Vous pouvez ajouter manuellement les frais de main d'oeuvre en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
Je ne peux plus changer manuellement les numéros de facture
J’ai. Envoyé la facture qui n’est toujours pas arrivee
Et le document test , s’affiche et je peux pas modifier
Pfffffff trop compliqué
Bonjour je cherche à mettre mon logo sur les factures clients et je ne retrouve plus l'endroit où il se trouve dans votre logiciel merci de votre compréhension.
Sophie Bougie
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Bonjour,
L'envoi des documents par email fonctionne mal.
1/ Le statut 'envoyé' n'est pas mis automatiquement sur le document (facture client). Le bouton 'ETAT' est bleu mais le texte indique 'Créé' et non 'Envoyé'.
2/ L'objet du mail qui est envoyé contient l'adresse de l'expéditeur et non le titre du message qui est paramétré.
Merci
Nous vous remercions d'avoir activé l'accès technique. Pour répondre à vos questions :
1/ Le statut 'envoyé' n'est pas mis automatiquement sur le document (facture client). Le bouton 'ETAT' est bleu mais le texte indique 'Créé' et non 'Envoyé'.
C'est normal. En fait l'état "Envoyé" est matérialisé par le logo d'une petite enveloppe sur l'étiquette d'état. En effet un document pouvant conjuguer plusieurs états en même temps (ex : "Créé et envoyé" ou "Payé et envoyé"), ce logo vous permet de visualiser rapidement qu'un document a été envoyé. Lorsqu'un document a l'état créé et envoyé, l'étiquette passe en bleu comme expliqué ici : https://aide.vosfactures.fr/999615-Etats-des-Documents-et-Code-Couleur. Vous pouvez également :
- suivre l'état des envois depuis l'aperçu de chaque document ou depuis l'onglet Historique des Activités.
- filtrer la liste des documents par l'état "Envoyé" grâce au moteur de recherche
2/ L'objet du mail qui est envoyé contient l'adresse de l'expéditeur et non le titre du message qui est paramétré.
Après vérification, le titre qui s'affiche est bien celui que vous avez paramétré dans vos paramètres du compte, et non l'adresse de l'expéditeur. Je me suis envoyée un document test depuis votre compte et le titre est bien correct (voir pièces jointes). Vos clients reçoivent l'email avec le bon titre. Je pense que cela vient sûrement du serveur de messagerie que vous utilisez. Pourriez-vous nous dire quel est le nom du serveur/logiciel que vous utilisez pour recevoir vos emails ?
Bonjour,
Est-ce qu'il y a une possibilité de faire un export de facture en masse mais sans fusionner les PDF, par exemple, recevoir un e-mail avec 50 documents en pièces jointes ?
Plusieurs formats d'exports PDF sont disponibles :
"Export en PDF (tableau récapitulatif)" : les documents exportés sont listés sous forme d'un tableau PDF, qui reprend les principales données (date, client, total, état...)
"Export en PDF" : génère un fichier unique comprenant les PDF des documents exportés.
"Export en ZIP": génère un fichier compressé comprenant autant de fichiers PDF que de documents de facturation sélectionnés.
"Export en ZIP (avec les pièces jointes)": génère un fichier compressé comprenant autant de sous-fichiers que de documents de facturation sélectionnés. Chaque sous-fichier contient le PDF du document de facturation ainsi que la ou les fichiers joints au document.
"Export en ZIP (uniquement les pièces jointes)": génère un fichier compressé comprenant uniquement les fichiers joints aux documents exportés (mais sans les documents eux-mêmes). Notez que le numéro du document est rajouté en préfixe au nom de chaque pièce jointe.
Dans votre cas je vous conseille donc l'export sous format ZIP ( avec ou sans les pièces jointes.)
Bonjour,
J'ai déménagé, je souhaite modifier mon adresse. Comment je peux faire ? Je ne trouve pas dans les paramètres comment faire. Je suis obligée de le faire manuellement.
Merci
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
De manière générale, toutes les applications possédant une API permettant la connexion entre logiciel est compatible. Il faudra alors voir avec votre développeur pour effectuer la connexion entre les deux.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Hello,
I cannot activate VosFactures plugin on our Woocommerce, I followed the guide you offered to your customers but, I received this message "Connection test2 (checking the company data) failed - please fill up the data at VosFactures account" could you please tell what should I do? your website is complex and I could not understand what should I do!?
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour,
suite à un devis validé avec 1er paiement, je souhaite faire la facture correspondant cepandant quand je fait une facture de ce devis cela m'additionne le total du devis + de la facture dans le tableau de bord...
Bonjour, je souhaite envoyer des mails via ma boite mail professionnel, comment programmer les différentes informations
-serveur SMTP
-Utilisateur
-etc
Oui, pour cela vous devez d'abord supprimer le logo actuel. Vous pourrez ensuite télécharger votre nouveau logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Si vous avez un avoir que vous souhaitez utiliser, il faudra alors mettre celui ci en payé puis sur le document de facturation insérer une ligne avec le nom de l'avoir et le montant en négatif.
Suite à l'appel téléphonique ce jour, je viens apporter une suggestion sur les devis / bon de commande lors de l'envoi par mail.
En effet, certains de nos clients (la plupart) effectues leurs paiements par prélèvement mensuel, ils nous faut donc leurs autorisations (législation) pour prélever directement sur leurs comptes bancaires. Le CEPA doit cependant être signé, daté et tamponné. Est-il possible d'ajouter une fonctionnalité lors de l'ajout d'une pièce jointe, de pouvoir signé, daté et tamponné ce document ? (sachant que dans la catégorie "mode de règlement" le registre "prélèvement" est proposé).
En effet, cette fonctionnalité n'est pas disponible actuellement.
Nous vous remercions pour votre suggestion, elle sera ajoutée à la liste des futurs développements éventuels.
Sachez bien que nous vous tiendrons informer lors de sa parution.
Vous pouvez bien entendu prendre une formule Mensuelle, comme expliqué ci-contre : Tarifs et abonnements.
C'est à vous de renouveller votre abonnement chaque mois si vous optez pour l'option mensuelle c'est justement ce qui diffère avec la formule annuelle. En effet nous ne procédons pas par prélèvement. Sachez toutefois que la formule à l'année reste plus intéressante si vous regardez de plus près nos tarifs.
Pour plus de renseignement je vous invite à nous contacter au 04.83.58.05.64 du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.
Je souhaite connaitre la quantité et la valorisation de mon stock par entrepôt. Aujourd’hui j’utilise l’extraction de données de stock sous xls mais le critère entrepot ne figure pas dans l’extraction. Est-il possible de l’ajouter ?
En effet j’ai une 20 aine d’entrepots et je dois faire donc 20 extractions auj pour avoir la donnée dont j’ai besoin.
De plus serait-il possible d’ajouter le calcul de la valorisation du stock selon le prix d’achat ? Aujourd’hui j’ajoute manuellement le calcul.
Je souhaite connaitre la quantité et la valorisation de mon stock par entrepôt. Aujourd’hui j’utilise l’extraction de données de stock sous xls mais le critère entrepot ne figure pas dans l’extraction. Est-il possible de l’ajouter ?
En effet j’ai une 20 aine d’entrepots et je dois faire donc 20 extractions auj pour avoir la donnée dont j’ai besoin.
=> Merci de cette suggestion, je la transmet au service technique pour étude.
De plus serait-il possible d’ajouter le calcul de la valorisation du stock selon le prix d’achat ? Aujourd’hui j’ajoute manuellement le calcul.
vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Bonjour,
Lorsque je transforme une facture d’acompte en facture de solde, le montant déjà réglé par le client n'apparait pas sur la facture. Comment faire pour avoir un détail plus précis sur la facture de solde svp ? pour pouvoir justid=fier les 2 paiements à la comptable . merci
Si vous n'utilisez pas la fonction Gestion des paiements: sur une même facture, passer plusieurs paiements (mais il faudra, afin de garder une trace, les noter manuellement dans Informations spécifiques dans ce cas).
Une fonctionnalité qui serait intéressante à implémenter est de proposer l'envoi des facture par courrier directement dans votre interface avec des prestataires types www.lettre24.comwww.servicepostal.com ou autres. Certains clients imposent la facturation papier et ça serait un gain de temps de tout gérer en 2 clics dans votre interface, comme l'envoi de facture mail.
Il est vrai que la plupart de nos utilisateurs optent pour la version éléctronique via l'envoi par mail. Cela dit sachez que vous pouvez également télécharger votre document en format PDF et l'adresser à votre client par voie postale.
Toutefois, si je comprends bien vous parlez d'une automatisation de l'envoi en passant par un site passerelle. Je vais donc soumettre votre suggestion à notre Service Developpement et reviendrais vers vous si l'option se développe à l'avenir.
Bonjour,
J'ai réglé mon abonnement pour une formule Standard le 26 Avril, je souhaite changer et pendre la formule Pro, comment faire ? tout en sachant que j'ai régler mon 1er abonnement pour un an. Comment faire en réglant la différence ?
merci
Christian
Si vous le souhaitez nous pouvons établir une facture Proforma au prorata temporis de votre formule actuelle à la formule Pro jusqu'à la date d'échéance de votre présente formule soit le 22/04/2020.
Je vous remercie de me confirmer votre demande d'évolution de formule.
Bonjour,
Je n'ai pas fais attention, je me suis trompée. Je voulais prendre seulement un mois d'abonnement et non 12mois. Pouvez-vous modifier cela et me rembourser la différence ?
Merci beaucoup
Cordialement
Julie Louarn
Sachez que notre Service Comptabilité a accepté de faire le remboursment partiel à titre exceptionnel. La facture d'avoir vous a bien été envoyée et votre compte a bien été mis à jour.
Main d'oeuvre suggestion Résolu
Bonjour,
ou doit on indiqué la main d'oeuvre sur le devis.
Bonjour,
Vous pouvez ajouter manuellement les frais de main d'oeuvre en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Appel masqué question Résolu
Bonjour
Vous m’avez appelé en masqué et j’ai pas répondu .désolé
Bonjour,
Nous vous avons répondu par téléphone.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Test et numéro de facture suggestion Résolu
Je ne peux plus changer manuellement les numéros de facture
J’ai. Envoyé la facture qui n’est toujours pas arrivee
Et le document test , s’affiche et je peux pas modifier
Pfffffff trop compliqué
Bonjour,
Nous vous avons répondu par téléphone.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
logo question Résolu
Bonjour je cherche à mettre mon logo sur les factures clients et je ne retrouve plus l'endroit où il se trouve dans votre logiciel merci de votre compréhension.
Sophie Bougie
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Erreur envoi email au contact question Résolu
Bonjour,
L'envoi des documents par email fonctionne mal.
1/ Le statut 'envoyé' n'est pas mis automatiquement sur le document (facture client). Le bouton 'ETAT' est bleu mais le texte indique 'Créé' et non 'Envoyé'.
2/ L'objet du mail qui est envoyé contient l'adresse de l'expéditeur et non le titre du message qui est paramétré.
Merci
Bonjour Monsieur,
Nous vous remercions d'avoir activé l'accès technique. Pour répondre à vos questions :
1/ Le statut 'envoyé' n'est pas mis automatiquement sur le document (facture client). Le bouton 'ETAT' est bleu mais le texte indique 'Créé' et non 'Envoyé'.
C'est normal. En fait l'état "Envoyé" est matérialisé par le logo d'une petite enveloppe sur l'étiquette d'état. En effet un document pouvant conjuguer plusieurs états en même temps (ex : "Créé et envoyé" ou "Payé et envoyé"), ce logo vous permet de visualiser rapidement qu'un document a été envoyé. Lorsqu'un document a l'état créé et envoyé, l'étiquette passe en bleu comme expliqué ici : https://aide.vosfactures.fr/999615-Etats-des-Documents-et-Code-Couleur. Vous pouvez également :
- suivre l'état des envois depuis l'aperçu de chaque document ou depuis l'onglet Historique des Activités.
- filtrer la liste des documents par l'état "Envoyé" grâce au moteur de recherche
2/ L'objet du mail qui est envoyé contient l'adresse de l'expéditeur et non le titre du message qui est paramétré.
Après vérification, le titre qui s'affiche est bien celui que vous avez paramétré dans vos paramètres du compte, et non l'adresse de l'expéditeur. Je me suis envoyée un document test depuis votre compte et le titre est bien correct (voir pièces jointes). Vos clients reçoivent l'email avec le bon titre. Je pense que cela vient sûrement du serveur de messagerie que vous utilisez. Pourriez-vous nous dire quel est le nom du serveur/logiciel que vous utilisez pour recevoir vos emails ?
Export facture PDF suggestion Résolu
Bonjour,
Est-ce qu'il y a une possibilité de faire un export de facture en masse mais sans fusionner les PDF, par exemple, recevoir un e-mail avec 50 documents en pièces jointes ?
Bonjour,
Plusieurs formats d'exports PDF sont disponibles :
"Export en PDF (tableau récapitulatif)" : les documents exportés sont listés sous forme d'un tableau PDF, qui reprend les principales données (date, client, total, état...)
"Export en PDF" : génère un fichier unique comprenant les PDF des documents exportés.
"Export en ZIP": génère un fichier compressé comprenant autant de fichiers PDF que de documents de facturation sélectionnés.
"Export en ZIP (avec les pièces jointes)": génère un fichier compressé comprenant autant de sous-fichiers que de documents de facturation sélectionnés. Chaque sous-fichier contient le PDF du document de facturation ainsi que la ou les fichiers joints au document.
"Export en ZIP (uniquement les pièces jointes)": génère un fichier compressé comprenant uniquement les fichiers joints aux documents exportés (mais sans les documents eux-mêmes). Notez que le numéro du document est rajouté en préfixe au nom de chaque pièce jointe.
Dans votre cas je vous conseille donc l'export sous format ZIP ( avec ou sans les pièces jointes.)
Cordialement,
Yves
Changement adresse question Résolu
Bonjour,
J'ai déménagé, je souhaite modifier mon adresse. Comment je peux faire ? Je ne trouve pas dans les paramètres comment faire. Je suis obligée de le faire manuellement.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
information question Résolu
Bonjour,
Quel système de caisse ou logiciel pour caisse enregistreuse est compatible avec vosfactures.fr?
Nous aimerions pouvoir automatiquement synchroniser les ventes, stocks etc...
Merci d'avance
Bonjour,
De manière générale, toutes les applications possédant une API permettant la connexion entre logiciel est compatible. Il faudra alors voir avec votre développeur pour effectuer la connexion entre les deux.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
- Github: https://github.com/vosfactures/api
- notre site: vosfactures.fr/api
- votre compte: Paramètres > API
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Plugin activation on Woocommerce question Résolu
Hello,
I cannot activate VosFactures plugin on our Woocommerce, I followed the guide you offered to your customers but, I received this message "Connection test2 (checking the company data) failed - please fill up the data at VosFactures account" could you please tell what should I do? your website is complex and I could not understand what should I do!?
Hi,
You have to write your infos here on your account on Settings > Departments
Regards
Yves
changement rib sur facture suggestion Résolu
bonjour
je souhaite changer sur mes facture le rib en bas de page comment fait on??
merci a vous
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
transformer devis en facture question Résolu
Bonjour,
suite à un devis validé avec 1er paiement, je souhaite faire la facture correspondant cepandant quand je fait une facture de ce devis cela m'additionne le total du devis + de la facture dans le tableau de bord...
Comment puis-je procéder ?
Bonne journée
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
envoi mail question Résolu
Bonjour, je souhaite envoyer des mails via ma boite mail professionnel, comment programmer les différentes informations
-serveur SMTP
-Utilisateur
-etc
Bonjour,
Il s'agit du 3ème mode d'envoi à cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email > Mode d'envoi des emails.
Vous pouvez mettre en place le SMTP sur votre compte en formule PRO en suivant le tutoriel suivant : Envoyer les emails via votre boîte mails (SMTP)
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
LOGO suggestion Résolu
JE SOUHAITERAIS REMPLACER MON LOGO
Bonjour,
Oui, pour cela vous devez d'abord supprimer le logo actuel. Vous pourrez ensuite télécharger votre nouveau logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
payé avec un avoir suggestion Résolu
Bonjour,
Si vous avez un avoir que vous souhaitez utiliser, il faudra alors mettre celui ci en payé puis sur le document de facturation insérer une ligne avec le nom de l'avoir et le montant en négatif.
Cordialement,
Yves
Ajout d'un document CEPA signé et tamponné électroniquement suggestion Résolu
Bonjour,
Suite à l'appel téléphonique ce jour, je viens apporter une suggestion sur les devis / bon de commande lors de l'envoi par mail.
En effet, certains de nos clients (la plupart) effectues leurs paiements par prélèvement mensuel, ils nous faut donc leurs autorisations (législation) pour prélever directement sur leurs comptes bancaires. Le CEPA doit cependant être signé, daté et tamponné. Est-il possible d'ajouter une fonctionnalité lors de l'ajout d'une pièce jointe, de pouvoir signé, daté et tamponné ce document ? (sachant que dans la catégorie "mode de règlement" le registre "prélèvement" est proposé).
Merci de votre retour,
Bonne journée
Bonjour,
En effet, cette fonctionnalité n'est pas disponible actuellement.
Nous vous remercions pour votre suggestion, elle sera ajoutée à la liste des futurs développements éventuels.
Sachez bien que nous vous tiendrons informer lors de sa parution.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Unsubscribe suggestion Résolu
Hello,
I made an account to open an invoice but I want to unsubscribe please! Can you delete my account please? Lauradeconinck@icloud.com?
Hi,
I see that you delete your account.
I close this message.
Have a nice day.
Regards,
Yves
Abonnement question Résolu
Bonjour, j'aimerais prendre un abonnement est-il possible de prendre au mois s'il vous plait avec un renouvellement automatique
Bonjour,
Vous pouvez bien entendu prendre une formule Mensuelle, comme expliqué ci-contre : Tarifs et abonnements.
C'est à vous de renouveller votre abonnement chaque mois si vous optez pour l'option mensuelle c'est justement ce qui diffère avec la formule annuelle. En effet nous ne procédons pas par prélèvement. Sachez toutefois que la formule à l'année reste plus intéressante si vous regardez de plus près nos tarifs.
Pour plus de renseignement je vous invite à nous contacter au 04.83.58.05.64 du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
rsp design suggestion Résolu
Bonjour je voulais avoir une personne de contacts merci bien à vous
Bonjour,
Notre service technique est disponible par :
chat (sur notre site, via la fenêtre en bas à droite de votre écran)
email à info@vosfactures.fr
téléphone au téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h
forum accessible aussi depuis votre compte
formulaire sur notre site www.vosfactures.fr
Toute notre équipe reste à votre écoute.
Bonne fin de journée.
Bien Cordialement
Stefan
extraction gestion stock suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaite connaitre la quantité et la valorisation de mon stock par entrepôt. Aujourd’hui j’utilise l’extraction de données de stock sous xls mais le critère entrepot ne figure pas dans l’extraction. Est-il possible de l’ajouter ?
En effet j’ai une 20 aine d’entrepots et je dois faire donc 20 extractions auj pour avoir la donnée dont j’ai besoin.
De plus serait-il possible d’ajouter le calcul de la valorisation du stock selon le prix d’achat ? Aujourd’hui j’ajoute manuellement le calcul.
Merci par avance de votre aide.
Bonjour,
Je souhaite connaitre la quantité et la valorisation de mon stock par entrepôt. Aujourd’hui j’utilise l’extraction de données de stock sous xls mais le critère entrepot ne figure pas dans l’extraction. Est-il possible de l’ajouter ?
En effet j’ai une 20 aine d’entrepots et je dois faire donc 20 extractions auj pour avoir la donnée dont j’ai besoin.
=> Merci de cette suggestion, je la transmet au service technique pour étude.
De plus serait-il possible d’ajouter le calcul de la valorisation du stock selon le prix d’achat ? Aujourd’hui j’ajoute manuellement le calcul.
=> En passant par l'inventaire?
Cordialement,
Yves
nouveaux paiement suggestion Résolu
bonjour,
je n'arrive pas a créer un nouveau paiement,merci de m'indiquer comment je dois faire
cordialement
Bonjour,
vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
facture de solde suggestion Résolu
Bonjour,
Lorsque je transforme une facture d’acompte en facture de solde, le montant déjà réglé par le client n'apparait pas sur la facture. Comment faire pour avoir un détail plus précis sur la facture de solde svp ? pour pouvoir justid=fier les 2 paiements à la comptable . merci
Bonjour,
Vous recevez des acomptes mais sans passer de factures et vous vous demander comment les afficher.
Il y a 3 solutions:
Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde (conseillé)
Sur une même facture, passer plusieurs paiements (qui s'affichent grâce à la Fonction Gestion des Paiements)
Si vous n'utilisez pas la fonction Gestion des paiements: sur une même facture, passer plusieurs paiements (mais il faudra, afin de garder une trace, les noter manuellement dans Informations spécifiques dans ce cas).
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Envoi de facture papier suggestion Résolu
Une fonctionnalité qui serait intéressante à implémenter est de proposer l'envoi des facture par courrier directement dans votre interface avec des prestataires types www.lettre24.com www.servicepostal.com ou autres. Certains clients imposent la facturation papier et ça serait un gain de temps de tout gérer en 2 clics dans votre interface, comme l'envoi de facture mail.
Bonjour,
Il est vrai que la plupart de nos utilisateurs optent pour la version éléctronique via l'envoi par mail. Cela dit sachez que vous pouvez également télécharger votre document en format PDF et l'adresser à votre client par voie postale.
Toutefois, si je comprends bien vous parlez d'une automatisation de l'envoi en passant par un site passerelle. Je vais donc soumettre votre suggestion à notre Service Developpement et reviendrais vers vous si l'option se développe à l'avenir.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
M. Christian FOULON question Résolu
Bonjour,
J'ai réglé mon abonnement pour une formule Standard le 26 Avril, je souhaite changer et pendre la formule Pro, comment faire ? tout en sachant que j'ai régler mon 1er abonnement pour un an. Comment faire en réglant la différence ?
merci
Christian
Bonjour,
Si vous le souhaitez nous pouvons établir une facture Proforma au prorata temporis de votre formule actuelle à la formule Pro jusqu'à la date d'échéance de votre présente formule soit le 22/04/2020.
Je vous remercie de me confirmer votre demande d'évolution de formule.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Erreur erreur Résolu
Bonjour,
Je n'ai pas fais attention, je me suis trompée. Je voulais prendre seulement un mois d'abonnement et non 12mois. Pouvez-vous modifier cela et me rembourser la différence ?
Merci beaucoup
Cordialement
Julie Louarn
Bonjour Madame,
Sachez que notre Service Comptabilité a accepté de faire le remboursment partiel à titre exceptionnel. La facture d'avoir vous a bien été envoyée et votre compte a bien été mis à jour.
Bonne journée
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
mode de calcul suggestion Résolu
Bonjour, je voudrais quelle calcul de mes factures se base sur le TTC du produit et non le HT.
Quelles est l'option à changer?
Merci
Bonjour,
Oui, cela est possible, c'est pourquoi je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Méthode de Calcul de la valeur totale d’une facture.
Très belle journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64