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Information question Résolu

Bonjour
Nous avons effectué l'inventaire annuel, j'ai donc rentré les stocks réel en utilisant "l'onglet" inventaire. J'ai clôturé l'inventaire et la je vois que les stocks ne sont pas bon. Je comprends pas j'ai des articles avec plus de quantité que lors de l'inventaire. Que dois je faire? Notre stock n'est pas du tout a jour alors que les entrées sont correctes.


Anonyme 08 janvier 2019 07:37:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que l'on puisse vérifier cet inventaire, merci de bien vouloir :

  • activer l'accès technique comme expliqué ici
  • nous préciser le numéro de l'inventaire en question.


En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
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MM question Résolu

Bonjour je souhaite adhérer à l'abonnement de vos factures , mais pour bénéficier de 20% du fait que je suis parrainée, je ne trouve pas ou indiquer le code de parainage qui est ab5yl1 ?
et si vous pourrez m'envoyer comment procéder à l'intégration de mon logo sur mes factures svp?
merci par avance,
bien cordialement, chrystelle besse


Anonyme 06 janvier 2019 14:28:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En ce qui concerne l'intégration de votre logo sur vos documents, voici comment y procéder.
Concernant le code de parrainage, afin de vous aider vous devez dans un premier temps activer l'accès technique de votre compte puis également nous communiquer l'adresse mail de votre parrain.

En attendant votre retour, je vous souhaite une excellente journée.


Bien Cordialement
Caroline

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J'aimerais modifier le champ DEVIS par OFFRE DE PRIX
Comment faire?


Anonyme 06 janvier 2019 08:52:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renommer le titre du document "Devis" ou encore "Bon de Commande" par un autre intitulé tel que "Offre de prix" depuis Paramètres>Paramètres du compte>Paramètres d'Impression section Intitulés des documents sans oublier de sauvegarder. 

Excellente journée.

 
 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 








   

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Bouton "Payer en Ligne" question Résolu

Bonjour,
Avons nous la possibilité de supprimer le bouton sur les fichiers PDF "Payer en Ligne" ?
Sinon dans le code, ou se trouve la ligne correspondante ?
Bien cordialement
Christophe


Anonyme 05 janvier 2019 13:44:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel VosFactures vous permet d'obtenir un paiement rapide sur facture, grâce à la fonction Paiements en ligne. En effet, une fois l'option "Paiement en ligne" activée, un bouton "Payer en ligne" apparaît sur vos documents et sur lequel vos clients pourront cliquer pour effectuer un paiement sécurisé.
Toutefois il est possible de ne pas afficher ce bouton sur certains types de document par exemple, je vous invite à prendre connaissance du paragraphe Supprimer le bouton "Payer en ligne" sur le PDF des documents.

En esperant vous avoir aidé, excellente journée. 

Bien Cordialement
Caroline

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Bon de commande mise en page question Résolu

Suite à notre dernier entretien téléphonique, vous m'aviez affirmé pouvoir modifier la mise en page du bon de commande notamment changer le titre en bon de réservation mais je ne vois pas cette possibilité, merci.


Anonyme 05 janvier 2019 10:13:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

C'est bien cela, vous pouvez renommez le titre du document à savoir changer l'intitulé Bon de commande ou Devis en "Bon d'intervention ou encore "Bon de réservation" depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Paramètres d'impression dans la section Intitulés des documents sans oublier de sauvegarder.

En vous souhaitant une bonne journée.
 

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 








 

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Anonyme 03 janvier 2019 15:34:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Souhaiteriez vous ajouter le montant du timbre sur le prix TTC ou le prix HT ?

Excellente journée.

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connexion avec Stripe question Résolu

Bonjour, je souhaite configurer l'interfacage entre VosFactures et Notre outil de paiement Stripe.
Pourriez vous m'indiquer la marche à suivre svp ?
J'ai trouvé un didactel en ligne sur votre site mais il n'est plus à jour, et les liens indiqué sur le didactel ne sont pas présents sur le site.


Anonyme 03 janvier 2019 15:19:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

De notre coté les liens fonctionnent correctement. Pourriez vous m'indiquez quels sont les liens qui ne sont pas à jour d'après vous?

Pour pouvoir connecter Stripe à vos Factures il vous faut : 

- Ouvrir un compte auprès de Stripe puis le paramétrer :  dans la colonne de gauche sur votre compte Stripe, en cliquant sur "Business settings", vous pouvez paramétrer votre compte et renseigner vos informations publiques.
- Activez votre compte auprès de Stripe et de son Service client.
- Sur votre tableau de bord Stripe, dans la colonne de gauche, cliquez sur "API" afin d'accéder aux deux clés d'API:

  • la clé publique (Publishable key)

  • la clé privée (Secret key)

Dans VosFactures, depuis vos Paramètres > Paiements en ligne > Modes de paiements: cochez l’option Stripe, remplissez les deux champs "Clé publique" et "Clé privée" et sauvegardez.
- Activez l'option Paiement en Ligne

N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin

Cordialement,

Yves

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bonjour, je souhaiterai des conseils ou un prise en main afin de générer un document : une "fiche de prise en charge de matériel" qui me permettrai de faire l’ensemble de la gestion d'un dépannage en restant dans vos factures de A à Z: feuille de prise en charge, devis, facturation. J'ai trouvé le document sous forme de feuille CSS dans les paramètres mais ne maitisant pas je préfère avoir quelques conseils...Merci.


Anonyme 03 janvier 2019 09:28:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Comme expliqué par téléphone, vous devez dans un premier temps paramétrer cette option sur votre compte. Depuis Paramètres>Paramètres d'Impression paragraphe Intitulés des documents ainsi vous pouvez renommer vos Bon de commande par "Fiche de prise en charge" ou encore "Bon d'Intervention" sans oublier de Sauvegarder.
Ainsi vous pourrez retrouver votre nouveau type de document depuis votre onglet Revenus et démarrer votre documentation.

Pouvez-vous nous envoyer un exemple de ce que vous souhaiteriez avoir, car nous allons prochainement examiner l'option d'ajouter le document "Bon d'intervention" sur le logiciel.

Excellente journée.


Bien Cordialement
Caroline

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Relances question Résolu

Bonjour,

comment envoyer des relances concernant plusieurs factures sans passer dans chaque facture ?


Anonyme 03 janvier 2019 05:50:45 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que vous pouvez envoyer vos documents en un mail s'ils sont téléchargés en PDF.
Autrement, vous pouvez paramétrer sur votre compte l'option :

 

Sachez de plus que vous pouvez suivre vos relances.


Je vous souhaite une excellente journée.

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comment rentrée date année comptable? MERCI


Anonyme 02 janvier 2019 17:33:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez renseigner la date de votre exercice comptable depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord comme illustré iciN'oubliez pas de sauvegarder une fois le mois du début de votre année comptable renseigné. 

Vous pourrez ainsi :
  • afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période",
et
  • visualisez le CA de l'exercice comptable en cours depuis le tableau de bord. 

Bien Cordialement
Justine
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Justine
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Bonjour, Je vois qu'à partir de 01/01/2019, mes numéros de factures sont repartis à 0.. - Comment faire pour que ces numéros se suivent sans se remettre à 0 en début d'anné ? - Comment régénérer les factures créées depuis le 01/01/19 afin qu'elles reprennent les bons n° de factures ? Bien à vous et bonne année 2019 !


Anonyme 02 janvier 2019 11:14:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin d'établir une numérotation continue en début d'année sans remise à zero cela est paramétrable depuis vos Paramètres du compte>Numérotation des documents. Vous devez cocher la case "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" sans oublier de sauvegarder.


Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

Excellente journée et bonnes fêtes.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Mention "Nom du vendeur" question Résolu

Lorsque j'ouvre une nouvelle facture, j'ai la case "Nom du vendeur" complétée. J'ai vu que je pouvais la modifier dans les options; mais je ne trouve pas le moyen de supprimer totalement ceci (je dois à chaque fois effacer la ligne). Il y aurait une solution pour l'enlever entièrement ?


Anonyme 01 janvier 2019 21:44:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui, si vous souhaitez ne pas faire apparaître votre Nom de vendeur ainsi que l'intitulé même "Nom du vendeur", procédez comme suit :

  • dans le champ "Nom du vendeur par défaut" sélectionnez l'option "Nom indiqué dans la fiche du département" (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents), sans oublier de sauvegarder,
  • depuis la fiche de votre entreprise (Paramètres > Compagnies/Départements), le champ "Nom du vendeur" doit être vide,
  • assurez-vous que l'option "Insérez un champ vide pour la signature du vendeur" est bien décochée (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).

Vous pouvez en savoir plus ici : Nom du vendeur.

N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

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Prestashop question Résolu

Bonjour
Devons nous acheter le module addon prestashop quand nous avons pris un abonnement sur votre site ?
Meric


Anonyme 01 janvier 2019 17:18:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui, si vous souhaitez intégrer votre boutique Prestashop à votre compte VosFactures, il convient d'acquérir le module Prestashop depuis la Marketplace Officielle de PrestaShop. Et afin que celui-ci fonctionne, votre compte doit être sous formule Pro ou Max.

Si vous souhaitez dans un premier temps tester ce module, nous pouvons vous l'envoyer à titre d'essai pour 2 semaines.
 

Bien Cordialement
Agathe
--
 
 








 

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Numérotation question Résolu

Bonjour je suis un nouvel utilisateur et je ne comprends pas comment placer la numérotation de mes devis et de mes factures.


Anonyme 01 janvier 2019 11:06:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de personnaliser le format de numérotation de tous vos documents de facturation et de stock, et assure une numérotation automatique, reprendre une numérotation en cours. Afin de paramétrer au mieux votre compte je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet. Vous pouvez également voir cela en image grace à notre Tutoriel :Options de Numérotation des Documents.

En vous souhaitant une excellente journée.


Bien Cordialement
Caroline

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Deux prix par produit question Résolu

Bonjour,
Mes clients particuliers et entreprises n'ont pas accès au même prix. Je ne fonctionne pas sous la forme de remise; est il possible d'ajouter une fonction pour pouvoir encoder deux prix différents pour un même produit? Et d'ensuite pourvoir cocher "particulier" ou "entreprise" pour avoir le prix adapté?

Merci pour votre réponse


Anonyme 31 décembre 2018 14:35:39 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous vendez des produits à des prix différents selon le type de clients que vous avez, vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Dans ce cas là, un entrepôt = un type de client (ex : prix public, ou prix revendeur). Il faut donc passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. En effet depuis la fiche du produit, vous pourrez cocher l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt". Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX PUBLIC" et un entrepôt " PRIX REVENDEUR".  Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi. 

Etant donné que vous êtes nombreux à vouloir indiquer différents prix pour un même produit, notre Service Développement est en train de trouver une solution afin de faciliter la facturation. L'option "Multi-tarifs" sera très prochainement disponible, nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

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numéro de devis et facture question Résolu

Bonjour
est-il possible de faire en sorte que les numéos de devis et de facture ne passent pas à 0001 sur 2019
mais qu'il suivent
Exemple facture 0153 sur le 31 décembre 2018
et 0154 sur le 2 janvier 2019
merci
BOn réveillon


Anonyme 31 décembre 2018 11:43:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Bien entendu, vous pouvez choisir d'avoir une numérotation qui ne redémarre pas avec la nouvelle année calendaire.
Pour cela, assurez-vous que l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" soit bien cochée, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents. Si celle-ci n'est pas cochée, cochez la et sauvegardez.

En espérant vous avoir aidé,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

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Bonjour,
Il faut que je différencie la numérotation de mes 2 départements (2 sociétés différentes, 1 en micro, la seconde SAS). Comment faire ?
Merci !


Anonyme 31 décembre 2018 11:09:04 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec vosFactures, si vous avez plusieurs départements sur un même compte, vous pouvez tout à fait paramétrer une numérotation distincte pour chaque département. Pour cela, depuis la fiche de chaque Département (Paramètres > Compagnies/Départements), vous devez activer l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département (en cas de multi-départements)". Ensuite il suffira de renseigner les différents formats de numérotation et sauvegarder.

Attention, si vous indiquez pour un type de document le même format que celui des paramètres du compte, ou le même format qu'un autre département, alors la numérotation de ce type de document sera continue (et non indépendante) entre ces départements. En bref, pour que la numérotation soit indépendante, il faut qu'elle soit différente (car le logiciel est basé sur le principe que deux documents ne peuvent pas avoir le même numéro, même s'ils sont créés par des départements distincts). Vous pouvez en savoir plus ici : Numérotation : Multi-Départements.

En espérant vous avoir aidé,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

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Logo question Résolu

Bonjour,

En dépit du fait que mon logo soit bien présent dans les paramètres d'impression, il ne figure pas lorsque j'ouvre les différents documents que j'utilise (factures, devis, bdc).

Je vous remercie par avance de votre attention et vous souhaite une bonne journée.

Bien cordialement


Anonyme 28 décembre 2018 12:57:17 2 commentaires
Réponse:

Aucune anomalie n'est constatée. Le logo apparaît bien sur les documents créés.
Cordialement

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contacts question Résolu

Bonjour,
Peut on exporter des contacts vers hubbspot ?
Merci
Laurent



Anonyme 28 décembre 2018 10:33:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez exporter vers Excel vos contacts depuis l'onglets "contacts" : cliquez sur l’icône de roue situé en haut à droite de la liste de vos contacts, et cliquez sur « Exportez vers Excel » . 



Bien Cordialement
Justine
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délais de livraison question Résolu

Bonjour,
Peut on avoir un délai de livraison qui s'affiche quelque part et en plus qui se calcule tout seul ,par exemple 30 jours après la signature d'un bon de commande?


Merci


Anonyme 28 décembre 2018 10:08:15 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Pour compléter ma réponse précédente, vous pouvez paramétrer la valeur de la date additionnelle par rapport à la date de création du document (date de création + un mois). Vous pouvez en savoir plus ici



Bien Cordialement
Justine
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fiche produit question Résolu

Bonjour,
A quoi sert la pièce jointe dans la fiche produit? j'ai essayé d'en mettre une et je ne la vois apparaitre nul part,Est ce qu'elle pourrait être envoyée en mème temps que le devis ou le bon de commande.?

Merci de votre réponse

Laurent


Anonyme 28 décembre 2018 07:14:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Laurent, 

Les pièces jointes aux fiches produits ont uniquement un rôle de consultation et d'archive. Si la première pièce jointe est une photo, celle-ci apparaîtra en vignette sur la fiche du produit et visible depuis la liste des produits). Les autres sont accessibles depuis l'aperçu de la fiche produit. En revanche, les pièces jointes ne sont pas reprises sur les documents de facturation/stock. 
Si vous souhaitez envoyer une pièce jointe avec un document, vous avez besoin de joindre le fichier au document lui-même. 
Je vous invite à consulter le sujet ici et  pour en savoir plus. 



Bien Cordialement
Justine
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devis question Résolu

je narive pas trouver mes ancien devis


Anonyme 26 décembre 2018 21:22:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Lorsque vous faites une recherche, pensez à choisir la période "Tous" si vous souhaitez retrouver des anciens documents (car sinon par défaut le système recherche sur les 12 derniers mois). Pouvez-vous vérifier à nouveau depuis l'onglet Revenus > Devis  ? 

Si toutefois vous n'arrivez pas à visualiser vos devis existants, merci d'activer l'accès technique et me faire un retour par mail en me précisant votre n° de téléphone. 
 


Bien Cordialement
Justine
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demande question Résolu

Bonjours je comprends pas en tapent des mots clé avant je trouve des facture maintenant je trouve plus rien si vous pouvez revenir vers moi svp merci au 0770191675


Anonyme 25 décembre 2018 14:08:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Nous avons récemment mis à jour le moteur de recherche, pour des raisons de stabilité du système et afin de vous permettre de rechercher un plus grand nombre de champs. Ainsi :
-  par défaut le champ "Mot-clé ou n°" permet de rechercher: 

  • N° du document (les 50 premiers caractères)
  • N° d’identification fiscale de l’acheteur/fournisseur (les 20 premiers caractères)
  • Nom de l’acheteur professionnel (les 90 premiers caractères)
  • Prénom et Nom de l'acheteur particulier (les 25 premiers caractères)
  • N° de commande (les 25 premiers caractères)
  • Montant Total HT et TTC par document
- en cochant la case "Recherche avancée" (située sous le champ "Mot-clé ou n°") permet de rechercher :
  • Informations spécifiques
  • Description additionnelle de l'acheteur/fournisseur
  • Adresse supplémentaire de l'acheteur
  • Nom du Produit/service facturé
  • Référence produit/service
Vous pouvez en savoir plus sur le moteur de recherche ici. 


Bien Cordialement
Justine
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LISTING question Résolu

Bonjour, j'aimerais svp imprimer un listing avec le nom des vendeurs et leur CA. Cela est il possible svp merci


Anonyme 23 décembre 2018 21:32:35 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris votre question. Lorsque vous parlez des Vendeurs, faites-vous référence aux Utilisateurs ?
En principe, lorsque plusieurs personnes gèrent la vente et/ou la facturation, il est conseillé :

  • soit de créer autant d'accès Utilisateurs que de Vendeurs / Agents et les assigner à un Département en particulier, pour ensuite générer une liste par Département ; ainsi un Département reprendra la facturation d'un Vendeur.
  • soit de créer autant de Catégories que de Vendeurs / Agents et les renseigner lors de la facturation, pour ensuite générer une liste par Catégorie ; ainsi une Catégorie correspondra à l'activité d'un Vendeur. En savoir plus : Catégories : création et applications.


Dans les deux cas les recherches peuvent se faire aussi bien depuis la liste des Revenus, à l'aide du Module de recherche, que depuis la Liste des Rapports (onglets Rapports), en paramétrant les différents champs. Vous pourrez ensuite exporter ces résultats et les imprimer.

Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.

Bien Cordialement
Agathe
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envoi par mail d'une facture question Résolu

Je souhaite envoyer la même facture à plusieurs destinataires, mais je ne sais pas comment faire


Anonyme 22 décembre 2018 19:08:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin d'envoyer une même facture à plusieurs contacts il suffit de cliquer sur la facture en question puis depuis son aperçu cliquer sur "Envoyer" et renseigner les différentes adresses mail dans le second champs prévu à cette effet. Chaque adresse mail doit être séparée d'une virgule.

En vous souhaitant une bonne journée et d'excellentes fêtes de fin d'année.

Bien Cordialement
Caroline
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