Bonjour,
Ca serait cool que vosfactures puisse garder en mémoire la façon d'afficher un rapport.
Exemple: Je click sur rapports/graph je voudrais que vosfactures mémorise que dans "état", je voudrais "tous" (à chaque fois que je veux un graph).
Merci.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Afin de pouvoir faire cela via vos APi, il nous manque la possibilité de cocher automatiquement la case (l'option) :
" montant TTC uniquement (ne pas afficher le montant HT ni de taxe)
Bonjour,
je voulais savoir si vous avez pour objectif d'intégrer l'option BL dans votre logiciel.
Je commence à travailler des distributeurs et je vais avoir besoins de ceci.
Dans l'attente de votre réponse,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Bonjour je souhaiterais faire disparaître le nom et l'adresse de la société qui apparait systématiquement.
Et je voulais savoir s'il était possible de retirer la dénomination :" Facturation en ligne sur Vos factures.fr" qui apparait en bas à droite sur les impressions.
En vous remerciant par avance.
Si vous ne voulez pas de bas de page (nom et adresse de votre société en bas des documents, allez dans Paramètres > Compagnies / départements, cliquez sur le nom de votre société pour l'éditer et cochez la case "Bas de page personnalisé" (située sous le titre "Mentions légales"): un champ apparaît: n'écrivez rien dedans (afin que rien n'apparaisse sur vos bas de page). Puis sauvegardez. (vous pouvez en savoir plus ici).
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF a un coût de 20€ par an (sauf en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit de nous en faire la demande par email et une facture vous sera envoyée par email.
Si vous recevez des paiements partiels, je vous recommande d'utiliser la fonction "Gestion des paiements" qui permet notamment d'opter pour l'option "A
En effet, vous devez paramétrer l'envoi par email depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email et relance.
Ensuite, si vous souhaitez recevoir une copie de l'email il suffit de compléter le champ "Copie à".
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié : Envoi en ligne
Une option pourrait vous être utile: vous pouvez activé l'affichage d'une colonne additionnelle "Facturé" dans la liste de vos documents.
Pour cela, allez dans Revenus > Tous ou bien Revenus > Bons de commande et cliquez sur l'icône de roue en haut à droite puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes". Cochez la case "Facturé" puis sauvegardez.
Vous apercevrez une nouvelle colonne "Facturé" à droite de la colonne "Etat". Les bons de commande qui ont été facturés seront désigné par un signe noir.
Je vous fais parvenir en pièce-jointe une capture d'écran à titre d'exemple.
Depuis 2 jours, mes factures envoyées son non réceptionnées (avec un gros point rouge clignotant à côté), sans que je n'ai rien changé dans les paramètres - je ne comprends pas ce qui peut se passer. Merci de votre aide, Bruno.
Ce point clignotant rouge signifie que l'email n'a pas été réceptionné par le client (erreur d'envoi). Cliquez sur le bouton rouge pour connaître l'erreur de l'envoi. Je vous invite à réitérer l'envoi des documents concernés.
Si vous souhaitez supprimer ce bouton, il suffit de repasser manuellement l'état du document en Envoyé, en cliquant simplement sur l'étiquette de couleur pour choisir "Envoyé".
Bonjour,
Suite à votre envoi d'une de nos facture, celle ci est revenu chez nous pour défaut d'adresse et en effet il manque le code postal et la ville sur l'enveloppe.
Comment cela se passe t'il dans ce cas ?
bonjour, nous avons souscrit un abonnement hier à votre logiciel de facturation. Je ne trouve pas où paramétrer nos informations telles que le RIB, le SIRET, RCS....
pouvez-vous me mettre en copie de votre réponse car c'est mois qui m'occupe de la facturation: delphine@providenceproperties.fr
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
pensez vous que vous pourriez intégrer Gocardless en moyen de paiement? très utile avec les factures récurrentes automatisées ou même avec les factures normales plus besoin d'envoyer un fichier à la banque ou de ressaisir manuellement les prélèvement sur l'interface bancaire?
Merci de m'indiquer comment procéder pour que la remise ne se visualise que en %age sur la facture et pas en valeur absolue ?
+ Y'a il possibilité que l'adresse mail et le n° de tel de l'utilisateur 2 soit par défaut inscrits sur la facture lorsque l'utilisateur 2 fait un document ?
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
Quand un client paye en ligne sa facture il peut recevoir un e-mail de confirmation (avec la facture marquée "PAYE"), mais cet e-mail est exactement le même que celui qui est envoyé quand il s'agit d'un facture à payer... Donc certains clients ne comprennent pas et se demande s'ils ont bien payés ou pas.
Est-il possible de changer le titre et le contenu de l'e-mail de "Confirmation de facture payée"
J'ai transmis votre question au Service Technique. Je ne manquerai pas de revenir vers vous dans les plus brefs délais.
Ce qui est certain, c'est que vous pouvez modifier le contenu de l'email d'envoi de la facture, quand il s'agit d'adresser une facture à payer. Pour ce faire allez dans Paramètres / Paramètres du compte / Envoir par email, puis personnalisez l'email accompagnant l'envoi des documents, sans oublier de sauvegarder.
Serait ce possible d'enlever les 3 boutons dans les emails de facture à mes clients ?
Je parle des 3 boutons : "Importer / Ajouter des dépenses" / Télécharger en PDF / Apercu"
Ils ne servent à rien et compliquent les emails, du coup je ne souhaite pas utiliser vos envois d'emails car je trouve ces 3 boutons inappropriés..
C'est très dommage qu'on ne puisse pas les désactiver !! De plus ça rajuote un pavé texte explicatif très long pour le 1er bouton, alors que son utilité est très limité..
Les gens veulent juste recevoir un message et la facture ou un lien vers la facture. pourquoi imposer ce bouton "importer / ajouter des dépenses.."
La suppression de ces boutons dans vos emails est possible, comme c'est le cas pour la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF. Cela a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX).
Souhaitez-vous supprimer uniquement les boutons des emails ou bien également la mention des PDF ?
Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bonjour,
Via les plateformes classiques, pouvez vous installer la synchronisation bancaire ?
Nous pourions éviter de devoir télécharger nos relevés pour les intégrer. Et nous pourrions faire nos rapprochements au quotidien.
Cordialement,
Par défaut la Période est "12 derniers mois" et il n'est pas possible de modifier cela. Néanmoins nous prenons note de votre suggestion et la transmettons au Service Développement. Si l'idée est retenue vous en serez informé par email et/ou Newsletter.
Sachez que vous pouvez voir en un clic votre CA pour l'exercice en cours depuis votre Tableau de bord directement, en cliquant sur le " F " en haut à gauche de votre écran. Vous pouvez en savoir plus ici : Tableau de bord.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Peut-on imaginer pouvoir stocker les filtres ; par exemple, pour les Contacts : MesFournisseurs, MesClients, etc... Même besoin également pour tous les autres objets (produit, ...)
Vous pouvez ajouter manuellement les frais de main d'oeuvre en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
Vous pouvez joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
Egalement en théorie vous pourriez insérer des images sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients).
Ce n'est pas à l'ordre du jour mais nous l'ajoutons à notre liste d'eventuels developpements futur. Nous reviendrons vers vous si celle-ci se développe à l'avenir.
Actuellement, vous pouvez voir le total par client depuis votre liste de revenus ou également faire un Rapport Chiffre d'Affaire par client.
Bonjour
Comment je peux ajouter un frais additionnel (timbre fiscal de 0.600 TND) et non pas en pourcentage car jai trouver deuxième taxe mais en %, par ce qu'il est fixé à 0.600TND. Merci
Nous n'avons pas cette option, je vous conseille de l'ajouter tout simplement entant que ligne de produit. Néanmoins, je transmet votre suggestion au service concerné pour un éventuel développement.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour, urgence: il me manque la petite fenetre sous "rechercher" pour trouver rapidement une facture ou depense d'un client ou d'un fournisseur
???????????????, pouvez vous m'aider rapidement?
merci
Véronique
Il s'agit d'une situation globale et temporaire. Le Service Technique fait le nécessaire pour optimaliser le fonctionnement du logiciel afin d'alléger les serveurs. C'est pourquoi certaines options sont temporairement désactivées.
Nous vous prions de patienter, d'ici 2h le logiciel devrait refonctionner correctement. Une fois que tout sera rentré dans l'ordre nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Bonjour,
Vous indiquez pouvoir nous fournir une attestation de conformité à la norme nf525.
Mais en revanche, nous n'avons pas accès à votre certificat produit par https://certificates.infocert.org/
Pouvez-vous nous indiquer comment consulter VOTRE certificat, qui est le seul document valable indiquant que votre outil est conforme ?
Car nous ne vous avons pas trouvé sur ce référentiel officiel.
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
d'utiliser l'Option "Test" lorsque vous faites des essais;
De manière générale, toutes les applications possédant une API permettant la connexion entre logiciel est compatible. Il faudra alors voir avec votre développeur pour effectuer la connexion entre les deux.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Rapport / Etat suggestion Résolu
Bonjour,
Ca serait cool que vosfactures puisse garder en mémoire la façon d'afficher un rapport.
Exemple: Je click sur rapports/graph je voudrais que vosfactures mémorise que dans "état", je voudrais "tous" (à chaque fois que je veux un graph).
Merci.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
APi TVA sur marge question Résolu
Bonjour,
Nous voulons utiliser vos APi et notre société applique le régime de TVA sur marge:
http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA
Afin de pouvoir faire cela via vos APi, il nous manque la possibilité de cocher automatiquement la case (l'option) :
" montant TTC uniquement (ne pas afficher le montant HT ni de taxe)
Bonjour,
Il s'agit du paramètre "hide_tax" qui doit avoir pour valeur "1".
Bien cordialement,
Justine.
Bon de livraison suggestion Résolu
Bonjour,
je voulais savoir si vous avez pour objectif d'intégrer l'option BL dans votre logiciel.
Je commence à travailler des distributeurs et je vais avoir besoins de ceci.
Dans l'attente de votre réponse,
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement,
Ludovic, VosFactures
retiré le nom et adresse de la société en bas de la page d'impression question Résolu
Bonjour je souhaiterais faire disparaître le nom et l'adresse de la société qui apparait systématiquement.
Et je voulais savoir s'il était possible de retirer la dénomination :" Facturation en ligne sur Vos factures.fr" qui apparait en bas à droite sur les impressions.
En vous remerciant par avance.
Bonjour,
Si vous ne voulez pas de bas de page (nom et adresse de votre société en bas des documents, allez dans Paramètres > Compagnies / départements, cliquez sur le nom de votre société pour l'éditer et cochez la case "Bas de page personnalisé" (située sous le titre "Mentions légales"): un champ apparaît: n'écrivez rien dedans (afin que rien n'apparaisse sur vos bas de page). Puis sauvegardez. (vous pouvez en savoir plus ici).
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF a un coût de 20€ par an (sauf en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit de nous en faire la demande par email et une facture vous sera envoyée par email.
Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
multi paiement question Résolu
Bonjour comment gerer une facture payé avec 2 types de paiements différent , par exemple une partie en carte bancaire et le solde en espece
Bonjour,
Si vous recevez des paiements partiels, je vous recommande d'utiliser la fonction "Gestion des paiements" qui permet notamment d'opter pour l'option "A
Bien Cordialement,
Séraphine
envoi facture question Résolu
Je viens d'envoyer la facture n°1271 et 1272 mais je n'ai rien reçu en copie.
Pourriez-vous jeter un coup d'oeil s'il vous plait ?
Merci
Bonjour,
En effet, vous devez paramétrer l'envoi par email depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email et relance.
Ensuite, si vous souhaitez recevoir une copie de l'email il suffit de compléter le champ "Copie à".
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Envoi en ligne
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
état dans bon de commande suggestion Résolu
serait il possible de rajouter dans les états : chantier à faire et chantier fait
merci
Bonjour,
Une option pourrait vous être utile: vous pouvez activé l'affichage d'une colonne additionnelle "Facturé" dans la liste de vos documents.
Pour cela, allez dans Revenus > Tous ou bien Revenus > Bons de commande et cliquez sur l'icône de roue en haut à droite puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes". Cochez la case "Facturé" puis sauvegardez.
Vous apercevrez une nouvelle colonne "Facturé" à droite de la colonne "Etat". Les bons de commande qui ont été facturés seront désigné par un signe noir.
Je vous fais parvenir en pièce-jointe une capture d'écran à titre d'exemple.
En espérant vous avoir aidé.
POINT ROUGE de non réceptionnement question Résolu
Depuis 2 jours, mes factures envoyées son non réceptionnées (avec un gros point rouge clignotant à côté), sans que je n'ai rien changé dans les paramètres - je ne comprends pas ce qui peut se passer. Merci de votre aide, Bruno.
Bonjour,
Ce point clignotant rouge signifie que l'email n'a pas été réceptionné par le client (erreur d'envoi). Cliquez sur le bouton rouge pour connaître l'erreur de l'envoi. Je vous invite à réitérer l'envoi des documents concernés.
Si vous souhaitez supprimer ce bouton, il suffit de repasser manuellement l'état du document en Envoyé, en cliquant simplement sur l'étiquette de couleur pour choisir "Envoyé".
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Probleme envoi suggestion Résolu
Bonjour,
Suite à votre envoi d'une de nos facture, celle ci est revenu chez nous pour défaut d'adresse et en effet il manque le code postal et la ville sur l'enveloppe.
Comment cela se passe t'il dans ce cas ?
merci de votre réponse
Bonjour,
Pourriez vous me préciser votre problème?
Nous vous avons envoyé une facture par mail? Car nous ne faisons pas d'envoi postale.
Ou vous avez essayez de nous envoyer un courrier et avez besoin de notre adresse complète?
Cordialement,
Yves
comment paramétrer ses informations question Résolu
bonjour, nous avons souscrit un abonnement hier à votre logiciel de facturation. Je ne trouve pas où paramétrer nos informations telles que le RIB, le SIRET, RCS....
pouvez-vous me mettre en copie de votre réponse car c'est mois qui m'occupe de la facturation: delphine@providenceproperties.fr
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
GOcardless suggestion Résolu
Bonjour,
pensez vous que vous pourriez intégrer Gocardless en moyen de paiement? très utile avec les factures récurrentes automatisées ou même avec les factures normales plus besoin d'envoyer un fichier à la banque ou de ressaisir manuellement les prélèvement sur l'interface bancaire?
Bonjour,
Je vous remercie pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Remise question Résolu
Bonjour,
Merci de m'indiquer comment procéder pour que la remise ne se visualise que en %age sur la facture et pas en valeur absolue ?
+ Y'a il possibilité que l'adresse mail et le n° de tel de l'utilisateur 2 soit par défaut inscrits sur la facture lorsque l'utilisateur 2 fait un document ?
Merci beaucoup
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
--Caroline
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture payée en ligne, modification e-mail de confirmation ? question Résolu
Bonjour,
Quand un client paye en ligne sa facture il peut recevoir un e-mail de confirmation (avec la facture marquée "PAYE"), mais cet e-mail est exactement le même que celui qui est envoyé quand il s'agit d'un facture à payer... Donc certains clients ne comprennent pas et se demande s'ils ont bien payés ou pas.
Est-il possible de changer le titre et le contenu de l'e-mail de "Confirmation de facture payée"
Merci
Eric
Bonjour,
J'ai transmis votre question au Service Technique. Je ne manquerai pas de revenir vers vous dans les plus brefs délais.
Ce qui est certain, c'est que vous pouvez modifier le contenu de l'email d'envoi de la facture, quand il s'agit d'adresser une facture à payer. Pour ce faire allez dans Paramètres / Paramètres du compte / Envoir par email, puis personnalisez l'email accompagnant l'envoi des documents, sans oublier de sauvegarder.
Bien Cordialement
Agathe
Enlever les boutons des emails question Résolu
Bonjour,
Serait ce possible d'enlever les 3 boutons dans les emails de facture à mes clients ?
Je parle des 3 boutons : "Importer / Ajouter des dépenses" / Télécharger en PDF / Apercu"
Ils ne servent à rien et compliquent les emails, du coup je ne souhaite pas utiliser vos envois d'emails car je trouve ces 3 boutons inappropriés..
C'est très dommage qu'on ne puisse pas les désactiver !! De plus ça rajuote un pavé texte explicatif très long pour le 1er bouton, alors que son utilité est très limité..
Les gens veulent juste recevoir un message et la facture ou un lien vers la facture. pourquoi imposer ce bouton "importer / ajouter des dépenses.."
Bonjour,
La suppression de ces boutons dans vos emails est possible, comme c'est le cas pour la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF. Cela a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX).
Souhaitez-vous supprimer uniquement les boutons des emails ou bien également la mention des PDF ?
Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
synchronisation bancaire suggestion Résolu
Bonjour,
Via les plateformes classiques, pouvez vous installer la synchronisation bancaire ?
Nous pourions éviter de devoir télécharger nos relevés pour les intégrer. Et nous pourrions faire nos rapprochements au quotidien.
Cordialement,
Bonjour,
Cette année un développement sera fait pour Zapier.
Actuellement le rapprochement bancaire en effet se fait uniquement par fichier. Voir : Rapprochements Bancaires
Cordialement,
Yves
Pouvoir choisir la Période par défaut suggestion Résolu
Bonjour, Existe-t-il un moyen de sauvegarder la période "Exercice comptable en cours" par défaut sur l'écran d'affichage list de "Revenus / Facture"
Bonjour,
Par défaut la Période est "12 derniers mois" et il n'est pas possible de modifier cela. Néanmoins nous prenons note de votre suggestion et la transmettons au Service Développement. Si l'idée est retenue vous en serez informé par email et/ou Newsletter.
Sachez que vous pouvez voir en un clic votre CA pour l'exercice en cours depuis votre Tableau de bord directement, en cliquant sur le " F " en haut à gauche de votre écran. Vous pouvez en savoir plus ici : Tableau de bord.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
facture d'acompte question Résolu
bonjour j'ai besoin de creer une facture d'acompte comment puis je paramétrer le logiciel ?
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Filtre Mémorisable suggestion Résolu
Peut-on imaginer pouvoir stocker les filtres ; par exemple, pour les Contacts : MesFournisseurs, MesClients, etc... Même besoin également pour tous les autres objets (produit, ...)
Main d'oeuvre suggestion Résolu
Bonjour,
ou doit on indiqué la main d'oeuvre sur le devis.
Bonjour,
Vous pouvez ajouter manuellement les frais de main d'oeuvre en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
insérer une image dans un devis question Résolu
insérer une image dans un devis, est ce possible ?
Bonjour,
Vous pouvez joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
Egalement en théorie vous pourriez insérer des images sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients).
Cordialement
Séraphine
Total des export fin de mois suggestion Résolu
Bonjour,
Est-ce possible d'avoir une ligne "Total" sur les exports fin de moi ?
Merci
Bonjour,
Ce n'est pas à l'ordre du jour mais nous l'ajoutons à notre liste d'eventuels developpements futur. Nous reviendrons vers vous si celle-ci se développe à l'avenir.
Actuellement, vous pouvez voir le total par client depuis votre liste de revenus ou également faire un Rapport Chiffre d'Affaire par client.
Excellente journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Timbre fiscal suggestion Résolu
Bonjour
Comment je peux ajouter un frais additionnel (timbre fiscal de 0.600 TND) et non pas en pourcentage car jai trouver deuxième taxe mais en %, par ce qu'il est fixé à 0.600TND. Merci
Bonjour,
Nous n'avons pas cette option, je vous conseille de l'ajouter tout simplement entant que ligne de produit. Néanmoins, je transmet votre suggestion au service concerné pour un éventuel développement.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
probleme erreur Résolu
Bonjour, urgence: il me manque la petite fenetre sous "rechercher" pour trouver rapidement une facture ou depense d'un client ou d'un fournisseur
???????????????, pouvez vous m'aider rapidement?
merci
Véronique
Bonjour Madame,
Il s'agit d'une situation globale et temporaire. Le Service Technique fait le nécessaire pour optimaliser le fonctionnement du logiciel afin d'alléger les serveurs. C'est pourquoi certaines options sont temporairement désactivées.
Nous vous prions de patienter, d'ici 2h le logiciel devrait refonctionner correctement. Une fois que tout sera rentré dans l'ordre nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Merci de votre compréhension.
Bien Cordialement
Agathe
Certificat nf525 question Résolu
Bonjour,
Vous indiquez pouvoir nous fournir une attestation de conformité à la norme nf525.
Mais en revanche, nous n'avons pas accès à votre certificat produit par https://certificates.infocert.org/
Pouvez-vous nous indiquer comment consulter VOTRE certificat, qui est le seul document valable indiquant que votre outil est conforme ?
Car nous ne vous avons pas trouvé sur ce référentiel officiel.
Merci pour vos précision.
Bonjour,
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
Restant à votre disposition,
Yves
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Tel: 33(0)4.83.58.05.64
information question Résolu
Bonjour,
Quel système de caisse ou logiciel pour caisse enregistreuse est compatible avec vosfactures.fr?
Nous aimerions pouvoir automatiquement synchroniser les ventes, stocks etc...
Merci d'avance
Bonjour,
De manière générale, toutes les applications possédant une API permettant la connexion entre logiciel est compatible. Il faudra alors voir avec votre développeur pour effectuer la connexion entre les deux.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
- Github: https://github.com/
- notre site: vosfactures
- votre compte: Paramètres > API
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.Yves
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Tel: 33(0)4.83.58.05.64