Bonjour, la numérotation des documents par défaut ne s'applique pas, elle est réglé sur Fyyyy/nr or à la création d'une facture le numéro est au format F2017/02/01, je suis obligé de la rectifier à chaque fois.
Vérifiez que vous n'avez pas coché depuis la fiche de votre département l'option "Numérotation indépendante". Car si vous avez coché cette option, les formats indiqués dans les paramètres du compte ne s'appliquent plus.
Vous avez deux solutions pour obtenir un format qui se rapproche d'un modèle existant:
- soit vous modifiez l'un des formats d'impression proposés via l'ajout simple de codes CSS (vous pouvez nous envoyer votre modèle et nous vous dirons ce qu'il est possible de faire et vous enverrons les codes)
- soit vous créez votre propre format. Attention, vous devez avoir des connaissances html/css pour cela. Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les abonnements MAX.
Vous pouvez en savoir plus ici.
Bonjour, j'utilise la formule Basique, et j'aurai besoin de passer à la formule STANDARD.
Pouvez vous me transmettre la facture exacte que je dois régler, et me donner la procédure de changement. En vous remerciant, recevez mes cordiales salutations.
Fabienne DEMILLIAN
Bonjour,
j'ai un petit souci je voudrais faire apparaitre une subvention de l'état qui est une réduction en % du montant HT mais à qui on n'applique pas de TVA et la particularité c'est que mon client doit payé le montant de TVA avant subvention.
un exemple: 1 produit à 100 € HT Montant TVA =20€ Montant TTC =120 € subvention 40 % du montant HT = 40€ Reste à payer pour le client 120-40=80 €
Comment puis je faire svp j'ai utilisé l'acompte mais si je dois faire un vrai acompte à mon client les choses se compliquent...
Merci
} @media all {
.text_separator{
font-weight: bold;font-style: italic;color: blue;text-align: right !important;
}
Dans de code, vous pouvez bien sûr enlever/modifier ce que vous ne souhaitez pas: font-weight: bold; pour mettre en gras font-style: italic; pour mettre en italique color: blue; pour mettre en couleur. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez ici: http://www.w3schools.com/colors/colors_hex.asp text-align: right !important; pour aligner à droite
Bonjour,
Je voudrais que sur les factures que j'établis, il n'y ait pas le mot "vendeur" devant Imprim-Médias ni le mot "acheteur" devant mes clients.
Pouvez vous enlever cela???
Merci
Oui il est possible de supprimer les titres "vendeur" et "acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres (en savoir plus).
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
Bonjour, j'ai supprimer par erreur deux factures et j'aimerais les retrouver. la facture 193 et 191.
Merci de m'indiquer comment faire pour les récupérer;
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée. Vous devez donc recréer le document que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la date de création d'origine.
Si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un ou deux documents.
P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir en copie tous les documents envoyés, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.
Bonjour,
J´ai créé un format pour mes factures et un format pour les bons de commande. Je pensais que le système garderai automatiquement le format choisi lors de la création du document mais ce n´est pas le cas.
Parfois quand je créé une facture, elle se créé avec le format du bon de commande. Et inversement quand je créé un bon de commande c´est le format de la facture qui est choisi par le système.
Est-il possible de garder le format de Facture choisit en fonction du document choisi ?
Merci d´avance.
Non ce n'est pas possible d'attribuer un format par type de document. Vous devez le sélectionner lors de la création du document via le champ "Format d'impression" du formulaire de création.
Oui cela est possible. Il suffit de télécharger votre signature en tant que '"tampon" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Cochez également l'option un peu plus bas "Positionner le tampon (cachet) éventuel sous le nom du vendeur". Vous pouvez en savoir plus ici.
Vous pouvez passer votre compte sous la formule "Micro" qui est gratuite sans limitation de durée depuis Paramètres > Paramètres du compte: si votre compte n'est pas sous formule "Micro", cliquez sur "Changer de formule d'abonnement" (bouton blanc) et choisissez "Micro" puis confirmez votre choix. Attention sous la formule micro vous serez limité à 3 création de documents par mois (il vaudra donc mieux modifier un document plutôt que l'effacer en cas d'erreur).
Bonjour,
je souhaite faire des devis sur lesquels je ne veux pas que la remise ne soit visible par le client final.
Merci de me dire comment je peux appliquer une remise sur un tarif public sans que le client ne la voit.
Merci pour votre retour.
Cordialement
Si vous cliquez sur le bouton "Afficher Réduction", la colonne s'affiche par défaut sur les documents. Mais vous pouvez contourner cela de plusieurs manières:
1) Vous créez un format personnalisé (vous devez avoir des connaissances en html/css). Sinon, nous créons des formats sur mesure pour les formules annuelles MAX.
2) Vous renseignez directement les prix unitaires (qui incluent déjà la réduction) lors de la création du document
3) Vous pré-enregistrez les différents tarifs possibles de vos produits directement depuis la fiche des produits. Je m'explique:
Vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX PUBLIC" et " PRIX REVENDEUR". Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi.
Bonjour,
Est ce possible d´avoir le bordereau de livraison avec les coordonnées de livraison du client ?
C´est une information déterminante.
Merci d´avance.
Pour afficher l'adresse de livraison de vos contacts sur les bons de livraisons (BL), il suffit de cocher sur le formulaire de création (ou modification) du BL la case "Afficher une adresse supplémentaire" accessible après avoir cliqué sur le bouton "Plus" situé sous les coordonnées du contact.
Ce champ peut être renseigner pendant la création du BL ou avant depuis la fiche de votre contact. Vous pouvez en faire de même sur les documents de facturation (devis, factures..).
Bonjour
Comment faire pour mettre la date exact d'encaissement et non à l'enregistrement.
Est il possible de supprimer la mention du bas facture.com
Pourquoi le site ralenti de temps en temps ?
Merci
Cordialement,
Comment faire pour mettre la date exact d'encaissement et non à l'enregistrement.
Vous avez deux façons de renseigner un paiement:
- via la modification de la facture ou de l'état de la facture
- via la fonction Liste des paiements
Avec la 1ère méthode, si vous modifiez directement l'étiquette d'état en Payé, la date de paiement = date du jour. Il vous suffit alors de modifier la facture et d'indiquer une autre date dans le champ "Paiement reçu le: " (situé vers la bas de formulaire dans la partie Plus d'options). Est il possible de supprimer la mention du bas facture.com
Oui la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée. Pourquoi le site ralenti de temps en temps ?
Le site ne ralentit pas. Je pense que cela doit peut-être venir de votre connexion/débit internet, ou peut-être de votre navigateur (téléchargez la dernière version de votre navigateur). Si le problème persiste, recontactez-nous.
bonjour, j'ai rempli le champs : Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' sur les documents de facturation, dans mon onglet compagnie, et ça n'apparait pas sur mes devis, je cherche a insérer une mention légale du type : "Clause de réserve de propriété : le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et en accessoires. Le défaut du paiement pourra entraîner la revendication des biens."
merci
Attention si vous avez inséré cette mention après avoir créé des documents, ceux-ci ne sont pas affectés, il est donc normal que la mention n'apparaisse pas sur les documents existants. Vous devez donc modifier manuellement les documents existants et y copier la mention dans le champ Informations spécifiques.
J'espère avoir résolu votre problème. Recontactez-moi si ce n'est pas le cas.
Bonjour,
Ma structure change de statut au 1ier janvier avec modification du Kbis et du RIB
J'ai encore quelques factures et avoirs à faire après arbitrage avec mes clients pour l'exercice 2016 (ancienne structure).
Et je dois facturer en 2017 pour la nouvelle structure...
Dois-je créer un nouveau "compte" ? Et dans ce cas puis-je faire migrer (et comment) tous les devis acceptés et en cours vers ce nouveau "compte" ???
Ou faut-il attendre que j'apure 2016 pour ensuite modifier les paramètres de mon entreprise sur le "compte" existant ??
Merci de votre réponse
Thierry LUCAS
Dans votre cas le mieux serait de créer un nouveau département (fiche entreprise) sur votre compte.
Car si vous créez un nouveau compte, vous devrez importer/créer à nouveau vos données existantes (contacts, produits, documents... ).
Alors que si vous créez un deuxième département en y indiquant les coordonnées de votre nouvelle structure, vous pourrez ainsi créer des devis et factures avec le département de votre choix (l'ancien et le nouveau).
Pour créer un nouveau département allez dans Paramètres > Compagnies/départements et cliquez sur le bouton bleu "Nouveau département". Par défaut, la fiche du nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités. Vous pourrez si vous le souhaitez attribuer (ou non) un logo et une numérotation propre à ce nouveau département. Vous pouvez choisir ce nouveau département comme votre département principal (en cochant la case "Principale")
Lors de la création d'un nouveau document, il suffira de choisir le bon département vendeur en cliquant sur le petit bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur sur le formulaire de création. Le département principal sera pré-sélectionné par défaut.
Depuis peut il semblerait y avoir un problème avec UTF8 dans les titres des documents. Quand on écrit un "&", il se transforme en "&" une fois que le devis/la facture est enregistré. Cela marchait pourtant très bien il y a quelques mois.
Vous devez sûrement utiliser un format personnalisé (car il n'y a pas ce souci sur les formats par défaut mais il est vrai que nous avons travaillé sur les codes source de ces formats récemment.) Merci de vérifier votre format personnalisé. Si vous avez besoin d'aide, recontactez-nous.
Une facture enregistrée en 2016 mais réglé par le client en 2017. Malgré le fait que la date de paiement soit enregistré sur 2017, cela rentre dans la caisse 2016 et non 2017.
Comment faire pour que cette facture 2016 rentre dans la caisse de 2017 ?
Lorsque vous générez un rapport (ou que vous affinez pour exporter la liste de vos documents), vous pouvez choisir la période de référence de votre choix selon la date de création, la date de paiement ou la date additionnelle. Dans votre cas, il faut penser à choisir "Date de paiement" avant de générer le rapport/liste souhaité.
bonjour,
est il possible de mettre plus d'espace entre l'entete et l'objet (titre).
et mettre le solde en bas de page car la il est beaucoup trop haut (milieu de page) du faite que dans mes factures je n'ai qu'un seul article.
en espérant que cela est possible.
merci a vous
erreur API erreur Résolu
Bonjour,
Lors de la création d'une facture par API j'ai un message d'erreur quand un nom à des accents:
{"status":400,"error":"There was a problem in the JSON you submitted: Invalid byte sequence in UTF-8 (key: .invoice.seller_name)"}
Pouvez-vous m'aider?
Je vous remercie.
Numérotation par défaut ne s'applique pas question Résolu
Bonjour, la numérotation des documents par défaut ne s'applique pas, elle est réglé sur Fyyyy/nr or à la création d'une facture le numéro est au format F2017/02/01, je suis obligé de la rectifier à chaque fois.
Bonjour,
Vérifiez que vous n'avez pas coché depuis la fiche de votre département l'option "Numérotation indépendante". Car si vous avez coché cette option, les formats indiqués dans les paramètres du compte ne s'appliquent plus.
Seraphine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé) seraphine@vosfactures.fr
Intitulé acheteurs-vendeurs question Résolu
Bonjour,
J'aimerais enlever les mention "acheteur" et "vendeur" sur mes factures. Pourriez-vous m'aider?
Merci d'avance.
Sébastien
Bonjour,
Oui bien sûr. Avez-vous essayé d'ajouter un des codes css décrits ici ?
Sinon, recontactez-moi en me précisant le nom de votre format.
Cordialement,
Justine
Edition question Résolu
Bonsoir,
Je souhaiterai savoir si on peu paramétrer le form de sortie des documents - Refaire en fait le modèle que notre société à déja !
Bonjour,
Vous avez deux solutions pour obtenir un format qui se rapproche d'un modèle existant:
- soit vous modifiez l'un des formats d'impression proposés via l'ajout simple de codes CSS (vous pouvez nous envoyer votre modèle et nous vous dirons ce qu'il est possible de faire et vous enverrons les codes)
- soit vous créez votre propre format. Attention, vous devez avoir des connaissances html/css pour cela. Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les abonnements MAX.
Vous pouvez en savoir plus ici.
Cordialement,
Séraphine
changement de formule question Résolu
Bonjour, j'utilise la formule Basique, et j'aurai besoin de passer à la formule STANDARD.
Pouvez vous me transmettre la facture exacte que je dois régler, et me donner la procédure de changement. En vous remerciant, recevez mes cordiales salutations.
Fabienne DEMILLIAN
C'est noté. Le service comptabilité vous enverra par email une facture proforma (de la différence) que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bien Cordialement,
Séraphine
Rajouter une subvention de l état sur la facture question Résolu
Bonjour,
j'ai un petit souci je voudrais faire apparaitre une subvention de l'état qui est une réduction en % du montant HT mais à qui on n'applique pas de TVA et la particularité c'est que mon client doit payé le montant de TVA avant subvention.
un exemple: 1 produit à 100 € HT Montant TVA =20€ Montant TTC =120 € subvention 40 % du montant HT = 40€ Reste à payer pour le client 120-40=80 €
Comment puis je faire svp j'ai utilisé l'acompte mais si je dois faire un vrai acompte à mon client les choses se compliquent...
Merci
Suite à notre conversation téléphonique, voici les codes CSS que vous pouvez ajouter dans le champ "Configuration par CSS" (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression) :
} @media all {
.text_separator{
font-weight: bold;font-style: italic;color: blue;text-align: right !important;
}
Dans de code, vous pouvez bien sûr enlever/modifier ce que vous ne souhaitez pas:
font-weight: bold; pour mettre en gras
font-style: italic; pour mettre en italique
color: blue; pour mettre en couleur. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez ici: http://www.w3schools.com/colors/colors_hex.asp
text-align: right !important; pour aligner à droite
J'espère que cela vous aidera.
Bien Cordialement,
Justine
question suggestion Résolu
Bonjour,
Je voudrais que sur les factures que j'établis, il n'y ait pas le mot "vendeur" devant Imprim-Médias ni le mot "acheteur" devant mes clients.
Pouvez vous enlever cela???
Merci
Bonjour,
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).Oui il est possible de supprimer les titres "vendeur" et "acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres (en savoir plus).
Bien Cordialement,
Séraphine
PARRAINAGE question Résolu
Bonjour , j'ai parrainÉ une personne dont sa société et MS RENOV , IL EST SUR MON COMPTE ET JE N'AI BENIFICIER DE RIEN COMME REMISE
MERCI
Bonjour,
Nous vous remercions de votre parrainage. Pourriez-vous nous préciser l'url (ou l'adresse email associée) du compte de votre filleul MS RENOV?
Bien Cordialement,
Séraphine
SUPPRIMER PAR ERREUR DEUX FACTURES question Résolu
Bonjour, j'ai supprimer par erreur deux factures et j'aimerais les retrouver. la facture 193 et 191.
Merci de m'indiquer comment faire pour les récupérer;
Bonjour,
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée. Vous devez donc recréer le document que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la date de création d'origine.
Si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un ou deux documents.
P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir en copie tous les documents envoyés, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.
Bien Cordialement,
Séraphine
Garder format Facture en fonction du document question Résolu
Bonjour,
J´ai créé un format pour mes factures et un format pour les bons de commande. Je pensais que le système garderai automatiquement le format choisi lors de la création du document mais ce n´est pas le cas.
Parfois quand je créé une facture, elle se créé avec le format du bon de commande. Et inversement quand je créé un bon de commande c´est le format de la facture qui est choisi par le système.
Est-il possible de garder le format de Facture choisit en fonction du document choisi ?
Merci d´avance.
Non ce n'est pas possible d'attribuer un format par type de document. Vous devez le sélectionner lors de la création du document via le champ "Format d'impression" du formulaire de création.
Cordialement
Séraphine.
Inserer signature question Résolu
Bonjour,
En bas de la facture je souhaite ajouter une signature scanné à la place de mon nom en texte. Est-ce possible ?
Bonjour
Oui cela est possible. Il suffit de télécharger votre signature en tant que '"tampon" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Cochez également l'option un peu plus bas "Positionner le tampon (cachet) éventuel sous le nom du vendeur". Vous pouvez en savoir plus ici.
Bien Cordialement,
Séraphine
après la pèriode gratuite question Résolu
Bonjour
Après 30 jours de gratuit, dois-je faire quelque chose pour ne pas payer quoique ce soit ?
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez passer votre compte sous la formule "Micro" qui est gratuite sans limitation de durée depuis Paramètres > Paramètres du compte: si votre compte n'est pas sous formule "Micro", cliquez sur "Changer de formule d'abonnement" (bouton blanc) et choisissez "Micro" puis confirmez votre choix. Attention sous la formule micro vous serez limité à 3 création de documents par mois (il vaudra donc mieux modifier un document plutôt que l'effacer en cas d'erreur).
Bien Cordialement,
Séraphine.
remise appliquée mais non visible sur le devis question Résolu
Bonjour,
je souhaite faire des devis sur lesquels je ne veux pas que la remise ne soit visible par le client final.
Merci de me dire comment je peux appliquer une remise sur un tarif public sans que le client ne la voit.
Merci pour votre retour.
Cordialement
Bonjour,
Si vous cliquez sur le bouton "Afficher Réduction", la colonne s'affiche par défaut sur les documents. Mais vous pouvez contourner cela de plusieurs manières:
1) Vous créez un format personnalisé (vous devez avoir des connaissances en html/css). Sinon, nous créons des formats sur mesure pour les formules annuelles MAX.
2) Vous renseignez directement les prix unitaires (qui incluent déjà la réduction) lors de la création du document
3) Vous pré-enregistrez les différents tarifs possibles de vos produits directement depuis la fiche des produits. Je m'explique:
Vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX PUBLIC" et " PRIX REVENDEUR". Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi.
Bien Cordialement,
Séraphine
Bon de livraison avec les données du clients question Résolu
Bonjour,
Est ce possible d´avoir le bordereau de livraison avec les coordonnées de livraison du client ?
C´est une information déterminante.
Merci d´avance.
Bonjour,
Pour afficher l'adresse de livraison de vos contacts sur les bons de livraisons (BL), il suffit de cocher sur le formulaire de création (ou modification) du BL la case "Afficher une adresse supplémentaire" accessible après avoir cliqué sur le bouton "Plus" situé sous les coordonnées du contact.
Ce champ peut être renseigner pendant la création du BL ou avant depuis la fiche de votre contact. Vous pouvez en faire de même sur les documents de facturation (devis, factures..).
Cordialement,
Séraphine.
changer m'adresse mail notée sur mes factures question Résolu
Bonjour, sauriez-vous comment je peux changer l'adresse mail notée sur mes factures?
cordialement
julian Penney
Bonjour
Il vous faut modifier votre fiche entreprise (département) depuis Paramètres > Compagnies/Départements: cliquez sur le nom de votre département, modifiez la fiche (champ "Email" et éventuellement vos bas de page), qui sauvegardez.
Pour les documents existants, vous devez les modifier manuellement: cliquez sur "Modifier" le document, puis cliquez sur le bouton blanc "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur afin de modifier le champ Email. Puis sauvegardez.
Bien Cordialement,
Séraphine
Graphconcept question Résolu
Bonjour
Comment faire pour mettre la date exact d'encaissement et non à l'enregistrement.
Est il possible de supprimer la mention du bas facture.com
Pourquoi le site ralenti de temps en temps ?
Merci
Cordialement,
Bonjour,
Comment faire pour mettre la date exact d'encaissement et non à l'enregistrement.
Vous avez deux façons de renseigner un paiement:
- via la modification de la facture ou de l'état de la facture
- via la fonction Liste des paiements
Avec la 1ère méthode, si vous modifiez directement l'étiquette d'état en Payé, la date de paiement = date du jour. Il vous suffit alors de modifier la facture et d'indiquer une autre date dans le champ "Paiement reçu le: " (situé vers la bas de formulaire dans la partie Plus d'options).
Est il possible de supprimer la mention du bas facture.com
Oui la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Pourquoi le site ralenti de temps en temps ?
Le site ne ralentit pas. Je pense que cela doit peut-être venir de votre connexion/débit internet, ou peut-être de votre navigateur (téléchargez la dernière version de votre navigateur). Si le problème persiste, recontactez-nous.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
information spécifiques question Résolu
bonjour, j'ai rempli le champs : Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' sur les documents de facturation, dans mon onglet compagnie, et ça n'apparait pas sur mes devis, je cherche a insérer une mention légale du type : "Clause de réserve de propriété : le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et en accessoires. Le défaut du paiement pourra entraîner la revendication des biens."
merci
Bonjour,
Attention si vous avez inséré cette mention après avoir créé des documents, ceux-ci ne sont pas affectés, il est donc normal que la mention n'apparaisse pas sur les documents existants. Vous devez donc modifier manuellement les documents existants et y copier la mention dans le champ Informations spécifiques.
J'espère avoir résolu votre problème. Recontactez-moi si ce n'est pas le cas.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
titre question Résolu
comment faire plusieurs sections dans un devis, par exemples une section travaux et une section matériaux?
Bonjour,
Vous pouvez insérer des lignes de textes dans votre tableau et y inscrire un titre, comme expliqué ici.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
moli suggestion Résolu
comment sauter des lignes
Bonjour,
Excusez-moi je ne suis pas sûre de comprendre votre question. Pourriez-vous la reformuler?
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
changement Kbis, Rib, et raison sociale... question Résolu
Bonjour,
Ma structure change de statut au 1ier janvier avec modification du Kbis et du RIB
J'ai encore quelques factures et avoirs à faire après arbitrage avec mes clients pour l'exercice 2016 (ancienne structure).
Et je dois facturer en 2017 pour la nouvelle structure...
Dois-je créer un nouveau "compte" ? Et dans ce cas puis-je faire migrer (et comment) tous les devis acceptés et en cours vers ce nouveau "compte" ???
Ou faut-il attendre que j'apure 2016 pour ensuite modifier les paramètres de mon entreprise sur le "compte" existant ??
Merci de votre réponse
Thierry LUCAS
Bonjour,
Dans votre cas le mieux serait de créer un nouveau département (fiche entreprise) sur votre compte.
Car si vous créez un nouveau compte, vous devrez importer/créer à nouveau vos données existantes (contacts, produits, documents... ).
Alors que si vous créez un deuxième département en y indiquant les coordonnées de votre nouvelle structure, vous pourrez ainsi créer des devis et factures avec le département de votre choix (l'ancien et le nouveau).
Pour créer un nouveau département allez dans Paramètres > Compagnies/départements et cliquez sur le bouton bleu "Nouveau département". Par défaut, la fiche du nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités. Vous pourrez si vous le souhaitez attribuer (ou non) un logo et une numérotation propre à ce nouveau département. Vous pouvez choisir ce nouveau département comme votre département principal (en cochant la case "Principale")
Lors de la création d'un nouveau document, il suffira de choisir le bon département vendeur en cliquant sur le petit bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur sur le formulaire de création. Le département principal sera pré-sélectionné par défaut.
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement,
Séraphine.
facture question Résolu
Bonjour je viens de payer mon abonnement mais où est la facture de ce règlement ?
Bonjour,
Elle vous a été envoyée par email.
Cordialement
Justine.
Problème UTF8 erreur Résolu
Bonjour,
Depuis peut il semblerait y avoir un problème avec UTF8 dans les titres des documents. Quand on écrit un "&", il se transforme en "&" une fois que le devis/la facture est enregistré. Cela marchait pourtant très bien il y a quelques mois.
Bien cordialement,
Bonjour,
Vous devez sûrement utiliser un format personnalisé (car il n'y a pas ce souci sur les formats par défaut mais il est vrai que nous avons travaillé sur les codes source de ces formats récemment.) Merci de vérifier votre format personnalisé. Si vous avez besoin d'aide, recontactez-nous.
Bien cordialement
Justine.
FACTURE PAYEE SUR ANNEE SUIVANTE question Résolu
Une facture enregistrée en 2016 mais réglé par le client en 2017. Malgré le fait que la date de paiement soit enregistré sur 2017, cela rentre dans la caisse 2016 et non 2017.
Comment faire pour que cette facture 2016 rentre dans la caisse de 2017 ?
Bonjour,
Lorsque vous générez un rapport (ou que vous affinez pour exporter la liste de vos documents), vous pouvez choisir la période de référence de votre choix selon la date de création, la date de paiement ou la date additionnelle. Dans votre cas, il faut penser à choisir "Date de paiement" avant de générer le rapport/liste souhaité.
Bien cordialement
Justine.
Aide question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai être contacté pour m'aider à améliorer le format de mes factures et pour créer un format en Anglais. Merci
Thibaut Seillier
Bonjour
Pourriez-vous nous envoyer par email vos coordonnées téléphoniques?
Cordialement
Justine.
changer la mise en page question Résolu
bonjour,
est il possible de mettre plus d'espace entre l'entete et l'objet (titre).
et mettre le solde en bas de page car la il est beaucoup trop haut (milieu de page) du faite que dans mes factures je n'ai qu'un seul article.
en espérant que cela est possible.
merci a vous
Bonjour,
Oui c'est possible. Pourriez-vous préciser le nom du format d'impression (mise en page) que vous avez choisi?
Cordialement
Justine.