Bonjour,

Oui bien sûr vous pouvez générer un avoir (total ou partiel) à partir d'une facture existante. Vous pouvez en savoir plus dans notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-comment-puis-je-corriger-une-facture-d-j-mise- 

N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.

Bien Cordialement,

Justine
Service clientèle
+33 (0)950.34.30.83

www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr

Bonjour,

Ce n'est pas possible actuellement. Mais nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné.

Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.

 

 

Bonjour, 

Tableau de bord:
Vous pouvez personnaliser la période de l'exercice comptable annuel affiché sur le tableau de bord (en savoir plus).  
Rapports:
Il vous faut modifier manuellement la période concernée avant de générer un rapport depuis l'onglet Rapport.
Liste des documents:
par défaut la période choisie est les 12 derniers mois mais vous pouvez modifier manuellement la période concernée via le module de recherche.
Numérotation des documents:
Concernant la numérotation de vos documents, celle-ci recommence en début d'année mais vous pouvez cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" correspondante dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents si vous souhaitez que la numérotation soit continue. 

J'espère avoir répondu à votre question. 
Cordialement
Séraphine

Bonjour,

J'ai transmis votre question au Service Technique. Je ne manquerai pas de revenir vers vous dans les plus brefs délais.
Ce qui est certain, c'est que vous pouvez modifier le contenu de l'email d'envoi de la facture, quand il s'agit d'adresser une facture à payer. Pour ce faire allez dans Paramètres / Paramètres du compte / Envoir par email, puis personnalisez l'email accompagnant l'envoi des documents, sans oublier de sauvegarder.

Bien Cordialement
Agathe

 

Bonjour, 

En effet, comme je l'ai dis hier à vous ou un de vos collègues, le logiciel ne distingue pas les deux taxes mais les additionne dans le résumé des totaux et des rapports. Il faudrait effectuer un développement spécifique pour pouvoir remédier à cela. Nous étudierons votre suggestion. Ce que vous pouvez faire en attendant c'est changer l'intitulé dans votre format pour:
 

Total HT 693 000,00 XPF

Total Taxe 37 075,50 XPF

Total TTC 730 075,50 XPF

par exemple. 

Je remarque que vous êtes en formule Max. Sachez que nous effectuons des développements sur demande pour les abonnements annuels Max. N'hésitez pas à nous envoyer une demande de devis à ce sujet si vous le souhaitez. 

Bonjour Madame, 

Nous n'avons pas de modèle de facture pour rapporteur d'affaires à proprement parlé.
En revanche vous pouvez créer plusieurs utilisateurs sous un même compte (et les affecter ou non à des départements distincts), suivre et gérer leurs actions (en savoir plus). Ensuite vous devrez calculer vous-même les commissions, puis si besoin, générer des rapports et afficher la liste des ventes par utilisateur (par commercial) et indiquer dans la fiche d'un produit ou d'un contact les renseignements concernant le commercial (nombreux champs peuvent servir, notamment "Réf/code client" par exemple).

En espérant vous avoir éclairci,
Bien Cordialement
Agathe

Bonjour, 

Pour cela, dans l'éditeur de création de facture , cliquez sur : plus d'options  puis au champ : Escompte en cas de paiement anticipé (%)
cliquez dans le menu déroulant dans l'espace vide au dessus de Néant. 

Je vous souhaite une excellente journée. 
 

  

 

Bonjour, 

Le symbole ♣ qui s'affiche à coté du nom d'un produit dans votre catalogue indique que cet article est un "service". En effet, ce symbole apparaît à titre indicatif lorsque vous avez coché l'option "Service" dans la fiche détaillée d'un produit. Un service n'est donc pas restreint en terme de stock. Notez que ce symbole n'apparaît bien sûr pas sur vos documents de facturation. 

Bien Cordialement,

Justine
Service clientèle

www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr

Bonjour,

En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.

Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin : 

• d'utiliser l'Option "Test" lorsque vous faites des essais; 
• de créer une Facture d'Avoir et/ou d'Annuler une facture plutôt que de la supprimer/modifier; 
• d'activer les différentes Options de Verrouillage des factures selon vos besoins. 

Restant à votre disposition,

  

 

Bonjour,

Vous pouvez faire une facture Classique en indiquant vous en tant que vendeur et le Fournisseur en tant qu'acheteur.

Puis En tant que produit : "Commission sur service... "

Cordialement,

Yves

Bonjour, 

Oui il est possible d'ajouter des informations bancaires, en passant par la création d'un format personnalisé (http://aide.vosfactures.fr/393300-Choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le). Si vous n'avez pas de connaissances en html, envoyez-moi un email en m'indiquant:
- exactement ce que vous voudriez voir apparaître (et à quel endroit)
- quel format par défaut vous utilisez. 

Bien Cordialement,

Justine
Service clientèle

www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr

Bonjour, 

Vous pouvez changer votre adresse email/identifiant depuis votre profil accessible ici (en savoir plus). 

 

  

 

Bonjour, 

Avez-vous une question ou une suggestion particulière? Si oui, n'hésitez pas à me contacter.  

Justine
justine@vosfactures.fr




 

Bonjour,

Dans un premier temps je vous invite à vérifier le Suivi des documents, en bas de page des aperçus des documents ; il se peut qu'il y ait un message d'erreur, ou un retour du serveur du destinataire indiquant l'origine de l'erreur.
Afin de vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

Je vous souhaite une bonne journée et reste disponible pour toute autres questions.

 







 

Bonjour, 

Je pense qu'en fait les produits que vous avez voulu effacer n'ont pas été supprimés par le système mais mis en "inactif". En effet si un produit est listé sur au moins un document existant, le système ne le supprime pas (puisqu'il est utilisé) mais le passe en inactif. Vous pouvez le vérifier depuis la liste de vos produits en choisissant le critère "Inactifs uniquement" après avoir cliqué sur "Options additionnelles" dans le moteur de recherche de la liste de vos produits. Si c'est bien le cas, deux solutions avant de retenter votre importation: 
- soit vous ne pouvez pas effacer les documents qui listent ce produit inactif, et vous changez le nom soit du nouveau produit, soit du produit inactif. En effet vous pouvez modifier le nom du produit inactif (en rajoutant un point par exemple à la fin) sans que cela affecte les documents existants listant ce produit. 
- soit vous pouvez effacer les documents qui listent ce produit inactif, afin ensuite d'effacer complètement le produit inactif

Cordialement
Séraphine. 

 

Bonjour, 

Le mieux est de redimensionner le fichier lui-même avant de le télécharger. Vous pouvez lire nos conseils ici: http://aide.vosfactures.fr/779516-R-duire-la-taille-du-logo
Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à m'envoyer votre logo par email, en me précisant le format d'impression (mise en page des factures) que vous utilisez. 

Cordialement. 
Justine

Bonjour,

Sachez que la fonction permettant d'ajouter plusieurs personnes pour une même compagnie (multi-contact) est en cours de développement, elle devrait être disponible dans quelques semaines. En attendant, vous avez deux solutions:

• Soit dans le champ "Nom de la compagnie" (dans la fiche du contact ou directement lors de la création d'un document): vous pouvez y écrire plusieurs lignes (en cliquant sur "Entrée vous allez à la ligne). Par exemple, vous pouvez écrire dans le champ: 

Société X
Jean Dupont

Notez que vous pouvez agrandir le champ en tirant avec votre souris le coin inférieur droit du champ. 

Si le nom de la personne de contact change, vous pouvez le modifier lors de la création du document (cela ne créera pas un nouveau contact à partir du moment où vous ne changer pas la première ligne du nom du contact).

• Soit dans le champ "Description additionnelle" (en savoir plus) en écrivant par exemple: "Contact: Jean Dupont" (avec le même principe que pour l'option précédente)

En espérant vous avoir aidé

Bien Cordialement
Maxime

Bonjour,

Ce n'est pas à l'ordre du jour mais nous l'ajoutons à notre liste d'eventuels developpements futur. Nous reviendrons vers vous si celle-ci se développe à l'avenir.
Actuellement, vous pouvez voir le total par client depuis votre liste de revenus ou également faire un Rapport Chiffre d'Affaire par client.

Excellente journée.

 

Bonjour, 

Vous faites référence au classement par numéro je suppose? En effet il arrive que le système ne classe pas correctement les documents par numéro, selon le format de numérotation choisi qui peut le perturber. Le système aura alors tendance à faire le classement par date de création. C'est un aspect que nous essaierons d'améliorer à l'avenir.
​Cela répond-il à votre question? 

 

Bonjour j'ai un souci de classement l'ordre n'est pas croissant mais aléatoire Merci de me répondre rapidement, Cordialement,

Bonjour,

Parmi les solutions de paiement, le logiciel VosFactures possède une intégration avec Stripe qui permettra à vos clients de payer par carte bancaire de manière sécurisée.

​​​​​​Le système permet de connecter un seul compte Stripe par compte VosFactures. De même pour les autres plateformes de paiements (PayPal, PayZen etc).

Si vous souhaitez connecter plusieurs comptes Stripe il vous faudra créer plusieurs comptes VosFactures : votre compte VosFactures n°1 correspondra à votre compte Stripe n°1, et votre compte VosFactures n°2 correspondra à votre compte Stripe n°2;

J'espère avoir répondu à votre question.

 







 

Bonjour,

Sachez que vous pouvez à tout moment changer votre format de numérotation des documents depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents sans oublier de le sauvegarder.
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Personnaliser le Format de Numérotation

Excellente journée.

 
  

Bonjour Monsieur,

En effet selon la taille de votre logo éventuel et le format choisi la position des coordonnées acheteur peut varier légèrement. Grâce au champ CSS de vos Paramètres du compte il est possible de modifier la hauteur de ces coordonnées pour qu'elles apparaissent dans la fenêtre de vos enveloppes. Pour cela, il suffit de nous indiquer le format d'impression que vous avez choisi. Je vous enverrai ainsi le code à copier dans vos Paramètres. 

P.S: Pour le format ENCADRE, vous pouvez utiliser le code décrit ici: http://aide.vosfactures.fr/1759965-Descendre-les-coordonn-es-Acheteur-du-format-Encadr-

Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter par téléphone. 

Justine
Service clientèle
+33 (9).50.34.30.83

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