Bonsoir,
Dans mon activité, j'etablis des devis, puis des bon de commande (comme bon d'enlevement) et une facture de paiement.
1- Mais je constate que les paiements enregistrés sur le Bon de commande ne sont pas transférés sur la facture alors que le bon de commande est bien liée à la facture du client.
Du coup, lorsque le client solde sa facture, dans le systeme, il montre qu'il manque toujours la partie qui est enregistré sur le BC. j'ai forcé un rapporchement sans succes et j'ai du effacé le paiement sur le BC pour le mettre sur la facture au jour en question.
Ma question est la suivante, comment liée les paiements d'un BC à une facture X?
2- une autre remarque que j'ai faite, lorsque j'introduis une reduction sur un article, le prix unitaire du produit change alors que ma réduction est sur le solde TTC.
j'ai essayé plusieurs mécanisme, mais le PU change après que j'ai validé la facture.
Est ce normal?
3- Malgré vos explication dans le mail precendent, j'arrive pas à remplacer Acheteur par Expéditeur sur le bon de commande.
Pouvez vous m'aider à le faire svp quitte à payer un supplement.
4- J'aimerais enlever la mention de la pub sur les documents en pied de page.
j'ai compris qu'il fallait payer 20€ pour cela.
Comment ça se passe pour le paiement?
5- Je souhaiterais valider l'utilisation et mettre fin à la periode d'essaie. comment proceder au paiement?
1- Ma question est la suivante, comment liée les paiements d'un BC à une facture X?
=> Depuis l'onglet paiement, vous pouvez affecter le paiement à la facture concerné avec la Fonction Gestion des Paiements
2- une autre remarque que j'ai faite, lorsque j'introduis une reduction sur un article, le prix unitaire du produit change alors que ma réduction est sur le solde TTC.
j'ai essayé plusieurs mécanisme, mais le PU change après que j'ai validé la facture.
Est ce normal?
=> Oui les réduction se calcul sur tout les composantes du prix du produits. Je vous invite à lire notre tutoriel : Ajouter une Réduction
3- Malgré vos explication dans le mail précèdent, j'arrive pas à remplacer Acheteur par Expéditeur sur le bon de commande.
Pouvez vous m'aider à le faire svp quitte à payer un supplément.
4- J'aimerais enlever la mention de la pub sur les documents en pied de page.
j'ai compris qu'il fallait payer 20€ pour cela.
Comment ça se passe pour le paiement?
=> Nous vous enverrons une proforma pour cela. Une fois réglé, merci de nous le confirmer et nous procéderons au retrait des mentions.
5- Je souhaiterais valider l'utilisation et mettre fin à la période d'essaie. comment procéder au paiement?
=> Depuis Paramètres>Paramètres du compte, vous pourrez alors choisir la formule et sa période et puis régler par virement ou carte bancaire.
Bonjour, je recherche une facture de vos services FACTUALI, d'un montant de 326€ antérieure au 31/07/2019. Pourriez-vous m'aider à la retrouver ? Merci beaucoup par avance.
Je fais une facture d'acompte, le client la paye mais pour une raison ou une autre il ne la paye pas en intégralité, il reste donc un reliquat. Quand je fais la facture de solde, l'outil ne prend pas en compte ce reliquat et fait la facture de solde comme si l'acompte avait été payé en intégralité. Ex : le montant total a payer est de 120€. Je fais une facture d'acompte de 50%, soit 60€. Le client paye seulement 40€. La facture de solde devrait donc être de 80€, hors avec l'outil elle est de seulement 60€...
Bonjour,
Est il possible lors d'un export d'exporter uniquement les factures qui n'ont jamais étaient exportées ? Y a t'il une option à cocher pour cela ?
J'ai créé une facture en double, je l'ai supprimé en pensent l'annuler et obtenir un avoir. Malheureusement elle a disparu et ne la retrouve plus. Pouvez-vous me dire ou est-ce que je peux la retrouver et faire un avoir pour l'annulée. J'en ai besoin pour que ma comptabilité soit à jour.
Pour cela, merci d'autoriser l'accès technique à votre compte (voir instructions ici) et m'envoyer un email une fois l'accès donné avec l'url de votre compte.
