Vous pouvez modifier le format de numérotation de chaque type de documents depuis vos paramètres du compte comme expliqué dans le sujet dédié : Personnaliser le Format de Numérotation.
Bonjour. Nous avons environ 400 factures programmées pour être réccurente tous les trimestres et les factures envoyées par mail à chaque client. De nombreux clients nous rappellent pour nous dire qu'ils n'ont pas reçu la facture (surement perdues dans les SPAM). Y'a-t-il des opérations à faire pour limiter cette effet ?
Merci par avance
Je vois que vous êtes en formule Pro et que vous utilisez donc le mode d'envoi par défaut.
Il est rare que nos emails soient spamés. Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment hotmail et outlook). Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Je vous conseille vivement de passer en mode d'envoi SMTP dans le cadre d'une formule PRO.
En ce qui concerne votre seconde question pouvez-vous nous donner plus de précisions ?
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
D'après nos informations, depuis le 1er janvier 2019, la TVA NPR applicable dans les DOM (Guadeloupe, Martinique et Réunion) est supprimée, selon la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 17.
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un Plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet.
Une fois l'option activée, vous pourrez donc renseigner les comptes comptables de votre choix :
Si besoin, sachez que vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à lire les explications données ici : Accès comptable.
Madame ,monsieur ,Bonjour
j'ai mon compte georgeusroger@gmail.com est payé , j'ai un autre compte vosfacture local@deli-liban.be les deux compte son pour la même société mais activité défirent , mais je dois fair les factures avec la même compte vosfacture pour les deux pour que je peux avoir les facture avec les numéros en série . comment je peux enssembler les deux compte .
bien a vous
Georgeus Roger
Je vois que vous n'avez que 6 factures sur le second compte lié à l'adresse : local@deli-liban.be
Vous pouvez soit les exporter et les réimporter sur votre compte payé soit vous les re créer manuellement directement.
Votre compte payé est en formule Standard cela vous permet de pouvoir gérer les deux entités depuis le même compte : Multi-Départements
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Bonjour,
J'aimerais utiliser un lecteur de code-barre pour mon entreprise désormais pour le départ et le retour de mes produits en location. Y a t-il possibilité de lier un lecteur de code-barre style "douchette" avec le logiciel et les codes barres affiliés à mes produits?
Oui, sachez que le logiciel de facturation VosFactures vous donne la possibilité de répertorier tous vos produits dans un catalogue disponible depuis l'onglet Produits (ou Gestion de stock > Produits).
Chaque produit a sa propre fiche de renseignement depuis laquelle vous pouvez notamment indiquer le code EAN correspondant au code-barres de votre produit. Le logiciel fonctionne avec les code-barres de type EAN-13. Il vous saura désormais plus simple et beaucoup plus rapide de retrouver vos produits, que vous ayez ou non activé la fonction Gestion de stock. C'est pourquoi je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne ci-contre : Produits : Code-barres (EAN).
Je vous invite également à prendre connaissance de cet article : Impression des étiquettes avec codes-barres.
Bonjour, je vous ai envoyé récemment une demande à laquelle je n'ai pas eu de réponse.
Mon problème: un produit sur mon site WooCommerce avec des variantes sur 3 paramètres (taille, couleur, personnalisation). Il remonte dans VosFactures sans les variantes (COCOONEA - le tee-shirt de chimio pour femme, à manches longues au lieu de COCOONEA - le tee-shirt de chimio pour femme, à manches longues, M, bleu marine / poudré, standard). La facture FAC00000270 en est un exemple. Pourriez-vous s'il vous plaît me dire comment je peux régler ce problème pour avoir les variantes dans les factures? Vous en remerciant par avance, bien à vous, Lucie Gueyffier
Vous pouvez indiquer votre numéro RIB en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le RIB à deux endroits sur les documents: 1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus 2) sur la fiche département
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
bonjour, dans REVENU les numéros de document se génèrent automatiquement mais dans DEPENSE lorsqu'on crée un BC fournisseur il n'y a pas de numéro. il faut le rentrer manuellement mais ce n'est pas pratique et source d'erreur. Merci pour votre aide.
Le Champ "N°", contrairement aux documents de vente, n'est pas obligatoire. Vous pouvez y indiquer le numéro de la facture d'achat d'origine ou laisser ce champ vide.
Pour information, sachez que sur notre outil l'avoir sert à annuler une facture. Vous pouvez faire un avoir total ou partiel. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne ci-contre : Créer une Facture d’Avoir.
Ensuite, vous penserez à passer votre avoir en statut payé et lorsque vous allez créer une nouvelle facture nous mentionnerez "avoir" en tant que ligne de produit tout en ajoutant son montant en négatif.
Le logiciel de facturation VosFactures est adapté au statut d'auto-entrepreneur ou "microentrepreneur" et permet de créer des devis, factures, acomptes, avoirs, et bons de commandes personnalisés.
bonjour, les devis et factures ne s'envoient pas par mail, déjà auparavant celle ci arrivés systématiquement dans les courriers indésirables mais désormais on ne les reçoit même plus alors que le site affiche les documents bien envoyés et réceptionnés
j'ai personnalisé (et j'en suis content) mon model de FACTURE ; je souhaitais savoir s'il était possible d'avoir un model "fixe et différent" pour les devis ? (je n'ai pas trouvé d'option en ce sens ?)
question annexe : si je crée une FACTURE via les API, il va utiliser la maquette "définie par défaut" ?
j'ai personnalisé (et j'en suis content) mon model de FACTURE ; je souhaitais savoir s'il était possible d'avoir un model "fixe et différent" pour les devis ? (je n'ai pas trouvé d'option en ce sens ?)
Non, vous ne pouvez utiliser qu'un format par defaut et/ou le modifier lors de la création du document.
question annexe : si je crée une FACTURE via les API, il va utiliser la maquette "définie par défaut" ?
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Dans la précipitation il m'arrive souvent d'intervertir les factures avec les devis alors que le client est juste en attente d'un devis.
Est-il possible de proposer une visualisation plus forte pour éviter de se tromper entre devis et facture ?
Pour vous assurez de bien établir vos documents vous devez cliquer sur Revenus>Factures>Nouvelle facture. Ou encore en cliquant sur la lettre F qui se trouve tout en haut à gauche de votre écran vous pouvez selectionner ainsi le type exact de document souhaité.
Le message "Vous êtes autorisé à visualiser les documents de facturation uniquement" s'affiche.
Jusqu'à présent je pouvais créer les factures.
Cette situation me met dans l'embarras et me retarde dans ma saisie.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Concernant le ecommerce :
Oui, il est possible d'intégrer le logiciel de facturation en ligne VosFactures avec une page web. En effet si vous avez un site ecommerce vous avez quatre solutions (création automatique de factures, mise à jour automatique clients/stock ...):
Notre module Prestashop si vous avez une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop
Notre plugin WooCommerce si vous avez une boutique WooCommerce (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de WooCommerce
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
bonjour, et t'il encore possible de faire un partenariat avec la personne qui ma conseiller
vosfacture.fr même si je n'est pas communiquer son code de parrainage a mon inscription ?
j'aimerais qu'il puisse me parrainer avant de procédé au payement de mon compte .
merci
cordialement
merci
AVOIR question Résolu
Bonjour il n'y a plus possibilité de faire des avoirs ?? ( je paye un abonnement)
Bonjour,
Si bien sûre, n'hésitez pas à suivre notre tutoriel ici : Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
Ou bien également nous joindre par téléphone que nous puissions vous guider.
Bien Cordialement,
Yves
comment faire figurer qu'une seule ligne de tva dans le bas de page des,factures question Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous nous donner plus de précisions ?
En ce qui concerne le Bas de page des factures vous pouvez opter pour plusieurs options :
bas de page standard
bas de page personnalisé
Aucun bas de page
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à cesujet : Bas de page des documents
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
QUESTION suggestion Résolu
COMMENT CHANGER LA FACON DE NUMEROTER LES FACTUTRES ?
Bonjour,
Vous pouvez modifier le format de numérotation de chaque type de documents depuis vos paramètres du compte comme expliqué dans le sujet dédié : Personnaliser le Format de Numérotation.
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Envoi auto réccurence par mail question Résolu
Bonjour. Nous avons environ 400 factures programmées pour être réccurente tous les trimestres et les factures envoyées par mail à chaque client. De nombreux clients nous rappellent pour nous dire qu'ils n'ont pas reçu la facture (surement perdues dans les SPAM). Y'a-t-il des opérations à faire pour limiter cette effet ?
Merci par avance
Bonjour,
Je vois que vous êtes en formule Pro et que vous utilisez donc le mode d'envoi par défaut.
Il est rare que nos emails soient spamés. Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment hotmail et outlook). Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Je vous conseille vivement de passer en mode d'envoi SMTP dans le cadre d'une formule PRO.
En ce qui concerne votre seconde question pouvez-vous nous donner plus de précisions ?
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
CHANGEMENT TELEPHONE suggestion Résolu
Bonjour j aimerai changer le numeron de telephone dans le compte, car celui qu'il imprime est plus bon. ou est ce que je peux le faire ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
T.V.A. NPR question Résolu
Bonjour,
Comment saisir et enregistré de la TVA NPR ?
Bonjour,
D'après nos informations, depuis le 1er janvier 2019, la TVA NPR applicable dans les DOM (Guadeloupe, Martinique et Réunion) est supprimée, selon la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 17.
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11622-PGP.html/identifiant=ACTU-2019-00124
Cordialement,
Yves
Parmétre des comptes Quadratus question Résolu
Bonjour,
Comment paramétrer les comptes comptables "Quadratus" dans VosFactures ?
Merci d'avance,
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un Plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet.
Une fois l'option activée, vous pourrez donc renseigner les comptes comptables de votre choix :
des taux de taxes facturés
des remises éventuelles
de vos clients et fournisseurs
de vos produits et services
de votre ou vos comptes bancaires
Si besoin, sachez que vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à lire les explications données ici : Accès comptable.
Restant à votre disposition,
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
associer deux compte vosfacture ensemble question Résolu
Madame ,monsieur ,Bonjour
j'ai mon compte georgeusroger@gmail.com est payé , j'ai un autre compte vosfacture local@deli-liban.be
les deux compte son pour la même société mais activité défirent , mais je dois fair les factures avec la même compte vosfacture pour les deux pour que je peux avoir les facture avec les numéros en série . comment je peux enssembler les deux compte .
bien a vous
Georgeus Roger
Bonjour,
Je vois que vous n'avez que 6 factures sur le second compte lié à l'adresse : local@deli-liban.be
Vous pouvez soit les exporter et les réimporter sur votre compte payé soit vous les re créer manuellement directement.
Votre compte payé est en formule Standard cela vous permet de pouvoir gérer les deux entités depuis le même compte : Multi-Départements
Très bonne journée.
Bien CordialementCaroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Desinscriptions question Résolu
Bonjour,
Comment se desinscrire ? SVP.
Merci
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Catégorie produit question Résolu
Bonjour,
Je vois que je peux assigner une catégorie à chaque produit sur le logiciel, mais je ne trouve pas comment faire la même chose via l'API.
Est-ce possible ?
Bonjour,
Vous trouverez ci-contre notre documentation API plus particulièrement ce qui concerne la partie Catégorie .
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
LECTEUR DE CODE-BARRE question Résolu
Bonjour,
J'aimerais utiliser un lecteur de code-barre pour mon entreprise désormais pour le départ et le retour de mes produits en location. Y a t-il possibilité de lier un lecteur de code-barre style "douchette" avec le logiciel et les codes barres affiliés à mes produits?
Bonjour,
Oui, sachez que le logiciel de facturation VosFactures vous donne la possibilité de répertorier tous vos produits dans un catalogue disponible depuis l'onglet Produits (ou Gestion de stock > Produits).
Chaque produit a sa propre fiche de renseignement depuis laquelle vous pouvez notamment indiquer le code EAN correspondant au code-barres de votre produit. Le logiciel fonctionne avec les code-barres de type EAN-13. Il vous saura désormais plus simple et beaucoup plus rapide de retrouver vos produits, que vous ayez ou non activé la fonction Gestion de stock. C'est pourquoi je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne ci-contre : Produits : Code-barres (EAN).
Je vous invite également à prendre connaissance de cet article : Impression des étiquettes avec codes-barres.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
URGENT erreur Résolu
Bonjour, je vous ai envoyé récemment une demande à laquelle je n'ai pas eu de réponse.
Mon problème: un produit sur mon site WooCommerce avec des variantes sur 3 paramètres (taille, couleur, personnalisation). Il remonte dans VosFactures sans les variantes (COCOONEA - le tee-shirt de chimio pour femme, à manches longues au lieu de COCOONEA - le tee-shirt de chimio pour femme, à manches longues, M, bleu marine / poudré, standard). La facture FAC00000270 en est un exemple. Pourriez-vous s'il vous plaît me dire comment je peux régler ce problème pour avoir les variantes dans les factures? Vous en remerciant par avance, bien à vous, Lucie Gueyffier
Bonjour,
"je vous ai envoyé récemment une demande à laquelle je n'ai pas eu de réponse." Quand avez vous envoyé cette demande?
Concernant les champs cités, il est possible qu'ils ne soient pas repris par le module.
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
rib question Résolu
bonsoir
est il possible avec ma formule de mettre mon rib en bas de page
Bonjour,
Vous pouvez indiquer votre numéro RIB en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le RIB à deux endroits sur les documents:
1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) sur la fiche département
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
bon de commande dans DEPENSE et numéro de doc suggestion Résolu
bonjour, dans REVENU les numéros de document se génèrent automatiquement mais dans DEPENSE lorsqu'on crée un BC fournisseur il n'y a pas de numéro. il faut le rentrer manuellement mais ce n'est pas pratique et source d'erreur. Merci pour votre aide.
Bonjour,
Tout à fait la numérotation des dépenses se fait manuellement en fonction de vos Numéros de Factures Fournisseurs, et autres dépenses.
Tutoriel : Créer une Dépense / Note de Frais
Le Champ "N°", contrairement aux documents de vente, n'est pas obligatoire. Vous pouvez y indiquer le numéro de la facture d'achat d'origine ou laisser ce champ vide.
Cordialement,
Yves
Couleur bouton Signature électronique erreur Résolu
Bonjour,
J'ai modifié le CSS pour modifier la couleur du bouton de signature électronique.
Il est à la bonne couleur dans l'outil mais il est blanc quand j'envoie le devis par mail.
Pouvez-vous m'aider svp?
Merci
Bonjour,
Avez vous bien vérifié que le CSS était en media all et non media print?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Avoir question Résolu
Bonjour, j'ai un client qui m'a retourné un produit. je lui ai créer un avoir. comment impacter cette avoir sur sa nouvelle commande. Merci
Bonjour,
Pour information, sachez que sur notre outil l'avoir sert à annuler une facture. Vous pouvez faire un avoir total ou partiel. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne ci-contre : Créer une Facture d’Avoir.
Ensuite, vous penserez à passer votre avoir en statut payé et lorsque vous allez créer une nouvelle facture nous mentionnerez "avoir" en tant que ligne de produit tout en ajoutant son montant en négatif.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
demande model de facture question Résolu
bonjour , vous avez une facture simple a remplir
pour facturation dépannage de véhicule
en auto entreprise cordialement
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures est adapté au statut d'auto-entrepreneur ou "microentrepreneur" et permet de créer des devis, factures, acomptes, avoirs, et bons de commandes personnalisés.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : AutoEntrepreneur : Comment Facturer. Nous avons plusieurs format d'impression je vous invite à les découvrir ci-contre : Format des documents
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
envoi par mail impossible question Résolu
bonjour, les devis et factures ne s'envoient pas par mail, déjà auparavant celle ci arrivés systématiquement dans les courriers indésirables mais désormais on ne les reçoit même plus alors que le site affiche les documents bien envoyés et réceptionnés
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Egalement, veuillez essayer de désactiver le DNS pour essayer par défaut. Le DNS n'arrange pas les filtres mails.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
question model devis question Résolu
Bonjour,
j'ai personnalisé (et j'en suis content) mon model de FACTURE ; je souhaitais savoir s'il était possible d'avoir un model "fixe et différent" pour les devis ? (je n'ai pas trouvé d'option en ce sens ?)
question annexe : si je crée une FACTURE via les API, il va utiliser la maquette "définie par défaut" ?
merci de votre retour :)
excellent WE,
cordialement
Bonjour,
j'ai personnalisé (et j'en suis content) mon model de FACTURE ; je souhaitais savoir s'il était possible d'avoir un model "fixe et différent" pour les devis ? (je n'ai pas trouvé d'option en ce sens ?)
Non, vous ne pouvez utiliser qu'un format par defaut et/ou le modifier lors de la création du document.
question annexe : si je crée une FACTURE via les API, il va utiliser la maquette "définie par défaut" ?
Oui tout à fait
Cordialement
Yves
changement d'iban sur les factures question Résolu
Bonjour
J'ai besoin de changer l'iban qui est erroné sur mes factures or je ne trouve pas comment le faire ?
Merci
Cordialement
Xavier Dubois
Bonjour,
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Devis ou Facture ? suggestion Résolu
Bonjour,
Dans la précipitation il m'arrive souvent d'intervertir les factures avec les devis alors que le client est juste en attente d'un devis.
Est-il possible de proposer une visualisation plus forte pour éviter de se tromper entre devis et facture ?
Cordialement
FT
Bonjour,
Pour vous assurez de bien établir vos documents vous devez cliquer sur Revenus>Factures>Nouvelle facture. Ou encore en cliquant sur la lettre F qui se trouve tout en haut à gauche de votre écran vous pouvez selectionner ainsi le type exact de document souhaité.
Très bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
plus d'autorisation pour création de facture question Résolu
Le message "Vous êtes autorisé à visualiser les documents de facturation uniquement" s'affiche.
Jusqu'à présent je pouvais créer les factures.
Cette situation me met dans l'embarras et me retarde dans ma saisie.
corresction du nom suggestion Résolu
comment corriger une erreur sur le nom de ma societe?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
paiement en ligne suggestion Résolu
Bonjour
je cherche a utiliser le module de reglement en ligne. pouvez vous m aider
idem pr le moduler ecommerce
Bonjour,
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Les différents modes de règlement sont:
Le paiement instantané par carte bancaire via Braintree, Stripe, PayZen, Ingenico ePayments ou Paypal.
Le paiement instantané par compte Paypal.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Concernant le ecommerce :
Oui, il est possible d'intégrer le logiciel de facturation en ligne VosFactures avec une page web. En effet si vous avez un site ecommerce vous avez quatre solutions (création automatique de factures, mise à jour automatique clients/stock ...):
Notre module Prestashop si vous avez une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop
Notre plugin WooCommerce si vous avez une boutique WooCommerce (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de WooCommerce
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
- Github: https://github.com/
- notre site: vosfactures
- votre compte: Paramètres > API
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Yves
parrainage question Résolu
bonjour, et t'il encore possible de faire un partenariat avec la personne qui ma conseiller
vosfacture.fr même si je n'est pas communiquer son code de parrainage a mon inscription ?
j'aimerais qu'il puisse me parrainer avant de procédé au payement de mon compte .
merci
cordialement
merci
Bonjour,
Oui, pourriez vous nous communiquer le code de parrainage et l'url de votre compte ?
Cordialement,
Yves