Afin de retirer les virgules sur les montants de vos factures, vous devez cocher l'option "Ne pas afficher de centime sur les documents".
Concernant le nom de la Taxe vous pouvez bien entendu la modifier, voici comment y procéder.
Bonjour
Je viens de renouveler l'abbonement, j'aimerai pouvoir commencer les saisies a partir de lundi...
Je n'arrive pas a aller sur la dernière facture que j'ai saisie, notamment les comptes passés pour la période de 2018 en début d'année, comment faire ?
Merci par avance
Par défaut le logiciel affiche les documents créés sur les 12 derniers mois. Ainsi si vous avez créé des documents avant cette période, il vous faut sélectionner "Tous" dans le critère "Période" du module de recherche.
Pensez vous intégrer prochainement une synchronisation des contacts avec Google Contact ou Office 365 ?
Aujourd’hui nous souhaitons en plus de VosFactures utiliser d'autres services et garder la même base de données pour les contacts, et donc une synchronisation bidirectionnelle serais l'idéal.
Je souhaite modifier le status d'une facture via l'API en utilisant la requête suivante : "https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices/111/change_status.json?api_token=API_TOKEN&status=STATUS" -X POST".
Quelles sont les différentes valeur pour le champ "STATUS" ? Une facture en attente de reglement a un statut "issued", lorsqu'elle est payée, quelle est la syntaxe exacte du statut ? Quelles sont les différentes valeurs existantes pour ce champ ?
Merci d'avance,
Christophe Houlet
Dans la documentation API de VosFactures vous avec un paragraphe "Valeurs des Champs" depuis lequel vous trouverez les différentes valeurs, notamment pour le champ status - Etat, ou :
Bonjour, pour les factures récurrentes créées automatiquement et indiquée comme "payées", il semble que le paiement ne soit pas enregistré automatiquement. Est-ce normal ou y-a-t-il une procédure à opérer ?
Lors de la création automatique des récurrences, vous pouvez en effet choisir d'indiquer que la facture a déjà été payée - l'état de la facture indique "Payé" et non "Créé" et si vous avez optez pour un tampon vert Payé" celui-ci sera ajouté sur le document . Dans ce cas le système indique comme date de paiement la date à laquelle la facture a été générée.
Parlez-vous éventuellement de la fiche de paiement ? Si oui, pouvez-vous nous activer l'accès technique à votre compte comme expliqué ici et nous indiquer le numéro de la facture ?
Vous pouvez faire des Bons de Commande à vos fournisseurs avec leur référence ainsi que le prix d'achat , ces informations doivent être renseignées au préalable dans la fiche produit (référence vente) + référence fournisseur dans "Plus d'options".
Lors de la création de votre Bon de Commande depuis l'onglet Gestion de Stock vous cliquerez sur "Afficher la référence produit".
Après avoir sauvegardé, chaque information figurera sur votre document.
Si besoin, vous pourrez imprimer ce document avec le deux références : fournisseurs et les vôtres. Pour cela cliquez sur "Imprimer > Imprimer avec les références".
Sachez que cela dépend de ce qui est paramétré sur votre compte, en effet les options de restriction affectent aussi bien les documents de vente (Revenus) que les documents d'achat (Dépenses).
Si dans le paramétrage du compte il est indiqué qu'il n'est pas possible de supprimer un document, alors il faudra l'annuler .
Le système m'indique que vous avez créé un compte le 03/03/19 sur vosfactures.fr. Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici.
Par défaut il n'est pas possible d'imprimer un devis sans prix. Toutefois si vous avez des connaissances html/css vous pouvez ajouter votre propre format d'impression, comme c'est le cas pour le format "Bordereau de livraison - depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents > Document additionnel. De cette manière vous pourrez lors de l'impression choisir d'imprimer votre document avec ou sans prix.
Bien entendu, vous pouvez très bien vous engager sur une formule mensuelle, vous trouverez ici le détail de nos offres et tarifs. Lors du paiement de l'abonnement, il suffit d'indiquer 1 mois (le système inscrit 12 mois par défaut) dans le champ "Période".
Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à nous contacter ou nous joindre par téléphone au 04 83 58 05 64.
Quel syntaxe exacte devons-nous utiliser dans l'appel API pour récupérer les factures en fonction d'un mois de l'année ?
Est-il possible d'importer dans notre site toutes les factures créées depuis notre abonnement à vos services ?
Comment peut-on, lors de l'importation dans notre extranet de factures, importer aussi les données se rapportant aux objets liés par des relations (notamment les données se rapportant au client, au user. Nous n'avons que leurs ID correspondant à votre base de données, je souhaiterais récupérer plus de données sur le client pour le retrouver dans ma base de données et le rattacher à la facture que j'aurai créé.
Vous nous avez laissé un message sur le Tchat de VosFactures.
Vous pouvez actuellement télécharger la liste des factures du mois en cours, à l'aide de la requête suivante :
curl https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices.json?period=this_month&api_token=API_TOKEN&page=1
Si vous souhaitez télécharger les documents pour un mois en particulier c'est la variable "this_month" qui doit être modifiée. Si vous souhaitez connaître la variable exacte, je pourrai revenir vers vous en début de semaine prochaine après consultation auprès d'un technicien.
Concernant votre seconde question, vous pouvez télécharger séparément la liste des contacts :
curl "https://votrecompte.vosfactures.fr.com/clients.json?api_token=API_TOKEN&page=1"
Vous pouvez bien entendu télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Si vous souhaitez ajouter une image de fond sur vos documents, pouvez le faire à l'aide d'un code CSS à insérer depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Configuration (sans oublier de sauvegarder) :
où "adressedelimage" doit être remplacé par le lien url de votre image.
En effet votre image doit être sous forme de lien url et non .jpg / .png / .pdf.
Bonjour, je ne trouve pas comment inclure une ligne pour demander un acompte de 30% par exemple à la signature du devis? J'ai simplement trouvé la création d'une facture d'acompte ce qui ne m'intéresse pas.
merci
Vous pouvez stipuler cette demande particulière en tant qu' information spécifique figurant sur votre devis.
par exemple la mention suivante : les modalités de paiement (ex: "un acompte de 30% est exigible à l’acceptation du devis" qui peut aussi être mis dans le champ "Date limite de règlement").
Je cherche à me procurer l'API Token de ce compte, assistant-hura@hura-facilities.net. Je ne trouve pas le chemin décrit sur votre site : Paramètres -> Paramètres du compte -> Intégration -> Code d'autorisation API.
A sa place, il ya juste le choix des langues + assistance.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci
Si vous n'avez pas accès aux Paramètres du compte, c'est que vous êtes connecté avec un accès Utilisateur, et non Administrateur.
Pour connaître votre code d'autorisation API demandez à un collègue Administrateur ou Propriétaire du compte de vous le fournir.
Ce code est bien disponible depuis les Paramètres > Paramètres du compte > Intégration > Code d'autorisation API.
Nous avons développé une 2e activité au sein de notre société et j'aimerais savoir s'il est possible de choisir entre 2 logo lorsque nous adressons les factures afin de les associer aux 2 marques lancées?
Bien entendu vous pouvez renseigner un logo par département sur chacune des fiches. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet en particulier le paragraphe "Plusieurs Départements/Compagnies". De plus, penser à cocher "supprimer le logo" depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Paramètres d'impression.
Ainsi, lors de la création d'un document, en changeant le nom de la société, le logo de la société en question apparaîtra par défaut.
En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
Sachez que le système vous permet de générer plusieurs rapports depuis l'onglet Rapport, notamment "Liste des Revenus". Pensez à bien paramétrer les champs y compris dans la partie "Plus d'options" avant de cliquer sur "Afficher le rapport".
bonjour,
Vous allez surement rire,mais à quoi sert ce poste et comment l'utiliser?
Y a t'il un moyen pour voir rapidement la situation d'un client,ce qu'il a à payer,ce qu'il a payé et ce qui lui reste à payer?
bonjour, sur la page avec la langue espagnole, la categorie "devis" est traduite par le mot "pedido".
alors qu'en espagne, le mot devis se traduit par "presupuesto" ( "pedido" signifie "commande")
puisje modifier ca ici?
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au logiciel. Nous allons vérifier cela et faire le nécessaire si besoin.
En attendant vous pouvez modifier cette traduction en passant par la personnalisation des intitulés, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Dans le champ "Intitulé des devis" indiquez "Presupuesto" et sauvegardez. De cette manière vos devis porteront l'intitulé de votre choix.
Bonjour, dans le cadre d'un partenariat avec Advenir nous devons réaliser des devis et factures selon un protocole précis. Nous avons besoin de faire apparaitre une ligne de déduction prime après le montant TTC et surtout de pouvoir inscrire un montant précis et qui peut changer à chaque client. Nous ne voulons pas de déductions par produits. Comment faire. Merci pour vos précieux conseils. Cordialement. Kathia Mougon.
Avez-vous un exemple à nous donner ? Cela sera plus parlant et nous permettra de vérifier s'il est possible de répondre à votre demande.
Sachez en tout cas que le logiciel vous permet d'ajouter des informations au sein du tableau des produits, à l'aide de la Ligne de texte comme expliqué ici.
DEMANDE I?FOS question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai enlever sur mes factures les virgules sur le montant et sur l'impression le total TVA changer le nom en total TGC
Merci dans l'attente de votre retour.
Bonjour,
Afin de retirer les virgules sur les montants de vos factures, vous devez cocher l'option "Ne pas afficher de centime sur les documents".
Concernant le nom de la Taxe vous pouvez bien entendu la modifier, voici comment y procéder.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
COMPTE LEGAL EUROPEAN question Résolu
Bonjour
Je viens de renouveler l'abbonement, j'aimerai pouvoir commencer les saisies a partir de lundi...
Je n'arrive pas a aller sur la dernière facture que j'ai saisie, notamment les comptes passés pour la période de 2018 en début d'année, comment faire ?
Merci par avance
Bonjour,
Par défaut le logiciel affiche les documents créés sur les 12 derniers mois. Ainsi si vous avez créé des documents avant cette période, il vous faut sélectionner "Tous" dans le critère "Période" du module de recherche.
P.S : La numérotation se fera automatiquement en accord avec vos Paramètres de Numérotation.
Si toutefois cela ne résout pas votre problème, merci de nous recontacter en ayant pris soin d'activer l'accès à votre compte.
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Synchronisation des contacts suggestion Résolu
Bonjour,
Pensez vous intégrer prochainement une synchronisation des contacts avec Google Contact ou Office 365 ?
Aujourd’hui nous souhaitons en plus de VosFactures utiliser d'autres services et garder la même base de données pour les contacts, et donc une synchronisation bidirectionnelle serais l'idéal.
Bien cordialement,
Alexandre
Bonjour,
Comme indiqué dans notre réponse du 4 Mars, il n'est actuellement pas au programme de synchroniser des contacts avec Office 365 ou Google.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bien Cordialement
Yves
Modifier le devis question Résolu
Bonjour,
Pouvons nous vous aider? Que souhaitez vous modifier sur votre devis?
N'hésitez pas à nous écrire sur info@vosfactures.fr
Cordialement,
Yves
Status des factures via l'API question Résolu
Bonjour,
Je souhaite modifier le status d'une facture via l'API en utilisant la requête suivante : "https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices/111/change_status.json?api_token=API_TOKEN&status=STATUS" -X POST".
