Nous ne retrouvons pas de compte associé à votre adresse email.
Si vous avez oublié le mot de passe que vous avez choisi lors de votre inscription, vous pouvez le réinitialiser très facilement et en toute sécurité, en suivant les étapes décrites ci-dessous:
2) Renseignez votre adresse email (celle utilisée lors de votre inscription) et cliquez sur « Réinitialiser ».
3) Consultez votre boîte mail: un email intitulé «Récupérer le mot de passe» vous a été envoyé, contenant un lien vous permettant de choisir un nouveau mot de passe (si vous n’avez pas reçu d’email, vérifiez dans vos spams). Cliquez sur ce lien : vous êtes redirigé vers Vos Factures pour choisir un nouveau mot de passe.
4) Indiquez le nouveau mot de passe de votre choix. Confirmez puis cliquez sur : «Changer le mot de passe ». Vous pouvez maintenant vous connecter avec votre nouveau mot de passe.
Si malgré tout, vous n'arrivez pas à vous connecter à notre logiciel de facturation en ligne, Contactez-nous.
Lorsque nous réalisons plusieurs devis, après l'envoi du premier, le bouton en haut à gauche devient "Nouvelle facture". Cela fait plusieurs fois que nous nous trompons et envoyons des factures au-lieu des devis.
Existe-t-il un moyen de modifier l'intitulé de ce bouton en "Nouveau document" par exemple ? Nous obligeant de ce coup à sélectionner le type du nouveau document que nous souhaitons établir ?
Normalement, vous pouvez ouvrir directement un nouveau devis en allant dans Revenus > Devis.
Si vous n'apercevez pas "Devis", c'est qu'il est nécessaire procéder à une modification dans les Paramètres > Paramètres du compte > Documents de facturation, et de cocher la case "Devis" puis Sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé. Je reste à votre disposition si nécessaire.
Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question. En tout cas sachez que vous pouvez faire apparaître sur vos bons de commande client la mention "Bon pour accord" - mention que vous pourriez modifier en passant par la création d'un format (mise en page) personnalisé. Vous pouvez également générer un bon de livraison à faire signer par votre client par exemple (via la fonction Gestion de stock), ou générer un bordereau de livraison depuis le bon de commande client (en cliquant sur Imprimer) .
Recontactez-moi si j'ai mal compris votre demande.
Bonjour,
Pour imprimer la liste des factures impayées, il y a deux solutions:
1) Depuis l'onglet REVENUS:
Pour afficher la liste des factures impayées, utilisez le critère "Etat" du module de recherche. Vous y trouverez deux valeurs possibles: "impayé après échéance" (concerne les retards de paiement), et "impayé" (en retard ou non). Puis cliquez sur Rechercher. Vous pourrez alors imprimer/exporter les documents listés : http://aide.vosfactures.fr/271733-T-l-charger-Exporter-Imprimer-les-documents-de-facturation
2) Depuis l'onglet RAPPORTS
vous pouvez vous rendre dans "Rapports" et choisir comme type de rapport "Liste des factures non payées". Choisissez les critères de sélection (période, ....). Vous pourrez ensuite imprimer ou exporter le rapport.
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée. Vous devez donc recréer le document que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la date de création d'origine.
Si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un seul document.
P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir en copie tous les documents envoyés, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Suite à mon récent post, est il possible de modifier la numérotation des factures suite à la suppression de ces dernières ?
Si oui, quelle est la procédure ?
Lors de la création d'un document, par exemple un devis, modifiez manuellement le numéro du devis (qui par défaut aura le numéro DEV/2014/1) dans le champ « N° » en écrivant DEV/2014/77 (par exemple).
Une fois le document sauvegardé, le prochain devis créé portera automatiquement le numéro DEV/2014/78.
Vous pouvez indiquer qu'un acompte est exigible sur votre devis à plusieurs endroits:
- soit dans le champ "Date limite de règlement": choisissez "Autre" comme valeur et écrivez la phrase souhaitée (ex: "Acompte de 30% à l'acceptation du devis"), valeur qui sera mémorisée par le système et que vous pourrez choisir lors de la création de vos futurs documents.
- soit dans le champ Informations spécifiques
- soit en tant que ligne de texte à la fin de votre tableau
Ensuite, vous pourrez facilement créer un acompte depuis votre devis (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
bonjour
je souhaite ventiler mes factures en deux parties :(ventes et prestations de service) mais je n'arrive pas à trouver dans les paramètres le moyen de faire apparaitre des sous totaux
En effet, il n'y a pas d'options de sous totaux. La seule possibilité est la suivante: vous pouvez ajouter manuellement une ligne de texte et y mettre le sous total.
En revanche, vous pouvez modifier la fiche produit en y indiquant q'il s'agit d'une prestation de service et faire des rapports de Chiffre d'Affaire en distinguant les produits ''produits" et les produits "prestation de service".
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
La création automatique des acomptes ne se fait qu'à partir des devis dans notre système car c'est une fonction assez complexe qui permet:
- d'afficher sur l'aperçu du devis document qu'il y a un ou des acomptes liés, et vice versa
- de lier automatiquement l'acompte au devis et le devis à la facture de solde
- de sélectionner ou dé-sélectionner manuellement un ou ou plusieurs acomptes à la facture de solde (et donc lier ou désunir manuellement)
Il n'est donc pas possible de l'appliquer à un autre document que le devis. Mais vous avez deux solutions: solution 1:
Vous générez le devis depuis le BC (en utilisant "Créer document similaire") et ensuite vous générez de manière classique votre facture d'acompte depuis le devis en changeant le titre de l'acompte pour "Acompte sur commande n° xxxx" (au lieu de "Acompte sur devis n° zzzzz"), et ensuite la facture de solde depuis l'acompte normalement. solution 2:
Vous ne souhaitez pas passer par la création d'un devis. Dans ce cas-là vous ne pouvez pas passer par la création automatique d'acompte: vous créez donc votre facture d'acompte manuellement. Pour la facture de solde, vous la créerez manuellement depuis le BC (et non depuis l'acompte) en utilisant "Créer document similaire" et vous cocherez depuis le formulaire de création de la facture de solde le ou les acomptes à prendre en compte.
P.S: Attention notez que dans ce cas-là, le suivi du stock se fait normalement (la quantité indiquée dans l'acompte est décomptée, puis la quantité indiquée dans la facture de solde est également décomptée).
La facture vous a été envoyée par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas.
Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Si malgré tout, vous ne la retrouvez pas, revenez vers moi afin que je fasse la demande auprès du service concerné.
Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents: 1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus 2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
Je suppose que vous utilisez la solution 1). Peut-être serait il possible de tester la solution 2) ?
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Lors de la création d'un document, le fait de voir dans la liste de sélection des produits la quantité en stock disponible, ou un symbole infini, ou encore aucune mention de la quantité, dépend si l'option"Restriction de quantité (en vente si stock positif)" dans la fiche produit a été cochée ou non. Avec la fonction Gestion de stock:
Option "Restriction de quantité" COCHEE
La quantité en stock s'affichera lors de la création d'un document, par ex: [2] ou [-5]
P.S: Si vous cochez en plus l'option "Ne pas autoriser la vente de produits qui ne sont pas en stock (quantité égale ou inférieure à 0)" dans vos Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock, l'option "Restriction de quantité (en vente si stock positif)" dans la fiche produit vous empêchera de vendre ce produit si sa quantité en stock est égale ou inférieure à 0. Il ne sera donc plus suggéré par le système lors de la création d'un document.
Option "Restriction de quantité" NON COCHEE
2 possibilités selon le nombre d'entrepôts créés:
- Plusieurs entrepôts: le symbole infini s'affiche lors de la sélection d'un produit
- Un entrepôt: la quantité en stock s'affiche lors de la sélection d'un produit
Veuillez notez que l'option "Restriction de quantité" peut être cochée/décochée pour plusieurs produits en même temps simplement en les sélectionnant depuis la liste des produits et en cliquant sur le bouton "Restriction de quantité" depuis la barre de menu horizontale qui s'affiche.
hello !
why when i filter commercial offers with status SENT i get all the offers with statuses ACCEPTED, PAID etc. Yes, they have been also sent but i want only SENT to be presented. Or i am not right . .
SENT status and other status like ACCEPTED, PAID etc are two different things. If you use filter to search for SENT, you will receive all the documents that have been sent whether they have been marked by a different sticker by user.
For exemple, your document could be send but not paid, or could be send but only partially paid.
Bonjour, suite à un rendez-vous avec ma comptable, pour chaque année je pensais imprimer le rapport des revenus sur l'année pour l'envoyer aux impôts, simplement ma comptable m'a dit qu'il faudrait que dans le rapport il y ait la date de paiement de chaque facture et j'ai vu qu'on pouvait juste classer par ordre de paiement de facture mais que dans le rapport cela n'apparaissait pas. Pouvez-vous m'éclairer sur la façon dont il faudrait procéder pour envoyer simplement ça à ma comptable ? En vous remerciant.
Sur quel rapport précisément souhaitez-vous que les dates apparaissent ?
Cette colonne "Date de paiement" dans les rapports n'est pas encore disponible mais nos développeurs travaillent dessus.
En attendant, vous pouvez exporter les factures depuis la liste (Revenus) vers excel et sur le fichier excel il devrait y avoir la date de paiement (Paiement reçu le).
Vous souhaitez que la mention "ENVOYÉ" soit affichée sur la facture une fois celle-ci envoyée au destinataire ou bien simplement que le système vous notifie le statut envoyé de la facture ?
Dans le premier cas, il n'y a pas la possibilité de mettre une mention "ENVOYÉ" de la même manière que le "PAYÉ" pour une facture payée par exemple. Vous avez toujours la possibilité de renseigner ce statut payé dans le champ "informations spécifiques" par exemple.
Dans le second cas, une fois la facture envoyée, une petite enveloppe apparaît sur le statut de votre facture (Revenus > Factures).
Bonjour,
est il possible d'ajouter un champ texte par exemple "durée estimée du projet" dans le formulaire d'édition des devis? Que ce champ n'apparaisse pas dans les documents publiés mais que ce champ apparaisse dans le tableau lors d'un export excel de l'ensemble des devis.
Merci par avance
Après réflexion, vous avez 3 possibilités:
- vous utilisez le champ "N° de commande" que vous pouvez ne pas faire apparaître sur les documents créés mais qui est présent sur les fichiers d'export Excel
- vous utilisez lechamp additionnel que vous nommez comme vous voulez et qui est présent sur les fichiers d'export Excel. Mais comme ce champ est visible sur les document sauvegardés, vous devez alors créer votre propre format en y supprimant le champ additionnel.
- vous utilisez le champ "Notes privées" qui n'apparaît pas sur les documents créés et que nous pourrions rajouter dans le fichier d'export.
Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à m'envoyer votre fichier, en me précisant le format d'impression (mise en page des factures) choisi.
bonjour
je suis en train d'essayer votre logiciel qui me semble tres bien
cependant j'ais un probleme avec la tva
exemple je mets 16 euro HT tva a 20% il me donne 3,20 de taxe au lieu de 4
donc resultat 19,20 ttc au lieu de 20
cordialement
Si vous faites référence à la TVA au taux de 20%, le montant de 19,20 euros est bien correct.
En effet si vous renseignez un montant hors taxe de 16 euros, le montant de la TVA 20% sera alors de 3,20 et non de 4 (16X0,20=3,2) et le montant TTC de 19,20.
Le renouvellement de votre abonnement n'est pas automatique, vous devrez l'effectuer vous-même.
Vous pouvez voir l'état de votre abonnement dans le logiciel en allant sur Paramètres > Paramètres du compte. L'état de votre abonnement ainsi que la date de fin y sont mentionnés.
Nous sommes en cours d'essai de vote logiciel.
Cependant, j'aimerai savoir comment supprimer la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas des factures.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Est il possible que les numéros de factures se suivent meme si je passe d'une facture d'acompte à un avoir ... je suis tout le temps en train de vérifier si les n° se suivent correctement.
Bref, je voudrai que les n° se suivent peut importe le type de piece.
Bonjour,
Je souhaite personnaliser l'affichage des champs de l'adresse de l'acheteur et j'ai constaté que le retour chariot du champ de saisie 'N° et nom de rue' n'était pas correctement interprété dans la variable 'buyer_street' alors qu'il fonctionne correctement dans la variable 'buyer_address'. Serait-il donc possible de le mettre en place rapidement ?
Merci.
J'arrive pas à ouvrir mon compte de vos factures pour récupérer des anciennes factures c'est urgent suggestion Résolu
J'arrive pas à ouvrir mon compte de vos factures pour récupérer des anciennes factures c'est urgent
Bonjour,
Nous ne retrouvons pas de compte associé à votre adresse email.
Si vous avez oublié le mot de passe que vous avez choisi lors de votre inscription, vous pouvez le réinitialiser très facilement et en toute sécurité, en suivant les étapes décrites ci-dessous:
1) Depuis la page de connexion http://app.vosfactures.fr/login, cliquez sur le lien « Mot de passe oublié ».
2) Renseignez votre adresse email (celle utilisée lors de votre inscription) et cliquez sur « Réinitialiser ».
3) Consultez votre boîte mail: un email intitulé «Récupérer le mot de passe» vous a été envoyé, contenant un lien vous permettant de choisir un nouveau mot de passe (si vous n’avez pas reçu d’email, vérifiez dans vos spams). Cliquez sur ce lien : vous êtes redirigé vers Vos Factures pour choisir un nouveau mot de passe.
4) Indiquez le nouveau mot de passe de votre choix. Confirmez puis cliquez sur : «Changer le mot de passe ». Vous pouvez maintenant vous connecter avec votre nouveau mot de passe.
Si malgré tout, vous n'arrivez pas à vous connecter à notre logiciel de facturation en ligne, Contactez-nous.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Nouveau devis question Résolu
Bonjour,
Lorsque nous réalisons plusieurs devis, après l'envoi du premier, le bouton en haut à gauche devient "Nouvelle facture". Cela fait plusieurs fois que nous nous trompons et envoyons des factures au-lieu des devis.
Existe-t-il un moyen de modifier l'intitulé de ce bouton en "Nouveau document" par exemple ? Nous obligeant de ce coup à sélectionner le type du nouveau document que nous souhaitons établir ?
Par avance merci pour votre aide.
Bonne fin de journée.
olivier
Monsieur,
Normalement, vous pouvez ouvrir directement un nouveau devis en allant dans Revenus > Devis.
Si vous n'apercevez pas "Devis", c'est qu'il est nécessaire procéder à une modification dans les Paramètres > Paramètres du compte > Documents de facturation, et de cocher la case "Devis" puis Sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé. Je reste à votre disposition si nécessaire.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Accuse de réception de commande client question Résolu
Bonjour
Comment faire un accusé de réception de commande client avec le délai de livraison ?
Bonjour,
Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question. En tout cas sachez que vous pouvez faire apparaître sur vos bons de commande client la mention "Bon pour accord" - mention que vous pourriez modifier en passant par la création d'un format (mise en page) personnalisé. Vous pouvez également générer un bon de livraison à faire signer par votre client par exemple (via la fonction Gestion de stock), ou générer un bordereau de livraison depuis le bon de commande client (en cliquant sur Imprimer) .
Recontactez-moi si j'ai mal compris votre demande.
Cordialement,
Justine.
Impression liste des impayés question Résolu
Bonjour
J'aimerais connaitre le mode opératoire pour imprimer la liste des factures impayées.
Merci
Cordialement
Koenig J.R.
Bonjour,
Pour imprimer la liste des factures impayées, il y a deux solutions:
1) Depuis l'onglet REVENUS:
Pour afficher la liste des factures impayées, utilisez le critère "Etat" du module de recherche. Vous y trouverez deux valeurs possibles: "impayé après échéance" (concerne les retards de paiement), et "impayé" (en retard ou non). Puis cliquez sur Rechercher. Vous pourrez alors imprimer/exporter les documents listés : http://aide.vosfactures.fr/271733-T-l-charger-Exporter-Imprimer-les-documents-de-facturation
2) Depuis l'onglet RAPPORTS
vous pouvez vous rendre dans "Rapports" et choisir comme type de rapport "Liste des factures non payées". Choisissez les critères de sélection (période, ....). Vous pourrez ensuite imprimer ou exporter le rapport.
En espérant vous avoir éclairci.
Facture effacée question Résolu
Bonjour,
J'ai effacée par erreur une facture, comment faire pour la retrouver.
Cordialement.
Jean paul ROS
Bonjour,
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée. Vous devez donc recréer le document que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la date de création d'origine.
Si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un seul document.
P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir en copie tous les documents envoyés, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Suppression deocument question Résolu
Suite à mon récent post, est il possible de modifier la numérotation des factures suite à la suppression de ces dernières ?
Si oui, quelle est la procédure ?
Par avance merci pour votre aide.
Olivier
Bonjour,
Lors de la création d'un document, par exemple un devis, modifiez manuellement le numéro du devis (qui par défaut aura le numéro DEV/2014/1) dans le champ « N° » en écrivant DEV/2014/77 (par exemple).
Une fois le document sauvegardé, le prochain devis créé portera automatiquement le numéro DEV/2014/78.
Mais peut-être ai-je mal compris votre demande ?
--
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
ajout logo question Résolu
Bonjour,
Votre message est vide. Souhaitez-vous savoir comment ajouter un logo ?
Voici une page pouvant vous venir en aide: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
N'hésitez pas à nous recontacter en cas de besoin.
Bien Cordialement
Thomas
--
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mettre la formule "accompte 30%" dans les devis question Résolu
Bonjour,
Je cherche à paramétrer mes devis en indiquant systématiquement un acompte de 30%.
Je n'ai pas trouvé comment la manipulation.
cordialement
Bonjour,
Vous pouvez indiquer qu'un acompte est exigible sur votre devis à plusieurs endroits:
- soit dans le champ "Date limite de règlement": choisissez "Autre" comme valeur et écrivez la phrase souhaitée (ex: "Acompte de 30% à l'acceptation du devis"), valeur qui sera mémorisée par le système et que vous pourrez choisir lors de la création de vos futurs documents.
- soit dans le champ Informations spécifiques
- soit en tant que ligne de texte à la fin de votre tableau
Ensuite, vous pourrez facilement créer un acompte depuis votre devis (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement
Justine.
ean suggestion Résolu
Bonsoir
Pourquoi les codes EAN enregistrés dans les fiches produits ne s'affichent ils pas sur mes bons de commande ?
Cordialement
Aude J
Bonjour Aude,
Car le champ EAN n'est pas un champ qui s'affiche sur les documents. Si vous souhaitez que ce code apparaisse, il vaut mieux le noter dans la colonne additionnelle (que vous nommez "EAN" par ex): http://aide.vosfactures.fr/976259-Ajouter-une-colonne-suppl-mentaire-sur-les-factures
P.S: vous pouvez faire une mise à jour en masse de votre produit si besoin est: http://aide.vosfactures.fr/3519267-Mettre-jour-en-masse-vos-contacts-et-produits
J'espère vous avoir aidée.
sous total? question Résolu
bonjour
je souhaite ventiler mes factures en deux parties :(ventes et prestations de service) mais je n'arrive pas à trouver dans les paramètres le moyen de faire apparaitre des sous totaux
Bonjour,
En effet, il n'y a pas d'options de sous totaux. La seule possibilité est la suivante: vous pouvez ajouter manuellement une ligne de texte et y mettre le sous total.
En revanche, vous pouvez modifier la fiche produit en y indiquant q'il s'agit d'une prestation de service et faire des rapports de Chiffre d'Affaire en distinguant les produits ''produits" et les produits "prestation de service".
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Bien Cordialement
Thomas
--
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Relance emails suite aux envois de devis suggestion Résolu
Bonsoir,
Je souhaiterais si nous pouvons activer les relances automatiques par email pour les devis non validés ou non refusés et expirés (devis en rouge) ?
Nous pouvons déjà effectuer des relances automatiques via le logiciel pour les factures e retard (en rouge).
D'avance merci pour votre retour.
Bien cordialement,
Edouard
Edouard Balde
Yazyk
Bonjour,
Actuellement, cela est uniquement possible pour les factures. (cf lien)
N'hésitez pas à nous recontacter pour toute autre question.
Bien Cordialement
Thomas
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Bon de Commande suggestion Résolu
Bonjour, Est il possible de faire des facture d'acompte et de solde grace au bon de commande comme avec les devis svp ?
Merci
Bonjour,
La création automatique des acomptes ne se fait qu'à partir des devis dans notre système car c'est une fonction assez complexe qui permet:
- d'afficher sur l'aperçu du devis document qu'il y a un ou des acomptes liés, et vice versa
- de lier automatiquement l'acompte au devis et le devis à la facture de solde
- de sélectionner ou dé-sélectionner manuellement un ou ou plusieurs acomptes à la facture de solde (et donc lier ou désunir manuellement)
Il n'est donc pas possible de l'appliquer à un autre document que le devis. Mais vous avez deux solutions:
solution 1:
Vous générez le devis depuis le BC (en utilisant "Créer document similaire") et ensuite vous générez de manière classique votre facture d'acompte depuis le devis en changeant le titre de l'acompte pour "Acompte sur commande n° xxxx" (au lieu de "Acompte sur devis n° zzzzz"), et ensuite la facture de solde depuis l'acompte normalement.
solution 2:
Vous ne souhaitez pas passer par la création d'un devis. Dans ce cas-là vous ne pouvez pas passer par la création automatique d'acompte: vous créez donc votre facture d'acompte manuellement. Pour la facture de solde, vous la créerez manuellement depuis le BC (et non depuis l'acompte) en utilisant "Créer document similaire" et vous cocherez depuis le formulaire de création de la facture de solde le ou les acomptes à prendre en compte.
P.S: Attention notez que dans ce cas-là, le suivi du stock se fait normalement (la quantité indiquée dans l'acompte est décomptée, puis la quantité indiquée dans la facture de solde est également décomptée).
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
--
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facture question Résolu
Pouvez vous me renvoyer la facture d'achat de l'abonnement efféctué en 2016.
Bonjour,
La facture vous a été envoyée par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas.
Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Si malgré tout, vous ne la retrouvez pas, revenez vers moi afin que je fasse la demande auprès du service concerné.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
SIREN question Résolu
BONJOUR MON NUMERO DE SIREN NAPPARAIT PAS QUAND JE IMPRIME IL SORT SUR UNE DEUXIEME FEUILLE POUVER VOUS MAIDER SVP
Bonjour,
Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents:
1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
Je suppose que vous utilisez la solution 1). Peut-être serait il possible de tester la solution 2) ?
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Disponibilité stock question Résolu
mes articles apparaissent en dispo sans limite (signe infini)
Bonjour,
Lors de la création d'un document, le fait de voir dans la liste de sélection des produits la quantité en stock disponible, ou un symbole infini, ou encore aucune mention de la quantité, dépend si l'option"Restriction de quantité (en vente si stock positif)" dans la fiche produit a été cochée ou non. Avec la fonction Gestion de stock:
- Option "Restriction de quantité" COCHEE
La quantité en stock s'affichera lors de la création d'un document, par ex: [2] ou [-5]P.S: Si vous cochez en plus l'option "Ne pas autoriser la vente de produits qui ne sont pas en stock (quantité égale ou inférieure à 0)" dans vos Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock, l'option "Restriction de quantité (en vente si stock positif)" dans la fiche produit vous empêchera de vendre ce produit si sa quantité en stock est égale ou inférieure à 0. Il ne sera donc plus suggéré par le système lors de la création d'un document.
- Option "Restriction de quantité" NON COCHEE
2 possibilités selon le nombre d'entrepôts créés:- Plusieurs entrepôts: le symbole infini s'affiche lors de la sélection d'un produit
- Un entrepôt: la quantité en stock s'affiche lors de la sélection d'un produit
Veuillez notez que l'option "Restriction de quantité" peut être cochée/décochée pour plusieurs produits en même temps simplement en les sélectionnant depuis la liste des produits et en cliquant sur le bouton "Restriction de quantité" depuis la barre de menu horizontale qui s'affiche.
En espérant vous avoir éclairé.
Bien Cordialement
Thomas
status question Résolu
hello !
why when i filter commercial offers with status SENT i get all the offers with statuses ACCEPTED, PAID etc. Yes, they have been also sent but i want only SENT to be presented. Or i am not right . .
Hello,
SENT status and other status like ACCEPTED, PAID etc are two different things. If you use filter to search for SENT, you will receive all the documents that have been sent whether they have been marked by a different sticker by user.
For exemple, your document could be send but not paid, or could be send but only partially paid.
Kind Regards,
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Date de paiements dans rapports question Résolu
Bonjour, suite à un rendez-vous avec ma comptable, pour chaque année je pensais imprimer le rapport des revenus sur l'année pour l'envoyer aux impôts, simplement ma comptable m'a dit qu'il faudrait que dans le rapport il y ait la date de paiement de chaque facture et j'ai vu qu'on pouvait juste classer par ordre de paiement de facture mais que dans le rapport cela n'apparaissait pas. Pouvez-vous m'éclairer sur la façon dont il faudrait procéder pour envoyer simplement ça à ma comptable ? En vous remerciant.
Bonjour,
Sur quel rapport précisément souhaitez-vous que les dates apparaissent ?
Cette colonne "Date de paiement" dans les rapports n'est pas encore disponible mais nos développeurs travaillent dessus.
En attendant, vous pouvez exporter les factures depuis la liste (Revenus) vers excel et sur le fichier excel il devrait y avoir la date de paiement (Paiement reçu le).
Bien Cordialement
Thomas
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facture suggestion Résolu
Bonjour,
je ne peut pas mettre la mention envoyer quand j'ai envoyer une facture
Bonjour,
Vous souhaitez que la mention "ENVOYÉ" soit affichée sur la facture une fois celle-ci envoyée au destinataire ou bien simplement que le système vous notifie le statut envoyé de la facture ?
Dans le premier cas, il n'y a pas la possibilité de mettre une mention "ENVOYÉ" de la même manière que le "PAYÉ" pour une facture payée par exemple. Vous avez toujours la possibilité de renseigner ce statut payé dans le champ "informations spécifiques" par exemple.
Dans le second cas, une fois la facture envoyée, une petite enveloppe apparaît sur le statut de votre facture (Revenus > Factures).
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Thomas
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ajout champ sur devis question Résolu
Bonjour,
est il possible d'ajouter un champ texte par exemple "durée estimée du projet" dans le formulaire d'édition des devis? Que ce champ n'apparaisse pas dans les documents publiés mais que ce champ apparaisse dans le tableau lors d'un export excel de l'ensemble des devis.
Merci par avance
Bonjour,
Après réflexion, vous avez 3 possibilités:
- vous utilisez le champ "N° de commande" que vous pouvez ne pas faire apparaître sur les documents créés mais qui est présent sur les fichiers d'export Excel
- vous utilisez le champ additionnel que vous nommez comme vous voulez et qui est présent sur les fichiers d'export Excel. Mais comme ce champ est visible sur les document sauvegardés, vous devez alors créer votre propre format en y supprimant le champ additionnel.
- vous utilisez le champ "Notes privées" qui n'apparaît pas sur les documents créés et que nous pourrions rajouter dans le fichier d'export.
Qu'en pensez-vous?
Bien cordialement,
Justine.
LOGO question Résolu
Bonjour,
Nous aimerions pouvoir mettre des logos en bas de page peut-on le faire ?
De plus, comment peut - on agrandir les logo en entête ?
Merci
Cordialement.
Charlotte BRUNET
Bonjour,
Je reviens vers vous pour répondre à vos deux questions:
- Nous aimerions pouvoir mettre des logos en bas de page peut-on le faire ?
Ce n'est pas possible. En revanche vous pouvez le mettre dans un autre champ (dans "informations spécifiques" par exemple).
- De plus, comment peut - on agrandir les logo en entête ?
Le mieux est de redimensionner le fichier lui-même avant de le télécharger. Vous pouvez lire nos conseils ici: http://aide.vosfactures.fr/779516-R-duire-la-taille-du-logo
Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à m'envoyer votre fichier, en me précisant le format d'impression (mise en page des factures) choisi.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
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probleme tva question Résolu
bonjour
je suis en train d'essayer votre logiciel qui me semble tres bien
cependant j'ais un probleme avec la tva
exemple je mets 16 euro HT tva a 20% il me donne 3,20 de taxe au lieu de 4
donc resultat 19,20 ttc au lieu de 20
cordialement
Bonjour,
Si vous faites référence à la TVA au taux de 20%, le montant de 19,20 euros est bien correct.
En effet si vous renseignez un montant hors taxe de 16 euros, le montant de la TVA 20% sera alors de 3,20 et non de 4 (16X0,20=3,2) et le montant TTC de 19,20.
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Thomas
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réabonnement question Résolu
Bonjour,
Pourriez vous me dire la date du renouvellement de l'abonnement et les modalités?
Cordialement.
Bonjour,
Le renouvellement de votre abonnement n'est pas automatique, vous devrez l'effectuer vous-même.
Vous pouvez voir l'état de votre abonnement dans le logiciel en allant sur Paramètres > Paramètres du compte. L'état de votre abonnement ainsi que la date de fin y sont mentionnés.
Concernant vos données: ne vous inquiétez pas, celles-ci seront conservées même si vous ne renouvelez pas immédiatement votre abonnement après son expiration.
Si vous avez d'autres questions, je reste à votre disposition.
Bien Cordialement
Thomas
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Facturation en ligne sur VosFactures.fr question Résolu
Bonjour,
Nous sommes en cours d'essai de vote logiciel.
Cependant, j'aimerai savoir comment supprimer la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas des factures.
Merci
Frederic
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Thomas
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N° facture question Résolu
Est il possible que les numéros de factures se suivent meme si je passe d'une facture d'acompte à un avoir ... je suis tout le temps en train de vérifier si les n° se suivent correctement.
Bref, je voudrai que les n° se suivent peut importe le type de piece.
Merci à vous !
Vous trouverez toutes les informations requises sur cette page: http://aide.vosfactures.fr/3015304-Num-rotation-continue-entre-diff-rents-types-de-document
En espérant que cela vous aide.
N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute autre question.
Bien Cordialement
Thomas
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Modification champ acheteur suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaite personnaliser l'affichage des champs de l'adresse de l'acheteur et j'ai constaté que le retour chariot du champ de saisie 'N° et nom de rue' n'était pas correctement interprété dans la variable 'buyer_street' alors qu'il fonctionne correctement dans la variable 'buyer_address'. Serait-il donc possible de le mettre en place rapidement ?
Merci.
Bonjour,
Une réponse vous avez été envoyé par email le 22 mars à 12H56 et nous nous excusons si vous ne l'avez pas reçu.
Voici la teneur de cet email:
En effet, le retour ne peut se faire qu'avec la variable 'buyer_address' mais pas avec la variable 'buyer_street'.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Bien Cordialement
Thomas
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