Nous avons créée sans attention deux comptes pour un même clients, et facturé sur les deux comptes client.
Y a t il un moyen de les fusionner les deux comptes et réunir les documents comptables svp ?
Nous n'avons pas d'option permettant de fusionner les comptes. En revanche vous pouvez exporter vos données (documents, liste de contacts, catalogue produits) au format tabulaire (excel), pour ensuite les importer sur l'unique compte que vous allez garder.
Vous pouvez en savoir plus ici :
Bonjour, est-il possible d'ajouter une 2eme colonne de quantités ? Dans mon cas, pour de la location de matériel, j'aimerai pouvoir facturer un nombre d'articles multiplié par un nombre de jours. Merci beaucoup
Actuellement le logiciel permet d'ajouter une colonne supplémentaire, toutefois celle-ci ne fonctionne pas comme la colonne quantité : les éléments ne seront pas multipliés.
pour le prix final d'un produit, il faudra calculer en amont pour indiquer le total HT /TTC
pour le détail de la facturation (nombre d'articles et nombre de jours notamment), vous pouvez l'indiquer dans le champ "Description" du produit.
Bonjour, Je fais mes factures mensuellement par date de livraison (le 1er juin étant la première ligne, le 31 juin la dernière ligne).
J'ai oublié les livraisons des premiers jours du mois, alors que j'ai terminé ma facturation. Comment dois-je faire pour insérer des lignes ? Merci d'avance.
Nous avons résolu votre requête par téléphone.
Pour rappel en effet, si vous avez oublié d'insérer une ligne sur votre document de facturation, il suffit de le modifier puis cliquer sur le bouton vert "+ Produit" en fin de tableau, afin de rajouter un produit / une marchandise (avec la quantité, le PU HT). Ensuite vous pourrez à l'aide de votre souris faire glisser le produit en question et le positionner là ou vous souhaitez le voir apparaître sur votre document.
Bonjour,
Quand je propose un devis à un client, il m'est très facile de transformer ce devis en facture.
Mais dans le cas où les conditions de vente , comportent le règlement d'un (ou deux) acomptes (à la commande, en cours d'avancement) et du solde à la livraison, comment faire pour "lier" les deux (ou trois) factures correspondantes ? Pour l'instant je transforme trois fois le devis en facture, et je change manuellement les champs nécessaires, mais je suppose qu'il doit y avoir un automatisme qui permet de transformer le devis en facture d'acompte n°1, puis en facture d'acompte n° 2, et enfin en facture de solde ?
Merci d'avance pour votre réponse
Bien cordialement
Pierre
Le système permet tout à fait de gérer des acomptes, et se charge des calculs au moment de solder. Pour cela vous devez dans un premier temps activer ce type de document : en allant à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, paragraphe "Documents de facturation", cochez "Factures d'acompte et factures de solde" puis sauvegardez.
Ensuite pour que le système puisse correctement faire les calculs la procédure est la suivante :
créer un Devis
créer une Facture d'acompte depuis le Devis (Créer / Plus > Créer une facture d'acompte)
créer une seconde/autre Facture d'acompte si besoin, toujours depuis le Devis
créer une Facture de solde depuis l'une des Factures d'acompte (Créer / Plus > Créer une facture de solde)
De cette manière les documents seront liés entre eux ce qui vous facilitera le suivi. Vous trouverez le détail de la marche à suivre ici : Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Par défaut le système indique une numérotation distincte pour les factures d'acompte (FA/nr) et pour les factures de solde (FS/nr), toutefois vous pouvez choisir de garder une numérotation commune avec celle de vos factures. Vous pouvez en savoir plus ici : Numérotation continue entre différents types de document.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bonjour
j'utilise le modèle "Encadré" (avec une personnalisation traits en rouge que vous m'avez mise en place)
Je voudrais que les lignes de produits soient numérotées dans les documents finaux (devis et toutes factures)
Pouvez vous me mettre cela en place svp ?
En effet dans le passé nous vous avions aidé à apporter des modifications pour la mise en page de vos documents.
Si vous avez un format Encadré, celui-ci ne prévoit malheureusement pas d'avoir une numérotation une fois le document sauvegardé. Il ne s'agit pas de mettre des couleurs ici où changer la police du texte. Si vous souhaitez donc avoir une numérotation visible il faudra passer par la création d'un format personnalisé, prestation payante que nous proposons en principe aux abonnés Max annuels.
Est-ce que vous souhaitez faire appel à un développeur pour la création d'un format personnalisé ? Si oui, merci de nous décrire la mise en page souhaitée, ainsi nous pourrons évaluer le développement.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour
pouvez vous faire vous même la modification car je n'y arrive pas enfin ca marche pas
Mettre le texte en bleu, les mots
A payer et la case Informations spécifiques
merci
Afin que l'on puisse intervenir sur votre compte et vérifier quels codes CSS sont actuellement mis en place, merci de bien vouloir nous activer l'accès technique comme expliqué ici.
Pouvez-vous également nous préciser le nom du format d'impression pour lequel vous avez opté ?
Bonjour, Jusqu'à présent la mention vos facture n'apparaissait pas en haut de page, et le notre lien sur votre site en bas de page non plus.
Il n'y avait qu'en bas à droite "facturation en lign sur vos factures.fr" et c'était parfait.
Comment supprimer ces 2 éléments à l'impression?
Après vérification je constate que nous n'avons pas retiré/remis la mention VosFactures sur les PDF de vos documents.
Cette mention figure en effet en bas à droite des document, sur les PDF uniquement et à l'impression : "Facturation en ligne sur VosFactures.fr".
En revanche nous n'avons pas de mention en haut de page, cela dit il semblerait que cela vienne de la méthode d'impression. En effet si vous imprimez un document via Impression rapide ou via le raccourci clavier, une mention supplémentaire s'affiche. Faites un essai en choisissant "Imprimer > Imprimer", ou bien "Exporter > Télécharger en PDF". La mention haute ne devrait plus être visible.
Nous n'avons pas d'option remise de chèque à proprement parlé.
Toutefois, sachez qu'avec la fonction Gestion des paiements vous pouvez ajouter une fiche paiement à votre facture pour un meilleur suivi, ou même faire un rapprochement bancaire. Si le paiement a été fait par chèque, renseignez le numéro de chèque sur la fiche du paiement et celui-ci apparaîtra également sur la facture.
Vous pourrez ensuite retrouver un paiement par son numéro de chèque.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Fonction Gestion des Paiements.
Nous aons détecté plusieurs bugs :
Si on fait un avoir, la remise reste apparente même si on l'a masqué dans la facture originale ainsi que la seconde taxe (si on la met Inactif, elle réapparaît en cas d'avoir)
Je vous confirme que la réduction n'est pas décomptée, je transmets votre problématique au service développement.
Pour le moment : lors de l'avoir total, veuillez indiquer "0" dans la colonne Réduction à la ligne "Après correction".
Vous avez ajouté il y a qq temps, la possibilité de mettre une 2ème taxe (idem TVA) sur un produit quand on saisi une facture.
Si on met la Taxe à Inactif et que l'on enregistre la facture, impossible de la remettre ensuite en modifiant la facture
Effectivement, notre système fonctionne de cette manière avec la deuxième taxe.
Souhaitez-vous simplement indiquer un autre taux de TVA ou bien indiquer une réelle seconde taxe, non TVA ?
comment peut on faire quand on fait plusieurs devis pour le m^me client pour que seul le dernier compte sans effacer les autres ???
Merci de votre aide
Pouvez-vous préciser votre demande je vous prie ?
Vous pouvez en effet générer plusieurs devis pour un même client, ils seront tous répertoriés dans la liste des revenus.
Vous parlez peut être de la création de Facture d’Acompte et Facture de Solde depuis un devis en effet sur la facture de solde vous aurez un récapitulatif de(s) acompte(s). Sachez que grace au suivi du document vous pouvez également voir tous les documents liés.
Egalement vous pouvez renseigner l'état des documents et indiquer si un devis a été accepté / rejeté.
Suite à votre règlement du 22.05.2019 nous vous avons envoyé la facture correspondante par email, cela est peut-être tombé dans les spams. Toutefois pas de panique, cette facture est disponible sur votre compte, dans votre Espace facturation. Pour y accéder, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et l'imprimer.
Bonjour,
Le montant 'EXERCICE' affiché sur la page d'accueil est celui depuis le 01/01 et non depuis le premier jour de l'exercice (01/10 dans mon cas)
Merci
Vous pouvez personnaliser l'affichage du résumé (HT/TTC, période, par département) grâce aux options accessibles depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord:
Période personnalisée du chiffre d'affaire annuel
Vous pouvez choisir la période correspondant au chiffre d'affaire annuel en indiquant une date de début de l'exercice comptable. Par exemple, si votre exercice comptable est du 1/10 au 31/09, choisissez à l'aide du calendrier le 1 Octobre. Remarque:
Depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période".
Bonjour,
Je réécris ma question, la dernière étant partie dans les suggestions.
Nous vendons aujourd'hui sur amazon seller dans 5 pays des produits physiques et sur différents sites WordPress via woo-commerce des produits numériques.
Comment pouvons-nous intégrer ces différents outils avec le votre dans le but de centraliser et de créer en automatique les factures dans votre outil.
Non, nous n'avons pas d'intégration avec Zapier.
En revanche il est possible d'intégrer le logiciel de facturation en ligne VosFactures avec une page web. En effet si vous avez un site ecommerce vous avez trois solutions (création automatique de factures, mise à jour automatique clients/stock ...):
Notre module Prestashop si vous avez une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop
Notre plugin WooCoomerce si vous avez une boutique WooCommerce (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de WooCommerce
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Notre solution E-commerce (disponible avec l'abonnement PRO et MAX), adaptée si vous vendez un type de produit/service par transaction. Vous pouvez en savoir plus ici. Cette solution complète et simple automatise la vente en ligne, le contrôle des paiements, et la facturation grâce à l'intégration d'un formulaire de vente personnalisé sur votre site internet qui permet:
- un paiement en ligne sécurisé
- une création automatique de factures (ou autres)
Pour Amazon, il vous faudra importer votre fichier de commande, et les factures correspondantes pourront être générées :
Bonjour
est il possible de cocher des produits directement dans l’onglé produits puis de lancer une création de devis avec une insertion des lignes sélectionnés en automatique dans le devis.
cordialement
xavier
Actuellement il n'est pas possible de créer un document de cette manière. Le système fonctionne différemment : depuis le formulaire de création d'un document, vous pouvez appeler un produit existant, en tapant simplement les quelques lettres du nom du produit. Le système reprendra alors toutes les informations renseignées dans la fiche du produit.
Pour ajouter un second produit, il faudra cliquer sur le bouton " + " et répéter l'opération.
Si vous souhaitez personnaliser la présentation de vos documents, cela est possible si vous avez des connaissances en html et css. Il vous faudra passer par la création d'un document personnalisé. Des indications et des exemples sont mis à votre disposition :
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement un Avoir total ou partiel depuis une facture existante. Voici comment y procéder : Facture d’Avoir.
Bonjour Agathe,
juste pour information j'ai envoyé hier soir une réponse à votre email à partir de mon autre adresse email : "alexandre.phan@esperia.eu"
concernant l'upgrade en formule MAX.
Bien à vous
Sachez que vous pouvez voir les documents envoyés depuis votre liste des revenus, ils sont marqué d'une petite enveloppe.
De plus, sachez que vous pouvez voir si un document a bien été réceptionné par son destinataire grace à code couleur marqué d'un point vert ou rouge comme expliqué ici.
Sur le compte VosFactures le contenu de l'email n'est pas sauvegardé, en revanche vous pouvez choisir d'ajouter votre adresse email en copie cachée afin d'avoir une trace supplémentaire : Ajouter une adresse email en copie ou copie cachée.
Lors de la facturation d'un produit existant, le système reprend les éléments qui ont été renseignés dans la fiche de ce produit. Si en effet sur cette fiche la TVA est à 0, alors que dans vos paramètres la TVA est à 20%, sur le formulaire de création du document le système reprendra l'information de la fiche produit, ie. 0 et non 20.
Si vous avez besoin de mettre à jour les informations renseignées sur vos fiches produits, vous pouvez le faire en masse : Mettre à jour en masse vos contacts et produits.
Pouvez-vous je vous prie nous expliquer plus précisément ce que vous voulez dire par "numéro de lot" ?
En tout cas avec le Logiciel VosFactures vous pouvez créer des lots.
Tout d'abord, il est nécessaire de créer, au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
Nous avons deux manières de faire un avoir : total et partiel.
Procédez-vous bien comme expliqué sur le tutoriel ? Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Si vous souhaitez que l'on vérifie directement sur votre compte, nous aurons besoin de l'accès technique. Merci de l'activer comme expliqué ici.
Si je comprends bien il s'agit de votre adresse email, qui est visible sur vos documents de facturation. Pour modifier cela de manière permanente, allez dans vos Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre compagnie. Dans la fiche de renseignement corrigez votre adresse email et sauvegardez.
De cette manière tous vos documents futurs afficheront la nouvelle adresse email.
Pour les documents existants, si vous pouvez les modifiez, la mise à jour de l'adresse email se fera manuellement - sous les coordonnées Vendeur, en cliquant sur Modifier, puis sur Plus. Dans le champ Adresse email vous pourrez corriger l'adresse et sauvegardez.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
fusionner deux comptes doublon (tous facturés) question Résolu
bonjour,
Nous avons créée sans attention deux comptes pour un même clients, et facturé sur les deux comptes client.
Y a t il un moyen de les fusionner les deux comptes et réunir les documents comptables svp ?
Merci
Cdlt
Bonjour,
Nous n'avons pas d'option permettant de fusionner les comptes. En revanche vous pouvez exporter vos données (documents, liste de contacts, catalogue produits) au format tabulaire (excel), pour ensuite les importer sur l'unique compte que vous allez garder.
Vous pouvez en savoir plus ici :
Une fois la migration faite, vous pourrez supprimer le compte créé par erreur.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Quantités multiples question Résolu
Bonjour, est-il possible d'ajouter une 2eme colonne de quantités ? Dans mon cas, pour de la location de matériel, j'aimerai pouvoir facturer un nombre d'articles multiplié par un nombre de jours. Merci beaucoup
Bonjour,
Actuellement le logiciel permet d'ajouter une colonne supplémentaire, toutefois celle-ci ne fonctionne pas comme la colonne quantité : les éléments ne seront pas multipliés.
pour le prix final d'un produit, il faudra calculer en amont pour indiquer le total HT /TTC
pour le détail de la facturation (nombre d'articles et nombre de jours notamment), vous pouvez l'indiquer dans le champ "Description" du produit.
Je vous souhaite une excellente journée.
Insertion de lignes dans la facturation. question Résolu
Bonjour, Je fais mes factures mensuellement par date de livraison (le 1er juin étant la première ligne, le 31 juin la dernière ligne).
J'ai oublié les livraisons des premiers jours du mois, alors que j'ai terminé ma facturation. Comment dois-je faire pour insérer des lignes ? Merci d'avance.
Bonjour,
Nous avons résolu votre requête par téléphone.
Pour rappel en effet, si vous avez oublié d'insérer une ligne sur votre document de facturation, il suffit de le modifier puis cliquer sur le bouton vert "+ Produit" en fin de tableau, afin de rajouter un produit / une marchandise (avec la quantité, le PU HT). Ensuite vous pourrez à l'aide de votre souris faire glisser le produit en question et le positionner là ou vous souhaitez le voir apparaître sur votre document.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
CREER UNE FACTURE D ACOMPTE ET UNE FACTURE DE SOLDE A PARTIR D UN DEVIS question Résolu
Bonjour,
Quand je propose un devis à un client, il m'est très facile de transformer ce devis en facture.
Mais dans le cas où les conditions de vente , comportent le règlement d'un (ou deux) acomptes (à la commande, en cours d'avancement) et du solde à la livraison, comment faire pour "lier" les deux (ou trois) factures correspondantes ? Pour l'instant je transforme trois fois le devis en facture, et je change manuellement les champs nécessaires, mais je suppose qu'il doit y avoir un automatisme qui permet de transformer le devis en facture d'acompte n°1, puis en facture d'acompte n° 2, et enfin en facture de solde ?
Merci d'avance pour votre réponse
Bien cordialement
Pierre
Bonjour Monsieur,
Le système permet tout à fait de gérer des acomptes, et se charge des calculs au moment de solder. Pour cela vous devez dans un premier temps activer ce type de document : en allant à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, paragraphe "Documents de facturation", cochez "Factures d'acompte et factures de solde" puis sauvegardez.
Ensuite pour que le système puisse correctement faire les calculs la procédure est la suivante :
De cette manière les documents seront liés entre eux ce qui vous facilitera le suivi. Vous trouverez le détail de la marche à suivre ici : Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Par défaut le système indique une numérotation distincte pour les factures d'acompte (FA/nr) et pour les factures de solde (FS/nr), toutefois vous pouvez choisir de garder une numérotation commune avec celle de vos factures. Vous pouvez en savoir plus ici : Numérotation continue entre différents types de document.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Demande de numérotation question Résolu
Bonjour
j'utilise le modèle "Encadré" (avec une personnalisation traits en rouge que vous m'avez mise en place)
Je voudrais que les lignes de produits soient numérotées dans les documents finaux (devis et toutes factures)
Pouvez vous me mettre cela en place svp ?
D'avance merci
Cdlt
Valérie BERNARD
Bonjour,
En effet dans le passé nous vous avions aidé à apporter des modifications pour la mise en page de vos documents.
Si vous avez un format Encadré, celui-ci ne prévoit malheureusement pas d'avoir une numérotation une fois le document sauvegardé. Il ne s'agit pas de mettre des couleurs ici où changer la police du texte. Si vous souhaitez donc avoir une numérotation visible il faudra passer par la création d'un format personnalisé, prestation payante que nous proposons en principe aux abonnés Max annuels.
Est-ce que vous souhaitez faire appel à un développeur pour la création d'un format personnalisé ? Si oui, merci de nous décrire la mise en page souhaitée, ainsi nous pourrons évaluer le développement.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
RIB question Résolu
COMMENT MODIFIER LES COORDONNES BANCAIRES SVP.
MERCI
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
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texte en bleu question Résolu
Bonjour
pouvez vous faire vous même la modification car je n'y arrive pas enfin ca marche pas
Mettre le texte en bleu, les mots
A payer et la case Informations spécifiques
merci
Bonjour,
Afin que l'on puisse intervenir sur votre compte et vérifier quels codes CSS sont actuellement mis en place, merci de bien vouloir nous activer l'accès technique comme expliqué ici.
Pouvez-vous également nous préciser le nom du format d'impression pour lequel vous avez opté ?
Agathe
--
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mention vosfactures question Résolu
Bonjour, Jusqu'à présent la mention vos facture n'apparaissait pas en haut de page, et le notre lien sur votre site en bas de page non plus.
Il n'y avait qu'en bas à droite "facturation en lign sur vos factures.fr" et c'était parfait.
Comment supprimer ces 2 éléments à l'impression?
Bonjour,
Après vérification je constate que nous n'avons pas retiré/remis la mention VosFactures sur les PDF de vos documents.
Cette mention figure en effet en bas à droite des document, sur les PDF uniquement et à l'impression : "Facturation en ligne sur VosFactures.fr".
En revanche nous n'avons pas de mention en haut de page, cela dit il semblerait que cela vienne de la méthode d'impression. En effet si vous imprimez un document via Impression rapide ou via le raccourci clavier, une mention supplémentaire s'affiche. Faites un essai en choisissant "Imprimer > Imprimer", ou bien "Exporter > Télécharger en PDF". La mention haute ne devrait plus être visible.
En attendant votre retour,
Agathe
--
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REMISE DE CHÈQUE question Résolu
Bonjour, comment je peux mettre sur le logiciel les remises de chèque svp.
Bonjour,
Nous n'avons pas d'option remise de chèque à proprement parlé.
Toutefois, sachez qu'avec la fonction Gestion des paiements vous pouvez ajouter une fiche paiement à votre facture pour un meilleur suivi, ou même faire un rapprochement bancaire. Si le paiement a été fait par chèque, renseignez le numéro de chèque sur la fiche du paiement et celui-ci apparaîtra également sur la facture.
Vous pourrez ensuite retrouver un paiement par son numéro de chèque.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Fonction Gestion des Paiements.
Excellente journée.
Caroline
--
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BUG sur Avoirs question Résolu
Bonjour,
Nous aons détecté plusieurs bugs :
Si on fait un avoir, la remise reste apparente même si on l'a masqué dans la facture originale ainsi que la seconde taxe (si on la met Inactif, elle réapparaît en cas d'avoir)
Merco
Bonjour,
Je vous confirme que la réduction n'est pas décomptée, je transmets votre problématique au service développement.
Pour le moment : lors de l'avoir total, veuillez indiquer "0" dans la colonne Réduction à la ligne "Après correction".
Excellente journée.
BUG sur taxes supplémentaires question Résolu
Bonjour,
Vous avez ajouté il y a qq temps, la possibilité de mettre une 2ème taxe (idem TVA) sur un produit quand on saisi une facture.
Si on met la Taxe à Inactif et que l'on enregistre la facture, impossible de la remettre ensuite en modifiant la facture
Bonjour,
Effectivement, notre système fonctionne de cette manière avec la deuxième taxe.
Souhaitez-vous simplement indiquer un autre taux de TVA ou bien indiquer une réelle seconde taxe, non TVA ?
Excellente journée.
remise question Résolu
comment appliquer une remise
Bonjour,
Vous pouvez ajouter sur vos documents de facturation des réductions :
Plus précisément, voici les différents types de réduction possibles :
Pour ajouter une remise, cliquez sur "Ajouter Réduction" dans l'angle droit du Tableau des produits, sur le formulaire de création du document.
Vous pouvez en savoir plus ici : Ajouter une Réduction.
Agathe
--
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devis question Résolu
comment peut on faire quand on fait plusieurs devis pour le m^me client pour que seul le dernier compte sans effacer les autres ???
Merci de votre aide
Bonjour,
Pouvez-vous préciser votre demande je vous prie ?
Vous pouvez en effet générer plusieurs devis pour un même client, ils seront tous répertoriés dans la liste des revenus.
Vous parlez peut être de la création de Facture d’Acompte et Facture de Solde depuis un devis en effet sur la facture de solde vous aurez un récapitulatif de(s) acompte(s). Sachez que grace au suivi du document vous pouvez également voir tous les documents liés.
Egalement vous pouvez renseigner l'état des documents et indiquer si un devis a été accepté / rejeté.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
DUPLICATA DE FACTURE question Résolu
Bonjour
NOUS AVOND REGLÉ 5 EURO D'ABONNEMENT EN MAI 2019
POURRIEZ VOUS NOUS NOUS ENVOYER A FACTUR'E CORRESPONDANTE ?
CORDIALEMENT
Bonjour,
Suite à votre règlement du 22.05.2019 nous vous avons envoyé la facture correspondante par email, cela est peut-être tombé dans les spams. Toutefois pas de panique, cette facture est disponible sur votre compte, dans votre Espace facturation. Pour y accéder, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et l'imprimer.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Chiffre d'affaire Exercice sur page d'accueil question Résolu
Bonjour,
Le montant 'EXERCICE' affiché sur la page d'accueil est celui depuis le 01/01 et non depuis le premier jour de l'exercice (01/10 dans mon cas)
Merci
Bonjour,
Vous pouvez personnaliser l'affichage du résumé (HT/TTC, période, par département) grâce aux options accessibles depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord:
Période personnalisée du chiffre d'affaire annuel
Vous pouvez choisir la période correspondant au chiffre d'affaire annuel en indiquant une date de début de l'exercice comptable. Par exemple, si votre exercice comptable est du 1/10 au 31/09, choisissez à l'aide du calendrier le 1 Octobre.
Si néanmoins vous rencontrez un problème avec ce réglage, n'hésitez pas à nous donner un accès temporaire à l'assistance technique et nous confirmer cela par mail afin que nous puissions vous aider.Remarque:
Depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période".
Cordialement,
Yves
intégration de votre outil question Suggestion
Bonjour,
Je réécris ma question, la dernière étant partie dans les suggestions.
Nous vendons aujourd'hui sur amazon seller dans 5 pays des produits physiques et sur différents sites WordPress via woo-commerce des produits numériques.
Comment pouvons-nous intégrer ces différents outils avec le votre dans le but de centraliser et de créer en automatique les factures dans votre outil.
Avez-vous une intégration zapier ?
Merci de votre aide.
Cordialement
Sébastien
Bonjour,
Non, nous n'avons pas d'intégration avec Zapier.
En revanche il est possible d'intégrer le logiciel de facturation en ligne VosFactures avec une page web. En effet si vous avez un site ecommerce vous avez trois solutions (création automatique de factures, mise à jour automatique clients/stock ...):
Notre module Prestashop si vous avez une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop
Notre plugin WooCoomerce si vous avez une boutique WooCommerce (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de WooCommerce
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
- Github: https://github.com/
- notre site: vosfactures
- votre compte: Paramètres > API
Notre solution E-commerce (disponible avec l'abonnement PRO et MAX), adaptée si vous vendez un type de produit/service par transaction. Vous pouvez en savoir plus ici. Cette solution complète et simple automatise la vente en ligne, le contrôle des paiements, et la facturation grâce à l'intégration d'un formulaire de vente personnalisé sur votre site internet qui permet:
- un paiement en ligne sécurisé
- une création automatique de factures (ou autres)
Pour Amazon, il vous faudra importer votre fichier de commande, et les factures correspondantes pourront être générées :
Pour rappel, avec un abonnement Pro vous pouvez gérer jusqu'à 5 entités en même temps au sein d'un même compte : Multi-Départements - Principe et Avantages.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
PRESSELECTION PRODUITS POUR CREATION D UN DEVIS question Résolu
Bonjour
est il possible de cocher des produits directement dans l’onglé produits puis de lancer une création de devis avec une insertion des lignes sélectionnés en automatique dans le devis.
cordialement
xavier
Bonjour,
Actuellement il n'est pas possible de créer un document de cette manière. Le système fonctionne différemment : depuis le formulaire de création d'un document, vous pouvez appeler un produit existant, en tapant simplement les quelques lettres du nom du produit. Le système reprendra alors toutes les informations renseignées dans la fiche du produit.
Pour ajouter un second produit, il faudra cliquer sur le bouton " + " et répéter l'opération.
Vous pouvez en savoir plus ici :
Restant à votre disposition,
Agathe
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Filigrame question Résolu
Bonjour
Est il possible d enserrer un filigrane via photo en fond de devis et facture
cordialement
Mr vidcoq
Bonjour,
Si vous souhaitez personnaliser la présentation de vos documents, cela est possible si vous avez des connaissances en html et css. Il vous faudra passer par la création d'un document personnalisé. Des indications et des exemples sont mis à votre disposition :
Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Avoir question Résolu
Bonjour,
Pourriez vous m'aider pour créer un avoir?
Merci
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement un Avoir total ou partiel depuis une facture existante. Voici comment y procéder : Facture d’Avoir.
Je vous souhaite une excellente journée.
re-upgrade question Résolu
Bonjour Agathe,
juste pour information j'ai envoyé hier soir une réponse à votre email à partir de mon autre adresse email : "alexandre.phan@esperia.eu"
concernant l'upgrade en formule MAX.
Bien à vous
Bonjour,
Pas de souci, et merci pour cette information.
Je viens de répondre à l'instant à votre email.
Agathe
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Mail question Résolu
Bonjour
Ou je peux voir mon historique de mail envoyé svp.
Merci
Mr bernadicou
Bonjour Monsieur,
Sachez que vous pouvez voir les documents envoyés depuis votre liste des revenus, ils sont marqué d'une petite enveloppe.
De plus, sachez que vous pouvez voir si un document a bien été réceptionné par son destinataire grace à code couleur marqué d'un point vert ou rouge comme expliqué ici.
Sur le compte VosFactures le contenu de l'email n'est pas sauvegardé, en revanche vous pouvez choisir d'ajouter votre adresse email en copie cachée afin d'avoir une trace supplémentaire : Ajouter une adresse email en copie ou copie cachée.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
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Facture : Prix hors taxe = prix ttc et tva nulle. question Résolu
Bonjour,
J'ai un produit à 80 euros, donc 108 en prix TTC, qui s'affiche sur ma facture a 108 euros avec une taxe de 0. Je ne comprends pas pourquoi
Bonjour,
Lors de la facturation d'un produit existant, le système reprend les éléments qui ont été renseignés dans la fiche de ce produit. Si en effet sur cette fiche la TVA est à 0, alors que dans vos paramètres la TVA est à 20%, sur le formulaire de création du document le système reprendra l'information de la fiche produit, ie. 0 et non 20.
Si vous avez besoin de mettre à jour les informations renseignées sur vos fiches produits, vous pouvez le faire en masse : Mettre à jour en masse vos contacts et produits.
Restant à votre disposition,
Agathe
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NUMERO DE LOT question Résolu
EST IL POSSIBLE DE GERER LES NUMEROS DE LOTS SUR LE SYSTEME?
Bonjour,
Pouvez-vous je vous prie nous expliquer plus précisément ce que vous voulez dire par "numéro de lot" ?
En tout cas avec le Logiciel VosFactures vous pouvez créer des lots.
Tout d'abord, il est nécessaire de créer, au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
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FACTURE D'AVOIR question Résolu
BONJOUR
LORSQUE QUE JE FAIS UN AVOIR IL NEST PAS DEDUIT SUR LA SOMME A ENCAISSER.
CORDIALEMENT
Bonjour,
Nous avons deux manières de faire un avoir : total et partiel.
Procédez-vous bien comme expliqué sur le tutoriel ? Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Si vous souhaitez que l'on vérifie directement sur votre compte, nous aurons besoin de l'accès technique. Merci de l'activer comme expliqué ici.
Restant à votre disposition,
Agathe
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adresse email eroné question Résolu
bonjour
je ne peux pas modifier l'adresse email sur le devis
comment on fait
Merci
Bonjour,
Si je comprends bien il s'agit de votre adresse email, qui est visible sur vos documents de facturation. Pour modifier cela de manière permanente, allez dans vos Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre compagnie. Dans la fiche de renseignement corrigez votre adresse email et sauvegardez.
De cette manière tous vos documents futurs afficheront la nouvelle adresse email.
Pour les documents existants, si vous pouvez les modifiez, la mise à jour de l'adresse email se fera manuellement - sous les coordonnées Vendeur, en cliquant sur Modifier, puis sur Plus. Dans le champ Adresse email vous pourrez corriger l'adresse et sauvegardez.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
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