Quelles sont les différentes valeur pour le champ "STATUS" ? Une facture en attente de reglement a un statut "issued", lorsqu'elle est payée, quelle est la syntaxe exacte du statut ? Quelles sont les différentes valeurs existantes pour ce champ ?
Merci d'avance,
Christophe Houlet
Bonjour Monsieur,
Dans la documentation API de VosFactures vous avec un paragraphe "Valeurs des Champs" depuis lequel vous trouverez les différentes valeurs, notamment pour le champ status - Etat, ou :
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Facture récurrente payée question Résolu
Bonjour, pour les factures récurrentes créées automatiquement et indiquée comme "payées", il semble que le paiement ne soit pas enregistré automatiquement. Est-ce normal ou y-a-t-il une procédure à opérer ?
Bonjour,
Lors de la création automatique des récurrences, vous pouvez en effet choisir d'indiquer que la facture a déjà été payée - l'état de la facture indique "Payé" et non "Créé" et si vous avez optez pour un tampon vert Payé" celui-ci sera ajouté sur le document . Dans ce cas le système indique comme date de paiement la date à laquelle la facture a été générée.
Parlez-vous éventuellement de la fiche de paiement ? Si oui, pouvez-vous nous activer l'accès technique à votre compte comme expliqué ici et nous indiquer le numéro de la facture ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Bon de commande question Résolu
Bonjour,
Je voudrais faire des bon de commande a mes fournisseur avec leur référence que j ai entrée dans le logiciel avec cet prix d achat
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez faire des Bons de Commande à vos fournisseurs avec leur référence ainsi que le prix d'achat , ces informations doivent être renseignées au préalable dans la fiche produit (référence vente) + référence fournisseur dans "Plus d'options".
Lors de la création de votre Bon de Commande depuis l'onglet Gestion de Stock vous cliquerez sur "Afficher la référence produit".
Après avoir sauvegardé, chaque information figurera sur votre document.
Si besoin, vous pourrez imprimer ce document avec le deux références : fournisseurs et les vôtres. Pour cela cliquez sur "Imprimer > Imprimer avec les références".
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Supprimer une facture dans DEPENSES question Résolu
Bonjour,
Comment supprimer une facture créee par erreur dans Dépenses plutôt que dans achat ?
Merci de votre aide
Bonjour,
Sachez que cela dépend de ce qui est paramétré sur votre compte, en effet les options de restriction affectent aussi bien les documents de vente (Revenus) que les documents d'achat (Dépenses).
Si dans le paramétrage du compte il est indiqué qu'il n'est pas possible de supprimer un document, alors il faudra l'annuler .
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
N° de tel portable du client sur facture question Résolu
bonjour comment faire apparaître les 2 N° de tel du client sur les factures ?
merci pour votre reponse
Bonjour,
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Un paiement pour deux factures question Résolu
Bonjour,
J'ai un chèque pour deux factures, comment je procède pour l'enregistrement du paiement ?
Alexandre Courjas
Bonjour,
Actuellement, il n'est pas encore possible de rapprocher deux factures à un paiement de manière automatique.
Il faudra que vous fassiez le rapprochement de manière manuel. en savoir plus : Rapprochements Bancaires paragraphe Rapprochement manuel
Par conséquent, vous pouvez enregistrer le bon montant sur chaque facture avec le même numéro de chèque.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement,
Yves
ADRESSE DE LIVRAISON question Résolu
MLE DUMET VEUT CHANGER LE COLIS DE BUTTINETTE A CHANTEMERLE 5 QUAI DE LA RUELLE 77590 BOIS LE ROI. MERCI
Bonjour,
Le système m'indique que vous avez créé un compte le 03/03/19 sur vosfactures.fr. Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici.
Restant à votre disposition,
Yves
devis question Résolu
bonjour peut on imprimer ou envoyer un devis sans prix?
Bonjour,
Par défaut il n'est pas possible d'imprimer un devis sans prix. Toutefois si vous avez des connaissances html/css vous pouvez ajouter votre propre format d'impression, comme c'est le cas pour le format "Bordereau de livraison - depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents > Document additionnel. De cette manière vous pourrez lors de l'impression choisir d'imprimer votre document avec ou sans prix.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
venise question Résolu
Bonjour,
Pouvons nous vous aider? Avez vous une question à nous poser?
Nous restons à votre disposition,
Cordialement,
Yves
reglement de l'abonnement question Résolu
bonjour, pouvez vous me dire si nous pouvons régler par mois et non pour l'année entière.
Merci d'avance
Bonjour,
Bien entendu, vous pouvez très bien vous engager sur une formule mensuelle, vous trouverez ici le détail de nos offres et tarifs. Lors du paiement de l'abonnement, il suffit d'indiquer 1 mois (le système inscrit 12 mois par défaut) dans le champ "Période".
Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à nous contacter ou nous joindre par téléphone au 04 83 58 05 64.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Questions techniques autour de l'API question Nouveau
Bonjour,
Quel syntaxe exacte devons-nous utiliser dans l'appel API pour récupérer les factures en fonction d'un mois de l'année ?
Est-il possible d'importer dans notre site toutes les factures créées depuis notre abonnement à vos services ?
Comment peut-on, lors de l'importation dans notre extranet de factures, importer aussi les données se rapportant aux objets liés par des relations (notamment les données se rapportant au client, au user. Nous n'avons que leurs ID correspondant à votre base de données, je souhaiterais récupérer plus de données sur le client pour le retrouver dans ma base de données et le rattacher à la facture que j'aurai créé.
Merci de vos réponses,
Christophe Houlet
Bonjour,
Vous nous avez laissé un message sur le Tchat de VosFactures.
Vous pouvez actuellement télécharger la liste des factures du mois en cours, à l'aide de la requête suivante :
curl https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices.json?period=this_month&api_token=API_TOKEN&page=1
Si vous souhaitez télécharger les documents pour un mois en particulier c'est la variable "this_month" qui doit être modifiée. Si vous souhaitez connaître la variable exacte, je pourrai revenir vers vous en début de semaine prochaine après consultation auprès d'un technicien.
Concernant votre seconde question, vous pouvez télécharger séparément la liste des contacts :
curl "https://votrecompte.vosfactures.fr.com/clients.json?api_token=API_TOKEN&page=1"
Je vous invite à lire la documentation correspondante ici : https://github.com/vosfactures/api.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
LOGO question Résolu
Bonjour, je souhaite inclure un logo sur les devis et factures ? pourriez-vous m'aider.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez bien entendu télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
question question Nouveau
j'aimerais ne pas avoir un fond blanc sur ma facture mais une image spécial . est il possible ?
Bonjour,
Si vous souhaitez ajouter une image de fond sur vos documents, pouvez le faire à l'aide d'un code CSS à insérer depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Configuration (sans oublier de sauvegarder) :
.invoice_outline { background: url(https://adressedelimage) !important; }
où "adressedelimage" doit être remplacé par le lien url de votre image.
En effet votre image doit être sous forme de lien url et non .jpg / .png / .pdf.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
comment inclure une demande d'acompte sur le devis question Résolu
Bonjour, je ne trouve pas comment inclure une ligne pour demander un acompte de 30% par exemple à la signature du devis? J'ai simplement trouvé la création d'une facture d'acompte ce qui ne m'intéresse pas.
merci
Bonjour,
Vous pouvez stipuler cette demande particulière en tant qu' information spécifique figurant sur votre devis.
par exemple la mention suivante : les modalités de paiement (ex: "un acompte de 30% est exigible à l’acceptation du devis" qui peut aussi être mis dans le champ "Date limite de règlement").
A titre informatif, voici comment créer une facture d'acompte et de solde.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Code d'autorisation API question Résolu
Bonjour,
Je cherche à me procurer l'API Token de ce compte, assistant-hura@hura-facilities.net. Je ne trouve pas le chemin décrit sur votre site : Paramètres -> Paramètres du compte -> Intégration -> Code d'autorisation API.
A sa place, il ya juste le choix des langues + assistance.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci
Bonjour,
Si vous n'avez pas accès aux Paramètres du compte, c'est que vous êtes connecté avec un accès Utilisateur, et non Administrateur.
Pour connaître votre code d'autorisation API demandez à un collègue Administrateur ou Propriétaire du compte de vous le fournir.
Ce code est bien disponible depuis les Paramètres > Paramètres du compte > Intégration > Code d'autorisation API.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Ajout 2e logo question Résolu
Bonjour,
Nous avons développé une 2e activité au sein de notre société et j'aimerais savoir s'il est possible de choisir entre 2 logo lorsque nous adressons les factures afin de les associer aux 2 marques lancées?
Bonjour,
Bien entendu vous pouvez renseigner un logo par département sur chacune des fiches. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet en particulier le paragraphe "Plusieurs Départements/Compagnies". De plus, penser à cocher "supprimer le logo" depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Paramètres d'impression.
Ainsi, lors de la création d'un document, en changeant le nom de la société, le logo de la société en question apparaîtra par défaut.
En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
recap chiffre d affaire de l'année 2018 question Résolu
Bonjour,
Oui trouver le recap du chiffre d'affaire 2018 sur le logiciel?
Merci
Bonjour,
Sachez que le système vous permet de générer plusieurs rapports depuis l'onglet Rapport, notamment "Liste des Revenus". Pensez à bien paramétrer les champs y compris dans la partie "Plus d'options" avant de cliquer sur "Afficher le rapport".
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
revenu et dépenses question Résolu
bonjour,
Vous allez surement rire,mais à quoi sert ce poste et comment l'utiliser?
Y a t'il un moyen pour voir rapidement la situation d'un client,ce qu'il a à payer,ce qu'il a payé et ce qui lui reste à payer?
Merci
Laurent
Bonjour Monsieur,
De quel poste parlez-vous ?
Concernant le suivi client vous avez plusieurs solutions :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
PAYE PLUSIEURS FACTURE question Résolu
Bonjour,
Afin que l'on puisse vous aider, pouvez-vous nous préciser votre demande ?
N'hésitez pas à nous joindre directement au 04.83.58.05.64.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
devis erreur Résolu
bonjour, sur la page avec la langue espagnole, la categorie "devis" est traduite par le mot "pedido".
alors qu'en espagne, le mot devis se traduit par "presupuesto" ( "pedido" signifie "commande")
puisje modifier ca ici?
Bonjour,
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au logiciel. Nous allons vérifier cela et faire le nécessaire si besoin.
En attendant vous pouvez modifier cette traduction en passant par la personnalisation des intitulés, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Dans le champ "Intitulé des devis" indiquez "Presupuesto" et sauvegardez. De cette manière vos devis porteront l'intitulé de votre choix.
En espérant vous avoir aidé.
info pour faire apparaitre une déduction question Résolu
Bonjour, dans le cadre d'un partenariat avec Advenir nous devons réaliser des devis et factures selon un protocole précis. Nous avons besoin de faire apparaitre une ligne de déduction prime après le montant TTC et surtout de pouvoir inscrire un montant précis et qui peut changer à chaque client. Nous ne voulons pas de déductions par produits. Comment faire. Merci pour vos précieux conseils. Cordialement. Kathia Mougon.
Bonjour Madame,
Avez-vous un exemple à nous donner ? Cela sera plus parlant et nous permettra de vérifier s'il est possible de répondre à votre demande.
Sachez en tout cas que le logiciel vous permet d'ajouter des informations au sein du tableau des produits, à l'aide de la Ligne de texte comme expliqué ici.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr