Bonjour suite à notre conversation téléphonique je voudrais récupérer toutes les factures qui ont été supprimé. Je pense que c est du à une mauvaise manipulation Mervi
Afin que l'on puisse vérifier si des documents ont récemment été supprimés, merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte, comme expliqué ici.
Vous souvenez-vous de la date à laquelle les documents ont été supprimés ?
Est-il possible de ne pas inscrire les montants sur les bons de livraison et de réaliser plusieurs bons de livraison par commande (par exemple carton 1/10, carton 2/10, carton 3/10... Carton 10/10)?
Lorsqu'on active l'option « Protection des documents créés avant la date du », cette option pourrait être améliorée :
(1) Dans la liste des documents, une icône (cadenas) serait une indication pratique.
(2) Lorsqu'on veut effacer un document verrouillé, actuellement on nous demande si on veut le supprimer, si on dit oui alors un message nous indique que ce n'est pas possible. Il me semble qu'il serait préférable d'indiquer que le document est protégé sans poser la question « voulez-vous supprimer… ».
Bonjour,
je me sers de votre logiciel pour faire les factures et devis pour un garage automobile.Je voudrais savoir comment je pourrais faire pour enregistrer l'immatriculation de la voiture et retrouver ensuite tout ce qui à été facturé sur cette voiture par l'immatriculation et non par le nom du client.
Cordialement
Pour me joindre 02 31 89 07 27
Nous n'avons pas de champ "numéro d'immatriculation" néanmoins vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez renseigner le n° d'immatriculation en tant que :
Afin de pouvoir vous aider, pourriez-vous nous donner un exemple s'il vous plait ?
En tout cas sachez que vous pouvez créer des acomptes (en savoir plus ici) et/ou ajouter des réductions/primes (voir ici).
Attention, il s'agit de deux options différentes.
L'option "Afficher le détail des paiements reçus sur les factures" est disponible à partir de l'option Pro, dans la partie Gestion des paiements, une fois l'option "Liste des paiements et Rapprochements bancaires" activée (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Bonjour, '
il arrive que je peux pas acceder au champs produit pour pouvoir entrer mes produits.. faites le necessaire svp, et je vous prie de me donner un delai je paierai d'ici jeudi dans la matinee..
En effet, la validité de votre compte est arrivée à échéance (24.04.2019) cela dit, je vous confirme que nous l'avons débloqué jusqu'au 29.04.2019.
En ce qui concerne le prolongement de votre abonnement vous le ferez directement depuis votre compte, en allant sur Paramètres>Paramètres du compte puis Prolonger ma formule d'abonnement.
Il faudrait que vous puissiez confirmer cela avec votre comptable. Car si vous n'avez pas remboursé la différence et souhaitez utiliser l'avoir auprès du client, je peux vous proposer 2 solutions :
- Lors de la création de la nouvelle Facture, Insérer l'avoir en tant que produit sur la facture en Indiquant son numéro et sa date puis mettre le montant en négatif : Facture d'avoir Nr XXXX faite le XX/XX/XX d'un montant de - XXX€
- Faire votre Facture normalement et indiqué celle ci comme étant réglé (en partie ou totalement) selon le montant finale de la Facture.
En effet il est possible d'afficher une deuxième taxe sur vos documents tout en ayant un total par taxe. Pour ce faire:
Première étape:
Allez dans Paramètres > Paramètres du compte, puis Options par défaut > Section Documents. Vous avez une rubrique avec "Taux de taxe par défaut" et "Nom de la taxe", puis en-dessous vous trouverez "Deuxième taxe" que vous devez cocher. Ensuite il vous faut indiquer la taux par défaut ainsi que le nom de cette deuxième taxe. N'oubliez pas de sauvegarder.
Lors de la création d'un document vous pourrez changer le taux de la taxe si celui-ci varie.
Deuxième étape
Cochez l'option permettant de faire apparaître un total par taxe, depuis Paramètres > Paramètres du compte puis Paramètres d'impression. Il suffit de cocher "Distinguer le montant total de la 2ème taxe (tableau et résumé des totaux)" et sauvegarder.
Ainsi vous verrez dans le résumé des totaux apparaître le total HT, le Montant TVA, puis le Montant Taxe XXX et le Total TTC (pour afficher un résumé des totaux l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" doit être activée depuis Paramètres > Paramètres du compte, Paramètres d'impression).
Bonjour
J'achète des produits en Euros et les revends en DIRHAMS Marocain.
Comment est-il possible de gérer convenablement les stocks car le logiciel me met un message d'erreur à chaque document de stock.
Peut-on gérer de la multi devise par produit ?
J'ai une facture de 18 000€TTC sur laquelle je dois réaliser un avoir de 15000€TTC. Au final sur cette facture je ne toucherai que 3000€TTC.
Est ce bien de cette manière qu'il faut procéder
voir lien ci dessous https://prnt.sc/ng4k7q
Oui exactement, c'est comme cela que vous devez procéder. Votre facture d'avoir aura un total de -15000 TTC, et la facture initiale un total de 18000TTC.
Vous pouvez rajouter des informations en ligne de texte ou dans le champ description comme vous l'avez fait.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise).
Bonjour, je voudrais ajouter un deuxième logo sur les factures et devis.
Il me faut faire apparaître le logo "service à la personne" en plus du logo de l’entreprise.
Comment puis je faire?
Bonjour, serait il possible d'avoir le tampon qui s'affiche sur les bon de commandes.cela éviterai de les imprimer, de mettre le tampon et de les scanner.merci
Je souhaiterais crée deux types de catégories pour mes factures. De manière à pouvoir filtrer entre ces 2 types de catégories et regarder du coup les performances des 2 groupes. Comment puis je faire ? Merci
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document lors de sa création.
Petite suggestion :
Serait il possible d'ajouter l’Algorithme de calcul de la clé de contrôle pour les codes barres, afin quelle soit calculée automatiquement lors de l'insertion des 12 chiffres et donc d'éviter de passer par un logiciel tiers pour le calcul de celle ci ?
Merci
Bien cordialement
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au logiciel VosFactures.
Nous avons transmis votre suggestion au Service Développement et reviendrons vers vous si l'idée est retenue.
Si vous faite référence à l'option "langue des documents" avec la fonction "bilingue" cela est à paramétrer depuis Paramètres>Paramètres du compte> Options par défaut : Langue par défaut. A côté il y a une option "Bilingue", il suffit de cliquer sur le bouton "Supprimer la 2ème langue" sans oublier de sauvegarder.
S'il s'agit d'une option temporaire il suffit de la désactiver depuis le formulaire de création du document, de la même manière via le bouton "Supprimer la 2ème langue".
Bonjour, j'aimerai passer à la formule supérieure pour avoir 2 départements, cependant on me demande de payer le tarif de 144€ soit le tarif normal, or j'ai déjà payé le montant pour l'année avec le forfait actuel. Pourquoi ce que j'ai payé pour l'année à venir n'est pas déduit sur la nouvelle formule? Je ne veux pas payer 2 fois...
Vous avez bien fait de nous contacter. En effet lorsque vous souhaiter évoluer de formule en cours de route le système ne prend pas en compte ce qui a jusque là été réglé. Pour passer à la formule Standard nous vous avons envoyé une facture proforma de différence que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Une fois le règlement effectué, n'hésitez pas à nous le confirmer par retour d'email. Nous pourrons ainsi rapidement paramétrer votre compte sous formule Standard.
Actuellement il n'est pas possible de regrouper plusieurs devis sur une même facture : une facture peut être créée automatiquement en se basant seulement sur un devis, à l'aide de l'option "Créer la facture" visible depuis l'aperçu du devis. Vous pouvez en savoir plus ici : Créer une Facture depuis un Devis.
Toutefois sachez que votre suggestion a été prise en compte. Nous l'avons transmise au Service Développement et nous ne manquerons pas de vous tenir informé une fois l'option disponible.
Vous êtes en formule Basique et non Micro, vous pouvez le constatez sur votre compte en allant sur Paramètres>Paramètres du Compte et c'est pourquoi le logiciel vous demande le règlement de la formule.
Si vous souhaitez passer en Micro, il faudra alors désactiver l'option "Copie cachée à" Dans Paramètres>Paramètres du Compte (puis à gauche " Envoi par email")
Vous pourrez alors changer la formule et passer en Micro sur Paramètres>Paramètres du Compte>Changer de formule d'abonnement à droite du Bouton Payer.
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires,
Unfortunately you cannot recover your already deleted documents because once the document is deleted the removal is definitive.
However, we can ask a technician to recover them. Can you please indicate us how many invoices have you delete because this operation costs.
Si vous souhaitez changer le Nom de Vendeur veuillez lire notre article d'Aide en ligne suivante : Nom du vendeur.
Si vous parlez plutôt des Coordonnées Vendeur (siège social ) c'est ici que vous pouvez faire vos modifications.
Facture supprimé question Résolu
Bonjour suite à notre conversation téléphonique je voudrais récupérer toutes les factures qui ont été supprimé. Je pense que c est du à une mauvaise manipulation Mervi
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier si des documents ont récemment été supprimés, merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte, comme expliqué ici.
Vous souvenez-vous de la date à laquelle les documents ont été supprimés ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
coordonnées bancaires question Résolu
qu'est-ce que je dois mettre dans la partie compte comptable Banque.
ou je peux mettre à quel ordre que le client doit émettre son chèque?
Bonjour,
qu'est-ce que je dois mettre dans la partie compte comptable Banque.
Le compte comptable banque est utile pour votre comptable lors des exports comptables.
Vous pouvez également Renseigner les comptes comptables :
- les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
- les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
- les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).ou je peux mettre à quel ordre que le client doit émettre son chèque?
Vous pouvez l'indiquer à plusieurs endroits:
- soit dans le champ "Bas de page des documents":
- soit dans le champ Informations spécifiques
- soit en tant que ligne de texte à la fin de votre tableau
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.En espérant vous avoir aidé.
Yves
Bons de livraison question Résolu
Est-il possible de ne pas inscrire les montants sur les bons de livraison et de réaliser plusieurs bons de livraison par commande (par exemple carton 1/10, carton 2/10, carton 3/10... Carton 10/10)?
VENTES EN 2018 PAR PRODUIT question Résolu
BONJOUR
JE CHERCHE UN RAPPORT DE VENTE DE DETIAIL PAR PRODUIT EN 2018
MERCI
MARIA
Protection des documents suggestion Résolu
Bonjour,
Lorsqu'on active l'option « Protection des documents créés avant la date du », cette option pourrait être améliorée :
(1) Dans la liste des documents, une icône (cadenas) serait une indication pratique.
(2) Lorsqu'on veut effacer un document verrouillé, actuellement on nous demande si on veut le supprimer, si on dit oui alors un message nous indique que ce n'est pas possible. Il me semble qu'il serait préférable d'indiquer que le document est protégé sans poser la question « voulez-vous supprimer… ».
Cordialement,
Jean-Claude
Bonjour Monsieur,
Merci pour l'intérêt que vous portez au logiciel VosFactures.
Nous avons transmis vos suggestions au Service Développement.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous si un tel développement est fait en ce sens.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Demande question Résolu
Bonjour,
je me sers de votre logiciel pour faire les factures et devis pour un garage automobile.Je voudrais savoir comment je pourrais faire pour enregistrer l'immatriculation de la voiture et retrouver ensuite tout ce qui à été facturé sur cette voiture par l'immatriculation et non par le nom du client.
Cordialement
Pour me joindre 02 31 89 07 27
Bonjour,
Nous n'avons pas de champ "numéro d'immatriculation" néanmoins vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez renseigner le n° d'immatriculation en tant que :
En cliquant sur les différents liens vous serez redirigé vers notre Aide en ligne où vous pourrez en savoir plus sur le paramétrage de ces options.
Dans tous les cas vous pourrez retrouver un document par son numéro d'immatriculation, en faisant une recherche avancée depuis le module de recherche.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
ACOMPTE / PRIME question Résolu
Bonjour
J'ai besoin de rajouter une ligne APRES le TTC qui intervient en déduction de ce TTC
Comment puis je faire s'il vous plait ?
Cordialement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, pourriez-vous nous donner un exemple s'il vous plait ?
En tout cas sachez que vous pouvez créer des acomptes (en savoir plus ici) et/ou ajouter des réductions/primes (voir ici).
Attention, il s'agit de deux options différentes.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Afficher le détail des paiements reçus sur les factures question Résolu
Bonjour
Où se trouve cet élément dans les paramètres?
Merci
Etienne Perhaut
Bonjour,
L'option "Afficher le détail des paiements reçus sur les factures" est disponible à partir de l'option Pro, dans la partie Gestion des paiements, une fois l'option "Liste des paiements et Rapprochements bancaires" activée (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Vous pouvez en savoir plus ici.
Si cette option vous intéresse, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Impossible d'acces question Résolu
Bonjour, '
il arrive que je peux pas acceder au champs produit pour pouvoir entrer mes produits.. faites le necessaire svp, et je vous prie de me donner un delai je paierai d'ici jeudi dans la matinee..
merci
Bonjour,
En effet, la validité de votre compte est arrivée à échéance (24.04.2019) cela dit, je vous confirme que nous l'avons débloqué jusqu'au 29.04.2019.
En ce qui concerne le prolongement de votre abonnement vous le ferez directement depuis votre compte, en allant sur Paramètres>Paramètres du compte puis Prolonger ma formule d'abonnement.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Facture avoir et facturation ultérieure question Résolu
Bonjour,
comment associer une facture d'avoir à une nouvelle facture sur une prestation à venir ?
Bonjour,
Il faudrait que vous puissiez confirmer cela avec votre comptable. Car si vous n'avez pas remboursé la différence et souhaitez utiliser l'avoir auprès du client, je peux vous proposer 2 solutions :
- Lors de la création de la nouvelle Facture, Insérer l'avoir en tant que produit sur la facture en Indiquant son numéro et sa date puis mettre le montant en négatif : Facture d'avoir Nr XXXX faite le XX/XX/XX d'un montant de - XXX€
- Faire votre Facture normalement et indiqué celle ci comme étant réglé (en partie ou totalement) selon le montant finale de la Facture.
Cordialement,
Yves
taux tva question Résolu
Comment créer 2 taux de TVA
En effet il est possible d'afficher une deuxième taxe sur vos documents tout en ayant un total par taxe. Pour ce faire:
Lors de la création d'un document vous pourrez changer le taux de la taxe si celui-ci varie.
Ainsi vous verrez dans le résumé des totaux apparaître le total HT, le Montant TVA, puis le Montant Taxe XXX et le Total TTC (pour afficher un résumé des totaux l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" doit être activée depuis Paramètres > Paramètres du compte, Paramètres d'impression).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Yves
Multidevise question Résolu
Bonjour
J'achète des produits en Euros et les revends en DIRHAMS Marocain.
Comment est-il possible de gérer convenablement les stocks car le logiciel me met un message d'erreur à chaque document de stock.
Peut-on gérer de la multi devise par produit ?
Bonjour,
Le logiciel de Facturation VosFactures permet de créer des factures & devis dans la devise de votre choix. Pour rappel, vous pouvez:
- définir la devise de votre compte (pour vos rapports et chiffre d'affaire)
- définir la devise par défaut de vos documents
- Facturer en devise étrangère, avec ou sans conversion.
Par conséquent vous devez définir votre devise du compte en euros tel que vos achats puis facturer en Dirham.Pour plus d'informations : Facturation et Devise: Choix, Symbole et Conversion et Produit/Service et Document : Devises Différentes
Pour Information également :
Vous pouvez également créer vos documents en de nombreuses langues étrangères pour facturer à l'international. L’interface est également disponible en plusieurs langues (Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Polonais). Je vous invite à lire notre article sur la facturation internationale.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
réalisation d'un avoir question Résolu
bonjour,
J'ai une facture de 18 000€TTC sur laquelle je dois réaliser un avoir de 15000€TTC. Au final sur cette facture je ne toucherai que 3000€TTC.
Est ce bien de cette manière qu'il faut procéder
voir lien ci dessous https://prnt.sc/ng4k7q
merci par avance
Bonjour,
Oui exactement, c'est comme cela que vous devez procéder. Votre facture d'avoir aura un total de -15000 TTC, et la facture initiale un total de 18000TTC.
Vous pouvez rajouter des informations en ligne de texte ou dans le champ description comme vous l'avez fait.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
changement adresse question Résolu
Bonjour,
Suite à un changement d'adresse, j'aimerai modifier cette dernière, pouvez vous me guider ?
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise).
Bien Cordialement
Yves
deuxième logo question Résolu
Bonjour, je voudrais ajouter un deuxième logo sur les factures et devis.
Il me faut faire apparaître le logo "service à la personne" en plus du logo de l’entreprise.
Comment puis je faire?
merci
Bonjour,
Deux solutions s'offrent à vous :
- Soit vous pouvez créer à partir des deux logo : un seul fichier jpg puis l'enregistrer sur votre compte : Ajouter un Logo sur les documents
- Soit vous pouvez insérer le deuxième logo de service à la personne en tant que tampon : Ajouter un Cachet ou une Signature sur les Documents de Facturation
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
bon de commande question Résolu
Bonjour, serait il possible d'avoir le tampon qui s'affiche sur les bon de commandes.cela éviterai de les imprimer, de mettre le tampon et de les scanner.merci
Bonjour,
Pourriez vous nous indiquer sur quel type de "Bon de Commande" ( Revenus, Dépenses, Gestion de stock) souhaitez vous rajoutez votre tampon?
Si cela concerne les "Bon de Commande" dans "Revenus" alors vous pouvez suivre le tutoriel ici : Ajouter un Cachet ou une Signature sur les Documents de Facturation
Bien Cordialement,
Yves
Créer des catégories question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais crée deux types de catégories pour mes factures. De manière à pouvoir filtrer entre ces 2 types de catégories et regarder du coup les performances des 2 groupes. Comment puis je faire ? Merci
Bonjour,
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document lors de sa création.
Je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet : Catégories : création et applications
Pour le rapport vous pouvez utiliser "Revenus et dépenses par catégorie" et ainsi avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie.
Bien Cordialement
Yves
Code barres 2 suggestion Résolu
Petite suggestion :
Serait il possible d'ajouter l’Algorithme de calcul de la clé de contrôle pour les codes barres, afin quelle soit calculée automatiquement lors de l'insertion des 12 chiffres et donc d'éviter de passer par un logiciel tiers pour le calcul de celle ci ?
Merci
Bien cordialement
Bonjour,
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au logiciel VosFactures.
Nous avons transmis votre suggestion au Service Développement et reviendrons vers vous si l'idée est retenue.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
erreur dans paramètres question Résolu
je voudrais SVP enlever le espagneul comme 2eme langue dans les paramètres
Bonjour,
Si vous faite référence à l'option "langue des documents" avec la fonction "bilingue" cela est à paramétrer depuis Paramètres>Paramètres du compte> Options par défaut : Langue par défaut. A côté il y a une option "Bilingue", il suffit de cliquer sur le bouton "Supprimer la 2ème langue" sans oublier de sauvegarder.
S'il s'agit d'une option temporaire il suffit de la désactiver depuis le formulaire de création du document, de la même manière via le bouton "Supprimer la 2ème langue".
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
changement de forfait question Résolu
Bonjour, j'aimerai passer à la formule supérieure pour avoir 2 départements, cependant on me demande de payer le tarif de 144€ soit le tarif normal, or j'ai déjà payé le montant pour l'année avec le forfait actuel. Pourquoi ce que j'ai payé pour l'année à venir n'est pas déduit sur la nouvelle formule? Je ne veux pas payer 2 fois...
merci.
lignon vivian paysage.
Bonjour,
Vous avez bien fait de nous contacter. En effet lorsque vous souhaiter évoluer de formule en cours de route le système ne prend pas en compte ce qui a jusque là été réglé. Pour passer à la formule Standard nous vous avons envoyé une facture proforma de différence que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Une fois le règlement effectué, n'hésitez pas à nous le confirmer par retour d'email. Nous pourrons ainsi rapidement paramétrer votre compte sous formule Standard.
Afin d'ajouter un département à votre compte, voici comment y procéder : Multi-Départements - Principe et Avantages.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
devis groupé question Résolu
bonjour!
comment puis je regroupé 3 devis sur une meme factures s il vous plais?
Bonjour,
Actuellement il n'est pas possible de regrouper plusieurs devis sur une même facture : une facture peut être créée automatiquement en se basant seulement sur un devis, à l'aide de l'option "Créer la facture" visible depuis l'aperçu du devis. Vous pouvez en savoir plus ici : Créer une Facture depuis un Devis.
Toutefois sachez que votre suggestion a été prise en compte. Nous l'avons transmise au Service Développement et nous ne manquerons pas de vous tenir informé une fois l'option disponible.
Vous souhaitant une excellente journée,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
numérotation de facture question Résolu
Bonjour,
j ai du créer des factures sur l' exercice 2016 quel serait la procédure pour remettre le bon numéro de facture dans l' ordre chronologique.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait et nous appelé au 04.83.58.05.64
Yves
probleme de type abonement question Résolu
Bonjours j'ai pris la formule gratuite pour 3 documents par mois et la ont me demande de payer 48 euro mais c'est une arnaque votre truc
Bonjour,
Vous êtes en formule Basique et non Micro, vous pouvez le constatez sur votre compte en allant sur Paramètres>Paramètres du Compte et c'est pourquoi le logiciel vous demande le règlement de la formule.
Si vous souhaitez passer en Micro, il faudra alors désactiver l'option "Copie cachée à" Dans Paramètres>Paramètres du Compte (puis à gauche " Envoi par email")
Vous pourrez alors changer la formule et passer en Micro sur Paramètres>Paramètres du Compte>Changer de formule d'abonnement à droite du Bouton Payer.
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires,
Bien à vous,
Yves
Deleted invoices question Résolu
Where can I find deleted invoices?
Hello,
Unfortunately you cannot recover your already deleted documents because once the document is deleted the removal is definitive.
However, we can ask a technician to recover them. Can you please indicate us how many invoices have you delete because this operation costs.
Have a good day.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
facture n°1 question Résolu
changer nom vendeur
Bonjour,
Si vous souhaitez changer le Nom de Vendeur veuillez lire notre article d'Aide en ligne suivante : Nom du vendeur.
Si vous parlez plutôt des Coordonnées Vendeur (siège social ) c'est ici que vous pouvez faire vos modifications.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr