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Code d'autorisation API question Résolu

Bonjour,

Je cherche à me procurer l'API Token de ce compte, assistant-hura@hura-facilities.net. Je ne trouve pas le chemin décrit sur votre site : Paramètres -> Paramètres du compte -> Intégration -> Code d'autorisation API.
A sa place, il ya juste le choix des langues + assistance.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci


Anonyme 28 février 2019 10:41:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous n'avez pas accès aux Paramètres du compte, c'est que vous êtes connecté avec un accès Utilisateur, et non Administrateur.
Pour connaître votre code d'autorisation API demandez à un collègue Administrateur ou Propriétaire du compte de vous le fournir.
Ce code est bien disponible depuis les Paramètres > Paramètres du compte > Intégration > Code d'autorisation API.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Ajout 2e logo question Résolu

Bonjour,

Nous avons développé une 2e activité au sein de notre société et j'aimerais savoir s'il est possible de choisir entre 2 logo lorsque nous adressons les factures afin de les associer aux 2 marques lancées?


Anonyme 28 février 2019 10:03:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Bien entendu vous pouvez renseigner un logo par département sur chacune des fiches. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet en particulier le paragraphe "Plusieurs Départements/Compagnies". De plus, penser à cocher "supprimer le logo" depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Paramètres d'impression.
Ainsi, lors de la création d'un document, en changeant le nom de la société, le logo de la société en question apparaîtra par défaut.

En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.

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Bonjour,

Oui trouver le recap du chiffre d'affaire 2018 sur le logiciel?

Merci


Anonyme 27 février 2019 08:26:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que le système vous permet de générer plusieurs rapports depuis l'onglet Rapport, notamment "Liste des Revenus". Pensez à bien paramétrer les champs y compris dans la partie "Plus d'options" avant de cliquer sur "Afficher le rapport".

Je vous souhaite une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

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revenu et dépenses question Résolu

bonjour,
Vous allez surement rire,mais à quoi sert ce poste et comment l'utiliser?
Y a t'il un moyen pour voir rapidement la situation d'un client,ce qu'il a à payer,ce qu'il a payé et ce qui lui reste à payer?

Merci

Laurent


Anonyme 26 février 2019 11:51:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

De quel poste parlez-vous ?

Concernant le suivi client vous avez plusieurs solutions :

  • depuis la fiche contact d'un client cliquez sur "Afficher les documents de vente" et faites le suivi à l'aide de l'étiquette d'état (en savoir plus)
  • ou bien depuis l'onglet "Rapports" générez le rapport "Solde des clients"


En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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PAYE PLUSIEURS FACTURE question Résolu


Anonyme 26 février 2019 07:58:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que l'on puisse vous aider, pouvez-vous nous préciser votre demande ?
N'hésitez pas à nous joindre directement au 04.83.58.05.64.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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devis erreur Résolu

bonjour, sur la page avec la langue espagnole, la categorie "devis" est traduite par le mot "pedido".
alors qu'en espagne, le mot devis se traduit par "presupuesto" ( "pedido" signifie "commande")
puisje modifier ca ici?


Anonyme 21 février 2019 08:41:48 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au logiciel. Nous allons vérifier cela et faire le nécessaire si besoin.

En attendant vous pouvez modifier cette traduction en passant par la personnalisation des intitulés, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Dans le champ "Intitulé des devis" indiquez "Presupuesto" et sauvegardez. De cette manière vos devis porteront l'intitulé de votre choix.

En espérant vous avoir aidé.

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Bonjour, dans le cadre d'un partenariat avec Advenir nous devons réaliser des devis et factures selon un protocole précis. Nous avons besoin de faire apparaitre une ligne de déduction prime après le montant TTC et surtout de pouvoir inscrire un montant précis et qui peut changer à chaque client. Nous ne voulons pas de déductions par produits. Comment faire. Merci pour vos précieux conseils. Cordialement. Kathia Mougon.


Anonyme 20 février 2019 17:12:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame,

Avez-vous un exemple à nous donner ? Cela sera plus parlant et nous permettra de vérifier s'il est possible de répondre à votre demande.
Sachez en tout cas que le logiciel vous permet d'ajouter des informations au sein du tableau des produits, à l'aide de la Ligne de texte comme expliqué ici.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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ICS question Suggestion

Bonjour,

Lorsque le mode de paiement de la facture est "prélèvement", il faut, à priori, faire apparaître sur la facture le numéro ICS (cf. https://www.hellobank.fr/lexique/identifiant-creancier-sepa-ics/) et le RUM (https://gocardless.com/fr/guides/sepa/rum/).

Avez-vous déjà entendu parler de ces notions ? Est-ce que des champs sont prévus pour stocker ces infos ?

En vous remerciant par avance.

Bien cordialement,

Florence Foulquier


Anonyme 20 février 2019 16:47:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame,

Nous allons étudier la question de plus près. En tout cas en attendant si vous souhaitez indiquer ces informations sur la facture directement, vous pouvez les ajouter soit dans le champ "Informations spécifiques" soit dans la "Description additionnelle" du contact ou bien à l'aide du "Champ additionnel".
Éventuellement vous pouvez aussi renseigner ces informations sur la fiche du paiement si celle-ci existe.

Restant à votre disposition,

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Bonsoir,
merci de me dire pour quelles raisons le "bouton rouge alerte erreur adresse mail" est toujours activé alors que l'adresse a été corrigée et mail renvoyé OK ? merci de votre aide. Grégory


Anonyme 19 février 2019 20:30:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que si le bouton rouge clignote :

- depuis la liste des Revenus
- depuis le Suivi du document

Dans ces cas là soit votre page ne s'est pas mise à jour, soit le second envoi n'a pas abouti.

Si un nouvel envoi a été fait depuis l'erreur, alors le bouton rouge ne clignote plus depuis la liste des revenus, et depuis le suivi des documents il y aura tout l'historique : une ligne avec l'envoi erroné (bouton rouge), et une ligne avec l'envoi réceptionné / corrigé (bouton vert).

Excellente journée.​​​​​​​

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

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devis question Résolu

Bonjour,
Je n'arrive pas à configurer la numération automatique pour les devis et les factures.
pouvez-vous m'aider ?


Anonyme 19 février 2019 17:25:04 0 commentaires
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Suppression ligne question Résolu

Bonjour,
Peut-on supprimer la ligne supérieur, qui dit,
vosfactures.fr logiciel de facturation


Anonyme 19 février 2019 15:53:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email (info@vosfactures.fr) et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.

Restant à votre disposition,

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Bonjour
J'ai un client qui cherche un outil de facturation pour une société qui est basée en Namibie. Est-il possible de configurer VosFactures pour une entreprise basée là-bas :) ? Prenez-vous en compte les spécificités du pays (que je ne connais pas forcément).

Merci
Antoine Dematté


Anonyme 15 février 2019 12:18:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Le logiciel VosFactures s'adapte à tout type d'activité et en principe pourrait correspondre à une activité basée en Namibie. Il est possible de facturer en Dollar Namibien (voir ici) et de choisir une langue de facturation (voir ici).
Pour ce qui est des spécificités fiscales, le logiciel vous permet d'insérer les mentions légales et autres de votre choix (Informations spécifiques, Texte additionnel), d'indiquer les taux de taxes et noms de taxes voulus.

Si vous le souhaitez vous pouvez opter pour le programme de Parrainage : de cette manière votre Filleul pourra bénéficier de 20% de réduction pour sa première souscription, et une fois le règlement effectué, en tant que Parrain vous pourrez prolonger gratuitement votre abonnement de 2 mois. Si cela vous intéresse je vous invite à en savoir plus ici : Règlement Parrainage.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Pour les devis et factures question Résolu

Peut-on faire apparaître la réduction appliquée sur le montant HT plutôt que sur le ttc car cela pose des problèmes à nos clients en comptabilité ?


Anonyme 15 février 2019 10:54:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Utilisez-vous une réduction en pourcentage ou d'un montant ?

Voici les différents types de réduction possibles : 

  • pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)

  • pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service 

  • pourcentage sur le montant total HT du produit/service 

  • montant TTC par ligne de produit/service 

Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Erreur a chaque Avoir question Résolu

Bonjour, a cheque fois que nous creons des avoir a partir d'une facture l'erreur aparaer au lieu des produits: unable to find>positions_correction.handlebars


Anonyme 14 février 2019 16:12:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Procédez-vous bien de la manière suivante ? Il faut se baser sur un document existant puis depuis l'aperçu de celui créer l'avoir comme indiqué dans l'Aide en ligne.

Excellente journée.

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bonjour, il y a bien un menu déroulant dans les listes de facture pour choisir "Crée, payé, envoyé", mais quand on choisi "envoyé", ça ne change pas le statut de la facture. Comment indiqué "Envoyé" quand la facture n'a été qu'imprimée et pas envoyée par email ?


Anonyme 14 février 2019 15:52:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que si le document est envoyé depuis le compte VosFactures le système ajoute le symbole de l'enveloppe et la pastille d'état passe de gris à bleu, il n'y aura pas d'écriteau "Envoyé"
Si le doc est envoyé sans passer par notre option d'envoi en ligne, alors oui il faudra manuellement changé l'étiquette d'état en "Envoyé"

Veuillez noter que depuis l'étiquette d'état il n'est pas possible de savoir si un document a seulement été imprimé et non envoyé, pour récupérer cette information il faut aller sur le document, et vérifier cela dans la partie Suivi du document .

Espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.

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FACTURES HT/TVA question Résolu

bonjour, je souhaiterai imprimer une facture en faisant apparaitre le montant HT et je n'y arrive pas pouvez vous m'aider ?


Anonyme 14 février 2019 10:30:39 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous devez vérifier vos paramètres de compte si l'option Afficher le résumé des différents taux de taxe est coché puis l'option Afficher le résumé du total net,brut et TVA. Vérifiez également votre format d'impression choisi.

Si vous n'y parvenez pas, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

Excellente journée.

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Code comptable produit question Résolu

bonjour, est il possible d'envoyer le code comptable d'un produit en même temps que la facture ?


Anonyme 14 février 2019 10:20:03 1 Commentaire
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lieu de création question Résolu

Bonjour
Merci de m'indiquer où je peux changer le lieu de création pour avoir le bon sans modifier à chaque fois


Anonyme 12 février 2019 17:56:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le lieu de création est un champ que vous pouvez renseigner depuis le formulaire de création d'un document.
Si le système reprend automatiquement un lieu renseigné antérieurement c'est que vous avez opté pour un pré-remplissage des champs basé sur le dernière facture créée par l'utilisateur (en savoir plus ici).
En principe dès lors que vous aurez corrigé ce lieu, après sauvegarde du document, lors de la prochaine facturation celui-ci devrait s'afficher correctement.

Si rien ne change, n'hésitez pas à nous joindre directement au 04.83.58.05.64.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Déménagement question Résolu

Bonjour, pouvez vous me dire dans quelle rubrique je peux changer mon adresse postale?
Merci


Anonyme 12 février 2019 13:59:41 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. 

En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.

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export compta + lot question Résolu

Bonjour;
nous aimerions utiliser la fonction lot dans les produits, mais un souci se produit à l'export en compta SAGE : quand un produit lot est vendu, il n'y a pas la ventilation des produits contenus dans le lots alors qu'on en a besoin en compta.

Comment faire ?


Anonyme 11 février 2019 21:40:14 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, dans les exports comptables les produits contenus dans le lot ne sont pas ventilés.
Nous allons donc y remédier et trouver une solution à cela.
Nous vous recontacterons dès que nous aurons un retour du Service Développement.

Vous remerciant de l'intérêt que vous portez au logiciel,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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inclure deuxieme taxe question Résolu

bonjour
je n arrive pas a inclure ma deuxième taxe sur mes devis et facture.
elle appariait bien sur dans mes colonne mes pas dans mes totaux finale de fin de page


Anonyme 11 février 2019 21:00:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,


Actuellement, notre logiciel ne permet pas directement le calcul de la taxe CNAPS.

Voici comment vous pouvez procéder:

1) Si la TVA s'applique au produit HT et à la taxe CNAPS, vous pouvez :

  • indiquer un prix unitaire incluant déjà la première taxe (CNAPS)

  • ajouter la TVA via la colonne TVA

  • utiliser le champ description ou la colonne additionnelle pour indiquer au client le détail et le mode de calcul

2) si la TVA ne s'applique qu'à la taxe CNAPS, vous pouvez:

  • changer le nom de la taxe, par exemple en "Taxes (CNAPS & TVA)"

  • indiquer un taux correspondant à la CNAPS + TVA sur la CNAPS

  • indiquer dans le champ description ou la colonne additionnelle la méthode détaillée de calcule des taxes

Par exemple, vous avez:

  • Montant HT : 1000€

  • Taxe CNAPS (0.40% du HT) : 4€

  • TVA sur taxe CNAPS : 0,80€

  • Montant TTC : 1004,80€

Vous devez alors indiquer: 

  • colonne Montant HT du produit : 1000€

  • colonne %Taxes (CNAPS & TVA) : 0,48

  • colonne Montant Taxes (CNAPS & TVA) : 4,80€

  • colonne montant TTC : 1004€8

Cordialement,

Yves

 

 

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coment envoyer le devis question Résolu

comment envoyer le devis l'option envoyer ne saffiche pas


Anonyme 11 février 2019 19:53:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que vous avez deux manières d'envoyer rapidement un devis après sa création à savoir depuis la liste des revenus en cochant le numéro du devis puis en cliquant sur "Envoyer" en haut au milieu de votre écran ou bien depuis l'aperçu du document.

En effet, le logiciel propose 3 modes d'Envoi en ligne


Si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à nous joindre directement au 04..83.58.05.64.

Je vous souhaite une excellente journée.

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Bonjour

Je voudrais savoir s'il est possible de relier notre crm à votre solution dans le cadre de réalisation de devis . Merci


Anonyme 11 février 2019 12:24:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il est possible de lié l'application à d'autre par l'intermédiaire de l'API. Il faudrait que vous puissiez voir avec votre développeur/informaticien si votre CRM le permet. 

Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.

 

Bien Cordialement

Yves

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Point rouge clignotant question Résolu

Bonjour,
Comment fait-on pour supprimer ce point rouge clignotant pour un e-mail non réceptionné ?


Anonyme 11 février 2019 10:45:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, si le document n’a pas été réceptionné (ex : erreur dans l’adresse du destinataire), le système vous en informera à deux endroits:

  • l’état sera automatiquement changé en « Non réceptionné ».

  • un rond rouge clignotant sera visible à côté du numéro du document sur la liste de vos documents (et sur lequel vous pouvez cliquer pour en savoir plus).

Ce symbole ne peux malheureusement pas être retiré car celui-ci fait partie du Suivi du document.
Une fois le mail réceptionné par le destinataire, la pastille sera  de couleur verte.

Excellente journée.

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Bonjour,
Serait-il possible de faire des sauvegardes avec les pièces-jointes associées?
Je vous remercie d'avance,
Hervé


Anonyme 11 février 2019 09:43:01 3 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Oui, tout à fait, vous avez deux façons de télécharger/visualiser les pièces jointes à vos documents de facturation (revenus et dépenses) :

  • les pièces jointes sont accessibles sans avoir à modifier le document mais depuis l'aperçu du document, en cliquant sur le lien sous "Pièces jointes (télécharger sous fichier ZIP)" (en savoir plus)

  • les pièces jointes sont téléchargeables en masse depuis la liste des documents (en savoir plus)

Bien Cordialement

Yves

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