il est étonnant que les fournisseurs ne soient pas gérés au niveau de la gestion de stock, si votre facturation reste simple pour quelques articles, cela devient une autre affaire quand on a plusieurs centaines voir milliers d'articles dans la base de données.
En effet on ne se souvient pas toujours de la référence des articles quand on réalise un devis client par contre il est rare de ne pas en connaitre la marque ou le fournisseur, ce qui permet de filtrer rapidement les articles.
Cela permet également de gérer les commandes.
Vous n'avez pas besoin de connaître la référence d'un article lors de la création d'un document de facturation ou d'un document de stock, mais juste le nom (ou une partie du nom) de l'article. En effet il vous suffit de taper une partie du nom du produit (ou même une seule lettre): le système affichera alors automatiquement le(s) produit(s) correspondant(s) que vous pourrez sélectionner.
Vous pouvez aussi générer un bon de commande directement depuis la fiche d'un produit.
Une fois que vous renseignez la référence produit du fournisseur, celle-ci est automatiquement indiquée sur les bons de commande (mais vous pouvez la modifier).
Dans la fiche du produit, vous pouvez également écrire la marque dans le nom du produit si vous préférez: lorsque vous le choisirez lors de la création d'un document, vous n'aurez qu'à effacer la marque si vous ne voulez pas qu'elle apparaisse sur le document créé.
Si vous souhaitez discuter des options possibles et de vos besoins spécifiques, n'hésitez pas à me joindre par téléphone ou me communiquer par email (justine@vosfactures.fr) un numéro sur lequel je peux vous joindre.
L'emplacement du logo dépend du format (mise en page) choisi: à gauche ou à droite. Le mieux est donc de tester les différents formats pour choisir celui qui vous plaît (en savoir plus). Vous pouvez également ajouter un code CSS pour modifier son emplacement (en savoir plus), ou jouer sur les marges du logo. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'aide.
I am doing some sales in consignment. Therefore, I would need a document (delivery note) to track the stock I am delivering to the store.
Can you help me?
We have different types of existing warehouse documents, including a document called "Release of goods" (Bons de livraison) which I think is the document you are referring to. You can create such document from the Warehouse menu ("Gestion de stock") and link it then after to an existing invoice, or directly from the invoice (much simpler): on the invoice preview, click on "More options" (Plus) and choose "Add warehouse document" (Créer le document de gestion de stock correspondant): the "Release of goods" (Bon de livraison) is automatically created according to the products listed on the invoice, but you can modify its content (add comments, change products...). You can print the document without prices or with sale prices.
If it does not correspond to your needs (or if I misunderstood you), do not hesitate to send me an email describing what you would like exactly (or provide me with your telephone number), and I would do my best to meet your demand.
Bonjour j’aime bien votre logiciel mais il me manquerait un dossier pour gérer les commissions que je touches par rapport à chaque produit. Cela me permettrait de voir mon salaire.
Vous souhaitez : "gérer les commissions que je touches par rapport à chaque produit"
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit. Il suffira alors d'indiquer le prix d'achat ( prix sans commission ) et le prix de vente ( prix avec commission ) et vous pourrez ainsi en connaitre la marge ( vos commissions ).
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Tableau de bord:
Vous pouvez personnaliser la période de l'exercice comptable annuel affiché sur le tableau de bord (en savoir plus). Rapports:
Il vous faut modifier manuellement la période concernée avant de générer un rapport depuis l'onglet Rapport. Liste des documents:
par défaut la période choisie est les 12 derniers mois mais vous pouvez modifier manuellement la période concernée via le module de recherche. Numérotation des documents:
Concernant la numérotation de vos documents, celle-ci recommence en début d'année mais vous pouvez cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" correspondante dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents si vous souhaitez que la numérotation soit continue.
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement
Séraphine
Bonjour, je suis très heureux que j’ai trouvé ce logiciel . Il est simple à utiliser et suffisant pour comptabilité de petite entreprise comme la mienne.
Merci.
Bonjour,
J´ai un problème avec l´intégration des certains produits.
J´ai crée manuellement puis supprimé des produits pour réaliser une importation en masse. Mais le système me dit que les produits existent déja alors qu´ils ne sont pas dans ma liste de produit.
Pouvez-vous m´expliquer comment résoudre ce souci svp ?
Je pense qu'en fait les produits que vous avez voulu effacer n'ont pas été supprimés par le système mais mis en "inactif". En effet si un produit est listé sur au moins un document existant, le système ne le supprime pas (puisqu'il est utilisé) mais le passe en inactif. Vous pouvez le vérifier depuis la liste de vos produits en choisissant le critère "Inactifs uniquement" après avoir cliqué sur "Options additionnelles" dans le moteur de recherche de la liste de vos produits. Si c'est bien le cas, deux solutions avant de retenter votre importation:
- soit vous ne pouvez pas effacer les documents qui listent ce produit inactif, et vous changez le nom soit du nouveau produit, soit du produit inactif. En effet vous pouvez modifier le nom du produit inactif (en rajoutant un point par exemple à la fin) sans que cela affecte les documents existants listant ce produit.
- soit vous pouvez effacer les documents qui listent ce produit inactif, afin ensuite d'effacer complètement le produit inactif
Bonjour, nous nous sommes lancés dans la location de matériel photo. J'aimerais pouvoir ajouter sur mes devis et facture un colonne nombre de jours. La je ne peux qu'avoir quantité unitaire et prix unitaire. Il faudrait pouvoir ajouter une colonne nombre de jours de location. Je ne trouve pas l'option qui va avec.
Vous pouvez Ajouter une colonne supplémentaire sur vos factures si vous le souhaité. Comme indiqué ci-contre vous pouvez l'ajouter depuis vos Paramètres > Paramètres du compte> Options par défaut > Documents de Facturation, puis vous indiquerez le titre que vous souhaitez donner à cette colonne (par ex : ‘jours de location’) et cliquez sur Sauvegarder.
bonjour
a plusieurs reprises certaines factures ou devis ne sont jamais parvenues a des clients et ceci d('une façon très aléatoire.
le pb est survenu lorsque j'utilise le logiciel pour envoyer directement les documents aux clients.
pouvez vous m'aider
merci d'avance
Dans un premier temps je vous invite à vérifier le Suivi des documents, en bas de page des aperçus des documents ; il se peut qu'il y ait un message d'erreur, ou un retour du serveur du destinataire indiquant l'origine de l'erreur.
Afin de vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Je vous souhaite une bonne journée et reste disponible pour toute autres questions.
En effet, actuellement il n'est pas possible d'avoir un bouton de caution à l'instar du bouton "Payer en ligne".
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Aussi sachez que vous pouvez personnaliser le contenu des emails, vous pouvez renseigner un texte/ personnalisé ou insérer un lien par défaut dans les paramètres de votre compte. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du Compte > Envoi des documents par email. Au paragraphe "Email accompagnant l'envoi des documents", sélectionnez le Format "Email personnalisé".
Bonsoir,
Est ce que vous pouvez me dire comment faire pour que la facture ou les factures d'accompte que je crée pour un devis apparaissent sur les devis en déduction du montant total.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici .
Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Enfin pour rappel, il est nécessaire de suivre le cheminement suivant pour facturer vos clients: devis > facture d'acompte > facture de solde.
Vous pouvez également créer des factures groupées sur base de plusieurs devis. cliquez sur ce LIEN pour plus de détails.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Bonjour, y a t-il une option pour mettre une facture en tant que facture annulée ? C'est à dire la garder en mémoire sans la comptabiliser ni la supprimer. Merci d'avance.
Merci de m'indiquer comment procéder pour que la remise ne se visualise que en %age sur la facture et pas en valeur absolue ?
+ Y'a il possibilité que l'adresse mail et le n° de tel de l'utilisateur 2 soit par défaut inscrits sur la facture lorsque l'utilisateur 2 fait un document ?
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
En effet, cette fonctionnalité n'est pas disponible actuellement. Nous vous remercions pour votre suggestion. Sachez que celle ci a été prise en compte par notre service technique qui se chargera de l'étudier à des fins d'ajout sur la liste des développements éventuels futurs.
Vous pouvez ajouter manuellement les frais de main d'oeuvre en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
Bonjour,
Nous avons importés des factures en mentionnant seulement le nom du client.
Est ce que c'est possible d'afficher les coordonnées du client sur ces factures?
Cordialement
Via l'importation de factures vous devez importer aussi l'adresse du client (et autres coordonnées) afin que le logiciel :
1) les affiche sur la facture,
2) lie les clients aux clients existants et éviter ainsi la création de doublons. Le système reconnait les clients sur les critères suivants:
- nom du client et n° de tva
ou
- nom du client et adresse email
ou
- n° ID du client et nom du client
ou
- n° ID du client et n° de tva
En effet selon la taille de votre logo éventuel et le format choisi la position des coordonnées acheteur peut varier légèrement. Grâce au champ CSS de vos Paramètres du compte il est possible de modifier la hauteur de ces coordonnées pour qu'elles apparaissent dans la fenêtre de vos enveloppes. Pour cela, il suffit de nous indiquer le format d'impression que vous avez choisi. Je vous enverrai ainsi le code à copier dans vos Paramètres.
P.S: Pour le format ENCADRE, vous pouvez utiliser le code décrit ici: http://aide.vosfactures.fr/1759965-Descendre-les-coordonn-es-Acheteur-du-format-Encadr-
Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter par téléphone.
Bonjour
je voulais savoir s'il existe ou s'il va exister une appli smartphone de votre logiciel ? car c'est proposé par plusieurs logiciels et c'est vrai que c'est bien pratique pour tout avoir avec soi si besoin et je n'ai pas trouvé.
merci
Bonjour,
je voulais savoir si vous avez pour objectif d'intégrer l'option BL dans votre logiciel.
Je commence à travailler des distributeurs et je vais avoir besoins de ceci.
Dans l'attente de votre réponse,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Bonjour,
Je souhaite faire apparaitre certes le global de mon chiffre d'affaire à facturer mais également mon pourcentage de commission. Peut-on créer une ligne à cet effet ?
Merci pour votre réponse,
Alexandra Debon
Nous n'avons pas cette fonctionnalité.
Cela dit vous pouvez voir la Marge par facture.
Eventuellement les Rapports proposés depuis l'onglet du même nom par exemple le Rapport de marge (produits)
Je me permets de venir vers vous concernant les exports comptables. Après avoir effectués les paramétrages des codes comptables pour les clients et produits, l'export QUADRATUS reste incomplet. En effet, le code comptable 411 pour solde de l'écriture est inexistant pour chacune des factures (colonne débit pour facture et non avoir). De plus, tous les produits qui ont un numéro d'article sur la facture ont également leur code comptable manquant. Est-il possible de résoudre ce problème, s'il vous plait?
Si vous aviez déjà une liste de produits sans compte comptable avant la configuration générale des codes comptables dans l'onglet "Comptabilité", il est alors nécessaire de mettre à jour les fiches de contacts afin de compléter en masse leurs comptes comptables via l'option "Mise à jour" de l'importation. Pour ce faire :
Exporter vers Excel la liste de vos produits,
Modifier le fichier exporté en ajoutant deux colonnes pour les comptes comptables,
Importer le fichier en choisissant l'option Mise à jour.
Si cette manipulation a été faite, alors il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Si besoin, n'hésitez pas a nous recontacter par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +334.83.58.05.64.
Si vous avez un site ecommerce vous avez trois solutions si vous souhaitez pouvoir l'intégrer à votre compte VosFactures (création automatique de factures, mise à jour automatique du stock, clients ...): - Notre module PRESTASHOP si vous avec une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop - Notre API (disponible avec toutes les formules) si vous avez la main sur votre site ecommerce, vous pouvez configurer des appels API. Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Bonjour,
Certains clients nous passent plusieurs commandes dans le mois. A chaque commende nous créons un BL et nous facturons toutes les commandes sur une facture unique en fin de mois. Est-ce qu'il existe un astuce pour fusionner tous ces BL sur une seule facture ?
Dans l'attente et avec mes remerciements.
Afin d'obtenir une facture correspondant à plusieurs Bons de Livraison:
1) Allez sur la page "Documents de gestion de stock" (Menu du haut > Gestion de stocks > Documents de gestion de stocks).
2) Cochez les cases correspondant aux Bons de Livraisons que vous souhaitez inclure dans la facture.
3) En dessous du menu du haut, cliquez sur Créer la facture/dépense correspondante.
La facture est alors créée automatiquement et reprend bien tous les éléments figurant sur les Bons de livraison. Vous pouvez ensuite la modifier si vous souhaitez y apporter des changements. Vous trouverez plus d'informations sur la création de factures ici.
Sachez que la fonction permettant d'ajouter plusieurs personnes pour une même compagnie (multi-contact) est en cours de développement, elle devrait être disponible dans quelques semaines. En attendant, vous avez deux solutions:
Soit dans le champ "Nom de la compagnie" (dans la fiche du contact ou directement lors de la création d'un document): vous pouvez y écrire plusieurs lignes (en cliquant sur "Entrée vous allez à la ligne). Par exemple, vous pouvez écrire dans le champ:
Société X Jean Dupont
Notez que vous pouvez agrandir le champ en tirant avec votre souris le coin inférieur droit du champ.
Si le nom de la personne de contact change, vous pouvez le modifier lors de la création du document (cela ne créera pas un nouveau contact à partir du moment où vous ne changer pas la première ligne du nom du contact).
Soit dans le champ "Description additionnelle" (en savoir plus) en écrivant par exemple: "Contact: Jean Dupont" (avec le même principe que pour l'option précédente)
Bonjour,
Via les plateformes classiques, pouvez vous installer la synchronisation bancaire ?
Nous pourions éviter de devoir télécharger nos relevés pour les intégrer. Et nous pourrions faire nos rapprochements au quotidien.
Cordialement,
Ducourtioux Patrice suggestion Résolu
Bonjour,
il est étonnant que les fournisseurs ne soient pas gérés au niveau de la gestion de stock, si votre facturation reste simple pour quelques articles, cela devient une autre affaire quand on a plusieurs centaines voir milliers d'articles dans la base de données.
En effet on ne se souvient pas toujours de la référence des articles quand on réalise un devis client par contre il est rare de ne pas en connaitre la marque ou le fournisseur, ce qui permet de filtrer rapidement les articles.
Cela permet également de gérer les commandes.
Cordialement
Bonjour,
Vous n'avez pas besoin de connaître la référence d'un article lors de la création d'un document de facturation ou d'un document de stock, mais juste le nom (ou une partie du nom) de l'article. En effet il vous suffit de taper une partie du nom du produit (ou même une seule lettre): le système affichera alors automatiquement le(s) produit(s) correspondant(s) que vous pourrez sélectionner.
Vous pouvez aussi générer un bon de commande directement depuis la fiche d'un produit.
Une fois que vous renseignez la référence produit du fournisseur, celle-ci est automatiquement indiquée sur les bons de commande (mais vous pouvez la modifier).
Dans la fiche du produit, vous pouvez également écrire la marque dans le nom du produit si vous préférez: lorsque vous le choisirez lors de la création d'un document, vous n'aurez qu'à effacer la marque si vous ne voulez pas qu'elle apparaisse sur le document créé.
Si vous souhaitez discuter des options possibles et de vos besoins spécifiques, n'hésitez pas à me joindre par téléphone ou me communiquer par email (justine@vosfactures.fr) un numéro sur lequel je peux vous joindre.
Bien Cordialement
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Emplacement du Logo question Résolu
Bonjour,
Comment on fait pour modifier l'emplacement du logo sur le devis ?
Bonjour,
L'emplacement du logo dépend du format (mise en page) choisi: à gauche ou à droite. Le mieux est donc de tester les différents formats pour choisir celui qui vous plaît (en savoir plus). Vous pouvez également ajouter un code CSS pour modifier son emplacement (en savoir plus), ou jouer sur les marges du logo. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'aide.
Bien cordialement,
Justine.
Additional document question Résolu
I am doing some sales in consignment. Therefore, I would need a document (delivery note) to track the stock I am delivering to the store.
Can you help me?
Hello,
We have different types of existing warehouse documents, including a document called "Release of goods" (Bons de livraison) which I think is the document you are referring to. You can create such document from the Warehouse menu ("Gestion de stock") and link it then after to an existing invoice, or directly from the invoice (much simpler): on the invoice preview, click on "More options" (Plus) and choose "Add warehouse document" (Créer le document de gestion de stock correspondant): the "Release of goods" (Bon de livraison) is automatically created according to the products listed on the invoice, but you can modify its content (add comments, change products...). You can print the document without prices or with sale prices.
If it does not correspond to your needs (or if I misunderstood you), do not hesitate to send me an email describing what you would like exactly (or provide me with your telephone number), and I would do my best to meet your demand.
With best regards,
Justine
Service Clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Avis agent commercial question Résolu
Bonjour j’aime bien votre logiciel mais il me manquerait un dossier pour gérer les commissions que je touches par rapport à chaque produit. Cela me permettrait de voir mon salaire.
Bonjour,
Vous souhaitez : "gérer les commissions que je touches par rapport à chaque produit"
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit. Il suffira alors d'indiquer le prix d'achat ( prix sans commission ) et le prix de vente ( prix avec commission ) et vous pourrez ainsi en connaitre la marge ( vos commissions ).
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
NOUVELLE ANNEE COMPTABLE question Résolu
Comment demarrer une bouvelle année comptable?
merci
viviane DAVID
SCEA ELEVAGE DU LITTORAL
Bonjour,
Tableau de bord:
Vous pouvez personnaliser la période de l'exercice comptable annuel affiché sur le tableau de bord (en savoir plus).
Rapports:
Il vous faut modifier manuellement la période concernée avant de générer un rapport depuis l'onglet Rapport.
Liste des documents:
par défaut la période choisie est les 12 derniers mois mais vous pouvez modifier manuellement la période concernée via le module de recherche.
Numérotation des documents:
Concernant la numérotation de vos documents, celle-ci recommence en début d'année mais vous pouvez cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" correspondante dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents si vous souhaitez que la numérotation soit continue.
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement
Séraphine
Superbe logiciel Avis de satisfaction Résolu
Bonjour, je suis très heureux que j’ai trouvé ce logiciel . Il est simple à utiliser et suffisant pour comptabilité de petite entreprise comme la mienne.
Merci.
Bonjour,
Toute l'équipe vous remercie de votre commentaire. Nous sommes heureux de savoir que le logiciel vous convient.
Bien cordialement,
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Importation produits question Résolu
Bonjour,
J´ai un problème avec l´intégration des certains produits.
J´ai crée manuellement puis supprimé des produits pour réaliser une importation en masse. Mais le système me dit que les produits existent déja alors qu´ils ne sont pas dans ma liste de produit.
Pouvez-vous m´expliquer comment résoudre ce souci svp ?
Je pense qu'en fait les produits que vous avez voulu effacer n'ont pas été supprimés par le système mais mis en "inactif". En effet si un produit est listé sur au moins un document existant, le système ne le supprime pas (puisqu'il est utilisé) mais le passe en inactif. Vous pouvez le vérifier depuis la liste de vos produits en choisissant le critère "Inactifs uniquement" après avoir cliqué sur "Options additionnelles" dans le moteur de recherche de la liste de vos produits. Si c'est bien le cas, deux solutions avant de retenter votre importation:
- soit vous ne pouvez pas effacer les documents qui listent ce produit inactif, et vous changez le nom soit du nouveau produit, soit du produit inactif. En effet vous pouvez modifier le nom du produit inactif (en rajoutant un point par exemple à la fin) sans que cela affecte les documents existants listant ce produit.
- soit vous pouvez effacer les documents qui listent ce produit inactif, afin ensuite d'effacer complètement le produit inactif
Cordialement
Séraphine.
Ajout de colonne suggestion Résolu
Bonjour, nous nous sommes lancés dans la location de matériel photo. J'aimerais pouvoir ajouter sur mes devis et facture un colonne nombre de jours. La je ne peux qu'avoir quantité unitaire et prix unitaire. Il faudrait pouvoir ajouter une colonne nombre de jours de location. Je ne trouve pas l'option qui va avec.
Bonjour Monsieur,
Vous pouvez Ajouter une colonne supplémentaire sur vos factures si vous le souhaité. Comme indiqué ci-contre vous pouvez l'ajouter depuis vos Paramètres > Paramètres du compte> Options par défaut > Documents de Facturation, puis vous indiquerez le titre que vous souhaitez donner à cette colonne (par ex : ‘jours de location’) et cliquez sur Sauvegarder.
Excellente journée.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
envoi de devis ou facture question Résolu
bonjour
a plusieurs reprises certaines factures ou devis ne sont jamais parvenues a des clients et ceci d('une façon très aléatoire.
le pb est survenu lorsque j'utilise le logiciel pour envoyer directement les documents aux clients.
pouvez vous m'aider
merci d'avance
Bonjour,
Dans un premier temps je vous invite à vérifier le Suivi des documents, en bas de page des aperçus des documents ; il se peut qu'il y ait un message d'erreur, ou un retour du serveur du destinataire indiquant l'origine de l'erreur.
Afin de vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Je vous souhaite une bonne journée et reste disponible pour toute autres questions.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Caution Paiement question Résolu
Bonjour,
peut-on ajouter un bouton de caution avec un lien personnalisé swikly ou ne serait-ce qu'un mail personnalisé?
J'aimerai
Bonjour,
En effet, actuellement il n'est pas possible d'avoir un bouton de caution à l'instar du bouton "Payer en ligne".
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Aussi sachez que vous pouvez personnaliser le contenu des emails, vous pouvez renseigner un texte/ personnalisé ou insérer un lien par défaut dans les paramètres de votre compte. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du Compte > Envoi des documents par email. Au paragraphe "Email accompagnant l'envoi des documents", sélectionnez le Format "Email personnalisé".
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Personnaliser le Contenu des Emails d'envoi de Documents
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture d'acciompte liées au devis question Résolu
Bonsoir,
Est ce que vous pouvez me dire comment faire pour que la facture ou les factures d'accompte que je crée pour un devis apparaissent sur les devis en déduction du montant total.
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici .
Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Enfin pour rappel, il est nécessaire de suivre le cheminement suivant pour facturer vos clients: devis > facture d'acompte > facture de solde.
Vous pouvez également créer des factures groupées sur base de plusieurs devis. cliquez sur ce LIEN pour plus de détails.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Bien Cordialement
Stefan
facture annulée question Résolu
Bonjour, y a t-il une option pour mettre une facture en tant que facture annulée ? C'est à dire la garder en mémoire sans la comptabiliser ni la supprimer. Merci d'avance.
Bonjour,
Oui tout à fait. Il s'agit de l'option "Annuler" comme expliqué ici.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Remise question Résolu
Bonjour,
Merci de m'indiquer comment procéder pour que la remise ne se visualise que en %age sur la facture et pas en valeur absolue ?
+ Y'a il possibilité que l'adresse mail et le n° de tel de l'utilisateur 2 soit par défaut inscrits sur la facture lorsque l'utilisateur 2 fait un document ?
Merci beaucoup
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
--Caroline
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Paiement question Résolu
Bonjour,
Je voulais savoir si il est possible de connecter le TPE de Stripe (Wisepad 3) avec vosfactures? Si oui, comment?
Cordialement,
Bonjour,
En effet, cette fonctionnalité n'est pas disponible actuellement. Nous vous remercions pour votre suggestion. Sachez que celle ci a été prise en compte par notre service technique qui se chargera de l'étudier à des fins d'ajout sur la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Main d'oeuvre suggestion Résolu
Bonjour,
ou doit on indiqué la main d'oeuvre sur le devis.
Bonjour,
Vous pouvez ajouter manuellement les frais de main d'oeuvre en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Coordonnées sur factures question Résolu
Bonjour,
Nous avons importés des factures en mentionnant seulement le nom du client.
Est ce que c'est possible d'afficher les coordonnées du client sur ces factures?
Cordialement
Bonjour,
Via l'importation de factures vous devez importer aussi l'adresse du client (et autres coordonnées) afin que le logiciel :
1) les affiche sur la facture,
2) lie les clients aux clients existants et éviter ainsi la création de doublons. Le système reconnait les clients sur les critères suivants:
- nom du client et n° de tva
ou
- nom du client et adresse email
ou
- n° ID du client et nom du client
ou
- n° ID du client et n° de tva
Vous pouvez en savoir plus ici.
J'espère vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Justine
--
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info@vosfactures.fr
ENVOIS POSTAUX question Résolu
COMMENT INSÉRER LES ADRESSES CLIENTS POUR DES ENVELOPPES A FENÊTRES ?
Bonjour Monsieur,
En effet selon la taille de votre logo éventuel et le format choisi la position des coordonnées acheteur peut varier légèrement. Grâce au champ CSS de vos Paramètres du compte il est possible de modifier la hauteur de ces coordonnées pour qu'elles apparaissent dans la fenêtre de vos enveloppes. Pour cela, il suffit de nous indiquer le format d'impression que vous avez choisi. Je vous enverrai ainsi le code à copier dans vos Paramètres.
P.S: Pour le format ENCADRE, vous pouvez utiliser le code décrit ici: http://aide.vosfactures.fr/1759965-Descendre-les-coordonn-es-Acheteur-du-format-Encadr-
Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter par téléphone.
Justine
Service clientèle
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application smartphone question Résolu
Bonjour
je voulais savoir s'il existe ou s'il va exister une appli smartphone de votre logiciel ? car c'est proposé par plusieurs logiciels et c'est vrai que c'est bien pratique pour tout avoir avec soi si besoin et je n'ai pas trouvé.
merci
Bonjour,
L'application iOS sortira courant Août.
Bien cordialement,
Justine.
Bon de livraison suggestion Résolu
Bonjour,
je voulais savoir si vous avez pour objectif d'intégrer l'option BL dans votre logiciel.
Je commence à travailler des distributeurs et je vais avoir besoins de ceci.
Dans l'attente de votre réponse,
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement,
Ludovic, VosFactures
Faire apparaitre le commissionnement pour un agent commercial question Résolu
Bonjour,
Je souhaite faire apparaitre certes le global de mon chiffre d'affaire à facturer mais également mon pourcentage de commission. Peut-on créer une ligne à cet effet ?
Merci pour votre réponse,
Alexandra Debon
Bonjour,
Nous n'avons pas cette fonctionnalité.
Cela dit vous pouvez voir la Marge par facture.
Eventuellement les Rapports proposés depuis l'onglet du même nom par exemple le Rapport de marge (produits)
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
EXPORT COMPTABLE question Résolu
Bonjour,
Je me permets de venir vers vous concernant les exports comptables. Après avoir effectués les paramétrages des codes comptables pour les clients et produits, l'export QUADRATUS reste incomplet. En effet, le code comptable 411 pour solde de l'écriture est inexistant pour chacune des factures (colonne débit pour facture et non avoir). De plus, tous les produits qui ont un numéro d'article sur la facture ont également leur code comptable manquant. Est-il possible de résoudre ce problème, s'il vous plait?
Si vous aviez déjà une liste de produits sans compte comptable avant la configuration générale des codes comptables dans l'onglet "Comptabilité", il est alors nécessaire de mettre à jour les fiches de contacts afin de compléter en masse leurs comptes comptables via l'option "Mise à jour" de l'importation. Pour ce faire :
Si cette manipulation a été faite, alors il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Si besoin, n'hésitez pas a nous recontacter par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +334.83.58.05.64.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
connexion site question Résolu
Bonjour
Je souhaite savoir comment je peux connecter mon site e-commerce avec le logiciel vos factures pour gérer mon stock.
Cdt
Bonjour,
Si vous avez un site ecommerce vous avez trois solutions si vous souhaitez pouvoir l'intégrer à votre compte VosFactures (création automatique de factures, mise à jour automatique du stock, clients ...):
- Notre module PRESTASHOP si vous avec une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop
- Notre API (disponible avec toutes les formules) si vous avez la main sur votre site ecommerce, vous pouvez configurer des appels API. Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Bien cordialement
Justine.
GROUPER PLUSIEURS BL SUR UNE SEULE FACTURE suggestion Résolu
Bonjour,
Certains clients nous passent plusieurs commandes dans le mois. A chaque commende nous créons un BL et nous facturons toutes les commandes sur une facture unique en fin de mois. Est-ce qu'il existe un astuce pour fusionner tous ces BL sur une seule facture ?
Dans l'attente et avec mes remerciements.
Bonjour,
Afin d'obtenir une facture correspondant à plusieurs Bons de Livraison:
1) Allez sur la page "Documents de gestion de stock" (Menu du haut > Gestion de stocks > Documents de gestion de stocks).
2) Cochez les cases correspondant aux Bons de Livraisons que vous souhaitez inclure dans la facture.
3) En dessous du menu du haut, cliquez sur Créer la facture/dépense correspondante.
La facture est alors créée automatiquement et reprend bien tous les éléments figurant sur les Bons de livraison. Vous pouvez ensuite la modifier si vous souhaitez y apporter des changements. Vous trouverez plus d'informations sur la création de factures ici.
Bien Cordialement
Maxime
contacts suggestion Résolu
Bonjour,
merci de préciser comment ajouter les coordonnées de plusieurs personnes pour un même contact de compagnie
Bonjour,
- Soit dans le champ "Nom de la compagnie" (dans la fiche du contact ou directement lors de la création d'un document): vous pouvez y écrire plusieurs lignes (en cliquant sur "Entrée vous allez à la ligne). Par exemple, vous pouvez écrire dans le champ:
Société X
Notez que vous pouvez agrandir le champ en tirant avec votre souris le coin inférieur droit du champ.
Si le nom de la personne de contact change, vous pouvez le modifier lors de la création du document (cela ne créera pas un nouveau contact à partir du moment où vous ne changer pas la première ligne du nom du contact).
- Soit dans le champ "Description additionnelle" (en savoir plus) en écrivant par exemple: "Contact: Jean Dupont" (avec le même principe que pour l'option précédente)
En espérant vous avoir aidé
Sachez que la fonction permettant d'ajouter plusieurs personnes pour une même compagnie (multi-contact) est en cours de développement, elle devrait être disponible dans quelques semaines. En attendant, vous avez deux solutions:
Jean Dupont
Bien Cordialement
Maxime
synchronisation bancaire suggestion Résolu
Bonjour,
Via les plateformes classiques, pouvez vous installer la synchronisation bancaire ?
Nous pourions éviter de devoir télécharger nos relevés pour les intégrer. Et nous pourrions faire nos rapprochements au quotidien.
Cordialement,
Bonjour,
Cette année un développement sera fait pour Zapier.
Actuellement le rapprochement bancaire en effet se fait uniquement par fichier. Voir : Rapprochements Bancaires
Cordialement,
Yves