Egalement, pourriez vous m'indiquez quand la Facture a été supprimé?
une partie de ma clientèle est en compte et bénéficie d'un règlement differré de leurs factures (ex.: 30 jours fin de mois). Je souhaiterai pouvoir leur envoyer en fin de mois un récapitulatif chiffré et totalisé, ce que l'on appelle un relevé mensuel de factures.
Comment puis-je faire ? Ou si cette fonction n'est pas disponible, pouvez-vous l'envisager ?
Dans l'attente de vous lire,
cordialement
pascal B.
Je viens d'exporter la liste écritures comptables avec les comptes mais la colonne des comptes est vide. Comment peut-on paramétrer les comptes comptables ?
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de la formule PRO).
Au préalable , il vous faut activer l’option "Plan Comptable" en la cochant depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte au paragraphe Comptabilité et Exports, sans oublier de sauvegarder. Puis renseigner les Comptes Comptables , pour cela, Allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Plan comptable
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Très bien, nous allons effectué le remboursement. Pour information, le montant sera remboursé moins les frais appliquer par Stripe (de quelques euros).
Cela peut venir de vos paramètres d'impression.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour,
je voulais savoir si vous avez pour objectif d'intégrer l'option BL dans votre logiciel.
Je commence à travailler des distributeurs et je vais avoir besoins de ceci.
Dans l'attente de votre réponse,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Ce n'est pas à l'ordre du jour mais nous l'ajoutons à notre liste d'eventuels developpements futur. Nous reviendrons vers vous si celle-ci se développe à l'avenir.
Actuellement, vous pouvez voir le total par client depuis votre liste de revenus ou également faire un Rapport Chiffre d'Affaire par client.
Bonjour, pouvez-vous rajouter la possibilité de mettre des "produits" en option.
Exemple : je propose plusieurs options de produits à mes clients et j'aimerai que sur le prix total (en bas) n'apparaissent que le total des lignes qui ne sont pas en option.
Merci
Je vous remercie de votre suggestion que nous allons étudier pour faisabilité et nous reviendrons vers vous si celle-ci est retenue. Pour le moment, je vous invite à ajouter les informations en tant que description du produit.
Je fais comme d'habitudes : je copie et colle nos transactions dans le champs texte et sauve, sauf que quand je vérifie la facture, cela ne garde que le début des lignes copiées.
Pourriez vous s'il vous plait spécifier de quel champ s'agit il spécifiquement ainsi que d'autoriser l'accès technique à votre compte (voir instructions ici) et m'envoyer un email une fois l'accès donné. Cela me permettra de me rapprocher de l'équipe technique concernant votre demande.
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Je vous invite à aller depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email: Indiquez l'adresse souhaitée dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails" puis sauvegardez. Lors de l'envoi d'un document, vous pourrez choisir entre cette adresse, et l'adresse email de votre profil.
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Bonjour,
J'aurais besoin d'intégrer dans le flux de gestion comptable un bon de livraison. Celui-ci devrait pouvoir se créer à partir d'un devis ou d'un bon de commande et être transformé en facture. J'ai bien trouvé la fonction autres documents pour pouvoir créer un document personnalisé. Malheureusement il n'est pas possible de le transformer en facture, en tout cas de manière regroupés. Exemple en fin de mois je regroupe les bons de livraison d'un client pour les transformer en une facture.
Existe-t-il une solution ?
Il est en effet possible de regrouper différents types de documents pour réaliser une facture groupée.
Veuillez suivre les indications en cliquant sur ce LIEN.
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une excellente fin de journée.
Afin d'afficher les montants HT je vous invite à configurer votre compte en suivant les indications ci-dessous.
Lors de la création d'un document, vous pouvez choisir d'afficher le PU HT de vos produits plutôt que le TTC (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants).
Je vous invite également à vérifier si l'option "Montants TTC uniquement" est désactivé.. Plus de précisions en cliquant sur ce LIEN.
Toute l'équipe de VosFactures, vous souhaite une excellente fn de journée.
Bonjour,
Je souhaite intégrer à mon site (sous wordpress) un devis en ligne interactif. J'aimerai bien entendu le lier à "vosfactures". Avez-vous envisagé de développer une extension à cet effet.
