Si vous avez un avoir que vous souhaitez utiliser, il faudra alors mettre celui ci en payé puis sur le document de facturation insérer une ligne avec le nom de l'avoir et le montant en négatif.
En effet selon la taille de votre logo éventuel et le format choisi la position des coordonnées acheteur peut varier légèrement. Grâce au champ CSS de vos Paramètres du compte il est possible de modifier la hauteur de ces coordonnées pour qu'elles apparaissent dans la fenêtre de vos enveloppes. Pour cela, il suffit de nous indiquer le format d'impression que vous avez choisi. Je vous enverrai ainsi le code à copier dans vos Paramètres.
P.S: Pour le format ENCADRE, vous pouvez utiliser le code décrit ici: http://aide.vosfactures.fr/1759965-Descendre-les-coordonn-es-Acheteur-du-format-Encadr-
Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter par téléphone.
En effet, actuellement il n'est pas possible d'avoir un bouton de caution à l'instar du bouton "Payer en ligne".
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Aussi sachez que vous pouvez personnaliser le contenu des emails, vous pouvez renseigner un texte/ personnalisé ou insérer un lien par défaut dans les paramètres de votre compte. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du Compte > Envoi des documents par email. Au paragraphe "Email accompagnant l'envoi des documents", sélectionnez le Format "Email personnalisé".
Le numéro de devis apparait uniquement dans l'historique du document en bas de page de l'aperçu des documents.
Il n'est pas possible de reprendre automatiquement le numéro du devis sur les factures, à moins de le noter dans le champ "N° de commande". En effet si vous notez lors de la création du devis un numéro (en copiant le n° du devis par ex) dans le champ "N° de commande", qui peut devenir visible sur les documents créés (en cochant l'option "Afficher le numéro de commande", dans les Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression), ce numéro sera automatiquement repris sur la facture ou acomptes éventuels liés au devis. Ce champ a l'avantage d'être recherché par le module de recherche et peut être affiché comme colonne sur la liste des documents.
Sinon, vous pouvez utiliser un autre champ (ex: Objet, Champ additionnel, Informations spécifiques) qui sera également repris sur les documents liés au devis.
Bonjours,
Je souhaiterais savoir si il est possible et si oui, comment faire pour intégrer les commissions que je prélèves sur les ventes de chaque produits dans les factures créer automatiquement ?
Vous pouvez créer plusieurs utilisateurs sous un même compte (et les affecter ou non à des départements distincts), suivre et gérer leurs actions (en savoir plus). En revanche, vous devrez calculer vous-même les commissions (nous n'avons pas de module "commission" à proprement parlé) mais vous pouvez générer des rapports et afficher la liste des ventes par utilisateur (par commercial) et indiquer dans la fiche d'un produit ou d'un contact les renseignements concernant le commercial (nombreux champs peuvent servir, notamment "Réf/code client" par exemple).
Sachez que vous pouvez à tout moment changer votre format de numérotation des documents depuisvos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents sans oublier de le sauvegarder.
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié :Personnaliser le Format de Numérotation
Bonjour,
L'état va rendre obligatoire à l'aube du 1er janvier 2023 l'envoi de toutes les factures de manière électronique.
Les factures que nous adresseront à nos clients devront être certifiées.
Comment assurez vous par votre logiciel MES FACTURES la certification de l'envoi des factures à nos clients ?
Dans l'attente de votre prompt retour,
bien cordialement
Sandrine MOISAN
Le logiciel de facturation VosFactures est certifié pour répondre à l'obligation de conformité en France au regard de la loi actuelle "AntiFraude" à la TVA (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Pour plus de précisions, veuillez consulter ce LIEN.
Concernant le futur changement de législation à venir, nous ferons bien évidemment le nécessaire pour rester en conformité.
Actuellement les instances gouvernementales n'ont pas encore statué sur les critères exacts à appliquer.
Dès que nous en saurons plus, nous développerons si besoin le format préconisé par la loi.
Sachez que vous pouvez déjà émettre des factures en XML (qui est une des pistes envisagées par l'état).
Une option pourrait vous être utile: vous pouvez activé l'affichage d'une colonne additionnelle "Facturé" dans la liste de vos documents.
Pour cela, allez dans Revenus > Tous ou bien Revenus > Bons de commande et cliquez sur l'icône de roue en haut à droite puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes". Cochez la case "Facturé" puis sauvegardez.
Vous apercevrez une nouvelle colonne "Facturé" à droite de la colonne "Etat". Les bons de commande qui ont été facturés seront désigné par un signe noir.
Je vous fais parvenir en pièce-jointe une capture d'écran à titre d'exemple.
Ma table catégorie contient les items suivants : 31;34;18;33;...
Lorsque je crée une facture directement, je choisis la catégorie, par exemple 34.
Mais lorsque je crée la facture via l'API, quel instruction dois-je utiliser pour renseigner de la même façon le champ catégorie afin qu'il apparaisse ensuite (par exemple "34") lorsque je consulte la facture ?
L'option a déjà été développée:
Le paramètre existant "category_id" représente l' ID ou Nom de la catégorie : le système va d'abord regarder si la valeur renseignée correspond à un n° ID d'une catégorie existante, et ensuite à un Nom d'une catégorie existante. Si aucune valeur ne correspond, le système va créer une nouvelle catégorie.
Bonjour,
Je souhaiterai importer toutes les commandes WooCommerce qui ont été faite cette année.
Pour le moment, je vois un bouton "Générer la facture" sur chaque commande mais ayant plus de 5000 commandes, je souhaiterai pouvoir les synchroniser d'un seul coup.
Il n'est pas possible de synchroniser d'un coup la création de toutes vos factures correspondant aux commandes en effet, vous devrez les générer une par une.
Par défaut la Période est "12 derniers mois" et il n'est pas possible de modifier cela. Néanmoins nous prenons note de votre suggestion et la transmettons au Service Développement. Si l'idée est retenue vous en serez informé par email et/ou Newsletter.
Sachez que vous pouvez voir en un clic votre CA pour l'exercice en cours depuis votre Tableau de bord directement, en cliquant sur le " F " en haut à gauche de votre écran. Vous pouvez en savoir plus ici : Tableau de bord.
Vous trouverez en pièce jointe votre facture d'abonnement.
Sachez que vous pouvez la retrouver depuis votre compte en allant dans Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement".
Bonjour , je souhaitais vous partager une suggestion.
Cela serait encore plus professionnel au vue des clients si dans la page " Espace Facturation"
des clients on pouvait afficher leur logo .
Cdt
Nous vous remercions vivement de votre suggestion !
Nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
bonjour, nous avons souscrit un abonnement hier à votre logiciel de facturation. Je ne trouve pas où paramétrer nos informations telles que le RIB, le SIRET, RCS....
pouvez-vous me mettre en copie de votre réponse car c'est mois qui m'occupe de la facturation: delphine@providenceproperties.fr
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Bonjour,
Est ce que c'est possible de créer un format de numérotation des Factures comme ceci : 2018010014 (Année:2018, Mois:01, Numéro 4 chiffre:0014)
Cordialement
Oui cela est possible mais je vous conseille d'insérer des séparateurs, comme par exemple :
yyyy.mm.nr ou yyyy/mm/nr
Pour la longueur des numéros il suffit de la paramétrer. Je vous invite à lire notre sujet iciqui explique comment paramétrer le format de numérotation de vos documents.
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Afin d'obtenir la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF. Merci de nous faire parvenir les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Pour rappel, cette option est à un coût de 20 HT par an.
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur le Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre aide en ligne : ici.
Bonjour,
Nous avons importés des factures en mentionnant seulement le nom du client.
Est ce que c'est possible d'afficher les coordonnées du client sur ces factures?
