces BL sans les prix, en cliquant sur Imprimer > Imprimer sans les prix, depuis l'aperçu du BL.
Bonjour mes factures à partir du 1er janvier sont revenues à zéro il y a donc une irrégularité! Merci de régler le problème au plus vite. D'autre part quel est le numéro de téléphone de l'assistance svp?
Cordialement
Pour que la numérotation ne se réinitialise pas au 1er Janvier, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents et cochez l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)", sans oublier de sauvegarder.
Si vous souhaitez reprendre une numérotation en cours, il vous suffit de modifier manuellement le numéro du premier document créé (et ce pour chaque type de document), la numérotation des documents suivants sera assurée automatiquement par le logiciel (en savoir plus ici).
Le numéro de l'assistance est le +33 (0)4.83.58.10.20 (du Lundi au Vendredi à partir de 10h).
Dans vos devis, comme dans vos factures, vous pouvez indiquer les modalités de paiement dans le champ Informations spécifiques.
Vous pouvez renseigner ce champ ponctuellement de manière manuelle à chaque création de document, ou indiquer cette information par défaut dans les paramètres de votre compte. Pour savoir comment faire regardez par ici.
En ce qui concerne le Mode de règlement à proprement parlé - virement bancaire ou chèque, vous pouvez choisir cette option depuis le champ "Mode de règlement" sous le tableau des produits, depuis la création d'un devis ou d'une facture. Une liste déroulante est à votre disposition. Vous pouvez également ajouter vos propres moyens de paiements si la liste ne correspond pas à vos besoins (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs.
Si vous souhaitez retrouver la facture d'abonnement au logiciel VosFactures, vous pouvez le faire directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté du récapitulatif concernant votre abonnement (Formule choisie et période), il suffit de cliquer sur le lien de la facture.
Par ailleurs sachez que nous envoyons toujours les factures d'abonnement par email. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et nous déspamer.
Si vous n'y parvenez pas, recontactez nous et nous ferons le nécessaire.
Cordialement
Agathe
Parlez-vous de la facture d'abonnement au logiciel VosFactures ?
Si oui, à chaque paiement nous envoyons les factures par mail. De plus vous pouvez toujours retrouver la dernière facture directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte.
A côté du récapitulatif vous indiquant l'abonnement actuel et sa période vous avez un lien vers la facture.
Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés (en savoir plus).
En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
factires suggestion Résolu
Bonjour
j'aurais besoin d'avoir 2 types de factures bien différenciables selon l'endroit où j'exerce mon activité, comment faire?
Merci de votre aidre
Bonjour,
Avec le logiciel VosFactures vous pouvez distinguer vos activités, il est alors conseillé de passer par la création de départements - possible à partir de l'abonnement Standard (voir tarifs). Vous aurez alors sur un même compte deux départements en l’occurrence, un consacré à l'activité depuis le point A, et un second pour l'activité exercée depuis le point B, par exemple. Pour ce faire suivez les conseils de l'aide en ligne : Multi-Départements : Principe et Avantages. Chaque département pourra alors avoir son propre format, sa propre numérotation si vous le souhaitez également.
Si vous souhaitez rester avec un abonnement Basique, il faudra manuellement changer le format d'impression du document à chaque création, depuis le formulaire de création (en savoir plus ici).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Etat de stock au 31.12.2017 question Résolu
Bonjour ,
Je souhaiterai savoir si'l est possible d'obtenir un état de stock au 31122017 avec le détail des produits quantités et valeurs de ventes
Bonjour,
En effet avec le logiciel VosFactures vous pouvez connaître l'état de votre stock à la date même à laquelle vous générez le rapport (depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > paragraphe Stock > Etat des stocks). En revanche si vous souhaitez connaître l'état du stock à une date donnée il faut choisir le rapport "Mouvements des stocks" et choisir comme "Date du" et "Date au" la date 31.12.2017. Puis cliquer sur "Afficher le rapport".
En espérant que cela vous convienne.
Bien Cordialement
Agathe
Personnalisation des affichages des colonnes suggestion Résolu
Bonjour,
J’ai un gros soucis au niveau de l’affichage des colonnes (que ce soit pour les revenus ou dépenses).
En effet, lorsque je personnalise cet affichage celui-ci est automatiquement « défait » lors de ma connexion suivante.
Je précise que nous sommes plusieurs (mon associé, le comptable et moi) a utiliser vosfactures (chacun avec son propre compte).
Je sais que ce comportement (la pérennité de l’affichage choisi) est géré par un cache (ou cookie) mais je ne le trouve absolument efficace ce qui me conduit à changer manuellement, et plusieurs fois par jour, l’affichage des colonnes.
Pourriez-vous faire en sorte que votre système fonctionne comme attendu ou alors proposer d’enregistrer des affichages personnalisés?
Je vous remercie d’avance,
Hervé
Bonjour,
En effet, la personnalisation des colonnes est maintenue grâce aux cookies et chaque utilisateur peut avoir son propre affichage. Par défaut les cookies sont capables de retenir le paramétrage pour une durée de 30 jours. Les autres utilisateurs ne nous ont jamais fait part de ce problème. Pouvez-vous nous préciser une chose : vous paramétrez l'affichage, puis vous vous déconnectez. Mais lorsque vous vous reconnecté c'est bien depuis le même poste/support/navigateur? Peut-être avez vous un antivirus ou un paramétrage au niveau du navigateur qui efface automatiquement vos cookies ?
Cordialement,
Justine
Problème d'export comptable question Résolu
Bonjour,
Je vous contact car nous avons un problème avec l'export comptable pour l'ajouter à notre logiciel de comptabilité. En effet, nous n'avons pas les codes de TVA qui apparaissent à l'export coala avec le code comptable (compte 4457141) ... pourriez-vous regarder ?
Bonjour,
Bien entendu nous pouvons regarder cela de plus près. Il faudra au préalable nous ouvrir l'accès technique comme expliqué ici.
Toutefois, avez-vous bien renseigné vos comptes comptables depuis vos Paramètres ? Il faut activer le Plan comptable au préalable. Pour en savoir plus à ce sujet je vous invite à lire les conseils de l'aide en ligne : voir ici.
N'hésitez pas à revenir vers nous si le souci persiste.
Bien Cordialement
Agathe
inventaire question Résolu
nous avons pris le logiciel fin décembre et ont a attendu le 1 janvier pour rentrer notre stock
seulement je ne sais pas comment le recuperer et le transferer sous format exel,pendant la rentrer du stock nous n'avons pas fait de facture merci cordialement
Bonjour,
Pouvez-vous m'expliquer de quelle manière vous avez entré votre stock ? En créant la liste de vos Produits ?
Si vous avez optez pour la fonction Gestion de stock, afin que le stock se mettent correctement à jour il est conseillé de passer par la création de Bons d'entrées. Je vous invite à lire les conseils de l'aide en ligne concernant la Mise à jour du stock.
Sachez que de manière générale tout ce qui se trouve sur votre compte peut être exporter au format Excel, et inversement - importer. Pour en savoir plus voici les sujets correspondants :
- Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de gestion de stock
- Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation
- Principe et étapes de l'importation
- Quelques Conseils avant d'Importer
Ensuite pour l'inventaire vous pouvez le générer depuis vos Documents de stock en choisissant le type "Inventaire" soit depuis vos Rapports en choisissant Inventaire des achats.J'espère avoir répondu à vos questions.
Bien Cordialement
Agathe
Ajout de l'avoir dans une nouvelle facture question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'ajouter une facture d'avoir dans une nouvelle facture pour le même client ? ce qui invite ainsi de faire un remboursement ?
Merci
Bonjour Monsieur,
Le logiciel VosFactures vous permet de créer des factures d'avoir. Pour savoir comment faire je vous invite à lire les conseils de notre aide en ligne : voir ici. Vous pouvez ainsi créer un avoir partiel ou total. En principe l'avoir est lié à la facture d'origine, mais vous pouvez passer par la création d'un avoir directement.
Bien Cordialement
Agathe
Mention obligatoires : Indemnité forfaitaire de paiement - Modification de la phrase question Résolu
Bonjour,
je souhaite modifier la phrase des indemnités forfaitaires en cas de retard de paiement pour y ajouter le "taux de pénalités de retard de trois fois le taux d'intérêt légal".
Merci,
Bonjour,
Suite au message précédent, je souhaiterais ajouter quelques informations complémentaires.
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement, le texte "En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: 40€" n'est pas modifiable, vous avez simplement le choix de l'afficher (pour les clients professionnels) ou de ne pas l'afficher (pour les clients particuliers). Plus d'informations ici.
Pour ajouter un taux de pénalité en cas de non paiement à vos documents, allez sur la page d'édition de votre facture (Revenus > Factures puis cliquez sur la facture souhaitée. Dans le second menu du haut, cliquez sur modifier).
Descendez en bas de la page d'édition et cliquez sur "Plus d'options", vous trouverez le champ "Taux annuel de pénalité en cas de non paiement". Sélectionnez "Trois fois le taux d'interêt légale en vigueur à la date d'émission de la facture."
Cliquez ensuite sur Sauvegarder.
Si vous souhaitez modifier le contenu du champ "Taux annuel de pénalité en cas de non paiement" pour "taux de pénalités de retard de trois fois le taux d'intérêt légal", dans le même champ sélectionnez "Autre", vous pourrez alors entrer votre propre texte.
Bien Cordialement
Maxime
aide question Résolu
Est il possible d'avoir la colonne gross price sur une release note et pas seulement le total gross price? merci
Bonjour,
Pouvez-vous me confirmer que lorsque vous parlez de "release note", vous faire référence à un Bon de Livraison?
Si c'est le cas, il n'est pas possible d'afficher une colonne Prix Unitaire TTC (Gross Price), seul le Prix Total TTC (Total Gross Price) apparait.
Vous trouverez plus d'informations sur les documents de gestion de stock ici.
Bien Cordialement
Maxime
Amélioration système de recherche suggestion Résolu
Bonjour,
Merci pour votre solution de facturation vraiment intuitive et efficace. Pourriez-vous inclure dans les paramètres de recherche le champ "objet" de la facture. C'est très pratique pour retrouver le titre d'une prestation sans consulter tous les documents liés à un client.
Bien cordialement,
Christophe
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre retour, je suis ravi d'apprendre que vous appréciez notre logiciel.
Il est vrai qu'actuellement, il existe simplement un champ de recherche de mots clés qui permet de trouver un document en fonction du nom de l'acheteur ou du vendeur, du nom ou de la référence produit et des informations spécifiques. L'objet du document n'est pas pour le moment un critère de recherche.
Nous allons prendre en compte votre option afin d'améliorer l'expérience utilisateur de notre logiciel.
Sachez que vous pouvez classer vos documents de vente et d'achat, vos clients et fournisseurs, ainsi que vos produits dans des catégories. (plus d'informations ici).
Bien Cordialement
Maxime
GROUPER PLUSIEURS BL SUR UNE SEULE FACTURE suggestion Résolu
Bonjour,
Certains clients nous passent plusieurs commandes dans le mois. A chaque commende nous créons un BL et nous facturons toutes les commandes sur une facture unique en fin de mois. Est-ce qu'il existe un astuce pour fusionner tous ces BL sur une seule facture ?
Dans l'attente et avec mes remerciements.
Bonjour,
Afin d'obtenir une facture correspondant à plusieurs Bons de Livraison:
1) Allez sur la page "Documents de gestion de stock" (Menu du haut > Gestion de stocks > Documents de gestion de stocks).
2) Cochez les cases correspondant aux Bons de Livraisons que vous souhaitez inclure dans la facture.
3) En dessous du menu du haut, cliquez sur Créer la facture/dépense correspondante.
La facture est alors créée automatiquement et reprend bien tous les éléments figurant sur les Bons de livraison. Vous pouvez ensuite la modifier si vous souhaitez y apporter des changements. Vous trouverez plus d'informations sur la création de factures ici.
Bien Cordialement
Maxime
Factures 2016 question Résolu
Bonjour,
je n'ais plus accès aux factures de 2016.
Merci d'avance.
Cordialement.
Bonjour,
Tout d'abord soyez rassuré: tous vos documents (et autre données) sont conservés sur votre compte, à moins que vous ne les effaciez manuellement.
Par défaut depuis l'onglet Revenus (et Dépenses), seuls les documents des douze derniers mois sont listés: il vous suffit donc de changer le critère de recherche du champ "Période" afin de rechercher les documents plus anciens, et de taper le n° du devis (ou le nom du client par exemple) avant de cliquer sur Rechercher.
P.S: vous pouvez en savoir plus sur le module de recherche ici.
Bien Cordialement
Maxime
interface suggestion Suggestion
Bonjour, il serait intéressant d'avoir les graphes statistiques sur la page d'accueil. Peut-on le modifier ?
D'autre part, il sera bien de pouvoir synchroniser ses contacts avec Google. Ex : lorsqu'on ajoute un client, on va échanger avec lui par téléphone, si les clients se synchronisent avec Google ce serait génial !
Enfin pour l'application, il serait bien de pouvoir consulter les clients et les produits directement afin de pouvoir donner un tarif directement plutôt que de devoir lancer un devis pour pouvoir connaître le prix. Merci, Cordialement
Bonjour,
Je vous remercie pour vos retours concernant le logiciel. Nous allons prendre en compte vos attentes afin d'améliorer continuellement l'expérience utilisateur.
Il n'est pas possible pour le moment d'ajouter des graphes sur la page d'accueil ou de consulter directement sur l'application les clients et produits. L'application vous permet cependant de vous informer des stocks de produits restants si vous avez activé la fonction gestion de stock (plus d'informations ici).
Concernant la synchronisation des contacts avec Google, ce n'est actuellement pas possible non plus. Cependant, vous pouvez importer et exporter vos contacts en masse de manière à les mettre à jour sur Gmail ou VosFactures.
Vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
- Principe et description
- Quelques conseils
Sachez également que dans un futur proche nous allons lancer notre propre logiciel CRM intégré à VosFactures et la synchronisation avec Gmail sera alors possible.Bien Cordialement
Maxime
Import fichier impossible : Statut "commencé" question Résolu
Bonjour, J´essaye d´uploader un fichier "Export_CONFORAMA_2017.xlsx". Les factures s´affichent, mais il semblerais que les données ne soient pas importées : "statut import commencé". Que se passe-t-il svp ? En vous remerciant, Ana-Lisa
Bonjour Madame,
-
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:- Github: https://github.com/
Nous nous sommes eu ce matin au téléphone.
Pour répondre dans un premier temps à votre question posée sur le forum, bien que vous ayez trouvé la solution je vous invite à lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
- Principe et description
- Quelques conseils
En effet pour le moment, si vous souhaitez importer plusieurs lignes de produits par facture, il fau renseigner au préalable le numéro de la facture sur chaque ligne, pour indiquer au logiciel qu'il aura une facture a générer et non une par produit. toutefois le Service Développement se charge de l'amélioration afin de générer les factures en fonction des numéros de commande.Ensuite, pour bien reprendre vos ventes depuis Amazon, Conforama, Cdiscount et à l'avenir depuis votre site, il est en effet conseillé de créer les départements correspondant. Vous aurez alors besoin de 4 départements ce qui est possible avec la formule PRO (voir tarifs). Chaque département aura ses propres coordonnées bancaires si vous le souhaitez, de même pour la numérotation. Pour en savoir plus sur les avantages d'un compte multi-départements regardez ici.
Pour la facturation en devise étrangère vous pouvez en savoir plus ici et là.
Enfin, pour répondre à votre question fondamentale - celle de savoir si vous pouvez créer automatiquement des factures sans passer par l'importation : dans votre cas, n'ayant pas la main sur les plateformes utilisées (Amazon, Cdiscount, Conforama) vous devez passer par l'importation de documents. En revanche pour la vente depuis votre propre site vous avez deux solutions :
payement des 20 euros question Résolu
comment faire pour changer d'adresse sur le compte principal
compte de facturation par vos factures
comment regler les 20 euros afin de supprimer la mention vosfactures sur les pdf
Bonjour,
Qu'entendez-vous par adresse?
S'il s'agit de l'adresse email sur les factures, vous devez modifier les coordonnées de votre entreprise.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder (plus d'informations ici).
S'il s'agit de l'adresse de connexion, la modification se fait sur la page Profil de l'utilisateur en cliquant sur votre identifiant dans la barre de menu en haut à droite, puis sur Mon Profil > Modifier le Profil / Changer le mot de passe.
S'il s'agit de l'adresse du compte, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Au niveau du champ "Adresse du compte" cliquez sur "Changer" (plus d'informations ici).
Concernant la suppression de la mention "VosFactures.fr", sachez tout d'abord que celle-ci est au prix de 20€ HT par an. Pour obtenir cette option, merci de nous faire parvenir les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bien Cordialement
Maxime
application mobile question Résolu
Bonjour, j'ai une question concernant l'application mobile (ios).
Peut-on avoir la possibilité de consulter les produits via celle-ci ?
Merci,
Cordialement.
Bonjour,
Avec l'application mobile, pour Android et pour iOS, il n'est pas possible d'avoir accès à la liste de vos Produits, comme vous l'auriez fait depuis le web via l'onglet Produits / Gestion de stock > Produits. Depuis l'application il est donc impossible de retrouver un produit et l'éditer. En revanche lors de la facturation vous pouvez soit choisir un produit existant soit créer un nouveau produit qui sera ensuite enregistré dans la liste de vos produits.
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement
Agathe
Mention - vosfactures.fr sur les factures question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de ne pas avoir la mention vosfactures.fr sur les factures.
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement,
Heber
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Maxime
Durée Stockage question Résolu
Bonjour,
Combien de temps sont stockée les factures client, devis, etc ?
Merci par avance.
Bonjour,
Les données stockées par les clients sur nos serveurs ne possèdent pas de date d'expiration, vos documents seront donc stockés indéfiniment. Vous pouvez accéder à l'ensemble de vos documents en utilisant le module de recherche. Votre connexion est sécurisée par un cryptage (certification TLS) et vos données sont sauvegardées de manière automatique et redondante plusieurs fois par jour sur les serveurs Amazon (ireland) http:
Sachez que vous pouvez exporter vos données à n'importe quel moment (sous formats excel et .json ainsi que sous formats pdf et zip pour les documents de facturation), que vous souhaitez simplement garder une copie sur votre disque dur et ce même si votre abonnement est échu.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Maxime
conditions générales question Résolu
Comment puis je toujours avoir mes conditions générales au verso de les factures et devis.
Bonjour,
Pour ajouter vos CGV, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents, vous trouverez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation".
Vous pouvez entrer vos CGV là et imprimer en mode recto-verso afin qu'elles apparaissent au verso de votre facture (plus d'informations ici).
N'oubliez pas de sauvegarder après avoir ajouté votre texte.
Bien Cordialement
Maxime
logo question Résolu
Bonjour , Merci de m'indiquer la marche a suivre pour intégrer mon logo .
Bien cordialement
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Pour information, tout au long du logiciel vous avez des points d'interrogation dans des petits ronds gris. Lorsque vous cliquez dessus vous pouvez retrouver un article d'aide vous expliquant la fonctionnalité de l'option.
En espérant vous avoir aidé.
Cordialement
Agathe
COMMENT EDITER UN BORDEREAU DE LIVRAISON SANS LES PRIX suggestion Résolu
COMMENT EDITER UN BORDEREAU DE LIVRAISON SANS LES PRIX ?
Bonjour Madame,
Afin de pouvoir obtenir un Bordereau de livraison sans les prix vous devez depuis l'aperçu de la facture cliquer sur Imprimer > Bordereau de livraison, en haut à gauche. Toutefois si vous utilisez des Bons de livraison (disponible avec la fonction Gestion de stock), vous pouvez également imprimer ces BL sans les prix, en cliquant sur Imprimer > Imprimer sans les prix, depuis l'aperçu du BL.
En espérant vous avoir aidé,
Cordialement
Agathe
problème de numérotation de factures ! question Résolu
Bonjour mes factures à partir du 1er janvier sont revenues à zéro il y a donc une irrégularité! Merci de régler le problème au plus vite. D'autre part quel est le numéro de téléphone de l'assistance svp?
Cordialement
Bonjour,
Pour que la numérotation ne se réinitialise pas au 1er Janvier, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents et cochez l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)", sans oublier de sauvegarder.
Si vous souhaitez reprendre une numérotation en cours, il vous suffit de modifier manuellement le numéro du premier document créé (et ce pour chaque type de document), la numérotation des documents suivants sera assurée automatiquement par le logiciel (en savoir plus ici).
Le numéro de l'assistance est le +33 (0)4.83.58.10.20 (du Lundi au Vendredi à partir de 10h).
Bien Cordialement
Justine
Création d'un paiement question Résolu
Bonjour nous souhaiterions indiquer dans nos devis automaiquement nos conditions de paiement :
Virement bancaire ou chèque
50% à la validation du devis - le solde 60 jours à réception de la facture.
Bonjour Madame,
Dans vos devis, comme dans vos factures, vous pouvez indiquer les modalités de paiement dans le champ Informations spécifiques.
Vous pouvez renseigner ce champ ponctuellement de manière manuelle à chaque création de document, ou indiquer cette information par défaut dans les paramètres de votre compte. Pour savoir comment faire regardez par ici.
En ce qui concerne le Mode de règlement à proprement parlé - virement bancaire ou chèque, vous pouvez choisir cette option depuis le champ "Mode de règlement" sous le tableau des produits, depuis la création d'un devis ou d'une facture. Une liste déroulante est à votre disposition. Vous pouvez également ajouter vos propres moyens de paiements si la liste ne correspond pas à vos besoins (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs.
En espérant vous avoir aidé,
Cordialement
Agathe
Facture question Résolu
Je souhaiterais recevoir une facture de mon paiement
Bonjour Madame,
Si vous souhaitez retrouver la facture d'abonnement au logiciel VosFactures, vous pouvez le faire directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté du récapitulatif concernant votre abonnement (Formule choisie et période), il suffit de cliquer sur le lien de la facture.
Par ailleurs sachez que nous envoyons toujours les factures d'abonnement par email. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et nous déspamer.
Si vous n'y parvenez pas, recontactez nous et nous ferons le nécessaire.
Cordialement
Agathe
Facture Mensuelle suggestion Résolu
Bonjour,
Pouvez vous me faire parvenir vos factures mensuelles.
Vous remerciant par avance.
Cordialement
Bonjour,
Parlez-vous de la facture d'abonnement au logiciel VosFactures ?
Si oui, à chaque paiement nous envoyons les factures par mail. De plus vous pouvez toujours retrouver la dernière facture directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte.
A côté du récapitulatif vous indiquant l'abonnement actuel et sa période vous avez un lien vers la facture.
Bien Cordialement
Agathe
Images référence produit question Résolu
Bonjour
Pouvons nous rajouter de images pour la ventes de nos produits ?
Merci pour votre réponse
Cdt
Gabriel Martin
Bonjour,
Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés (en savoir plus).
En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
Bien Cordialement
Maxime