Vous souhaitez donc une marge non pas sur un document, mais entre deux documents distincts.
Malheureusement nous n'avons pas cette option, cela dit la solution pour vous serait de créer des Catégories avec par exemple l'intitulé du projet ou du client même que vous assignerez aux documents en question c'est à dire sur la Facture de vente et sur les Dépenses liées à cette vente (exemple : je vends à un client, mais d'abord je dois acheter du matériel pour lui créer son article)
Pour vérifier vous pourrez faire un Rapport par Catégorie grâce au rapport "Revenus et dépenses par catégorie" depuis Rapports> Liste des rapports > Produits.
Vous pouvez exporter vers Excel vos documents depuis la liste de vos documents de facturation:
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
3) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés.
Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures facilite le suivi de la facturation. En un coup d’œil vous savez quel est l’état de vos factures et devis : quels sont les devis rejetés, les documents envoyés, ceux en attente ou en retard de paiement… grâce à une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents et depuis l’aperçu de chaque document. L’état des documents de facturation est mis à jour automatiquement par le système ou par vous manuellement.
Sachez que lorsque vous voyez le signe coché dans la colonne "Facturé" depuis la liste des Revenus, cela signifie tout simplement qu'un document similaire a été crée sur la base du document, ou bien que des documents sont liés comme par exemple une facture à un devis, ou une facture d'acompte ou de solde.
Je vois que vous êtes actuellement en période d'essai. Depuis le logiciel VosFactures vous avez tout à fait la possibilité d'envoyer votre facture au destinataire, à l'aide du bouton "Envoyer" visible depuis l'aperçu du document, en haut à gauche.
Pour l'envoi, nous proposons plusieurs modes d'envoi que vous découvrirez ici : Envoi en ligne.
Pour tout renseignement complémentaire n'hésitez pas à nous recontacter.
je voudrais savoir comment intégrer des frais de gestion à une facture. Ces frais sont calculées en se basant sur le montant TTC de la facture et sont de 5% .
Nous n'avons pas de module permettant de récupérer les 5% de la somme TTC d'une facture. Il faudra le faire manuellement et le rajouter ensuite en tant que ligne produit après avoir Insérer un Sous-Total par exemple.
Pourriez vous m'en dire un peu plus sur votre façon de procéder?
Pour ma part il faut partir d' un bon de commande fournisseur, vous avez plusieurs solutions: scenario 1: comme un document de stock vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant le document de stock "Bon de commande" -> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d'entrée [votre stock est mis à jour] depuis ce bon de commande -> puis vous générez la dépense correspondante depuis le Bon d'entrée via le bouton prévu à cet effet [votre trésorerie est mise à jour].
Scenario 2: comme une dépense directement vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant une dépense que vous nommez par exemple "bon de commande" -> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d'entrée [le stock est mis à jour] depuis cette dépense "bon de commande" -> soit vous passez votre bon de commande (dépense) en état payé soit vous générez une nouvelle facture de dépense en cliquant "créer un doc. similaire" depuis le bon de commande (dépense) [votre trésorerie est mise à jour].
Notez que dans ce cas là vous pouvez envoyer le bon de commande (dépense) directement par email à votre fournisseur
Remarque: Vous pouvez joindre l'original de la facture d'achat de votre fournisseur à la dépense créée (en savoir plus).
bonjour
le modele de facture avec 3 colonnes uniquement (Qté/PU HT et total HT) est buggué : le tableau récapitulatif de HT, TVA, TTC qui apparait sur le modele ne s'affiche pas dans la vue / qd on l'applique
Par ailleurs pouvoir modifier la taille des collones serait bienvenu,
Merci
La mise en page du Tableau même et celle du résumé sont deux choses distinctes dans notre système. Je vous rassure nous n'avons pas constaté de bugg.
Si vous avez opté pour le format Classique ou Encadré, en effet vous aurez une colonne PU HT et Total HT, et c'est seulement dans le résumé des totaux que seront indiqués la TVA et le Total TTC. Pour cela il faudra s'assurer d'avoir bien activé les options suivantes, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression :
Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)
Afficher le résumé des différents taux de taxe - facultatif
Si cette(ces) option(s) n'était pas cochée, activez-la et sauvegardez. Je vous invite ensuite à visualiser de nouveau une facture avec le format Classique (ou Encadré).
En ce qui concerne la taille des colonnes, vous avez tout à fait la possibilité de l'ajuster. Voici le tutoriel dédié qui pourra vous aider : Elargir la colonne Désignation.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à me recontacter.
Nous n'avons pas de document intitulé "Bordereau de remise de chèque" cela dit dans le cadre de l'option Gestion des paiements lorsque vous ajoutez votre paiement vous pouvez également y ajouter votre numéro de chèque.
Si besoin, vous pouvez faire un export Journal de banque : Exporter les paiements vers Excel
Bonjour, pouvez vous nous expliquer qui est Factuali ? quelles sont les changements et différence par rapport à avant dans les CGV? Restez confiné et portez vous bien Merci
Eric
FACTUALI est tout simplement une filiale de VosFactures dont le siège est à Nice en France. Le logiciel VosFactures est désormais édité par cette nouvelle filiale, et c'est pourquoi de nouvelles CGUV ont pris effet. Ces CGUV sont à votre disposition depuis votre compte et depuis le site ici : Mentions légales et CGUV.
Pour votre part rassurez-vous rien ne change au point de vue du compte, des tarifs, et de vos données.
Madame, Monsieur bonjour,
Les factures restent modifiables en permanence ce qui peut engendrer des problèmes notamment vis à vis de l'administration fiscale, à chaque fin de mois, les factures doivent être validées et aucune modification ne peut plus être possible.
J'ai parcourus les paramètres et je n'ai rien trouvé pour résoudre ce problème.
Pouvez vous, SVP, m'indiquer quelle manipulation il faut faire pour valider et ne plus pouvoir modifier les documents.
Avec mes remerciements
Cordialement
Sylvain BRIVET
Vous pouvez également empêcher la modification du numéro des documents (en savoir plus).
Pour rappel si le document est une facture qui a déjà été envoyée à votre client, légalement elle n’est plus modifiable et il est conseillé de passer par la création d’une facture d'avoir (en savoir plus).
Pour en savoir d'avantage sur la facturation en toute conformité je vous invite à lire nos conseils sur cette page.
Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents: 1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus 2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
En règle générale, vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Néanmoins lorsque vous parlez de reste à payer j'en comprends que le client a déjà payé une partie du montant total : procédez-vous par Devis, Facture d'acompte et Solde ?
Indépendamment de cela, sachez que lorsque vous souhaitez corriger le montant d'une facture il faut passer par une facture d'avoir ,dans votre cas probablement un avoir partiel.
Afin que l'on puisse mieux comprendre votre demande avez-vous un exemple à nous donner ? sur votre compte directement, en nous activant l'Accès technique en nous communiquant le numéro du document en question par exemple.
Bonjour, je ne réussis pas à récupérer la facture du renouvellement de l'abonnement d'un montant de 57,60 €. Pouvez-vous me l'envoyer dès que possible. Merci
La facture vous a été envoyé par email dès réception de votre paiement, le 07.03.2020. Il se peut que cela soit tombé dans vos spams ou courriers indésirables. Sachez que vous pouvez également retrouver cette facture sur votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d’abonnement" situé à côté de votre récapitulatif actuel.
En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et/ou l'imprimer.
Vous pouvez Imprimer vos documents de facturations il suffit de cliquer sur Imprimer > Imprimer depuis l'aperçu du document concerné.
Concernant la mise en page de nos documents il suffit de cliquez sur Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents vous y trouverez les 19 formats que nous proposons.
Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous joindre également par téléphone 04 83 58 05 64.
bonjour puis je payer pour supprimer la mention
Suppression de la mention sur les PDFPar défaut une mention discrète "vosfactures.fr" apparaît tout en bas des documents pdf, que vous pouvez supprimer pour 20€ HT par an (gratuit en cas de version MAX) sur simple demande par email.
Suite à votre demande le Service Comptabilité vient de vous envoyer la facture proforma que vous pourrez régler en ligne directement.
Dès réception de votre paiement nous pourrons procéder à la suppression de la mention sur votre compte.
Par la suite vous recevrez la facture correspondante.
Je voudrais que la date additionnelle n'apparaisse que sur mes devis car pour moi il s'agit de la date de validité. Je ne veux donc pas que cela apparaisse sur mes factures.
Si je la laisse apparaître sur mes documents, je suis obligée de supprimer manuellement à chaque facture, et si je la supprime je suis obligée de changer les paramètres à chaque fois que je réalise un devis pour qu'elle apparaisse, pouvez-vous m'aider ?
Si vous ne souhaitez pas faire apparaître de date additionnelle sur les factures en particulier, il vous suffit d'effacer la date dans le champ correspondant lors de la création du document uniquement.
Vous n'avez pas à changer les paramètres. Vous pouvez laisser l'option activé mais supprimer uniquement la date lors de la création d'une Facture. Après la sauvegarde la date additionnelle n’apparaîtra plus.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise et vos mentions légales depuis votre fiche département cliquez sur : Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Que souhaitez-vous modifier sur votre facture ?
Vous pouvez nous joindre par téléphone au 04.83.58.05.64. afin que l'on puisse voir cela avec vous directement en ligne ?
Bonjour,
Nous avons ajouté une nouvelle information sur nos factures de vente : un code affaire
Nous devons compléter les 500 factures éditées depuis le 1/01 avec ce code affaire pour avoir cette info en interne (pas indispensable pour les clients) Y a t il une solution qui évitera le travail fastidieux d'ouvrir les factures une par une pour y noter cette information complementaire.
Merci pour votre aide
Oui vous pouvez créer une catégorie avec le code affaire et l'assigner en masse depuis la liste des revenus aux factures concernés ( en les sélectionnant puis les placer dans la catégorie.
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).
Pour le rapport "Revenus et dépenses par catégorie": vous pouvez assigner une même catégorie à une facture et à une dépense (lorsque vous créez un document, vous pourrez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire) et ainsi avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie. Par exemple si une catégorie = une prestation en particulier , vous pouvez ainsi regrouper les dépenses et les revenus concernant cette prestation, et voir combien vous avez dégagé de CA.
Si cette solution ne vous convient pas alors il faudra effectivement ajouter manuellement cette information sur la note privée de la Facture.
Bonjour,
comment faire pour avoir le CA en fin de mois de toutes les factures payées
ainsi que les factures des mois précédent qui on été réglé ce même mois?
EX : des factures du mois de janvier et février qui on étaient réglées au mois de mars
Avec le logiciel vous avez la possibilité de générer des rapports depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports.
Dans la partie Trésorerie vous pouvez choisir le rapport "Liste des revenus". Une fois les dates indiquées, vous pourrez choisir en fonction de quelles dates vous souhaitez faire la recherche : Date de création ou date de paiement du document.
Ensuite en cliquant sur "Plus d'option" vous pourrez choisir les documents et l'état des documents (Payés par exemple).
En cliquant sur "Afficher le rapport" le système vous générera la liste des documents correspondants à vos critères.
Le système m'indique que vous avez créé un compte le 26.03.2020 sur vosfactures.fr. Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici ou nous le confirmer par retour d'email.
BONJOUR,
JE SUIS VOUDRAI SUPPRIMER UN COMPTE RAJOUTER AU MIEN. COMMENT PUIS-JE LE FAIRE?
OU POUVEZ VOUS LE FAIRE POUR MOI?
SI OUI JE VOUS DONNERAI LES INFORMATIONS.
BIEN CORDIALEMENT
GUILLAUME DE REYNAL
Je constate deux comptes avec votre adresse email. Un compte en formule Pro et l'autre en Micro.
Si vous souhaitez supprimer l'un de vos comptes, connecter vous sur le compte que vous souhaitez supprimer puis veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Bonjour,
impossible d'importer les devis et facture et pour les clients ce message d'erreur :
erreur["Nom de la compagnie - champ obligatoire"] | {"name":["- champ obligatoire"]}
Cordialement.
L'accès technique étant ouvert à votre compte, nous avons pu vérifier l'historique des importations effectuées.
Les deux premières (en partant du haut), indique une erreur lors de l'importation, et la dernière précise les erreurs.
Dans tous les cas je vois que vous avez un fichier CSV. Il semblerait que vous ayez indiqué le mauvais séparateur à l'étape 1 de l'importation. Le système ne peut pas lire correctement les données de votre fichier d'où les erreurs.
Pour ce séparateur, précisez s'il s'agit de virgule ou point-virgule.
Éventuellement vous pouvez enregistrer vos fichiers sous format excel et non csv, pour les réimporter. A ce moment là pas besoin d'indiquer de séparateur.
Vous avez de la place pour un Tampon seulement, vous pouvez eventuellement retravailler votre tampon de votre côté de manière à insérer les deux en un et faire le test lors que vous importer votre document.
marge question Résolu
Bonjour
Comment je peux faire pour la marge entre la facture est ma dépense qui est faite par l'onglet dépense ou fait par bon de commande
merci
Bonjour,
Vous souhaitez donc une marge non pas sur un document, mais entre deux documents distincts.
Malheureusement nous n'avons pas cette option, cela dit la solution pour vous serait de créer des Catégories avec par exemple l'intitulé du projet ou du client même que vous assignerez aux documents en question c'est à dire sur la Facture de vente et sur les Dépenses liées à cette vente (exemple : je vends à un client, mais d'abord je dois acheter du matériel pour lui créer son article)
Pour vérifier vous pourrez faire un Rapport par Catégorie grâce au rapport "Revenus et dépenses par catégorie" depuis Rapports> Liste des rapports > Produits.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
export question Résolu
bonjour je n'arrive pas à faire un export de mes factures de ventes
Bonjour,
Vous pouvez exporter vers Excel vos documents depuis la liste de vos documents de facturation:
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
3) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés.
Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
Coche "Facturé" pour certaines factures question Résolu
Bonjour,
Pourquoi il y a-t-il une coche dans la colonne "Facturé" pour certaine facture ?
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures facilite le suivi de la facturation. En un coup d’œil vous savez quel est l’état de vos factures et devis : quels sont les devis rejetés, les documents envoyés, ceux en attente ou en retard de paiement… grâce à une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents et depuis l’aperçu de chaque document. L’état des documents de facturation est mis à jour automatiquement par le système ou par vous manuellement.
Sachez que lorsque vous voyez le signe coché dans la colonne "Facturé" depuis la liste des Revenus, cela signifie tout simplement qu'un document similaire a été crée sur la base du document, ou bien que des documents sont liés comme par exemple une facture à un devis, ou une facture d'acompte ou de solde.
En cas de gêne, sachez que vous pouvez retirer cette colonne. Pour ce faire il suffit de paramétrer l'option Personnaliser l’affichage des colonnes.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
ENTREPRISE DE NETTOYAGE question Résolu
COMMENT ENVOYER MA FACTURE SVP
Bonjour,
Je vois que vous êtes actuellement en période d'essai. Depuis le logiciel VosFactures vous avez tout à fait la possibilité d'envoyer votre facture au destinataire, à l'aide du bouton "Envoyer" visible depuis l'aperçu du document, en haut à gauche.
Pour l'envoi, nous proposons plusieurs modes d'envoi que vous découvrirez ici : Envoi en ligne.
Pour tout renseignement complémentaire n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
insertion frais de gestion question Résolu
je voudrais savoir comment intégrer des frais de gestion à une facture. Ces frais sont calculées en se basant sur le montant TTC de la facture et sont de 5% .
Bonjour,
Nous n'avons pas de module permettant de récupérer les 5% de la somme TTC d'une facture. Il faudra le faire manuellement et le rajouter ensuite en tant que ligne produit après avoir Insérer un Sous-Total par exemple.
Yves
associé une facture à une vente question Résolu
Bonjour
est il possible en automatique de relié une facture à la vente fournisseur ?
Merci
Cordialement
Bonjour,
Pourriez vous m'en dire un peu plus sur votre façon de procéder?
Pour ma part il faut partir d' un bon de commande fournisseur, vous avez plusieurs solutions:
scenario 1: comme un document de stock
vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant le document de stock "Bon de commande" -> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d'entrée [votre stock est mis à jour] depuis ce bon de commande -> puis vous générez la dépense correspondante depuis le Bon d'entrée via le bouton prévu à cet effet [votre trésorerie est mise à jour].
Scenario 2: comme une dépense directement
vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant une dépense que vous nommez par exemple "bon de commande" -> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d'entrée [le stock est mis à jour] depuis cette dépense "bon de commande" -> soit vous passez votre bon de commande (dépense) en état payé soit vous générez une nouvelle facture de dépense en cliquant "créer un doc. similaire" depuis le bon de commande (dépense) [votre trésorerie est mise à jour].
Notez que dans ce cas là vous pouvez envoyer le bon de commande (dépense) directement par email à votre fournisseur
Remarque: Vous pouvez joindre l'original de la facture d'achat de votre fournisseur à la dépense créée (en savoir plus).
Yves
modele de facture buggué question Résolu
bonjour
le modele de facture avec 3 colonnes uniquement (Qté/PU HT et total HT) est buggué : le tableau récapitulatif de HT, TVA, TTC qui apparait sur le modele ne s'affiche pas dans la vue / qd on l'applique
Par ailleurs pouvoir modifier la taille des collones serait bienvenu,
Merci
Bonjour,
La mise en page du Tableau même et celle du résumé sont deux choses distinctes dans notre système. Je vous rassure nous n'avons pas constaté de bugg.
Si vous avez opté pour le format Classique ou Encadré, en effet vous aurez une colonne PU HT et Total HT, et c'est seulement dans le résumé des totaux que seront indiqués la TVA et le Total TTC. Pour cela il faudra s'assurer d'avoir bien activé les options suivantes, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression :
Si cette(ces) option(s) n'était pas cochée, activez-la et sauvegardez. Je vous invite ensuite à visualiser de nouveau une facture avec le format Classique (ou Encadré).
En ce qui concerne la taille des colonnes, vous avez tout à fait la possibilité de l'ajuster. Voici le tutoriel dédié qui pourra vous aider : Elargir la colonne Désignation.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à me recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Bordereau de dépôt de chèques question Résolu
Bonjour,
Je ne trouve pas le moyen d'éditer un bordereau de remise de chèque en banque
Bonjour,
Nous n'avons pas de document intitulé "Bordereau de remise de chèque" cela dit dans le cadre de l'option Gestion des paiements lorsque vous ajoutez votre paiement vous pouvez également y ajouter votre numéro de chèque.
Si besoin, vous pouvez faire un export Journal de banque : Exporter les paiements vers Excel
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
changement CGV question Résolu
Bonjour, pouvez vous nous expliquer qui est Factuali ? quelles sont les changements et différence par rapport à avant dans les CGV? Restez confiné et portez vous bien Merci
Eric
Bonjour,
FACTUALI est tout simplement une filiale de VosFactures dont le siège est à Nice en France. Le logiciel VosFactures est désormais édité par cette nouvelle filiale, et c'est pourquoi de nouvelles CGUV ont pris effet. Ces CGUV sont à votre disposition depuis votre compte et depuis le site ici : Mentions légales et CGUV.
Pour votre part rassurez-vous rien ne change au point de vue du compte, des tarifs, et de vos données.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Clôture de la facturation fin de mois question Résolu
Madame, Monsieur bonjour,
Les factures restent modifiables en permanence ce qui peut engendrer des problèmes notamment vis à vis de l'administration fiscale, à chaque fin de mois, les factures doivent être validées et aucune modification ne peut plus être possible.
J'ai parcourus les paramètres et je n'ai rien trouvé pour résoudre ce problème.
Pouvez vous, SVP, m'indiquer quelle manipulation il faut faire pour valider et ne plus pouvoir modifier les documents.
Avec mes remerciements
Cordialement
Sylvain BRIVET
Bonjour,
Vous pouvez empêcher la modification ou suppression des documents existants en activant certaines options situées dans les paramètres de votre compte:
- Après impression
- Avant une date précise
- Par les utilisateurs
Vous pouvez également empêcher la modification du numéro des documents (en savoir plus).Pour rappel si le document est une facture qui a déjà été envoyée à votre client, légalement elle n’est plus modifiable et il est conseillé de passer par la création d’une facture d'avoir (en savoir plus).
Pour en savoir d'avantage sur la facturation en toute conformité je vous invite à lire nos conseils sur cette page.
Cordialement
numero siren question Résolu
Comment rajouter le numero de siren?
Bonjour,
Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents:
1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Reduction question Résolu
Je veux appliquer un taux de réduction sur les restes a payer des factures et je ne sais pas comment procéder, pouvez vous m'aider
Bonjour,
En règle générale, vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Néanmoins lorsque vous parlez de reste à payer j'en comprends que le client a déjà payé une partie du montant total : procédez-vous par Devis, Facture d'acompte et Solde ?
Indépendamment de cela, sachez que lorsque vous souhaitez corriger le montant d'une facture il faut passer par une facture d'avoir ,dans votre cas probablement un avoir partiel.
Afin que l'on puisse mieux comprendre votre demande avez-vous un exemple à nous donner ? sur votre compte directement, en nous activant l'Accès technique en nous communiquant le numéro du document en question par exemple.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Facture de l'abonnement question Résolu
Bonjour, je ne réussis pas à récupérer la facture du renouvellement de l'abonnement d'un montant de 57,60 €. Pouvez-vous me l'envoyer dès que possible. Merci
Bonjour,
La facture vous a été envoyé par email dès réception de votre paiement, le 07.03.2020. Il se peut que cela soit tombé dans vos spams ou courriers indésirables. Sachez que vous pouvez également retrouver cette facture sur votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d’abonnement" situé à côté de votre récapitulatif actuel.
En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et/ou l'imprimer.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
erreur d inscription question Résolu
bonjour je me suis inscris par erreur sur votre site
pourriez vous faire le nécessaire pour me désincrire de votre site je vous remercie
cordialement
Bonjour,
Je vous confirme la désinscription et la suppression de votre compte sous 7 jours.
Bien Cordialement,
mise en page et impression question Résolu
Bonjour
Comment imprimer ma facture et pouvoir faire une mise en page autre
Bonjour,
Vous pouvez Imprimer vos documents de facturations il suffit de cliquer sur Imprimer > Imprimer depuis l'aperçu du document concerné.
Concernant la mise en page de nos documents il suffit de cliquez sur Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents vous y trouverez les 19 formats que nous proposons.
Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous joindre également par téléphone 04 83 58 05 64.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
SUPPRESSION NOM SUR PDF question Résolu
bonjour puis je payer pour supprimer la mention
Suppression de la mention sur les PDFPar défaut une mention discrète "vosfactures.fr" apparaît tout en bas des documents pdf, que vous pouvez supprimer pour 20€ HT par an (gratuit en cas de version MAX) sur simple demande par email.
Bonjour,
Suite à votre demande le Service Comptabilité vient de vous envoyer la facture proforma que vous pourrez régler en ligne directement.
Dès réception de votre paiement nous pourrons procéder à la suppression de la mention sur votre compte.
Par la suite vous recevrez la facture correspondante.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Date additionnelle question Résolu
Bonjour,
Je voudrais que la date additionnelle n'apparaisse que sur mes devis car pour moi il s'agit de la date de validité. Je ne veux donc pas que cela apparaisse sur mes factures.
Si je la laisse apparaître sur mes documents, je suis obligée de supprimer manuellement à chaque facture, et si je la supprime je suis obligée de changer les paramètres à chaque fois que je réalise un devis pour qu'elle apparaisse, pouvez-vous m'aider ?
Merci,
Bonjour,
Si vous ne souhaitez pas faire apparaître de date additionnelle sur les factures en particulier, il vous suffit d'effacer la date dans le champ correspondant lors de la création du document uniquement.
Vous n'avez pas à changer les paramètres. Vous pouvez laisser l'option activé mais supprimer uniquement la date lors de la création d'une Facture. Après la sauvegarde la date additionnelle n’apparaîtra plus.
Cordialement
Changement d'adresse du siège question Résolu
Bonjour,
j'ai changé d'adresse postale du siège et je souhaite
le changé sur le papier en tète de la société
comment procéder?
Merci de votre aide.
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise et vos mentions légales depuis votre fiche département cliquez sur : Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
gerant question Résolu
salut juste pour rectifier une facture
Bonjour,
Que souhaitez-vous modifier sur votre facture ?
Vous pouvez nous joindre par téléphone au 04.83.58.05.64. afin que l'on puisse voir cela avec vous directement en ligne ?
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Ajouter une info sur les 500 factures enregistrées question Résolu
Bonjour,
Nous avons ajouté une nouvelle information sur nos factures de vente : un code affaire
Nous devons compléter les 500 factures éditées depuis le 1/01 avec ce code affaire pour avoir cette info en interne (pas indispensable pour les clients) Y a t il une solution qui évitera le travail fastidieux d'ouvrir les factures une par une pour y noter cette information complementaire.
Merci pour votre aide
Oui vous pouvez créer une catégorie avec le code affaire et l'assigner en masse depuis la liste des revenus aux factures concernés ( en les sélectionnant puis les placer dans la catégorie.
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).
Pour le rapport "Revenus et dépenses par catégorie": vous pouvez assigner une même catégorie à une facture et à une dépense (lorsque vous créez un document, vous pourrez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire) et ainsi avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie. Par exemple si une catégorie = une prestation en particulier , vous pouvez ainsi regrouper les dépenses et les revenus concernant cette prestation, et voir combien vous avez dégagé de CA.
Si cette solution ne vous convient pas alors il faudra effectivement ajouter manuellement cette information sur la note privée de la Facture.
Yves
chiffre d'affaire suggestion Résolu
Bonjour,
comment faire pour avoir le CA en fin de mois de toutes les factures payées
ainsi que les factures des mois précédent qui on été réglé ce même mois?
EX : des factures du mois de janvier et février qui on étaient réglées au mois de mars
Bonjour,
Avec le logiciel vous avez la possibilité de générer des rapports depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports.
Dans la partie Trésorerie vous pouvez choisir le rapport "Liste des revenus". Une fois les dates indiquées, vous pourrez choisir en fonction de quelles dates vous souhaitez faire la recherche : Date de création ou date de paiement du document.
Ensuite en cliquant sur "Plus d'option" vous pourrez choisir les documents et l'état des documents (Payés par exemple).
En cliquant sur "Afficher le rapport" le système vous générera la liste des documents correspondants à vos critères.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Fermez le compte question Résolu
Je pensez payer mais par m’inscrire j’ai fait une erreur merci de me rayer de vos client
Merci ,
Cordialement
Bonjour,
Le système m'indique que vous avez créé un compte le 26.03.2020 sur vosfactures.fr. Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
DEMANDE D'INFORMATION question Résolu
BONJOUR,
JE SUIS VOUDRAI SUPPRIMER UN COMPTE RAJOUTER AU MIEN. COMMENT PUIS-JE LE FAIRE?
OU POUVEZ VOUS LE FAIRE POUR MOI?
SI OUI JE VOUS DONNERAI LES INFORMATIONS.
BIEN CORDIALEMENT
GUILLAUME DE REYNAL
Bonjour,
Je constate deux comptes avec votre adresse email. Un compte en formule Pro et l'autre en Micro.
Si vous souhaitez supprimer l'un de vos comptes, connecter vous sur le compte que vous souhaitez supprimer puis veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Yves
importation question Résolu
Bonjour,
impossible d'importer les devis et facture et pour les clients ce message d'erreur :
erreur["Nom de la compagnie - champ obligatoire"] | {"name":["- champ obligatoire"]}
Cordialement.
Bonjour,
Restant à votre disposition,L'accès technique étant ouvert à votre compte, nous avons pu vérifier l'historique des importations effectuées.
Les deux premières (en partant du haut), indique une erreur lors de l'importation, et la dernière précise les erreurs.
Dans tous les cas je vois que vous avez un fichier CSV. Il semblerait que vous ayez indiqué le mauvais séparateur à l'étape 1 de l'importation. Le système ne peut pas lire correctement les données de votre fichier d'où les erreurs.
Pour ce séparateur, précisez s'il s'agit de virgule ou point-virgule.
Éventuellement vous pouvez enregistrer vos fichiers sous format excel et non csv, pour les réimporter. A ce moment là pas besoin d'indiquer de séparateur.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Insertion d'un second tampon question Résolu
Bonjour,
Etes t'il possible d'ajouter plus d'un tampon en bas de page de nos documents?
Merci de votre réponse
Bonjour,
Vous avez de la place pour un Tampon seulement, vous pouvez eventuellement retravailler votre tampon de votre côté de manière à insérer les deux en un et faire le test lors que vous importer votre document.
Excellente journée.