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Demande de numérotation question Résolu

Bonjour
j'utilise le modèle "Encadré" (avec une personnalisation traits en rouge que vous m'avez mise en place)
Je voudrais que les lignes de produits soient numérotées dans les documents finaux (devis et toutes factures)
Pouvez vous me mettre cela en place svp ?

D'avance merci
Cdlt
Valérie BERNARD


Anonyme 12 juin 2019 13:19:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet dans le passé nous vous avions aidé à apporter des modifications pour la mise en page de vos documents.
Si vous avez un format Encadré, celui-ci ne prévoit malheureusement pas d'avoir une numérotation une fois le document sauvegardé. Il ne s'agit pas de mettre des couleurs ici où changer la police du texte. Si vous souhaitez donc avoir une numérotation visible il faudra passer par la création d'un format personnalisé, prestation payante que nous proposons en principe aux abonnés Max annuels. 

Est-ce que vous souhaitez faire appel à un développeur pour la création d'un format personnalisé ? Si oui, merci de nous décrire la mise en page souhaitée, ainsi nous pourrons évaluer le développement.

Bien Cordialement
Agathe
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RIB question Résolu

COMMENT MODIFIER LES COORDONNES BANCAIRES SVP.
MERCI


Anonyme 12 juin 2019 11:54:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:

  • Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 

  • Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").

En espérant vous avoir aidé.

 
 
Bien Cordialement
Caroline

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texte en bleu question Résolu

Bonjour
pouvez vous faire vous même la modification car je n'y arrive pas enfin ca marche pas
Mettre le texte en bleu, les mots
A payer et la case Informations spécifiques
merci


Anonyme 11 juin 2019 17:07:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que l'on puisse intervenir sur votre compte et vérifier quels codes CSS sont actuellement mis en place, merci de bien vouloir nous activer l'accès technique comme expliqué ici.

Pouvez-vous également nous préciser le nom du format d'impression pour lequel vous avez opté ?

Bien Cordialement
Agathe
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mention vosfactures question Résolu

Bonjour, Jusqu'à présent la mention vos facture n'apparaissait pas en haut de page, et le notre lien sur votre site en bas de page non plus.
Il n'y avait qu'en bas à droite "facturation en lign sur vos factures.fr" et c'était parfait.
Comment supprimer ces 2 éléments à l'impression?


Anonyme 11 juin 2019 15:47:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Après vérification je constate que nous n'avons pas retiré/remis la mention VosFactures sur les PDF de vos documents.
Cette mention figure en effet en bas à droite des document, sur les PDF uniquement et à l'impression : "Facturation en ligne sur VosFactures.fr".

En revanche nous n'avons pas de mention en haut de page, cela dit il semblerait que cela vienne de la méthode d'impression. En effet si vous imprimez un document via Impression rapide ou via le raccourci clavier, une mention supplémentaire s'affiche. Faites un essai en choisissant "Imprimer > Imprimer", ou bien "Exporter > Télécharger en PDF". La mention haute ne devrait plus être visible.

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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REMISE DE CHÈQUE question Résolu

Bonjour, comment je peux mettre sur le logiciel les remises de chèque svp.


Anonyme 11 juin 2019 15:19:47 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas d'option remise de chèque à proprement parlé.

Toutefois, sachez qu'avec la fonction Gestion des paiements vous pouvez ajouter une fiche paiement à votre facture pour un meilleur suivi, ou même faire un rapprochement bancaire. Si le paiement a été fait par chèque, renseignez le numéro de chèque sur la fiche du paiement et celui-ci apparaîtra également sur la facture.
Vous pourrez ensuite retrouver un paiement par son numéro de chèque.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Fonction Gestion des Paiements.

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

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BUG sur Avoirs question Résolu

Bonjour,

Nous aons détecté plusieurs bugs :
Si on fait un avoir, la remise reste apparente même si on l'a masqué dans la facture originale ainsi que la seconde taxe (si on la met Inactif, elle réapparaît en cas d'avoir)

Merco


Anonyme 11 juin 2019 12:52:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je vous confirme que la réduction n'est pas décomptée, je transmets votre problématique au service développement.
Pour le moment : lors de l'avoir total, veuillez indiquer "0" dans la colonne Réduction à la ligne "Après correction".

Excellente journée.

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Bonjour,

Vous avez ajouté il y a qq temps, la possibilité de mettre une 2ème taxe (idem TVA) sur un produit quand on saisi une facture.
Si on met la Taxe à Inactif et que l'on enregistre la facture, impossible de la remettre ensuite en modifiant la facture


Anonyme 11 juin 2019 12:50:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Effectivement, notre système fonctionne de cette manière avec la deuxième taxe.
Souhaitez-vous simplement indiquer un autre taux de TVA ou bien indiquer une réelle seconde taxe, non TVA  ?

Excellente journée.

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remise question Résolu

comment appliquer une remise


Anonyme 11 juin 2019 11:24:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez ajouter sur vos documents de facturation des réductions :

  • en % ou en montant
  • en HT ou en TTC
  • globales ou par article/service

Plus précisément, voici les différents types de réduction possibles : 

  • pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
  • pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service 
  • pourcentage sur le montant total HT du produit/service 
  • montant par ligne de produit/service 

Pour ajouter une remise, cliquez sur "Ajouter Réduction" dans l'angle droit du Tableau des produits, sur le formulaire de création du document.

Vous pouvez en savoir plus ici : Ajouter une Réduction.

Bien Cordialement
Agathe
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devis question Résolu

comment peut on faire quand on fait plusieurs devis pour le m^me client pour que seul le dernier compte sans effacer les autres ???
Merci de votre aide


Anonyme 10 juin 2019 17:49:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,


Pouvez-vous préciser votre demande je vous prie ?
Vous pouvez en effet générer plusieurs devis pour un même client, ils seront tous répertoriés dans la liste des revenus.
Vous parlez peut être de la création de Facture d’Acompte et Facture de Solde depuis un devis en effet sur la facture de solde vous aurez un récapitulatif de(s) acompte(s). Sachez que grace au suivi du document vous pouvez également voir tous les documents liés.
Egalement vous pouvez renseigner l'état des documents et indiquer si un devis a été accepté / rejeté.

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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DUPLICATA DE FACTURE question Résolu

Bonjour
NOUS AVOND REGLÉ 5 EURO D'ABONNEMENT EN MAI 2019
POURRIEZ VOUS NOUS NOUS ENVOYER A FACTUR'E CORRESPONDANTE ?
CORDIALEMENT


Anonyme 10 juin 2019 12:56:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Suite à votre règlement du 22.05.2019 nous vous avons envoyé la facture correspondante par email, cela est peut-être tombé dans les spams. Toutefois pas de panique, cette facture est disponible sur votre compte, dans votre Espace facturation. Pour y accéder, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et l'imprimer.

Vous souhaitant bonne réception,

Bien Cordialement
Agathe
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Bonjour,
Le montant 'EXERCICE' affiché sur la page d'accueil est celui depuis le 01/01 et non depuis le premier jour de l'exercice (01/10 dans mon cas)
Merci


Anonyme 09 juin 2019 14:15:23 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez personnaliser l'affichage du résumé (HT/TTC, période, par département) grâce aux options accessibles depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord: 

  • Période personnalisée du chiffre d'affaire annuel

Vous pouvez choisir la période correspondant au chiffre d'affaire annuel en indiquant une date de début de l'exercice comptablePar exemple, si votre exercice comptable est du 1/10 au 31/09, choisissez à l'aide du calendrier le 1 Octobre.
Remarque:
Depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période". 

Si néanmoins vous rencontrez un problème avec ce réglage, n'hésitez pas à nous donner un accès temporaire à l'assistance technique et nous confirmer cela par mail afin que nous puissions vous aider. 

Cordialement,

Yves

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intégration de votre outil question Suggestion

Bonjour,
Je réécris ma question, la dernière étant partie dans les suggestions.

Nous vendons aujourd'hui sur amazon seller dans 5 pays des produits physiques et sur différents sites WordPress via woo-commerce des produits numériques.

Comment pouvons-nous intégrer ces différents outils avec le votre dans le but de centraliser et de créer en automatique les factures dans votre outil.

Avez-vous une intégration zapier ?

Merci de votre aide.
Cordialement
Sébastien


Anonyme 08 juin 2019 10:49:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Non, nous n'avons pas d'intégration avec Zapier.
En revanche il est possible d'intégrer le logiciel de facturation en ligne VosFactures avec une page web. En effet si vous avez un site ecommerce vous avez trois solutions (création automatique de factures, mise à jour automatique clients/stock ...): 

  • Notre module Prestashop si vous avez une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop

  • Notre plugin WooCoomerce si vous avez une boutique WooCommerce (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de WooCommerce

  • Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:

- Github: https://github.com/vosfactures/api ; 
- notre site: vosfactures.fr/api 
- votre compte: Paramètres > API

  • Notre solution E-commerce (disponible avec l'abonnement PRO et MAX), adaptée si vous vendez un type de produit/service par transaction. Vous pouvez en savoir plus ici. Cette solution complète et simple automatise la vente en ligne, le contrôle des paiements, et la facturation grâce à l'intégration d'un formulaire de vente personnalisé sur votre site internet qui permet: 

- un paiement en ligne sécurisé
- une création automatique de factures (ou autres)


Pour Amazon, il vous faudra importer votre fichier de commande, et les factures correspondantes pourront être générées : 


Pour rappel, avec un abonnement Pro vous pouvez gérer jusqu'à 5 entités en même temps au sein d'un même compte : Multi-Départements - Principe et Avantages.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour
est il possible de cocher des produits directement dans l’onglé produits puis de lancer une création de devis avec une insertion des lignes sélectionnés en automatique dans le devis.
cordialement
xavier


Anonyme 08 juin 2019 09:49:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Actuellement il n'est pas possible de créer un document de cette manière. Le système fonctionne différemment : depuis le formulaire de création d'un document, vous pouvez appeler un produit existant, en tapant simplement les quelques lettres du nom du produit. Le système reprendra alors toutes les informations renseignées dans la fiche du produit.
Pour ajouter un second produit, il faudra cliquer sur le bouton " + " et répéter l'opération.

Vous pouvez en savoir plus ici : 


Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Filigrame question Résolu

Bonjour
Est il possible d enserrer un filigrane via photo en fond de devis et facture
cordialement
Mr vidcoq


Anonyme 07 juin 2019 19:11:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous souhaitez personnaliser la présentation de vos documents, cela est possible si vous avez des connaissances en html et css. Il vous faudra passer par la création d'un document personnalisé. Des indications et des exemples sont mis à votre disposition : 

Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Avoir question Résolu

Bonjour,
Pourriez vous m'aider pour créer un avoir?
Merci


Anonyme 07 juin 2019 15:14:45 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement un Avoir total ou partiel depuis une facture existante. Voici comment y procéder : Facture d’Avoir.

Je vous souhaite une excellente journée.

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re-upgrade question Résolu

Bonjour Agathe,
juste pour information j'ai envoyé hier soir une réponse à votre email à partir de mon autre adresse email : "alexandre.phan@esperia.eu"
concernant l'upgrade en formule MAX.
Bien à vous


Anonyme 07 juin 2019 11:19:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pas de souci, et merci pour cette information.
Je viens de répondre à l'instant à votre email.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Mail question Résolu

Bonjour
Ou je peux voir mon historique de mail envoyé svp.
Merci
Mr bernadicou


Anonyme 07 juin 2019 09:10:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Sachez que vous pouvez voir les documents envoyés depuis votre liste des revenus, ils sont marqué d'une petite enveloppe.
De plus, sachez que vous pouvez voir si un document a bien été réceptionné par son destinataire grace à code couleur marqué d'un point vert ou rouge comme expliqué ici.
Sur le compte VosFactures le contenu de l'email n'est pas sauvegardé, en revanche vous pouvez choisir d'ajouter votre adresse email en copie cachée afin d'avoir une trace supplémentaire : Ajouter une adresse email en copie ou copie cachée.

Je vous souhaite une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

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Bonjour,

J'ai un produit à 80 euros, donc 108 en prix TTC, qui s'affiche sur ma facture a 108 euros avec une taxe de 0. Je ne comprends pas pourquoi


Anonyme 06 juin 2019 17:26:41 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Lors de la facturation d'un produit existant, le système reprend les éléments qui ont été renseignés dans la fiche de ce produit. Si en effet sur cette fiche la TVA est à 0, alors que dans vos paramètres la TVA est à 20%, sur le formulaire de création du document le système reprendra l'information de la fiche produit, ie. 0 et non 20.
Si vous avez besoin de mettre à jour les informations renseignées sur vos fiches produits, vous pouvez le faire en masse : Mettre à jour en masse vos contacts et produits.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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NUMERO DE LOT question Résolu

EST IL POSSIBLE DE GERER LES NUMEROS DE LOTS SUR LE SYSTEME?


Anonyme 06 juin 2019 13:50:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pouvez-vous je vous prie nous expliquer plus précisément ce que vous voulez dire par "numéro de lot" ?

En tout cas avec le Logiciel VosFactures vous pouvez créer des lots.
Tout d'abord, il est nécessaire de créer, au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot. 
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.

Je vous souhaite une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 




 

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FACTURE D'AVOIR question Résolu

BONJOUR
LORSQUE QUE JE FAIS UN AVOIR IL NEST PAS DEDUIT SUR LA SOMME A ENCAISSER.
CORDIALEMENT


Anonyme 05 juin 2019 16:12:01 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous avons deux manières de faire un avoir : total et partiel.
Procédez-vous bien comme expliqué sur le tutoriel ? Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").

Si vous souhaitez que l'on vérifie directement sur votre compte, nous aurons besoin de l'accès technique. Merci de l'activer comme expliqué ici.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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adresse email eroné question Résolu

bonjour
je ne peux pas modifier l'adresse email sur le devis
comment on fait
Merci


Anonyme 05 juin 2019 15:12:23 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si je comprends bien il s'agit de votre adresse email, qui est visible sur vos documents de facturation. Pour modifier cela de manière permanente, allez dans vos Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre compagnie. Dans la fiche de renseignement corrigez votre adresse email et sauvegardez.
De cette manière tous vos documents futurs afficheront la nouvelle adresse email.

Pour les documents existants, si vous pouvez les modifiez, la mise à jour de l'adresse email se fera manuellement - sous les coordonnées Vendeur, en cliquant sur Modifier, puis sur Plus. Dans le champ Adresse email vous pourrez corriger l'adresse et sauvegardez.

Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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bonjour j'ai actuellement un abonnement pro valable jusqu'en 2020,
si je passe en abonnement au dessus (60€/mois en paiement annuel),
1/ comment se comptent les nouveaux délais ? 2/ est-ce comme si on resignait un nouveau contrat à la date de l'upgrade?
3/ quid de la partie déjà perçue avec le précédent abonnement pro?
merci pour votre retour


Anonyme 05 juin 2019 09:26:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous avez bien fait de nous contacter. Lorsque vous souhaitez évoluer de formule, pour passer à une formule supérieure nous prenons en compte ce que vous avez jusque là réglé. Maintenant si vous souhaitez passer à l'abonnement Max pour la même période ie. jusqu'au 20.03.2020, nous allons vous préparer une facture proforma de différence, que vous recevrez par email. Le paiement pourra se faire ensuite en ligne directement.

Merci de me confirmer si cette solution vous convient et nous ferons le nécessaire.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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TGC question Résolu

Bonjour,

J'ai un souci sur ma TGC, elle se compte en double
J'ai voulu mettre plus d'une seule taxe à 6% car auparavant nous en avions 2 (1 à 0.35 et la 2ieme à 5%) et je ne sais pas ce qu'il s'est passé.
Pouvez-vous regarder SVP
Merci, dans l'attente de votre retour


Anonyme 04 juin 2019 09:04:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que l'on puisse vous aider, nous avons besoin d'accéder à votre compte. Nous pourrons alors vérifier le paramétrage de votre compte. Pour cela, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte
nous donner le numéro d'une facture où la TGC est en double

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
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Numéros de factures question Résolu

Bonjour, j’aimerai modifier la numérotation des factures mais je n’y parviens pas.
Nous avons un compte principal avec plusieurs départements et le problème est que les numéros de factures se suivent tous, j’aimerai pouvoir avoir une numérotation indépendante par département, est-ce possible ?
Je ne sais pas si je m’explique de manière claire, en pratique, si je fais une facture avec mon département WS TOITURES, il s’agira d’en la facture numéro 1, si par après j’émets une facture avec le département MKS FIT, il s’agira de la facture 2, si par après je crée une nouvelle facture avec WS TOITURES elle portera le numéro 3, et donc ça ne se suit pas, je voudrai pouvoir bien séparer chaque numérotation.
Désolé si je ne parviens pas à expliquer la problématique, j’espère que vous me comprendrez tout de même.
D’avance merci,
Bien à vous


Anonyme 03 juin 2019 14:49:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez créer plusieurs départements vendeurs sous un même compte. Par défaut, tous les départements partagent la même numérotation, conformément aux formats de numérotation indiqués dans les paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents, comme expliqué ici). Ainsi, la numérotation sera continue, peu importe le département choisi.

Toutefois, vous pouvez choisir d'adopter une numérotation différente et indépendante pour un ou plusieurs de vos départements, en cochant l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département (en cas de multi-départements)" depuis la fiche de chaque département : Compte Multi-Départements : Numérotation.

Après vérification, je constate que vous n'avez pas qu'un seul compte avec plusieurs départements mais 3 comptes (actifs, en tout 5) et certains d'entre eux ont plusieurs départements :

  • wstoitures créé le 04.10.2018 sous abonnement Pro payé jusqu'au 21.03.2020 avec 5 départements
  • wmlinvest créé le 07.08.2018, abonnement Pro arrivé à échéance le 20.12.2018 avec 2 départements
  • sprlmksfit créé le 08.01.2018, abonnement Pro arrivé à échéance le 05.04.2019 avec 1 département

Avez-vous créé ses comptes par erreur ?

Je vous souhaite un excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour.
pour faire une relance de une facture paye en partie?
cordialement
sebastian gimenez


Anonyme 03 juin 2019 09:01:38 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Lorsqu'une facture payé en partie ou non est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge pour vous. D'ailleurs si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît.

Vous avez bien entendu la possibilité d'envoyer un email de relance pour une facture impayée.
Pour cela, depuis l'aperçu de la facture en question, cliquez sur "Relance > Envoyer une relance". Remplissez ensuite les champs demandés. Un courrier type est écrit par défaut mais vous avez bien entendu la possibilité de le modifier.
Vous pouvez également joindre la facture en question en PDF. Après l'envoi, vous verrez apparaître l'état de la relance en dessous de l'aperçu de la facture. Vous trouverez davantage d'information au sujet des relances sur notre Aide en ligne : Relances : Types et Suivi.

Sachez que vous pouvez également programmer des relances automatiques comme expliqué ici.

En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Yves

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