Merci d'avance
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre logiciel.
En effet nous proposons une intégration avec WooCommerce qui permet de générer automatiquement (ou manuellement) les factures des commandes.
Vous pouvez en savoir plus sur notre plugin WooCommerce depuis la marketplace de WooCommerce.
Vous pouvez aussi en savoir plus ici.
Notez que vous devez avoir un compte VosFactures sous formule PRO: A votre inscription vous avez 30 jours gratuit sans engagement, et du côté de WooCommerce vous avez 30 jours pour obtenir un remboursement éventuel du module.
Si cela vous intéresse, nous pouvons vous envoyer une version d'essai du plugin que vous pourrez tester pendant 15 jours.
Bonjour,
Nous avons de nombreux clients (administrations notamment) qui passe par des Agences médias.
Depuis Janvier 2021, nous devons faire apparaitre sur les factures le Mandataire Payeur/Non Payeur, comment faire pour y intégrer cette information importante pour eux.
Merci de votre retour rapide. Si possible quel est le coût ?
PS : je précise donc, il faut faire apparaitre sur les documents devis/facture : le client (final) ainsi que le Mandataire Payeur (Agence médias)
Cordialement.
En effet vous pouvez actuellement ajouter ces informations :
Vous pouvez indiquer le mandataire dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez le mandataire dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "Mandataire" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus).
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise).
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Bonjour,
Je fais dans le transport de marchandise et j'aimerais pouvoir etablir des bon d'enlevement fait sur la base du bon de commande (et modifiable au cas ou le bon de commande a ete pas bien rempli) lors de la recuperation de la marchandise à l'adresse de prise en charge.
et etablir un bon de livraison qui est similaire au bon de commande une fois que la livraison est etabli chez le destinataire.
Enfin, à la place de Acheteur, je souhaiterais avoir plutot Expediteur.
Veuillez trouver ci-dessous toutes les explications pour paramétrer votre compte.
A) Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
B) Modifier Acheteur en Expéditeur
Tout d'abord sachez qu'il existe des Formats sans titres "Vendeur" et "Acheteur" : Standard2 droit, Standard2 gauche, Standard2 droit bleu, Standard2 gauche bleu, Classique, Encadré, vosfactures2, et vosfactures4.
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
L'autre solution serait de passer par la création d'un format personnalisé, afin de remplacer ces titres par les titres de votre choix
C) Regrouper des factures
Il est possible de regrouper différents types de documents pour réaliser une facture groupée.
Veuillez suivre les indications en cliquant sur ce LIEN.
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une excellente fin de journée.
Bonjour,
Jessie de créer des factures pour des oeuvres dart originales en appliquant le regime de la marge.
Y a t il cette option avec vosfactures?
Merci de votre réponse
Bien a vous
Helene
Avec VosFactures il est possible de facturer sous le principe de régime de la marge ou le principe de régime général de la TVA .
Vous pouvez adapter les documents VosFactures selon vos besoins.
Je vous invite à consulter notre BLOG sur ce sujet.
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Vous nous avez envoyé un message sans contenu.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou de message.
En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ..) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Toute l'équipe de VosFactures reste à votre disposition pour d'éventuelles questions au sujet de notre logiciel.
J'ai posé une question la semaine dernière au sujet de la numérotation des factures et je n'ai pas eu de réponse: je vais ouvrir un nouveau compte pour une nouvelles société, je voudrais que ma première facture porte le numéro 100 comment dois je procéder ? Si ce n'est pas ppossible merci de me le faire savoir que puisse trouver une autre soilution parce que les factures qui commencent par 1 ce n'est pas très flatteur
Vous pouvez gérer plusieurs entités appelée Départements à partir d'une formule Standard (2 départements) je vous invite à prendre connaissance de nos Tarifs et Abonnements.
Pour envoyer votre facture en PDF à votre client, vous devez au moment de l'envoi de votre email cochez la case "Joindre le PDF du document" dans la fenêtre d'envoi.
Veuillez trouver toutes les instructions en cliquant ICI.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une bonne fin de journée.
Bon de commande calculé dans le Chiffre d'Affaire question Résolu
Bonsoir,
Dans mon activité, j'etablis des devis, puis des bon de commande (comme bon d'enlevement) et une facture de paiement.
1- Mais je constate que les paiements enregistrés sur le Bon de commande ne sont pas transférés sur la facture alors que le bon de commande est bien liée à la facture du client.
Du coup, lorsque le client solde sa facture, dans le systeme, il montre qu'il manque toujours la partie qui est enregistré sur le BC. j'ai forcé un rapporchement sans succes et j'ai du effacé le paiement sur le BC pour le mettre sur la facture au jour en question.
Ma question est la suivante, comment liée les paiements d'un BC à une facture X?
2- une autre remarque que j'ai faite, lorsque j'introduis une reduction sur un article, le prix unitaire du produit change alors que ma réduction est sur le solde TTC.
j'ai essayé plusieurs mécanisme, mais le PU change après que j'ai validé la facture.
Est ce normal?
3- Malgré vos explication dans le mail precendent, j'arrive pas à remplacer Acheteur par Expéditeur sur le bon de commande.
Pouvez vous m'aider à le faire svp quitte à payer un supplement.
4- J'aimerais enlever la mention de la pub sur les documents en pied de page.
j'ai compris qu'il fallait payer 20€ pour cela.
Comment ça se passe pour le paiement?
5- Je souhaiterais valider l'utilisation et mettre fin à la periode d'essaie. comment proceder au paiement?
Bonjour,
Pour vous répondre :
1- Ma question est la suivante, comment liée les paiements d'un BC à une facture X?
=> Depuis l'onglet paiement, vous pouvez affecter le paiement à la facture concerné avec la Fonction Gestion des Paiements
2- une autre remarque que j'ai faite, lorsque j'introduis une reduction sur un article, le prix unitaire du produit change alors que ma réduction est sur le solde TTC.
j'ai essayé plusieurs mécanisme, mais le PU change après que j'ai validé la facture.
Est ce normal?
=> Oui les réduction se calcul sur tout les composantes du prix du produits. Je vous invite à lire notre tutoriel : Ajouter une Réduction
3- Malgré vos explication dans le mail précèdent, j'arrive pas à remplacer Acheteur par Expéditeur sur le bon de commande.
Pouvez vous m'aider à le faire svp quitte à payer un supplément.
=> Il faudra Créer un format personnalisé. Vous pouvez nous appeler pour ce point.
4- J'aimerais enlever la mention de la pub sur les documents en pied de page.
j'ai compris qu'il fallait payer 20€ pour cela.
Comment ça se passe pour le paiement?
=> Nous vous enverrons une proforma pour cela. Une fois réglé, merci de nous le confirmer et nous procéderons au retrait des mentions.
5- Je souhaiterais valider l'utilisation et mettre fin à la période d'essaie. comment procéder au paiement?
=> Depuis Paramètres>Paramètres du compte, vous pourrez alors choisir la formule et sa période et puis régler par virement ou carte bancaire.
Cordialement,
Yves
Recherche facture question Résolu
Bonjour, je recherche une facture de vos services FACTUALI, d'un montant de 326€ antérieure au 31/07/2019. Pourriez-vous m'aider à la retrouver ? Merci beaucoup par avance.
reliquat facture d'acompte erreur Résolu
Je fais une facture d'acompte, le client la paye mais pour une raison ou une autre il ne la paye pas en intégralité, il reste donc un reliquat. Quand je fais la facture de solde, l'outil ne prend pas en compte ce reliquat et fait la facture de solde comme si l'acompte avait été payé en intégralité. Ex : le montant total a payer est de 120€. Je fais une facture d'acompte de 50%, soit 60€. Le client paye seulement 40€. La facture de solde devrait donc être de 80€, hors avec l'outil elle est de seulement 60€...
Bonjour,
Si effectivement il ne vous règle pas la somme prévu alors il faudra faire un avoir de l'acompte pour l'annuler et refaire l'acompte au bon montant.
Cordialement,
Yves
EXPORT COMPTA question Résolu
Bonjour,
Est il possible lors d'un export d'exporter uniquement les factures qui n'ont jamais étaient exportées ? Y a t'il une option à cocher pour cela ?
Bonjour,
Effectivement vous pouvez Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation qui n'ont pas été exporté en sélectionnant non puis rechercher dans le champ "exporté" du Module de Recherche.
Restant à votre disposition,
Yves
.
Suppression de facture erreur Résolu
Bonjour,
J'ai créé une facture en double, je l'ai supprimé en pensent l'annuler et obtenir un avoir. Malheureusement elle a disparu et ne la retrouve plus. Pouvez-vous me dire ou est-ce que je peux la retrouver et faire un avoir pour l'annulée. J'en ai besoin pour que ma comptabilité soit à jour.
Je vous remercie par avance,
Bien à vous,
Maxime Pernet
Bonjour,
Pour cela, merci d'autoriser l'accès technique à votre compte (voir instructions ici) et m'envoyer un email une fois l'accès donné avec l'url de votre compte.
Egalement, pourriez vous m'indiquez quand la Facture a été supprimé?
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
relevé factures impayées suggestion Résolu
une partie de ma clientèle est en compte et bénéficie d'un règlement differré de leurs factures (ex.: 30 jours fin de mois). Je souhaiterai pouvoir leur envoyer en fin de mois un récapitulatif chiffré et totalisé, ce que l'on appelle un relevé mensuel de factures.
Comment puis-je faire ? Ou si cette fonction n'est pas disponible, pouvez-vous l'envisager ?
Dans l'attente de vous lire,
cordialement
pascal B.
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
soit communiquer l'url de l'Espace Facturation à vos clients
soit faire un export depuis la liste des factures :
Filtrer la liste des factures (par client, période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Liste des Documents (tableau) en format PDF"
Cela répond-il à votre besoin?
Si non, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
PARAMETRAGE DES COMPTES COMPTABLES question Résolu
Bonjour,
Je viens d'exporter la liste écritures comptables avec les comptes mais la colonne des comptes est vide. Comment peut-on paramétrer les comptes comptables ?
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de la formule PRO).
Au préalable , il vous faut activer l’option "Plan Comptable" en la cochant depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte au paragraphe Comptabilité et Exports, sans oublier de sauvegarder. Puis renseigner les Comptes Comptables , pour cela, Allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Plan comptable
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Bien cordialement,
Ludovic, VosFactures
paiement annuel par erreur erreur Résolu
Bonjour,
j'ai effectué un paiement annuel de votre offre Basique par erreur.
Merci de me rembourser, pour repasser sur la formulaire mensuelle.
Cordialement,
Bonjour,
Très bien, nous allons effectué le remboursement. Pour information, le montant sera remboursé moins les frais appliquer par Stripe (de quelques euros).
Vous recevrez la facture d'avoir correspondante.
Cordialement,
Yves
et en pdf ??? suggestion Résolu
quand j'imprime c'est tous petit ????
Bonjour,
Cela peut venir de vos paramètres d'impression.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Bon de livraison suggestion Résolu
Bonjour,
je voulais savoir si vous avez pour objectif d'intégrer l'option BL dans votre logiciel.
Je commence à travailler des distributeurs et je vais avoir besoins de ceci.
Dans l'attente de votre réponse,
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement,
Ludovic, VosFactures
Total des export fin de mois suggestion Résolu
Bonjour,
Est-ce possible d'avoir une ligne "Total" sur les exports fin de moi ?
Merci
Bonjour,
Ce n'est pas à l'ordre du jour mais nous l'ajoutons à notre liste d'eventuels developpements futur. Nous reviendrons vers vous si celle-ci se développe à l'avenir.
Actuellement, vous pouvez voir le total par client depuis votre liste de revenus ou également faire un Rapport Chiffre d'Affaire par client.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Mettre des produits "EN OPTION" suggestion Résolu
Bonjour, pouvez-vous rajouter la possibilité de mettre des "produits" en option.
Exemple : je propose plusieurs options de produits à mes clients et j'aimerai que sur le prix total (en bas) n'apparaissent que le total des lignes qui ne sont pas en option.
Merci
Bonjour,
Je vous remercie de votre suggestion que nous allons étudier pour faisabilité et nous reviendrons vers vous si celle-ci est retenue. Pour le moment, je vous invite à ajouter les informations en tant que description du produit.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
Pb d'affichage des infos rentrées dans la facture erreur Résolu
Bonjour,
Je fais comme d'habitudes : je copie et colle nos transactions dans le champs texte et sauve, sauf que quand je vérifie la facture, cela ne garde que le début des lignes copiées.
Avant ça fonctionnait bien.
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait spécifier de quel champ s'agit il spécifiquement ainsi que d'autoriser l'accès technique à votre compte (voir instructions ici) et m'envoyer un email une fois l'accès donné. Cela me permettra de me rapprocher de l'équipe technique concernant votre demande.
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Je vous souhaite une excellente journée.
Bien cordialement,
Ludovic, VosFactures
Changement d'adresse mail pour envoie devis question Résolu
Bonjour
je souhaiterais modifier mon adresse mail utilisée pour envoyer devis et factures à mes clients.
En vous remerciant pour votre réponse
Bonjour,
Je vous invite à aller depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email: Indiquez l'adresse souhaitée dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails" puis sauvegardez. Lors de l'envoi d'un document, vous pourrez choisir entre cette adresse, et l'adresse email de votre profil.
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Bien cordialement,
Ludovic, VosFactures
Bon de livraison question Résolu
Bonjour,
J'aurais besoin d'intégrer dans le flux de gestion comptable un bon de livraison. Celui-ci devrait pouvoir se créer à partir d'un devis ou d'un bon de commande et être transformé en facture. J'ai bien trouvé la fonction autres documents pour pouvoir créer un document personnalisé. Malheureusement il n'est pas possible de le transformer en facture, en tout cas de manière regroupés. Exemple en fin de mois je regroupe les bons de livraison d'un client pour les transformer en une facture.
Existe-t-il une solution ?
Bonjour,
Il est en effet possible de regrouper différents types de documents pour réaliser une facture groupée.
Veuillez suivre les indications en cliquant sur ce LIEN.
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une excellente fin de journée.
Cordialement,
Stefan
VosFactures
devis/facture question Résolu
bonjour je n arrive pas a mettre mes document en HT ils reste avec le total ttc
Bonjour,
Afin d'afficher les montants HT je vous invite à configurer votre compte en suivant les indications ci-dessous.
Lors de la création d'un document, vous pouvez choisir d'afficher le PU HT de vos produits plutôt que le TTC (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants).
Je vous invite également à vérifier si l'option "Montants TTC uniquement" est désactivé.. Plus de précisions en cliquant sur ce LIEN.
Toute l'équipe de VosFactures, vous souhaite une excellente fn de journée.
Cordialement,
Stefan
VosFactures
Devis en ligne intégré à un site wordpress question Résolu
Bonjour,
Je souhaite intégrer à mon site (sous wordpress) un devis en ligne interactif. J'aimerai bien entendu le lier à "vosfactures". Avez-vous envisagé de développer une extension à cet effet.
Merci d'avance
Bonjour,
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre logiciel.
En effet nous proposons une intégration avec WooCommerce qui permet de générer automatiquement (ou manuellement) les factures des commandes.
Vous pouvez en savoir plus sur notre plugin WooCommerce depuis la marketplace de WooCommerce.
Vous pouvez aussi en savoir plus ici.
Notez que vous devez avoir un compte VosFactures sous formule PRO: A votre inscription vous avez 30 jours gratuit sans engagement, et du côté de WooCommerce vous avez 30 jours pour obtenir un remboursement éventuel du module.
Si cela vous intéresse, nous pouvons vous envoyer une version d'essai du plugin que vous pourrez tester pendant 15 jours.
Yves
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Tel: 33(0)4.83.58.05.64
MODELE DE FACTURE question Résolu
Bonjour,
Nous avons de nombreux clients (administrations notamment) qui passe par des Agences médias.
Depuis Janvier 2021, nous devons faire apparaitre sur les factures le Mandataire Payeur/Non Payeur, comment faire pour y intégrer cette information importante pour eux.
Merci de votre retour rapide. Si possible quel est le coût ?
PS : je précise donc, il faut faire apparaitre sur les documents devis/facture : le client (final) ainsi que le Mandataire Payeur (Agence médias)
Cordialement.
Bonjour,
En effet vous pouvez actuellement ajouter ces informations :
Vous pouvez indiquer le mandataire dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez le mandataire dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "Mandataire" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Adresse question Résolu
Bonjour,
Comment faire pour changer son adresse physique ?
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise).
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Bien Cordialement,
Ludovic, VosFactures
Bon d'enlevement, Bon de livraison Expediteur question Résolu
Bonjour,
Je fais dans le transport de marchandise et j'aimerais pouvoir etablir des bon d'enlevement fait sur la base du bon de commande (et modifiable au cas ou le bon de commande a ete pas bien rempli) lors de la recuperation de la marchandise à l'adresse de prise en charge.
et etablir un bon de livraison qui est similaire au bon de commande une fois que la livraison est etabli chez le destinataire.
Enfin, à la place de Acheteur, je souhaiterais avoir plutot Expediteur.
Est ce enviseageable?
Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous toutes les explications pour paramétrer votre compte.
A) Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
B) Modifier Acheteur en Expéditeur
Tout d'abord sachez qu'il existe des Formats sans titres "Vendeur" et "Acheteur" : Standard2 droit, Standard2 gauche, Standard2 droit bleu, Standard2 gauche bleu, Classique, Encadré, vosfactures2, et vosfactures4.
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
L'autre solution serait de passer par la création d'un format personnalisé, afin de remplacer ces titres par les titres de votre choix
C) Regrouper des factures
Il est possible de regrouper différents types de documents pour réaliser une facture groupée.
Veuillez suivre les indications en cliquant sur ce LIEN.
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une excellente fin de journée.
Cordialement,
Stefan
VosFactures
regime de la marge question Résolu
Bonjour,
Jessie de créer des factures pour des oeuvres dart originales en appliquant le regime de la marge.
Y a t il cette option avec vosfactures?
Merci de votre réponse
Bien a vous
Helene
Bonjour Helene,
Merci de votre intérêt pour VosFactures.
Avec VosFactures il est possible de facturer sous le principe de régime de la marge ou le principe de régime général de la TVA .
Vous pouvez adapter les documents VosFactures selon vos besoins.
Je vous invite à consulter notre BLOG sur ce sujet.
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
- Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
-
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Plus de détails en cliquant sur ce LIEN.Toute l'équipe de VosFactures reste à votre disposition.
Nous vous souhaitons, Helene, une très bonne fin de journée.
Cordialement,
Stefan
VosFactures
decoupage de arbres suggestion Résolu
Madame, Monsieur,
Vous nous avez envoyé un message sans contenu.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou de message.
En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ..) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Toute l'équipe de VosFactures reste à votre disposition pour d'éventuelles questions au sujet de notre logiciel.
Très bonne fin de journée.
Cordialement,
Stefan
VosFactures
Numérotation des factures question Résolu
Bonjour
J'ai posé une question la semaine dernière au sujet de la numérotation des factures et je n'ai pas eu de réponse: je vais ouvrir un nouveau compte pour une nouvelles société, je voudrais que ma première facture porte le numéro 100 comment dois je procéder ? Si ce n'est pas ppossible merci de me le faire savoir que puisse trouver une autre soilution parce que les factures qui commencent par 1 ce n'est pas très flatteur
associations suggestion Résolu
Bonjour est ce que je peux utiliser votre site pour plusieurs associations. merci
Bonjour,
Vous pouvez gérer plusieurs entités appelée Départements à partir d'une formule Standard (2 départements) je vous invite à prendre connaissance de nos Tarifs et Abonnements.
Très bonne journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SOULI EXPRES suggestion Résolu
Bonjour
J'arrive pas a envoyé la facture par mail en format PDF
Bonjour,
Pour envoyer votre facture en PDF à votre client, vous devez au moment de l'envoi de votre email cochez la case "Joindre le PDF du document" dans la fenêtre d'envoi.
Veuillez trouver toutes les instructions en cliquant ICI.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une bonne fin de journée.
Stefan
Service clientèle VosFactures