Cordialement
Via l'importation de factures vous devez importer aussi l'adresse du client (et autres coordonnées) afin que le logiciel :
1) les affiche sur la facture,
2) lie les clients aux clients existants et éviter ainsi la création de doublons. Le système reconnait les clients sur les critères suivants:
- nom du client et n° de tva
ou
- nom du client et adresse email
ou
- n° ID du client et nom du client
ou
- n° ID du client et n° de tva
Bonjour,
En voulant créer un client, j'ai créé une nouvelle compagnie avec un nouveau compte. Je cherche désespérément à supprimer cette compagnie créé par erreur mais je n'arrive pas à trouver l'endroit pour le faire. Pouvez-vous m'y aider ?
Merci.
En effet vous avez créé deux comptes.
Vous ne pouvez pas supprimer un compte vous-même, il faut que nous le fassions. Pour cela, il suffit juste de vous connectez au compte à supprimer, et d'allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Section Intégration, et de m'envoyer par email le code API qui s'affiche. (En effet pour des raisons de sécurité nous devons vérifier que vous êtes bien propriétaire de ce compte avant de l'effacer.).
PS: Si vous souhaitez ajouter plusieurs compagnies, cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau département" depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements.
Si vous souhaitez ajouter un client (ou un fournisseur), allez dans l'onglet Contacts et cliquez sur "Nouveau contact". Notez aussi qu'à chaque création de document, le nouveau client renseigné s'ajoutera automatiquement à vos contacts.
Bonjour,
Je voulais savoir si la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" sur les devis et factures en bas de page disparaîtra lorsque nous ne serons plus sur la version d'essai ?
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
bonjour
a plusieurs reprises certaines factures ou devis ne sont jamais parvenues a des clients et ceci d('une façon très aléatoire.
le pb est survenu lorsque j'utilise le logiciel pour envoyer directement les documents aux clients.
pouvez vous m'aider
merci d'avance
Dans un premier temps je vous invite à vérifier le Suivi des documents, en bas de page des aperçus des documents ; il se peut qu'il y ait un message d'erreur, ou un retour du serveur du destinataire indiquant l'origine de l'erreur.
Afin de vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Je vous souhaite une bonne journée et reste disponible pour toute autres questions.
payé avec un avoir suggestion Résolu
Bonjour,
Si vous avez un avoir que vous souhaitez utiliser, il faudra alors mettre celui ci en payé puis sur le document de facturation insérer une ligne avec le nom de l'avoir et le montant en négatif.
Cordialement,
Yves
ENVOIS POSTAUX question Résolu
COMMENT INSÉRER LES ADRESSES CLIENTS POUR DES ENVELOPPES A FENÊTRES ?
Bonjour Monsieur,
En effet selon la taille de votre logo éventuel et le format choisi la position des coordonnées acheteur peut varier légèrement. Grâce au champ CSS de vos Paramètres du compte il est possible de modifier la hauteur de ces coordonnées pour qu'elles apparaissent dans la fenêtre de vos enveloppes. Pour cela, il suffit de nous indiquer le format d'impression que vous avez choisi. Je vous enverrai ainsi le code à copier dans vos Paramètres.
P.S: Pour le format ENCADRE, vous pouvez utiliser le code décrit ici: http://aide.vosfactures.fr/1759965-Descendre-les-coordonn-es-Acheteur-du-format-Encadr-
Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter par téléphone.
Justine
Service clientèle
+33 (9).50.34.30.83
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
format texte question Résolu
format texte des lignes de texte dans factures , police, gras ou pas, etc
Bonjour,
En plus des options de personnalisation de vos Paramètres du compte, vous pouvez également apporter des modifications aux formats via le simple ajout de codes CSS.
Vous pouvez modifier un ou plusieurs éléments de mise en page des formats des documents de facturation proposés par le logiciel, grâce au champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression.
Aussi, vous permet de créer des factures, devis et autre documents de vente personnalisés. Outre la possibilité d'y ajouter logo, tampon, bas de page, et de décider des champs à faire figurer, vous pouvez choisir un ou plusieurs formats (mises en page)
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Caution Paiement question Résolu
Bonjour,
peut-on ajouter un bouton de caution avec un lien personnalisé swikly ou ne serait-ce qu'un mail personnalisé?
J'aimerai
Bonjour,
En effet, actuellement il n'est pas possible d'avoir un bouton de caution à l'instar du bouton "Payer en ligne".
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Aussi sachez que vous pouvez personnaliser le contenu des emails, vous pouvez renseigner un texte/ personnalisé ou insérer un lien par défaut dans les paramètres de votre compte. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du Compte > Envoi des documents par email. Au paragraphe "Email accompagnant l'envoi des documents", sélectionnez le Format "Email personnalisé".
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Personnaliser le Contenu des Emails d'envoi de Documents
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Numero Bon de commande sur facture question Résolu
Bonjour
j'ai des clients qui me demande de. facturer tus les 15 jours ou au mois.
Comment je peux faire pour retrouver le numéro de devis ou bon de commande sur la facture ?
Bonjour,
Le numéro de devis apparait uniquement dans l'historique du document en bas de page de l'aperçu des documents.
Il n'est pas possible de reprendre automatiquement le numéro du devis sur les factures, à moins de le noter dans le champ "N° de commande". En effet si vous notez lors de la création du devis un numéro (en copiant le n° du devis par ex) dans le champ "N° de commande", qui peut devenir visible sur les documents créés (en cochant l'option "Afficher le numéro de commande", dans les Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression), ce numéro sera automatiquement repris sur la facture ou acomptes éventuels liés au devis. Ce champ a l'avantage d'être recherché par le module de recherche et peut être affiché comme colonne sur la liste des documents.
Sinon, vous pouvez utiliser un autre champ (ex: Objet, Champ additionnel, Informations spécifiques) qui sera également repris sur les documents liés au devis.
En espérant vous avoir éclairci.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Comment facturer ma commission question Résolu
Bonjours,
Je souhaiterais savoir si il est possible et si oui, comment faire pour intégrer les commissions que je prélèves sur les ventes de chaque produits dans les factures créer automatiquement ?
Bonjour,
Vous pouvez créer plusieurs utilisateurs sous un même compte (et les affecter ou non à des départements distincts), suivre et gérer leurs actions (en savoir plus). En revanche, vous devrez calculer vous-même les commissions (nous n'avons pas de module "commission" à proprement parlé) mais vous pouvez générer des rapports et afficher la liste des ventes par utilisateur (par commercial) et indiquer dans la fiche d'un produit ou d'un contact les renseignements concernant le commercial (nombreux champs peuvent servir, notamment "Réf/code client" par exemple).
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Numérotation des documents question Résolu
Bonjour
Je ne parviens pas à changer la numérotation de mes documents.
Bonjour,
Sachez que vous pouvez à tout moment changer votre format de numérotation des documents depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents sans oublier de le sauvegarder.
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Personnaliser le Format de Numérotation
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Certification de l'envoi de nos factures question Résolu
Bonjour,
L'état va rendre obligatoire à l'aube du 1er janvier 2023 l'envoi de toutes les factures de manière électronique.
Les factures que nous adresseront à nos clients devront être certifiées.
Comment assurez vous par votre logiciel MES FACTURES la certification de l'envoi des factures à nos clients ?
Dans l'attente de votre prompt retour,
bien cordialement
Sandrine MOISAN
Madame,
Le logiciel de facturation VosFactures est certifié pour répondre à l'obligation de conformité en France au regard de la loi actuelle "AntiFraude" à la TVA (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Pour plus de précisions, veuillez consulter ce LIEN.
Concernant le futur changement de législation à venir, nous ferons bien évidemment le nécessaire pour rester en conformité.
Actuellement les instances gouvernementales n'ont pas encore statué sur les critères exacts à appliquer.
Dès que nous en saurons plus, nous développerons si besoin le format préconisé par la loi.
Sachez que vous pouvez déjà émettre des factures en XML (qui est une des pistes envisagées par l'état).
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Stefan
état dans bon de commande suggestion Résolu
serait il possible de rajouter dans les états : chantier à faire et chantier fait
merci
Bonjour,
Une option pourrait vous être utile: vous pouvez activé l'affichage d'une colonne additionnelle "Facturé" dans la liste de vos documents.
Pour cela, allez dans Revenus > Tous ou bien Revenus > Bons de commande et cliquez sur l'icône de roue en haut à droite puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes". Cochez la case "Facturé" puis sauvegardez.
Vous apercevrez une nouvelle colonne "Facturé" à droite de la colonne "Etat". Les bons de commande qui ont été facturés seront désigné par un signe noir.
Je vous fais parvenir en pièce-jointe une capture d'écran à titre d'exemple.
En espérant vous avoir aidé.
API et Catégorie dans la facture question Résolu
Bonjour,
Ma table catégorie contient les items suivants : 31;34;18;33;...
Lorsque je crée une facture directement, je choisis la catégorie, par exemple 34.
Mais lorsque je crée la facture via l'API, quel instruction dois-je utiliser pour renseigner de la même façon le champ catégorie afin qu'il apparaisse ensuite (par exemple "34") lorsque je consulte la facture ?
Merci par avance pour votre aide.
Florence Foulquier
Bonjour.
L'option a déjà été développée:
Le paramètre existant "category_id" représente l' ID ou Nom de la catégorie : le système va d'abord regarder si la valeur renseignée correspond à un n° ID d'une catégorie existante, et ensuite à un Nom d'une catégorie existante. Si aucune valeur ne correspond, le système va créer une nouvelle catégorie.
Bien cordialement
Synchronisation des commandes WooCommerce question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai importer toutes les commandes WooCommerce qui ont été faite cette année.
Pour le moment, je vois un bouton "Générer la facture" sur chaque commande mais ayant plus de 5000 commandes, je souhaiterai pouvoir les synchroniser d'un seul coup.
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Arthur
Bonjour,
Il n'est pas possible de synchroniser d'un coup la création de toutes vos factures correspondant aux commandes en effet, vous devrez les générer une par une.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Super application! Avis de satisfaction Résolu
Merci beaucoup de votre commentaire!
Pouvoir choisir la Période par défaut suggestion Résolu
Bonjour, Existe-t-il un moyen de sauvegarder la période "Exercice comptable en cours" par défaut sur l'écran d'affichage list de "Revenus / Facture"
Bonjour,
Par défaut la Période est "12 derniers mois" et il n'est pas possible de modifier cela. Néanmoins nous prenons note de votre suggestion et la transmettons au Service Développement. Si l'idée est retenue vous en serez informé par email et/ou Newsletter.
Sachez que vous pouvez voir en un clic votre CA pour l'exercice en cours depuis votre Tableau de bord directement, en cliquant sur le " F " en haut à gauche de votre écran. Vous pouvez en savoir plus ici : Tableau de bord.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
facture janvier 2022 suggestion Résolu
silvous plait envoyer encore facture vos facture pour janvier 2022 pour la maison du liban.
merci
Bonjour,
Vous trouverez en pièce jointe votre facture d'abonnement.
Sachez que vous pouvez la retrouver depuis votre compte en allant dans Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement".
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Logo client suggestion Résolu
Bonjour , je souhaitais vous partager une suggestion.
Cela serait encore plus professionnel au vue des clients si dans la page " Espace Facturation"
des clients on pouvait afficher leur logo .
Cdt
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion !
Nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
comment paramétrer ses informations question Résolu
bonjour, nous avons souscrit un abonnement hier à votre logiciel de facturation. Je ne trouve pas où paramétrer nos informations telles que le RIB, le SIRET, RCS....
pouvez-vous me mettre en copie de votre réponse car c'est mois qui m'occupe de la facturation: delphine@providenceproperties.fr
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Numéro de facture suggestion Résolu
Bonjour,
Est ce que c'est possible de créer un format de numérotation des Factures comme ceci : 2018010014 (Année:2018, Mois:01, Numéro 4 chiffre:0014)
Cordialement
Bonjour,
Oui cela est possible mais je vous conseille d'insérer des séparateurs, comme par exemple :
yyyy.mm.nr ou yyyy/mm/nr
Pour la longueur des numéros il suffit de la paramétrer.
