Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Suite à la sortie de la nouvelle impression d'un bordereau de livraison directement via les factures ou bon de commande, j'ai un décalage sur les conditions générales de vente au dos du document. Chose que je n'ai pas sur les impressions classiques. Est ce normal?
Le Bordereau de livraison est une option qui existe depuis toujours sur notre logiciel mais n'est pas très utilisée. Souhaitant faire évoluer cette option nous l'avons mis en avant dans notre dernière Newsletter et sommes justement curieux des retours de nos Utilisateurs.
L'accès technique étant ouvert, après un premier test je constate en effet que la mise en page des CGV sur les Bordereau de livraison n'est pas respectée. Je confirme avoir donc transmis votre requête au service technique et vous prie de ne pas modifier la date de validité de l'accès à votre compte pour le moment.
Bonjour,
J'essaie de paramétrer vosfactures, pour pouvoir exporter mes factures de vente et d'achat au format Excel et envoyer les fichierx excel produits chaque mois. Je tombe sur un problème car dans vosfactures, un tiers peut être à la fois client et fournisseur
Or un compte client se rattache au compte général 411 et le compte fournisseur, lui doit être rattaché au compte 401.
Mais au niveau du tiers dans vos factures, il n'y a que un seul compte que l'on peut renseigner, alors que un tiers peut-être à la fois client et fournisseur. Y a t-il un contournement à ce problème, autre que de décider que pour une même société client et fournisseur, il faut alors créer deux tiers dans vosfactures ?
Cordialement
Vous pouvez indiquer sur la fiche client que ce client est client et Fournisseur et également ajouter le compte comptable général et auxiliaire pour vous aider à cibler ce genre de cas.
Mais effectivement , au sein du logiciel actuellement vous devrez créer deux contact pour votre cas. L'un en fournisseur et l'autre en client.
Je remonte néanmoins votre suggestion à nos services techniques.
Bonjour,
Pourqui ne pas mettre en place une sauvegarde automatique de toute saisie, sans avoir à cliquer sur le bouton Sauvegarder ?
Cela fait plusieurs fois que je dois refaire des devis parce qu'un client m'a appelée et que j'ai été obligée de repasser sur un autre devis (et que je n'ai pas pensé à aller tout en bas du devis en cours pour saivegarder).
Et le risque c'est d'envoyer n'importe quoi comme devis en cours au client, alors qu'on avait tout bien saisi...
MERCI
En effet pour que votre document soit sauvegardé il faut obligatoirement cliquer sur le bouton bleu en bas du formulaire.
Sachez que vous pouvez sauvegarder le document même s'il n'est pas fini, tant que vous ne l'envoyez pas au client ensuite vous pourrez le modifier et le compléter.
J'ajoute votre suggestion à notre liste.
un compte en formule Basique payé jusqu'au 17.05.2020
un compte en période d'essai en formule Basique non utilisé
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Nous avons mis une facture client "payé" or ce n'est pas le cas. Nous avons essayé de la repasser en statut "envoyé" mais la mise a jour ne se fait pas. cette facture reste payée!
Pourriez-vous m'aider svp?
BONJOUR
JE SUIS EN TRAIN DE CREER UNE FACTURE ( facture test 3) sur mes documents) et je voudrais rajouter une demande acompte de 40% . pourriez vous m'aider à le faire
Si vous souhaitez indiquer sur le Devis qu'un acompte est exigé, nous n'avons pas d'option automatique pour le moment, néanmoins vous pouvez indiquer cette mention de plusieurs manières :
soit dans le champ Informations spécifiques en indiquant la phrase souhaitée (ex: "Acompte de 30% à l'acceptation du devis"),
soit dans le champ Date limite de règlement en choisissant "Autre" comme valeur pour écrire la phrase souhaitée, valeur qui sera mémorisée par le système et que vous pourrez choisir pour la création de vos futurs documents,
soit en tant que ligne de texte à la fin de votre tableau.
Ensuite, vous pourrez facilement créer la facture d'acompte correspondante, depuis votre devis comme indiqué ici : Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Sachez que nous sommes actuellement en train de trouver une solution à cela afin d'automatiser l'inscription d'une telle mention sur le Devis. Dès que l'option sera disponible nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Bonjour l'équipe VosFactures, bonjour Agathe, bonjour Yves,
Merci pour votre aide quant à la configuration de notre compte hier. Nous avons acheté le plugin woocommerce et l'avons installé. En revanche, suite à son installation, deux messages d'erreur apparaissent que nous avons remontés sur la plateforme https://woocommerce.com/my-account/tickets/. Cependant, n'ayant pas reçu de confirmation de réception, nous préférons vous écrire également ici.
Donc:
- installation du plugin.
- configuration du compte (merci Agathe pour l'explication des test1, test2, test3)
- apparition après installation du plugin de la ligne suivante d'erreur: Notice</b>: Undefined index: tab in <b>/home/SITEWEB/wp-content/plugins/vosfactures/includes/class-firmlet-integration.php</b> on line <b>70</b>
Woocommerce ayant passé en version 4.0, votre plugin ne semble pas avoir été mis à jour depuis 3 à 6 mois, ce qui explique probablement ceci.
Vous remerciant par avance pour votre aide quant à la compréhension de ce message,
La dernière mise à jour du plugin sur WooCommerce date de ce mois-ci pourtant, du 16.04.2020.
Si vous venez d'acquérir le plugin en principe vous avez la dernière version, à savoir 1.1.2.
Afin que l'on puisse demander l'intervention de notre technicien pour connaître la raison du message que vous avez reçu, pourriez-vous également :
activer l'accès technique à votre comtpe VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre backoffice WooCommerce (URL, login et mot de passe pour un admin temporaire)
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur l’onglet Créer /Plus et sélectionnez l’option Créer un Avoir. Le système vous propose alors de créer soit un avoir partiel soit un avoir total directement.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Facture d’Avoir
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées téléphoniques de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Remarque:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Bonjour, j'essaye de faire fonctionner le module VosFactures sur WooCommerce mais cela ne fonctionne pas. J'ai un message d'erreur "Le test1 de connexion (vérification du code API) a échoué - merci de corriger les paramètres" alors que je suis pas à pas le guide.
Merci à vous par avance,
Cordialement,
Manon
D'après le message il semblerait que cela vienne de la clé API. Essayez en ajoutant un slash ( / ) et le préfixe de votre compte VosFactures à la fin de la clé sur WooCommerce, de manière à avoir : cléApiToke/idmcom
Je vous laisse faire u nouvel essai et revenir vers moi si besoin.
Bonjour ,petite question??? pouvez-vous me fournir un export de mes contacts par exemple si je souhaite opter pour une autre solution de facturation ? sachant que j'ai importé 4200 contact et que l'export via l'interface ne ce fait que par 1000 ?
Vous pouvez bien entendu exporter votre liste de contact via Excel.
Lorsque vous êtes sur votre catalogue de contacts il suffit de cliquer sur la roue dentée et selectionner Exporter vers Excel.
Lors de l'importation de contacts, seul le champ suivant est obligatoire :
Nom du contact (correspond au titre "Name: Nom de la compagnie" lors de l'importation)
Je vous invite à lire paragraphe "Importation de Contacts" de notre article d'Aide en ligne : Quelques Conseils avant d'Importer.
Avez-vous un message d'erreur ? L'importation est-elle bloquée ? Si vous le souhaitez nous pouvons regarder ensemble si vous activez l'Accès Technique à votre compte.
De quelle facture parlez-vous ?
Je vois dans le système que vous avez un compte sur notre logiciel de facturation VosFactures. Que souhaitez-vous faire?
Bonjour
J'arrive à afficher les codes barres sur mes BL pour chaque ligne de produit mais ils n'apparaissent pas à l'impression. Est ce normal ?
merci de votre retour et encore bravo pour votre travail sur ce logiciel
Cela dépend de l'option d'impression que vous avez choisi, comme décrit ici. Éventuellement cela peut aussi venir du paramétrage de votre imprimante : vérifiez que les graphiques d’arrière-plan soient bien prises en compte.
Bonjour.
A partir de ma facture proforma , j'arrive à générer le BL.
Il pourrait être bien à partir de là de :
- generer la facture à partir du BL (en effet je suis repassé par la proforma, en sachant que mon BL a été modifié-
- lier le document BL à la facture (celui ci est juste lié à la proforma et depuis la facture je suis obligé de régénérer un nouveau BL si j'en désirai un)
merci encore.
Bon courage
Merci pour l'intérêt que vous portez au logiciel. Actuellement en effet si vous créez un document de stock depuis un document de facturation alors vous ne pourrez pas créer un autre document de facturation depuis le BL. Pour le moment cela fonctionne ainsi mais nous envisageons de faire évoluer ce mécanisme. Au moment où vous souhaitez créer la facture depuis le BL vous pouvez désunir le BL de la proforma, depuis le BL, pour ensuite créer la facture correspondante. De cette manière le système créé facilement la facture, mais vous perdez le lien avec la proforma.
Éventuellement l'autre solution est de faire la proforma, puis le Facture à l'aide de l'option dédiée ici, pour ensuite créer le BL depuis la Facture.
effectuer des exports comptables - vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables : Exports comptables (journaux).
P.S: Si vous souhaitez filtrer par TVA, il faudra alors le faire ensuite sur excel. Nous avons des rapports pour extraire la TVA mais pas le CA lié à la TVA précise.
Egalement donner un accès comptable - vous pouvez si vous le souhaitez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte : Accès comptable: Autoriser un accès à son comptable.
De quelles marges parlez vous? Sur tout le document? En haut/bas?
Pourriez vous nous indiquer quel format utilisez-vous pour la création de vos documents? Nous verrons alors s'il existe un CSS adapté à votre demande.
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus). Egalement, Vous pouvez jeter un œil sur notre tutoriel Modifier un format : Principe et Exemples
Nous avons effectivement un certain nombre de Garage en tant que client. Bien que le logiciel n'est pas dédié aux garages, celui ci possède de nombreuses fonctionnalités qui peuvent répondre à votre besoin.
N'hésitez pas à nous contacter afin que l'on puisse vous aider à son utilisation.
Je n'arrive pas à finaliser le parametrage du module dans woocomerce. J'obtiens à chaque fois le message suivant:
'Le test3 de connexion (création de facture de test) a échoué - vérifiez que votre compte est actif et que vous avez accès au département indiqué'
Dans le système je vois que vous avez deux comptes VosFactures :
biam06 créé le 24.04.2020 à 17h38
biam061 créé le 24.04.2020 à 17h45
Ces deux comptes ont été créés avec l'adresse email contact@biam06.fr et sont actuellement en période d'essai. Cela ne vous empêche pas de faire l'intégration avec WooCommerce. En revanche les comptes sont sous formule Micro - nous venons de vous les configurer sous version Pro qui est la version requise pour que l'intégration fonctionne, comme décrit sur notre site et la fiche du plugin.
Je vous invite à refaire un essai, en paramétrant ensuite vos réglages comme décrit ici : Plugin WooCommerce.
Si vous avez par la suite un message d'erreur de type test1 alors ajouter à la fin de votre clé API un slash suivi su préfixe de votre compte de manière à avoir cléApi/biam06 ou bien cléApi/biam061 en fonction du compte que vous souhaitez rattacher.
Si vous avez d'ailleurs créé le second compte par erreur, procédez à sa suppression comme décrit ici.
Vous pouvez renseigner/modifier le RCS de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Vous pourrez alors personnaliser votre bas de page et y insérer vos données.
Remarque:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Good afternoon !
The situation: we need to change bank details. In Russia there must be 4 lines minimum (1-Bank name, 2- BIC, 3- Correspondence account, 4 -Payment account.
We have faced the following trouble:
1- there are only 3 lines available to fill with bank details.
2- changes of bank details we made (trying ourselves) didn't display properly.
3 - I assume that you did something special with that for us some years ago that's why we cant change it by ourselves.
Nous avons en effet enregistré des tentatives de paiements mais aucune n'a abouti.
Recevez-vous bien le code 3D Secure de votre banque pour finaliser le paiement ? Sachez que vous pouvez également chosiir l'option de paiement par virement bancaire si besoin.
En attendant votre règlement, nous vous avons débloqué le compte pour quelques jours.
Nous cherchons à voir comment modifier le mail de l'expéditeur, selon le type de documents à envoyer.
Par exemple, dans le cadre d'une relance de facturation, nous aimerions pouvoir mettre celui de la comptabilité.
Nous avons créé un nouveau utilisateur avec le mail de la comptabilité mais lorsque nous nous connectons avec le nouveau compte, le mail par défaut reste et impossible de le changer.
Cordialement
Lorsque vous envoyez un document le système reprend par mail le système reprend votre adresse mail (celle avec laquelle vous vous connectez sur votre compte).
Si vous souhaitez avoir plusieurs adresses email d'envoi par défaut sous un même compte, vous pouvez passer par la création de plusieurs départements (en savoir plus). Il vous sera alors possible de sélectionner différentes adresses d'envoi.
REMISE question Résolu
BONJOUR
comment faire une remise de 5% sur le montant total HT du devis
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
probleme de mise en page pdf bordereau livraison suggestion Résolu
Bonjour,
Suite à la sortie de la nouvelle impression d'un bordereau de livraison directement via les factures ou bon de commande, j'ai un décalage sur les conditions générales de vente au dos du document. Chose que je n'ai pas sur les impressions classiques. Est ce normal?
Bonjour,
Le Bordereau de livraison est une option qui existe depuis toujours sur notre logiciel mais n'est pas très utilisée. Souhaitant faire évoluer cette option nous l'avons mis en avant dans notre dernière Newsletter et sommes justement curieux des retours de nos Utilisateurs.
L'accès technique étant ouvert, après un premier test je constate en effet que la mise en page des CGV sur les Bordereau de livraison n'est pas respectée. Je confirme avoir donc transmis votre requête au service technique et vous prie de ne pas modifier la date de validité de l'accès à votre compte pour le moment.
Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Compte comptable au niveau du tiers (client ou fournisseur) question Résolu
Bonjour,
J'essaie de paramétrer vosfactures, pour pouvoir exporter mes factures de vente et d'achat au format Excel et envoyer les fichierx excel produits chaque mois. Je tombe sur un problème car dans vosfactures, un tiers peut être à la fois client et fournisseur
Or un compte client se rattache au compte général 411 et le compte fournisseur, lui doit être rattaché au compte 401.
Mais au niveau du tiers dans vos factures, il n'y a que un seul compte que l'on peut renseigner, alors que un tiers peut-être à la fois client et fournisseur. Y a t-il un contournement à ce problème, autre que de décider que pour une même société client et fournisseur, il faut alors créer deux tiers dans vosfactures ?
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez indiquer sur la fiche client que ce client est client et Fournisseur et également ajouter le compte comptable général et auxiliaire pour vous aider à cibler ce genre de cas.
Mais effectivement , au sein du logiciel actuellement vous devrez créer deux contact pour votre cas. L'un en fournisseur et l'autre en client.
Je remonte néanmoins votre suggestion à nos services techniques.
Cordialement,
VosFactures
récurrence question Résolu
Bonjour,
Avec VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes avec VosFactures (disponible à partir de la formule Standard).
Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:
- la nature de la récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle...)
- l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence
- la date de debut et de fin de la récurrence
- la création de documents en semaine uniquement (en savoir plus)
Un nouvelle facture identique à la facture modèle sera alors générée automatiquement et périodiquement.En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Sauvegarde des devis en cours de saisie suggestion Résolu
Bonjour,
Pourqui ne pas mettre en place une sauvegarde automatique de toute saisie, sans avoir à cliquer sur le bouton Sauvegarder ?
Cela fait plusieurs fois que je dois refaire des devis parce qu'un client m'a appelée et que j'ai été obligée de repasser sur un autre devis (et que je n'ai pas pensé à aller tout en bas du devis en cours pour saivegarder).
Et le risque c'est d'envoyer n'importe quoi comme devis en cours au client, alors qu'on avait tout bien saisi...
MERCI
Bonjour,
En effet pour que votre document soit sauvegardé il faut obligatoirement cliquer sur le bouton bleu en bas du formulaire.
Sachez que vous pouvez sauvegarder le document même s'il n'est pas fini, tant que vous ne l'envoyez pas au client ensuite vous pourrez le modifier et le compléter.
J'ajoute votre suggestion à notre liste.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
resiliation autoentreprise question Résolu
bonjour je vous informe que je résilie mon auto entreprise le 06 avril 2020.
Bonjour,
Vous avez deux comptes:
un compte en formule Basique payé jusqu'au 17.05.2020
un compte en période d'essai en formule Basique non utilisé
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
changement de statut facture question Résolu
Bonjour,
Nous avons mis une facture client "payé" or ce n'est pas le cas. Nous avons essayé de la repasser en statut "envoyé" mais la mise a jour ne se fait pas. cette facture reste payée!
Pourriez-vous m'aider svp?
Bonjour,
Il faut passer le statut du Document de "Payer" à "Créer" afin de passer ensuite à "Envoyé.
Bien Cordialement
--
Service Marketing +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
DEMANDE ACOMPTE question Résolu
BONJOUR
JE SUIS EN TRAIN DE CREER UNE FACTURE ( facture test 3) sur mes documents) et je voudrais rajouter une demande acompte de 40% . pourriez vous m'aider à le faire
Bonjour,
Si vous souhaitez indiquer sur le Devis qu'un acompte est exigé, nous n'avons pas d'option automatique pour le moment, néanmoins vous pouvez indiquer cette mention de plusieurs manières :
Ensuite, vous pourrez facilement créer la facture d'acompte correspondante, depuis votre devis comme indiqué ici : Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Sachez que nous sommes actuellement en train de trouver une solution à cela afin d'automatiser l'inscription d'une telle mention sur le Devis. Dès que l'option sera disponible nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Plugin Woocommerce question Résolu
Bonjour l'équipe VosFactures, bonjour Agathe, bonjour Yves,
Merci pour votre aide quant à la configuration de notre compte hier. Nous avons acheté le plugin woocommerce et l'avons installé. En revanche, suite à son installation, deux messages d'erreur apparaissent que nous avons remontés sur la plateforme https://woocommerce.com/my-account/tickets/. Cependant, n'ayant pas reçu de confirmation de réception, nous préférons vous écrire également ici.
Donc:
- installation du plugin.
- configuration du compte (merci Agathe pour l'explication des test1, test2, test3)
- apparition après installation du plugin de la ligne suivante d'erreur: Notice</b>: Undefined index: tab in <b>/home/SITEWEB/wp-content/plugins/vosfactures/includes/class-firmlet-integration.php</b> on line <b>70</b>
Woocommerce ayant passé en version 4.0, votre plugin ne semble pas avoir été mis à jour depuis 3 à 6 mois, ce qui explique probablement ceci.
Vous remerciant par avance pour votre aide quant à la compréhension de ce message,
Cordialement,
Cyrielle
Bonjour Cyrielle,
La dernière mise à jour du plugin sur WooCommerce date de ce mois-ci pourtant, du 16.04.2020.
Si vous venez d'acquérir le plugin en principe vous avez la dernière version, à savoir 1.1.2.
Afin que l'on puisse demander l'intervention de notre technicien pour connaître la raison du message que vous avez reçu, pourriez-vous également :
activer l'accès technique à votre comtpe VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre backoffice WooCommerce (URL, login et mot de passe pour un admin temporaire)
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
avoir en totalité question Résolu
Bonjour
Comment faire un avoir en totalité d'une facture. Ce bouton n'est pas présent dans Créer / plus. Merci de faire le nécessaire. Bien à vous.
Bonjour,
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur l’onglet Créer / Plus et sélectionnez l’option Créer un Avoir. Le système vous propose alors de créer soit un avoir partiel soit un avoir total directement.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Facture d’Avoir
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
CHANGEMENT DE NUMERO question Résolu
Bonjour, je ne trouve pas le lien pour insérer mon nouveau numéro de téléphone sur les factures et devis
Salutations
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées téléphoniques de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Remarque:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Bien Cordialement
--
Service Marketing +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
API WooCommerce question Résolu
Bonjour, j'essaye de faire fonctionner le module VosFactures sur WooCommerce mais cela ne fonctionne pas. J'ai un message d'erreur "Le test1 de connexion (vérification du code API) a échoué - merci de corriger les paramètres" alors que je suis pas à pas le guide.
Merci à vous par avance,
Cordialement,
Manon
Bonjour,
D'après le message il semblerait que cela vienne de la clé API. Essayez en ajoutant un slash ( / ) et le préfixe de votre compte VosFactures à la fin de la clé sur WooCommerce, de manière à avoir : cléApiToke/idmcom
Je vous laisse faire u nouvel essai et revenir vers moi si besoin.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
base de données question Résolu
Bonjour ,petite question??? pouvez-vous me fournir un export de mes contacts par exemple si je souhaite opter pour une autre solution de facturation ? sachant que j'ai importé 4200 contact et que l'export via l'interface ne ce fait que par 1000 ?
Bonjour,
Vous pouvez bien entendu exporter votre liste de contact via Excel.
Lorsque vous êtes sur votre catalogue de contacts il suffit de cliquer sur la roue dentée et selectionner Exporter vers Excel.
Excellente journée.
Contacts / Département question Résolu
Bonjour,
La création d'un département est-elle obligatoire? (lors d'une importation de contacts, il semble que ce champ soit obligatoire)
Bonjour,
Lors de l'importation de contacts, seul le champ suivant est obligatoire :
Nom du contact (correspond au titre "Name: Nom de la compagnie" lors de l'importation)
Je vous invite à lire paragraphe "Importation de Contacts" de notre article d'Aide en ligne : Quelques Conseils avant d'Importer.
Avez-vous un message d'erreur ? L'importation est-elle bloquée ? Si vous le souhaitez nous pouvons regarder ensemble si vous activez l'Accès Technique à votre compte.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Paiement CB question Résolu
Pourquoi ne peut on pas regler cette facture par carte bancaire ?
Bonjour,
De quelle facture parlez-vous ?
Je vois dans le système que vous avez un compte sur notre logiciel de facturation VosFactures. Que souhaitez-vous faire?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
BL CODE BARRE question Résolu
Bonjour
J'arrive à afficher les codes barres sur mes BL pour chaque ligne de produit mais ils n'apparaissent pas à l'impression. Est ce normal ?
merci de votre retour et encore bravo pour votre travail sur ce logiciel
Bonjour,
Cela dépend de l'option d'impression que vous avez choisi, comme décrit ici. Éventuellement cela peut aussi venir du paramétrage de votre imprimante : vérifiez que les graphiques d’arrière-plan soient bien prises en compte.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Documents liés suggestion Résolu
Bonjour.
A partir de ma facture proforma , j'arrive à générer le BL.
Il pourrait être bien à partir de là de :
- generer la facture à partir du BL (en effet je suis repassé par la proforma, en sachant que mon BL a été modifié-
- lier le document BL à la facture (celui ci est juste lié à la proforma et depuis la facture je suis obligé de régénérer un nouveau BL si j'en désirai un)
merci encore.
Bon courage
Bonjour,
Merci pour l'intérêt que vous portez au logiciel. Actuellement en effet si vous créez un document de stock depuis un document de facturation alors vous ne pourrez pas créer un autre document de facturation depuis le BL. Pour le moment cela fonctionne ainsi mais nous envisageons de faire évoluer ce mécanisme. Au moment où vous souhaitez créer la facture depuis le BL vous pouvez désunir le BL de la proforma, depuis le BL, pour ensuite créer la facture correspondante. De cette manière le système créé facilement la facture, mais vous perdez le lien avec la proforma.
Éventuellement l'autre solution est de faire la proforma, puis le Facture à l'aide de l'option dédiée ici, pour ensuite créer le BL depuis la Facture.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
ca par taux de tva question Résolu
Bonjour ma comptable demande si on peu extraire le CA pas taux de TVA ?
Bonjour,
Avec le Logiciel VosFactures vous pouvez :
effectuer des exports - vous pouvez exporter vers excel vos documents depuis la liste de vos documents de facturation : Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation.
effectuer des exports comptables - vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables : Exports comptables (journaux).
P.S: Si vous souhaitez filtrer par TVA, il faudra alors le faire ensuite sur excel. Nous avons des rapports pour extraire la TVA mais pas le CA lié à la TVA précise.
Egalement donner un accès comptable - vous pouvez si vous le souhaitez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte : Accès comptable: Autoriser un accès à son comptable.
Bien Cordialement
--
Service Marketing +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
marges de la feuille suggestion Résolu
comment régler les marges de la feuille
Bonjour,
De quelles marges parlez vous? Sur tout le document? En haut/bas?
Pourriez vous nous indiquer quel format utilisez-vous pour la création de vos documents? Nous verrons alors s'il existe un CSS adapté à votre demande.
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus). Egalement, Vous pouvez jeter un œil sur notre tutoriel Modifier un format : Principe et Exemples
Bien Cordialement
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Service Marketing +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
logiciel question Résolu
votre logiciel est il fait pour les garages
Bonjour,
Nous avons effectivement un certain nombre de Garage en tant que client. Bien que le logiciel n'est pas dédié aux garages, celui ci possède de nombreuses fonctionnalités qui peuvent répondre à votre besoin.
N'hésitez pas à nous contacter afin que l'on puisse vous aider à son utilisation.
Bien Cordialement,
VosFactures
API Woocomerce erreur Résolu
Bonjour,
Je n'arrive pas à finaliser le parametrage du module dans woocomerce. J'obtiens à chaque fois le message suivant:
'Le test3 de connexion (création de facture de test) a échoué - vérifiez que votre compte est actif et que vous avez accès au département indiqué'
Serait-il possible de m'indiquer pourquoi?
Dans l'attente de votre retour.
Bien cordialement,
Bonjour,
Dans le système je vois que vous avez deux comptes VosFactures :
Ces deux comptes ont été créés avec l'adresse email contact@biam06.fr et sont actuellement en période d'essai. Cela ne vous empêche pas de faire l'intégration avec WooCommerce. En revanche les comptes sont sous formule Micro - nous venons de vous les configurer sous version Pro qui est la version requise pour que l'intégration fonctionne, comme décrit sur notre site et la fiche du plugin.
Je vous invite à refaire un essai, en paramétrant ensuite vos réglages comme décrit ici : Plugin WooCommerce.
Si vous avez par la suite un message d'erreur de type test1 alors ajouter à la fin de votre clé API un slash suivi su préfixe de votre compte de manière à avoir cléApi/biam06 ou bien cléApi/biam061 en fonction du compte que vous souhaitez rattacher.
Si vous avez d'ailleurs créé le second compte par erreur, procédez à sa suppression comme décrit ici.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
siret question Résolu
Bonjour,
comment ajouter le siret ou RCS sur le devis et facture
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier le RCS de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Vous pourrez alors personnaliser votre bas de page et y insérer vos données.
Remarque:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
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Bank detailson the templates (correspondence to Russian rules) erreur Résolu
Good afternoon !
The situation: we need to change bank details. In Russia there must be 4 lines minimum (1-Bank name, 2- BIC, 3- Correspondence account, 4 -Payment account.
We have faced the following trouble:
1- there are only 3 lines available to fill with bank details.
2- changes of bank details we made (trying ourselves) didn't display properly.
3 - I assume that you did something special with that for us some years ago that's why we cant change it by ourselves.
I could send print screens.
Many thanks !
Good Morning,
To help you, we need you to active the technical support acces here :
Settings>Account Settings, then you go down the page Push the Blue Button Tech Support Access and then save.
It's possible you used created personalised Invoices templates to put this informations : did you try those ?
Regards
VosFactures
paiement question Résolu
bonjour
c'est la 3 -ème fois que j'essaie de payer mon abonnement en ligne et je n'y arrive pas
Bonjour,
Nous avons en effet enregistré des tentatives de paiements mais aucune n'a abouti.
Recevez-vous bien le code 3D Secure de votre banque pour finaliser le paiement ? Sachez que vous pouvez également chosiir l'option de paiement par virement bancaire si besoin.
En attendant votre règlement, nous vous avons débloqué le compte pour quelques jours.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
mail expéditeur question Résolu
Bonjour,
Nous cherchons à voir comment modifier le mail de l'expéditeur, selon le type de documents à envoyer.
Par exemple, dans le cadre d'une relance de facturation, nous aimerions pouvoir mettre celui de la comptabilité.
Nous avons créé un nouveau utilisateur avec le mail de la comptabilité mais lorsque nous nous connectons avec le nouveau compte, le mail par défaut reste et impossible de le changer.
Cordialement
Bonjour,
Lorsque vous envoyez un document le système reprend par mail le système reprend votre adresse mail (celle avec laquelle vous vous connectez sur votre compte).
Si vous souhaitez avoir plusieurs adresses email d'envoi par défaut sous un même compte, vous pouvez passer par la création de plusieurs départements (en savoir plus). Il vous sera alors possible de sélectionner différentes adresses d'envoi.
Excellente journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr