Bonjours je comprends pas en tapent des mots clé avant je trouve des facture maintenant je trouve plus rien si vous pouvez revenir vers moi svp merci au 0770191675
Nous avons récemment mis à jour le moteur de recherche, pour des raisons de stabilité du système et afin de vous permettre de rechercher un plus grand nombre de champs. Ainsi : - par défaut le champ "Mot-clé ou n°" permet de rechercher:
N° du document (les 50 premiers caractères)
N° d’identification fiscale de l’acheteur/fournisseur (les 20 premiers caractères)
Nom de l’acheteur professionnel (les 90 premiers caractères)
Prénom et Nom de l'acheteur particulier (les 25 premiers caractères)
N° de commande (les 25 premiers caractères)
Montant Total HT et TTC par document
- en cochant la case "Recherche avancée" (située sous le champ "Mot-clé ou n°") permet de rechercher :
Informations spécifiques
Description additionnelle de l'acheteur/fournisseur
Adresse supplémentaire de l'acheteur
Nom du Produit/service facturé
Référence produit/service
Vous pouvez en savoir plus sur le moteur de recherche ici.
Afin d'envoyer une même facture à plusieurs contacts il suffit de cliquer sur la facture en question puis depuis son aperçu cliquer sur "Envoyer" et renseigner les différentes adresses mail dans le second champs prévu à cette effet. Chaque adresse mail doit être séparée d'une virgule.
En vous souhaitant une bonne journée et d'excellentes fêtes de fin d'année.
Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris votre question. Lorsque vous parlez des Vendeurs, faites-vous référence aux Utilisateurs ?
En principe, lorsque plusieurs personnes gèrent la vente et/ou la facturation, il est conseillé :
soit de créer autant d'accès Utilisateurs que de Vendeurs / Agents et les assigner à un Département en particulier, pour ensuite générer une liste par Département ; ainsi un Département reprendra la facturation d'un Vendeur.
soit de créer autant de Catégories que de Vendeurs / Agents et les renseigner lors de la facturation, pour ensuite générer une liste par Catégorie ; ainsi une Catégorie correspondra à l'activité d'un Vendeur. En savoir plus : Catégories : création et applications.
Dans les deux cas les recherches peuvent se faire aussi bien depuis la liste des Revenus, à l'aide du Module de recherche, que depuis la Liste des Rapports (onglets Rapports), en paramétrant les différents champs. Vous pourrez ensuite exporter ces résultats et les imprimer.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
bonjour dans la section devis pouvons nous afficher un mode de règlement par défaut , car a chaque fois on est obligé de le remettre afin qu'il s'affiche automatiquement
Je reste bien entendu à votre disposition , cordialement bonne journée à vous
La sélection du mode de paiement s'effectue sur le document. Noté que le mode de paiement sera le même par défaut que sur le document précédant
Toutefois si vous souhaitez renseigner d'autre modes de règlement, comme par exemple: "Virement ou Carte bancaire" et "Chèque ou Carte bancaire", vous pouvez ajouter vos propres propositions. Pour ce faire vous avez deux méthodes :
Manuellement depuis le formulaire de création d'un document, en choisissant "Autre..." et ajoutant le moyen de règlement. Ce dernier sera ajouté à la liste de manière permanente. Vous pourrez retrouver cette position lors de la prochaine facturation.
Par défaut (conseillé) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs : écrivez chaque nouveau mode de règlement à la ligne dans l'encadré "Modes de règlement", puis sauvegarder. Vous retrouverez ces modes de règlements personnalisés avec les modes de règlement par défaut:
- lors de la création d'un document
- depuis le module de recherche de la liste des documents
- depuis l'onglet Paiements.
bonjour j'ai fait une grosse erreur je vouais prendre la formule 1 mois et sans faire expres j'ai cliqué sur 12 mois. Je n'en ai pas besoin. Pouvez vous regulariser Merci
Bonjour l'un de mes clients me demande une facture d'avoir. j'ai donc fait tout simplement "facture d'avoir sur la facture concernée"
le total final est à zero euros par contre et mon client me dit qu'il doit y avoir une erreur...
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement un Avoir (note de crédit) total ou partiel depuis une facture existante.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
Si vous avez besoin d'aide, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Veuillez préciser de quel document s'agit-il.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour,
Je génère une facture via l'API.
Ensuite je génère deux paiements dessus toujours via l'API.
J'ai bien pris soin de renseigner l'identifiant de la facture sur mes paiements.
Je me connecte sur l'application vosfactures.fr.
La facture et les deux paiements sont bien présents. Les deux paiements sont bien liés à la facture.
L'état de la facture est à 'payé en partie', par contre les montants 'reste a payer' et déjà payé n'ont pas été recalculés.
SI je vais sur un paiement et que j'enregistre sans rien modifier, les montants sur la facture se mettent bien à jour.
Que doit-on faire lors de la génération des paiements avec l'API pour que les montants sur la facture soient recalculés automatiquement ?
Afin que l'on puisse vous répondre, nous aurions besoin de vérifier le paramétrage de votre compte concernant la gestion des paiements.
Pouvez-vous nous activer l'accès technique comme expliqué ici et nous communiquer le numéro de la facture en question ?
En effet, vous ave créé un compte sur Vosfactures le 16.12.2018.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici : Supprimer son compte VosFactures.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Un paiement en ligne via Braintree a été effectué le 4 Décembre. A ce jour, le virement automatique ne s'est toujours pas effectué. Comment gérer cela svp? quel serait le probleme?
Parlez-vous du paiement de votre abonnement ou bien du paiement d'une de vos factures par un client ?
Par rapport à votre abonnement - le dernier paiement enregistré date du 20.11.2018 pour un abonnement Pro mensuel qui arrive à échéance le 20.12.2018.
S'il s'agit d'un paiement par votre client, afin que l'on puisse vérifier cela, merci de bien vouloir :
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que m'indiquer de quel document s'agit-il ? Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous facturez sans TVA ou bien uniquement le produit ne comporte pas de TVA ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que le numéro du document en question. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Si je comprends bien vous cherchez à avoir un raccourci sur votre bureau afin d'accéder à VosFactures.
Pour rappel, le logiciel VosFactures est une solution SaaS disponible uniquement en ligne, vous ne pouvez donc pas télécharger le logiciel. En revanche une simple connexion internet suffit. Vous pouvez donc ajouter la page https://vosfactures.fr/ à vos Favoris pour y accéder plus rapidement depuis votre navigateur par exemple.
Quand nous devons envoyer nos factures par courrier, nous sommes gênés par le fait que l'adresse ne rentre pas correctement dans la fenêtre de l'enveloppe : le champs adresse est beaucoup trop haut.
Est-il possible de la mettre un peu plus bas ?
Cela dépend du format que vous utilisez.
Il est possible de descendre le champ de l'adresse plus bas dans le cadre d'un format Encadré.
Vous pouvez notamment modifier la marge (espace) au dessus des coordonnés Vendeur/Acheteur. Cela est utile par exemple si vous envoyez les factures par la poste et avez besoin de faire coïncider l'affichage de l'adresse du client avec la fenêtre de vos enveloppes, je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne suivant : Modifier la marge au dessus des coordonnées Acheteur/Vendeur.
Avec l’application de facturation en ligne VosFactures, vous pouvez facilement créer une ou plusieurs factures d’acompte depuis un devis, puis générer la facture de solde correspondante, le tout en quelques clics seulement: le système calculant automatiquement les montants correspondants.
Vous devez donc créer votre Devis, depuis ce Devis vous créer un ou plusieurs acomptes puis pour finir vous créez la facture de solde correspondante. depuis l'un des acomptes.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet qui vous aidera comment procéder à leur création étape par étape.
j aimerai savoir si au fur et a mesure de mes factures si je prends votre site pour ma future auto entreprise je peux revenir sur une facture par exemple pour la modifier si j ai fait une erreur car pas forcemment oblige de faire des avoirs et papiers inutiles ... je veux juste savoir si les numeros de factures sont modifiables ainsi que la facture en cas d erreur ... merci
Notre logiciel VosFactures est adapté à la facturation pour les auto entrepreneurs.
Concernant la modification de document - tout dépend du verrouillage que vous aurez paramétré. Toutefois pour être conforme à la loi Antifraude entrée en vigueur au 1er Janvier 2018, facturez avec le Logiciel de Facturation VosFactures en prenant soin :
d'utiliser l'Option "Test" lorsque vous faites des essais;
Afin de découvrir le logiciel de facturation en ligne VosFactures qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne), je vous propose de le tester par vous-même sans engagement pendant 30 jours, en vous inscrivant sur vosfactures.fr. Vous pourrez ainsi tester et paramétrer le logiciel, et commencer à facturer normalement si besoin.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Etant auto entrepreneur nous vous conseillons de paramétrer votre compte comme suit pour une facturation sans taxe : Autoentrepreneur : Comment Facturer.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous recontacter.
Est il possible de configurer de façon automatique, des lors qu'une facture est générer mon service comptabilité puis recevoir un mail avec la facture sans forcement utiliser l'envoi au client ?
Il n'est pas possible de communiquer les factures "automatiquement" sans passer par l'option d'envoi.
Cela dit, nous avons la possibilité de donner un Accès Comptable ainsi, le comptable a accès et voit au fur et à mesure tous les documents créés.
En vous souhaitant une excellente journée.
Avec l'application de facturation en ligne VosFactures, vous pouvez créer facilement des factures et devis personnalisées à l'image de votre entreprise. Vous pouvez notamment ajouter un logo qui apparaîtra sur tous vos documents de facturation.
Pour télécharger votre logo depuis Paramètres>Paramètres du compte puis dans le menu à gauche veuillez choisir Paramètres d'impression
Bonjour,
Je rencontre des problèmes pour parametrer les informations que je souhaite voir apparaitre ou non sur mes factures.
Malgré mes modifications dans paramètres d'impression je n'y arrive pas.
Par exemple, je souhaiterais
- faire apparaitre la date du paiement, j'ai coché la case mais malgré cela, elle n'apparait pas
- faire apparaitre la date de la vente, mais je ne trouve pas d'option
- faire disparaitre la date limite de règlement
- faire disparaitre la date limite de validité
Faire apparaitre la date du paiement, j'ai coché la case mais malgré cela, elle n'apparait pas
Pour afficher le contenu du champ "Paiement reçu le" sur les factures (de vente et d'achat), allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et cochez l'option "Afficher la date de paiement (correspond au champ "Paiement reçu le:")" puis sauvegardez. La date de paiement s'affichera sur les document seulement si celle-ci est renseignée depuis le formulaire de création du document.
Faire apparaitre la date de la vente, mais je ne trouve pas d'option
Vous pouvez bien entendu ajouter une date de vente grace au champ dédié intitulé date additionnelle.
Faire disparaitre la date limite de règlement
Le logiciel VosFactures vous permet de créer facilement des factures et devis conformes, répondant aux obligations légales.
Parmi les mentions obligatoires à faire figurer sur les factures et devis se trouve la date limite de règlement, c'est-à-dire la date d'échéance du paiement que votre client doit respecter.
Le logiciel vous propose plusieurs valeurs possibles, que vous pouvez personnaliser et entre autre Ne pas afficher.
Faire disparaitre la date limite de validité
Tout comme la Date de vente, la date de validité est a choisi dans le champ Date additionnelle. Vous pouvez
N'hésitez pas à nous contacter directement au 04.83.58.05.64. pour tout renseignement complémentaire.
En esperant avoir répondu à vos questions, je vous souhaite une excellente journée.
Notre option signature électronique est une fonctionnalité propre aux clients.
Le client peut signer manuellement le document en version papier si vous souhaitez paramétrer cette fonction veuillez lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
De plus, sachez que vous pouvez intégrer une pièce jointe à vos documents que ce soit directement avec le devis ou bien dans l'e-mail envoyé au client.
Si vous souhaitez intégrer le cachet de votre entreprise par exemple avec votre signature vous pouvez intégrer votre tampon directement sur les factures : Ajouter un tampon (cachet) sur les documents de facturation.
Bonjour,
je souhaiterai personnaliser mes documents, mais deux points restent sans solutions :
- Je souhaiterai pouvoir choisir les colonnes à afficher dans les documents de facturation. Est-ce possible ?
- Je souhaiterai ajouter mes CGV au devis via le champ 'texte additionnel', mais impossible d'avoir une mise en page suffisante pour tenir en 1 page : les balises html ne semblent pas être toutes reconnues. Comment faire ?
Nos documents de facturation sont déjà établit par défaut en fonction du format que vous choisissez. Veuillez noter que vous pouvez cependant personnaliser les colonnes de vos documents comme par exemple :
En ce qui concerne vos CGV je vous invite à nous activer l'accès technique à votre compte, nous pourrons ainsi transmettre votre demande à un Développeur afin de rentrer votre texte sur une page.
En effet, le contenu du champ "Ref/Code client" n'apparaît pas sur les documents de facturation. Si vous souhaitez donc l'afficher vous pouvez le renseigner dans la Description additionnelle du contact.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer facilement des factures, devis et autres documents de facturation personnalisés. Vous pouvez notamment choisir d’afficher sur les documents créés le contenu du champ « Description additionnelle» sous les coordonnées de l’acheteur. Ce champ "Description additionnelle" permet d’ajouter des informations concernant le client. Par défaut, le contenu de ce champ n'est pas visible sur les documents créés. Pour rendre visible le contenu du champ « Description additionnelle» allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, et cochez l’option « Afficher le contenu du champ 'Description additionnelle’» (sans oublier de sauvegarder). Vous trouverez plus d'information ici concernant ce sujet sur notre article de l'Aide en ligne.
Cette option vous permettra:
d'afficher le code client sur les documents créés
de rechercher un contact par son code client dans la liste des contacts via le module de recherche.
d'afficher la colonne "Réf/code client" dans la liste mais elle ne sera pas triable (en savoir plus)
Bonjour,
J'ai envoyé des factures par mail via l'application. La facture resste sur "créé" en bleu et on ne peux pas modifier son statut en "envoyé".
Comment procédé s'il vous plaît ?
Merci par avance.
Lorsque vous envoyez un document son état se change automatiquement, le symbole du document envoyé est une enveloppe dans l'étiquette d'état "Créé".
Sachez que vous pouvez également changer l'état de vos documents manuellement comme expliqué dans notre aide en ligne.
Pour annuler l'état "Payé" d'une facture, il vous suffit de cliquer sur l'étiquette d'état et de choisir "Créé", puis de rafraîchir la page de votre navigateur.
En revanche si vous avez ajouté un paiement via la fonction Gestion des Paiements, il vous faut supprimer/annuler ce paiement.
Bonjour
Est il possible quand un client solde sa facture en espèce et cb, de les dissocier lors de la saisi du moyen de paiement.
merci pour votre réponse
La solution est d'utiliser la fonction Gestion des Paiements et son option d'affichage des différents paiements sur la facture.
Ainsi dans votre cas, vous créez 2 paiements : un paiement en CB et un paiement en espèces.
Vous pourrez par la suite faire des recherches par mode de règlement depuis l'onglet Paiements.
Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction Gestion des Paiements, il vous faut alors détailler les règlements reçus manuellement dans le champ "informations spécifiques" par exemple.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
demande question Résolu
Bonjours je comprends pas en tapent des mots clé avant je trouve des facture maintenant je trouve plus rien si vous pouvez revenir vers moi svp merci au 0770191675
Bonjour,
Nous avons récemment mis à jour le moteur de recherche, pour des raisons de stabilité du système et afin de vous permettre de rechercher un plus grand nombre de champs. Ainsi :
- par défaut le champ "Mot-clé ou n°" permet de rechercher:
- N° du document (les 50 premiers caractères)
- N° d’identification fiscale de l’acheteur/fournisseur (les 20 premiers caractères)
- Nom de l’acheteur professionnel (les 90 premiers caractères)
- Prénom et Nom de l'acheteur particulier (les 25 premiers caractères)
- N° de commande (les 25 premiers caractères)
- Montant Total HT et TTC par document
- en cochant la case "Recherche avancée" (située sous le champ "Mot-clé ou n°") permet de rechercher :- Informations spécifiques
- Description additionnelle de l'acheteur/fournisseur
- Adresse supplémentaire de l'acheteur
- Nom du Produit/service facturé
- Référence produit/service
Vous pouvez en savoir plus sur le moteur de recherche ici.Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
envoi par mail d'une facture question Résolu
Je souhaite envoyer la même facture à plusieurs destinataires, mais je ne sais pas comment faire
Bonjour,
Afin d'envoyer une même facture à plusieurs contacts il suffit de cliquer sur la facture en question puis depuis son aperçu cliquer sur "Envoyer" et renseigner les différentes adresses mail dans le second champs prévu à cette effet. Chaque adresse mail doit être séparée d'une virgule.
En vous souhaitant une bonne journée et d'excellentes fêtes de fin d'année.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
LISTING question Résolu
Bonjour, j'aimerais svp imprimer un listing avec le nom des vendeurs et leur CA. Cela est il possible svp merci
Bonjour,
Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris votre question. Lorsque vous parlez des Vendeurs, faites-vous référence aux Utilisateurs ?
En principe, lorsque plusieurs personnes gèrent la vente et/ou la facturation, il est conseillé :
Dans les deux cas les recherches peuvent se faire aussi bien depuis la liste des Revenus, à l'aide du Module de recherche, que depuis la Liste des Rapports (onglets Rapports), en paramétrant les différents champs. Vous pourrez ensuite exporter ces résultats et les imprimer.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Modes de règlement Personnalisés question Résolu
bonjour dans la section devis pouvons nous afficher un mode de règlement par défaut , car a chaque fois on est obligé de le remettre afin qu'il s'affiche automatiquement
Je reste bien entendu à votre disposition , cordialement bonne journée à vous
Bonjour,
La sélection du mode de paiement s'effectue sur le document. Noté que le mode de paiement sera le même par défaut que sur le document précédant
Toutefois si vous souhaitez renseigner d'autre modes de règlement, comme par exemple: "Virement ou Carte bancaire" et "Chèque ou Carte bancaire", vous pouvez ajouter vos propres propositions. Pour ce faire vous avez deux méthodes :
Manuellement depuis le formulaire de création d'un document, en choisissant "Autre..." et ajoutant le moyen de règlement. Ce dernier sera ajouté à la liste de manière permanente. Vous pourrez retrouver cette position lors de la prochaine facturation.
Par défaut (conseillé) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs : écrivez chaque nouveau mode de règlement à la ligne dans l'encadré "Modes de règlement", puis sauvegarder. Vous retrouverez ces modes de règlements personnalisés avec les modes de règlement par défaut:
- lors de la création d'un document
- depuis le module de recherche de la liste des documents
- depuis l'onglet Paiements.
Bien Cordialement
Yves
erreur question Résolu
bonjour j'ai fait une grosse erreur je vouais prendre la formule 1 mois et sans faire expres j'ai cliqué sur 12 mois. Je n'en ai pas besoin. Pouvez vous regulariser Merci
Bonjour,
Nous avons bien pris en compte votre demande.
Nous régulariserons votre compte dès lundi et procéderons au remboursement de la différence.
Bien cordialement,
Yves
Facture d'avoir question Résolu
Bonjour l'un de mes clients me demande une facture d'avoir. j'ai donc fait tout simplement "facture d'avoir sur la facture concernée"
le total final est à zero euros par contre et mon client me dit qu'il doit y avoir une erreur...
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement un Avoir (note de crédit) total ou partiel depuis une facture existante.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
Si vous avez besoin d'aide, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Veuillez préciser de quel document s'agit-il.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Génération de facture et de Paiement via l'API question Résolu
Bonjour,
Je génère une facture via l'API.
Ensuite je génère deux paiements dessus toujours via l'API.
J'ai bien pris soin de renseigner l'identifiant de la facture sur mes paiements.
Je me connecte sur l'application vosfactures.fr.
La facture et les deux paiements sont bien présents. Les deux paiements sont bien liés à la facture.
L'état de la facture est à 'payé en partie', par contre les montants 'reste a payer' et déjà payé n'ont pas été recalculés.
SI je vais sur un paiement et que j'enregistre sans rien modifier, les montants sur la facture se mettent bien à jour.
Que doit-on faire lors de la génération des paiements avec l'API pour que les montants sur la facture soient recalculés automatiquement ?
Merci
Cordialement
Bonjour,
Afin que l'on puisse vous répondre, nous aurions besoin de vérifier le paramétrage de votre compte concernant la gestion des paiements.
Pouvez-vous nous activer l'accès technique comme expliqué ici et nous communiquer le numéro de la facture en question ?
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Mes demandes question Résolu
Bonjour
Je n'ai pas de réponse a mes mails, je suis très inquiet et je suis bloqué pour faire mes factures !!!!
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu de mail de la part de cette adresse : juriseuropean@gmail.com hormis ce message sur le forum.
Vous pouvez nous écrire à l'adresse : info@vosfactures.fr ou nous appeler au : 04.83.58.05.64 afin que nous puissions vous aider.
Egalement, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
Je voudrais me deshabonner question Résolu
Bonjour inscrite par erreur voudrait me deshabonner je ne trouve pas le lien
Merci de m'aider svp
CORDIALEMENT
Bonjour,
En effet, vous ave créé un compte sur Vosfactures le 16.12.2018.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici : Supprimer son compte VosFactures.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Braintree question Résolu
Bonjour,
Un paiement en ligne via Braintree a été effectué le 4 Décembre. A ce jour, le virement automatique ne s'est toujours pas effectué. Comment gérer cela svp? quel serait le probleme?
Merci pour votre retour, cdt, Mme SOBANIEC
Bonjour Madame,
Parlez-vous du paiement de votre abonnement ou bien du paiement d'une de vos factures par un client ?
Par rapport à votre abonnement - le dernier paiement enregistré date du 20.11.2018 pour un abonnement Pro mensuel qui arrive à échéance le 20.12.2018.
S'il s'agit d'un paiement par votre client, afin que l'on puisse vérifier cela, merci de bien vouloir :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
registre des vente tva question Résolu
bonjour ,je ne vois plus la tva cela me mes 0 partout !aucune vente
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que m'indiquer de quel document s'agit-il ? Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
TVA question Résolu
Bonsoir
quand je créé un produit sans tva çà m'ajoute la tva quand j'importe le produit sur mon bon de commande
que dois je faire ?
Bonjour,
Vous facturez sans TVA ou bien uniquement le produit ne comporte pas de TVA ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que le numéro du document en question. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Facilite d’acces question Résolu
Comment mettre un icône sur mon bureau
Bonjour,
Si je comprends bien vous cherchez à avoir un raccourci sur votre bureau afin d'accéder à VosFactures.
Pour rappel, le logiciel VosFactures est une solution SaaS disponible uniquement en ligne, vous ne pouvez donc pas télécharger le logiciel. En revanche une simple connexion internet suffit. Vous pouvez donc ajouter la page https://vosfactures.fr/ à vos Favoris pour y accéder plus rapidement depuis votre navigateur par exemple.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Fenêtre adresse trop haute question Résolu
Bonjour,
Quand nous devons envoyer nos factures par courrier, nous sommes gênés par le fait que l'adresse ne rentre pas correctement dans la fenêtre de l'enveloppe : le champs adresse est beaucoup trop haut.
Est-il possible de la mettre un peu plus bas ?
Merci d'avance et bonne journée
Bonjour,
Cela dépend du format que vous utilisez.
Il est possible de descendre le champ de l'adresse plus bas dans le cadre d'un format Encadré.
Vous pouvez notamment modifier la marge (espace) au dessus des coordonnés Vendeur/Acheteur. Cela est utile par exemple si vous envoyez les factures par la poste et avez besoin de faire coïncider l'affichage de l'adresse du client avec la fenêtre de vos enveloppes, je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne suivant : Modifier la marge au dessus des coordonnées Acheteur/Vendeur.
Excellente journée.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
acompte question Résolu
Bonjour
Comment faire pour que mes acomptes soient pris en compte lors de la facture finale?
Bonjour,
Avec l’application de facturation en ligne VosFactures, vous pouvez facilement créer une ou plusieurs factures d’acompte depuis un devis, puis générer la facture de solde correspondante, le tout en quelques clics seulement: le système calculant automatiquement les montants correspondants.
Vous devez donc créer votre Devis, depuis ce Devis vous créer un ou plusieurs acomptes puis pour finir vous créez la facture de solde correspondante. depuis l'un des acomptes.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet qui vous aidera comment procéder à leur création étape par étape.
En vous souhaitant une excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
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info@vosfactures.fr
facturation question Résolu
j aimerai savoir si au fur et a mesure de mes factures si je prends votre site pour ma future auto entreprise je peux revenir sur une facture par exemple pour la modifier si j ai fait une erreur car pas forcemment oblige de faire des avoirs et papiers inutiles ... je veux juste savoir si les numeros de factures sont modifiables ainsi que la facture en cas d erreur ... merci
Bonjour Madame,
Notre logiciel VosFactures est adapté à la facturation pour les auto entrepreneurs.
Concernant la modification de document - tout dépend du verrouillage que vous aurez paramétré. Toutefois pour être conforme à la loi Antifraude entrée en vigueur au 1er Janvier 2018, facturez avec le Logiciel de Facturation VosFactures en prenant soin :
Afin de découvrir le logiciel de facturation en ligne VosFactures qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne), je vous propose de le tester par vous-même sans engagement pendant 30 jours, en vous inscrivant sur vosfactures.fr. Vous pourrez ainsi tester et paramétrer le logiciel, et commencer à facturer normalement si besoin.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Etant auto entrepreneur nous vous conseillons de paramétrer votre compte comme suit pour une facturation sans taxe : Autoentrepreneur : Comment Facturer.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
mail + factures question Résolu
Bonjour,
Est il possible de configurer de façon automatique, des lors qu'une facture est générer mon service comptabilité puis recevoir un mail avec la facture sans forcement utiliser l'envoi au client ?
merci
Bonjour,
Il n'est pas possible de communiquer les factures "automatiquement" sans passer par l'option d'envoi.
Cela dit, nous avons la possibilité de donner un Accès Comptable ainsi, le comptable a accès et voit au fur et à mesure tous les documents créés.
En vous souhaitant une excellente journée.
probleme insertion logo question Résolu
bonjour
je narrive pas à inserer le logo de notre entreprise sur nos factures
pouvez vous m'aider a palier a ce probleme
merci
Mr CAUVIN
Bonjour,
Avec l'application de facturation en ligne VosFactures, vous pouvez créer facilement des factures et devis personnalisées à l'image de votre entreprise. Vous pouvez notamment ajouter un logo qui apparaîtra sur tous vos documents de facturation.
Pour télécharger votre logo depuis Paramètres>Paramètres du compte puis dans le menu à gauche veuillez choisir Paramètres d'impression
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
parametre d'affichage question Résolu
Bonjour,
Je rencontre des problèmes pour parametrer les informations que je souhaite voir apparaitre ou non sur mes factures.
Malgré mes modifications dans paramètres d'impression je n'y arrive pas.
Par exemple, je souhaiterais
- faire apparaitre la date du paiement, j'ai coché la case mais malgré cela, elle n'apparait pas
- faire apparaitre la date de la vente, mais je ne trouve pas d'option
- faire disparaitre la date limite de règlement
- faire disparaitre la date limite de validité
Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance,
Cordialement,
71bis
Bonjour,
Faire apparaitre la date du paiement, j'ai coché la case mais malgré cela, elle n'apparait pas
Pour afficher le contenu du champ "Paiement reçu le" sur les factures (de vente et d'achat), allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et cochez l'option "Afficher la date de paiement (correspond au champ "Paiement reçu le:")" puis sauvegardez. La date de paiement s'affichera sur les document seulement si celle-ci est renseignée depuis le formulaire de création du document.
Faire apparaitre la date de la vente, mais je ne trouve pas d'option
Vous pouvez bien entendu ajouter une date de vente grace au champ dédié intitulé date additionnelle.
Faire disparaitre la date limite de règlement
Le logiciel VosFactures vous permet de créer facilement des factures et devis conformes, répondant aux obligations légales.
Parmi les mentions obligatoires à faire figurer sur les factures et devis se trouve la date limite de règlement, c'est-à-dire la date d'échéance du paiement que votre client doit respecter.
Le logiciel vous propose plusieurs valeurs possibles, que vous pouvez personnaliser et entre autre Ne pas afficher.
Faire disparaitre la date limite de validité
Tout comme la Date de vente, la date de validité est a choisi dans le champ Date additionnelle. Vous pouvez
N'hésitez pas à nous contacter directement au 04.83.58.05.64. pour tout renseignement complémentaire.
En esperant avoir répondu à vos questions, je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
appliquer sa signature question Résolu
J'aimerai connaitre la procédure pour pouvoir appliquer ma signature (jpeg, ...) en bas de devis.
Merci
Bonjour,
Notre option signature électronique est une fonctionnalité propre aux clients.
Le client peut signer manuellement le document en version papier si vous souhaitez paramétrer cette fonction veuillez lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
De plus, sachez que vous pouvez intégrer une pièce jointe à vos documents que ce soit directement avec le devis ou bien dans l'e-mail envoyé au client.
Si vous souhaitez intégrer le cachet de votre entreprise par exemple avec votre signature vous pouvez intégrer votre tampon directement sur les factures : Ajouter un tampon (cachet) sur les documents de facturation.
En vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Format des documents question Résolu
Bonjour,
je souhaiterai personnaliser mes documents, mais deux points restent sans solutions :
- Je souhaiterai pouvoir choisir les colonnes à afficher dans les documents de facturation. Est-ce possible ?
- Je souhaiterai ajouter mes CGV au devis via le champ 'texte additionnel', mais impossible d'avoir une mise en page suffisante pour tenir en 1 page : les balises html ne semblent pas être toutes reconnues. Comment faire ?
Bonjour,
Nos documents de facturation sont déjà établit par défaut en fonction du format que vous choisissez. Veuillez noter que vous pouvez cependant personnaliser les colonnes de vos documents comme par exemple :
Supprimer la colonne Quantité
Supprimer la colonne "N°"
Supprimer la colonne Référence
Quelle colonne souhaitez-vous ne pas afficher ?
En ce qui concerne vos CGV je vous invite à nous activer l'accès technique à votre compte, nous pourrons ainsi transmettre votre demande à un Développeur afin de rentrer votre texte sur une page.
En vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Ajout champs (Options additionnelles) dans les factures question Résolu
Bonjour,
Nous désirons ajouter dans les factures le champs "Réf/code client" qui est dans "Options additionnelles"
Cordialement
Bonjour,
En effet, le contenu du champ "Ref/Code client" n'apparaît pas sur les documents de facturation. Si vous souhaitez donc l'afficher vous pouvez le renseigner dans la Description additionnelle du contact.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer facilement des factures, devis et autres documents de facturation personnalisés. Vous pouvez notamment choisir d’afficher sur les documents créés le contenu du champ « Description additionnelle» sous les coordonnées de l’acheteur. Ce champ "Description additionnelle" permet d’ajouter des informations concernant le client. Par défaut, le contenu de ce champ n'est pas visible sur les documents créés. Pour rendre visible le contenu du champ « Description additionnelle» allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, et cochez l’option « Afficher le contenu du champ 'Description additionnelle’» (sans oublier de sauvegarder). Vous trouverez plus d'information ici concernant ce sujet sur notre article de l'Aide en ligne.
Cette option vous permettra:
d'afficher le code client sur les documents créés
de rechercher un contact par son code client dans la liste des contacts via le module de recherche.
d'afficher la colonne "Réf/code client" dans la liste mais elle ne sera pas triable (en savoir plus)
Je vous souhaite une excellente journée.
Modification de l'état question Résolu
Bonjour,
J'ai envoyé des factures par mail via l'application. La facture resste sur "créé" en bleu et on ne peux pas modifier son statut en "envoyé".
Comment procédé s'il vous plaît ?
Merci par avance.
Bonjour,
Lorsque vous envoyez un document son état se change automatiquement, le symbole du document envoyé est une enveloppe dans l'étiquette d'état "Créé".
Sachez que vous pouvez également changer l'état de vos documents manuellement comme expliqué dans notre aide en ligne.
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
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Annuler le statut payé question Résolu
Bonjour,
J'ai mis par erreur "payé" sur une facture comment annuler cette opération ?
Merci d'avance.
Peggy
Bonjour,
Pour annuler l'état "Payé" d'une facture, il vous suffit de cliquer sur l'étiquette d'état et de choisir "Créé", puis de rafraîchir la page de votre navigateur.
En revanche si vous avez ajouté un paiement via la fonction Gestion des Paiements, il vous faut supprimer/annuler ce paiement.
Bien Cordialement
Justine
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info@vosfactures.fr
encaissement client question Résolu
Bonjour
Est il possible quand un client solde sa facture en espèce et cb, de les dissocier lors de la saisi du moyen de paiement.
merci pour votre réponse
Bonjour,
La solution est d'utiliser la fonction Gestion des Paiements et son option d'affichage des différents paiements sur la facture.
Ainsi dans votre cas, vous créez 2 paiements : un paiement en CB et un paiement en espèces.
Vous pourrez par la suite faire des recherches par mode de règlement depuis l'onglet Paiements.
Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction Gestion des Paiements, il vous faut alors détailler les règlements reçus manuellement dans le champ "informations spécifiques" par exemple.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Justine
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