Je vous invite à lire notre sujet ici qui explique comment paramétrer le format de numérotation de vos documents.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
facture question Résolu
Bonjour,
je n'ai pas reçu ma facture de mon abonnement.
serait il possible de me l'envoyer par mail?
cordialement
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Suppression de la mention sur les factures question Résolu
Je souhaite souscrire à l'option de suppression de la mentions de votre marque sur les factures.
Bonjour,
Afin d'obtenir la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF. Merci de nous faire parvenir les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Pour rappel, cette option est à un coût de 20 HT par an.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Marges et bénéfices question Résolu
Bonjour je suis intéressé pour voir les bénéfices dans la liste des factures
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
- Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
-
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur le Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre aide en ligne : ici.Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Coordonnées sur factures question Résolu
Bonjour,
Nous avons importés des factures en mentionnant seulement le nom du client.
Est ce que c'est possible d'afficher les coordonnées du client sur ces factures?
Cordialement
Bonjour,
Via l'importation de factures vous devez importer aussi l'adresse du client (et autres coordonnées) afin que le logiciel :
1) les affiche sur la facture,
2) lie les clients aux clients existants et éviter ainsi la création de doublons. Le système reconnait les clients sur les critères suivants:
- nom du client et n° de tva
ou
- nom du client et adresse email
ou
- n° ID du client et nom du client
ou
- n° ID du client et n° de tva
Vous pouvez en savoir plus ici.
J'espère vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Commercial / Apporteur suggestion Résolu
Est ce que nous avons la possibilité d'ajouter un apporteur & commercial autre que dans la description additionnelle ?
Bonjour,
Dans la fiche d'un contact ou sur un document?
Cdt
Justine.
Suppression de compagnie question Résolu
Bonjour,
En voulant créer un client, j'ai créé une nouvelle compagnie avec un nouveau compte. Je cherche désespérément à supprimer cette compagnie créé par erreur mais je n'arrive pas à trouver l'endroit pour le faire. Pouvez-vous m'y aider ?
Merci.
Bonjour,
En effet vous avez créé deux comptes. Vous ne pouvez pas supprimer un compte vous-même, il faut que nous le fassions. Pour cela, il suffit juste de vous connectez au compte à supprimer, et d'allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Section Intégration, et de m'envoyer par email le code API qui s'affiche. (En effet pour des raisons de sécurité nous devons vérifier que vous êtes bien propriétaire de ce compte avant de l'effacer.).
PS: Si vous souhaitez ajouter plusieurs compagnies, cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau département" depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements.
Si vous souhaitez ajouter un client (ou un fournisseur), allez dans l'onglet Contacts et cliquez sur "Nouveau contact". Notez aussi qu'à chaque création de document, le nouveau client renseigné s'ajoutera automatiquement à vos contacts.
A très bientôt,
Bien Cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Bas de page question Résolu
Bonjour,
Je voulais savoir si la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" sur les devis et factures en bas de page disparaîtra lorsque nous ne serons plus sur la version d'essai ?
Merci,
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement,
Justine.
envoi de devis ou facture question Résolu
bonjour
a plusieurs reprises certaines factures ou devis ne sont jamais parvenues a des clients et ceci d('une façon très aléatoire.
le pb est survenu lorsque j'utilise le logiciel pour envoyer directement les documents aux clients.
pouvez vous m'aider
merci d'avance
Bonjour,
Dans un premier temps je vous invite à vérifier le Suivi des documents, en bas de page des aperçus des documents ; il se peut qu'il y ait un message d'erreur, ou un retour du serveur du destinataire indiquant l'origine de l'erreur.
Afin de vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Je vous souhaite une bonne journée et reste disponible pour toute autres questions.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr