Bonjour,
Ca serait cool que vosfactures puisse garder en mémoire la façon d'afficher un rapport.
Exemple: Je click sur rapports/graph je voudrais que vosfactures mémorise que dans "état", je voudrais "tous" (à chaque fois que je veux un graph).
Merci.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour,
L'état va rendre obligatoire à l'aube du 1er janvier 2023 l'envoi de toutes les factures de manière électronique.
Les factures que nous adresseront à nos clients devront être certifiées.
Comment assurez vous par votre logiciel MES FACTURES la certification de l'envoi des factures à nos clients ?
Dans l'attente de votre prompt retour,
bien cordialement
Sandrine MOISAN
Le logiciel de facturation VosFactures est certifié pour répondre à l'obligation de conformité en France au regard de la loi actuelle "AntiFraude" à la TVA (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Pour plus de précisions, veuillez consulter ce LIEN.
Concernant le futur changement de législation à venir, nous ferons bien évidemment le nécessaire pour rester en conformité.
Actuellement les instances gouvernementales n'ont pas encore statué sur les critères exacts à appliquer.
Dès que nous en saurons plus, nous développerons si besoin le format préconisé par la loi.
Sachez que vous pouvez déjà émettre des factures en XML (qui est une des pistes envisagées par l'état).
Bonsoir,
Est ce que vous pouvez me dire comment faire pour que la facture ou les factures d'accompte que je crée pour un devis apparaissent sur les devis en déduction du montant total.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici .
Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Enfin pour rappel, il est nécessaire de suivre le cheminement suivant pour facturer vos clients: devis > facture d'acompte > facture de solde.
Vous pouvez également créer des factures groupées sur base de plusieurs devis. cliquez sur ce LIEN pour plus de détails.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Il est très important de créer une rubrique REDUCTION juste après le TOTAL de la facture ou devis... en % et en Montant. Parce que nous faisons des fois des réductions totales et non pas par produits. Sur Zervant il est possible de le faire mais malheureusement ils n'ont pas un outils complet comme Vosfactures. Merci de le faire le plus rapidement possible nous avons besoin.
Nous n'avons pas cette fonctionnalité à l'heure actuelle.
Nous allons soumettre votre suggestion à notre Service Technique et reviendrons vers vous si celle-ci se développe dans le futur.
Bonjour,
Nous avons pour habitude d'envoyer un SMS en même temps que le devis. Nous avons SMSAPI mais somme obligés de le faire manuellement. Pourrai-t-on automatiser cette opération ?
Cordialement,
Stéphane DUBOIS
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour,
je voulais savoir si vous avez pour objectif d'intégrer l'option BL dans votre logiciel.
Je commence à travailler des distributeurs et je vais avoir besoins de ceci.
Dans l'attente de votre réponse,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Ce n'est pas à l'ordre du jour mais nous l'ajoutons à notre liste d'eventuels developpements futur. Nous reviendrons vers vous si celle-ci se développe à l'avenir.
Actuellement, vous pouvez voir le total par client depuis votre liste de revenus ou également faire un Rapport Chiffre d'Affaire par client.
Bonjour,
Je fais dans le transport de marchandise et j'aimerais pouvoir etablir des bon d'enlevement fait sur la base du bon de commande (et modifiable au cas ou le bon de commande a ete pas bien rempli) lors de la recuperation de la marchandise à l'adresse de prise en charge.
et etablir un bon de livraison qui est similaire au bon de commande une fois que la livraison est etabli chez le destinataire.
Enfin, à la place de Acheteur, je souhaiterais avoir plutot Expediteur.
Veuillez trouver ci-dessous toutes les explications pour paramétrer votre compte.
A) Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
B) Modifier Acheteur en Expéditeur
Tout d'abord sachez qu'il existe des Formats sans titres "Vendeur" et "Acheteur" : Standard2 droit, Standard2 gauche, Standard2 droit bleu, Standard2 gauche bleu, Classique, Encadré, vosfactures2, et vosfactures4.
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
L'autre solution serait de passer par la création d'un format personnalisé, afin de remplacer ces titres par les titres de votre choix
C) Regrouper des factures
Il est possible de regrouper différents types de documents pour réaliser une facture groupée.
Veuillez suivre les indications en cliquant sur ce LIEN.
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une excellente fin de journée.
Bonjour. J'ai voulu créer une facture à partir d'un devis et jusqu'à présent ça marchait. Seulement quand 'essaye maintenant j'ai ce message d'erreur.
"code": "error"
"message": "unknown attribute 'copy_invoice_from' for Invoice."
Si vous avez besoin du code utilisé, n'hésitez pas à me le demander.
Lotfi
Bonjour j'ai un client qui me demande un relevé de sa situation sur l'année 2020 il me demande un relevé de tout ce qu'il a pris chez nous comment faire pour l'exporter lui envoyer merci de votre retour
Vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement". Si vous n'y arrivez pas je vous invite à revenir vers nous et nous vous la ferons parvenir directement par mail.
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bonjour,
Toujours pas possibilité de faire signer numeriquement un BL, comme on peut le faire pour un devis, dommage... Je suis abonné depuis plus d'un an, et malgré mes demandes, l'option n'est toujours pas active
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) qui pourront être signé :
En utilisant un document de vente (ex: Bon d'intervention, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. et aurez de ce fait la signature sur l'un de ces deux documents.
Bonjour, nous nous sommes lancés dans la location de matériel photo. J'aimerais pouvoir ajouter sur mes devis et facture un colonne nombre de jours. La je ne peux qu'avoir quantité unitaire et prix unitaire. Il faudrait pouvoir ajouter une colonne nombre de jours de location. Je ne trouve pas l'option qui va avec.
Vous pouvez Ajouter une colonne supplémentaire sur vos factures si vous le souhaité. Comme indiqué ci-contre vous pouvez l'ajouter depuis vos Paramètres > Paramètres du compte> Options par défaut > Documents de Facturation, puis vous indiquerez le titre que vous souhaitez donner à cette colonne (par ex : ‘jours de location’) et cliquez sur Sauvegarder.
Bonjour,
Je souhaite faire apparaitre certes le global de mon chiffre d'affaire à facturer mais également mon pourcentage de commission. Peut-on créer une ligne à cet effet ?
Merci pour votre réponse,
Alexandra Debon
Nous n'avons pas cette fonctionnalité.
Cela dit vous pouvez voir la Marge par facture.
Eventuellement les Rapports proposés depuis l'onglet du même nom par exemple le Rapport de marge (produits)
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau des serveurs.
Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne ocasionnée.
Bonjour,
est-ce qu'il y a une fonction CRM (gestion de la relation client) dans vos factures? J'envisage de prendre un salarié et cela me permettrait de suivre son travail.
Cordialement
Actuellement, nous n'avons pas l'option "Débours". C'est une suggestion que nous envisageons de développer.
Si cela vous intéresse nous pouvons vous ajouter à la liste des Utilisateurs intéressés par cette option.
Mais sachez qu'actuellement vous pouvez créer un document dédié "Note de débours" par exemple en vous servant du type de document "Autre document" comme expliqué ici .
Par défaut la Période est "12 derniers mois" et il n'est pas possible de modifier cela. Néanmoins nous prenons note de votre suggestion et la transmettons au Service Développement. Si l'idée est retenue vous en serez informé par email et/ou Newsletter.
Sachez que vous pouvez voir en un clic votre CA pour l'exercice en cours depuis votre Tableau de bord directement, en cliquant sur le " F " en haut à gauche de votre écran. Vous pouvez en savoir plus ici : Tableau de bord.
serait -il possible de pouvoir rajouter des lignes de produit ou des ligne de texte n'importe ou dans un document pour éviter a devoir remonter la ligne a chaque fois que l'on fait une modification .je suis electricien et souvent mais devis font plus de 100 lignes et lors de modification je suis obligé de taper la modification en bas du devis pour ensuite le remonté a l'endroit voulu dans le devis donc pas pratique du tous
cordialement Mr basquin
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Seul le BIC ("seller_bank_swift") est pris en compte, le reste n'apparaît pas sur la facture.
Si je créé une facture manuellement je n'ai pas de problème pour renseigner tous les champs.
Les options de sécurité sont paramétrées sur "Aucune protection (le compte bancaire peut être changé lors de la création d'un document ou dans la fiche du département/compagnie)"
Y a-t'il une autre option à renseigner pour pouvoir indiquer des coordonnées bancaires via un appel à l'API ?
Je vais transmettre votre requête au Service Technique et reviendrai vers vous dès que j'en saurai davantage.
En attendant, si vos coordonnées bancaires sont fixes, pourquoi ne pas les renseigner par défaut sur votre compte VosFactures directement ? Ainsi elles apparaîtront automatiquement sur vos documents.
Pour cela, allez dans vos Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise. Au paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pourrez indiquer la domiciliation bancaire, l'IBAN, le BIC et la devise du compte.
Bonjour,
Je souhaiterai modifier le département d'une facture mais je ne trouve pas comment faire. J'ai essayé de modifier le format d'impression mais visiblement ça ne fonctionne pas.
Si vous avez plusieurs départements, vous pouvez en effet facturer en fonction.
Une fois la facture créée, vous avez deux options :
modifier le département manuellement - en cliquant sur "Modifier" la facture, puis sur "Modifier" sous les coordonnées Vendeur pour choisir la bonne entité et sauvegarder
cocher la facture en question depuis la liste des Revenus pour cliquer sur l'option "Changer > Département" afin de choisir le département de votre choix.
Depuis le 8 janvier, suite à notre conversation téléphonique j'attends de vos nouvelles concernant mon problème. (post problème de stock)
Combien de temps faut-il à vos techniciens pour avoir une réponse?
Il y a eu un malentendu - nous vous avons contacté à plusieurs reprises par email et sans réponse depuis : le 09.012020, puis le 13.01.2020. Nous avons envoyé nos messages aux adresses emails suivantes : lagier.rib@gmail.com et loic.stlouis@gmail.com. Avez-vous vérifié dans vos spams éventuellement ?
L'accès à votre compte étant fermé, nous n'avons pas pu investiguer c'est pourquoi nous vous avions demandé d'ouvrir de nouveau l'accès.
Maintenant afin que l'on puisse continuer nos recherches concernant les quantités en stock de votre produit "Terrasse 28x145 2m70" merci de bien vouloir donner accès à votre compte.
Rapport / Etat suggestion Résolu
Bonjour,
Ca serait cool que vosfactures puisse garder en mémoire la façon d'afficher un rapport.
Exemple: Je click sur rapports/graph je voudrais que vosfactures mémorise que dans "état", je voudrais "tous" (à chaque fois que je veux un graph).
Merci.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
format texte question Résolu
format texte des lignes de texte dans factures , police, gras ou pas, etc
Bonjour,
En plus des options de personnalisation de vos Paramètres du compte, vous pouvez également apporter des modifications aux formats via le simple ajout de codes CSS.
Vous pouvez modifier un ou plusieurs éléments de mise en page des formats des documents de facturation proposés par le logiciel, grâce au champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression.
Aussi, vous permet de créer des factures, devis et autre documents de vente personnalisés. Outre la possibilité d'y ajouter logo, tampon, bas de page, et de décider des champs à faire figurer, vous pouvez choisir un ou plusieurs formats (mises en page)
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Certification de l'envoi de nos factures question Résolu
Bonjour,
L'état va rendre obligatoire à l'aube du 1er janvier 2023 l'envoi de toutes les factures de manière électronique.
Les factures que nous adresseront à nos clients devront être certifiées.
Comment assurez vous par votre logiciel MES FACTURES la certification de l'envoi des factures à nos clients ?
Dans l'attente de votre prompt retour,
bien cordialement
Sandrine MOISAN
Madame,
Le logiciel de facturation VosFactures est certifié pour répondre à l'obligation de conformité en France au regard de la loi actuelle "AntiFraude" à la TVA (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Pour plus de précisions, veuillez consulter ce LIEN.
Concernant le futur changement de législation à venir, nous ferons bien évidemment le nécessaire pour rester en conformité.
Actuellement les instances gouvernementales n'ont pas encore statué sur les critères exacts à appliquer.
Dès que nous en saurons plus, nous développerons si besoin le format préconisé par la loi.
Sachez que vous pouvez déjà émettre des factures en XML (qui est une des pistes envisagées par l'état).
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Stefan
facture d'acciompte liées au devis question Résolu
Bonsoir,
Est ce que vous pouvez me dire comment faire pour que la facture ou les factures d'accompte que je crée pour un devis apparaissent sur les devis en déduction du montant total.
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici .
Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Enfin pour rappel, il est nécessaire de suivre le cheminement suivant pour facturer vos clients: devis > facture d'acompte > facture de solde.
Vous pouvez également créer des factures groupées sur base de plusieurs devis. cliquez sur ce LIEN pour plus de détails.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Bien Cordialement
Stefan
REDUCTION suggestion Résolu
Il est très important de créer une rubrique REDUCTION juste après le TOTAL de la facture ou devis... en % et en Montant. Parce que nous faisons des fois des réductions totales et non pas par produits. Sur Zervant il est possible de le faire mais malheureusement ils n'ont pas un outils complet comme Vosfactures. Merci de le faire le plus rapidement possible nous avons besoin.
Merciiiiiiiii !
Bonjour,
Nous n'avons pas cette fonctionnalité à l'heure actuelle.
Nous allons soumettre votre suggestion à notre Service Technique et reviendrons vers vous si celle-ci se développe dans le futur.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SMS avec devis suggestion Résolu
Bonjour,
Nous avons pour habitude d'envoyer un SMS en même temps que le devis. Nous avons SMSAPI mais somme obligés de le faire manuellement. Pourrai-t-on automatiser cette opération ?
Cordialement,
Stéphane DUBOIS
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Bon de livraison suggestion Résolu
Bonjour,
je voulais savoir si vous avez pour objectif d'intégrer l'option BL dans votre logiciel.
Je commence à travailler des distributeurs et je vais avoir besoins de ceci.
Dans l'attente de votre réponse,
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement,
Ludovic, VosFactures
Total des export fin de mois suggestion Résolu
Bonjour,
Est-ce possible d'avoir une ligne "Total" sur les exports fin de moi ?
Merci
Bonjour,
Ce n'est pas à l'ordre du jour mais nous l'ajoutons à notre liste d'eventuels developpements futur. Nous reviendrons vers vous si celle-ci se développe à l'avenir.
Actuellement, vous pouvez voir le total par client depuis votre liste de revenus ou également faire un Rapport Chiffre d'Affaire par client.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Bon d'enlevement, Bon de livraison Expediteur question Résolu
Bonjour,
Je fais dans le transport de marchandise et j'aimerais pouvoir etablir des bon d'enlevement fait sur la base du bon de commande (et modifiable au cas ou le bon de commande a ete pas bien rempli) lors de la recuperation de la marchandise à l'adresse de prise en charge.
et etablir un bon de livraison qui est similaire au bon de commande une fois que la livraison est etabli chez le destinataire.
Enfin, à la place de Acheteur, je souhaiterais avoir plutot Expediteur.
Est ce enviseageable?
Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous toutes les explications pour paramétrer votre compte.
A) Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
B) Modifier Acheteur en Expéditeur
Tout d'abord sachez qu'il existe des Formats sans titres "Vendeur" et "Acheteur" : Standard2 droit, Standard2 gauche, Standard2 droit bleu, Standard2 gauche bleu, Classique, Encadré, vosfactures2, et vosfactures4.
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
L'autre solution serait de passer par la création d'un format personnalisé, afin de remplacer ces titres par les titres de votre choix
C) Regrouper des factures
Il est possible de regrouper différents types de documents pour réaliser une facture groupée.
Veuillez suivre les indications en cliquant sur ce LIEN.
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une excellente fin de journée.
Cordialement,
Stefan
VosFactures
Problème facture à partir de devis question Résolu
Bonjour. J'ai voulu créer une facture à partir d'un devis et jusqu'à présent ça marchait. Seulement quand 'essaye maintenant j'ai ce message d'erreur.
"code": "error"
"message": "unknown attribute 'copy_invoice_from' for Invoice."
Si vous avez besoin du code utilisé, n'hésitez pas à me le demander.
Lotfi
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Relevé de situation d'un client question Résolu
Bonjour j'ai un client qui me demande un relevé de sa situation sur l'année 2020 il me demande un relevé de tout ce qu'il a pris chez nous comment faire pour l'exporter lui envoyer merci de votre retour
Bonjour,
Vous pouvez donner à votre client un accès à son espace Facturation : https://aide.vosfactures.fr/332323-Option-Espace-Facturation
Egalement vous pouvez exporter sous fichiers excel en utilisant le Module de Recherche puis Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation
Cordialement,
Yves
facture logiciel question Résolu
bonjour je souhaite obtenir la facture pour le prix du logiciel réglé en septembre 2020
merci
Bonjour,
Vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement". Si vous n'y arrivez pas je vous invite à revenir vers nous et nous vous la ferons parvenir directement par mail.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
facture question Résolu
Bonjour,
je n'ai pas reçu ma facture de mon abonnement.
serait il possible de me l'envoyer par mail?
cordialement
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
BL dématerialisé suggestion Résolu
Bonjour,
Toujours pas possibilité de faire signer numeriquement un BL, comme on peut le faire pour un devis, dommage... Je suis abonné depuis plus d'un an, et malgré mes demandes, l'option n'est toujours pas active
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) qui pourront être signé :
En utilisant un document de vente (ex: Bon d'intervention, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. et aurez de ce fait la signature sur l'un de ces deux documents.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Ajout de colonne suggestion Résolu
Bonjour, nous nous sommes lancés dans la location de matériel photo. J'aimerais pouvoir ajouter sur mes devis et facture un colonne nombre de jours. La je ne peux qu'avoir quantité unitaire et prix unitaire. Il faudrait pouvoir ajouter une colonne nombre de jours de location. Je ne trouve pas l'option qui va avec.
Bonjour Monsieur,
Vous pouvez Ajouter une colonne supplémentaire sur vos factures si vous le souhaité. Comme indiqué ci-contre vous pouvez l'ajouter depuis vos Paramètres > Paramètres du compte> Options par défaut > Documents de Facturation, puis vous indiquerez le titre que vous souhaitez donner à cette colonne (par ex : ‘jours de location’) et cliquez sur Sauvegarder.
Excellente journée.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Faire apparaitre le commissionnement pour un agent commercial question Résolu
Bonjour,
Je souhaite faire apparaitre certes le global de mon chiffre d'affaire à facturer mais également mon pourcentage de commission. Peut-on créer une ligne à cet effet ?
Merci pour votre réponse,
Alexandra Debon
Bonjour,
Nous n'avons pas cette fonctionnalité.
Cela dit vous pouvez voir la Marge par facture.
Eventuellement les Rapports proposés depuis l'onglet du même nom par exemple le Rapport de marge (produits)
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
erreur 500 erreur Résolu
erreur 500 je ne peux plus facturer
Bonjour,
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau des serveurs.
Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne ocasionnée.
Excellente journée.
Bien CordialementCaroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
CRM question Résolu
Bonjour,
est-ce qu'il y a une fonction CRM (gestion de la relation client) dans vos factures? J'envisage de prendre un salarié et cela me permettrait de suivre son travail.
Cordialement
Bonjour,
Non, nous n'avons pas de CRM actuellement mais il est possible tout de même d'avoir un suivi.
Vous disposez de plusieurs solutions afin d'assurer un suivi par vendeur/d'indiquer le créateur d'un document. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/7925003-Suivi-par-Vendeur-Commercial
J'espère avoir répondu à votre question. Recontactez-nous le cas échéant.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Débours question Résolu
Je suis une entreprise dans le tourisme et ai fait beaucoup de débours suite au annulations de Corona, comment les matérialiser sur VosFactures ?
Bonjour,
Actuellement, nous n'avons pas l'option "Débours". C'est une suggestion que nous envisageons de développer.
Si cela vous intéresse nous pouvons vous ajouter à la liste des Utilisateurs intéressés par cette option.
Mais sachez qu'actuellement vous pouvez créer un document dédié "Note de débours" par exemple en vous servant du type de document "Autre document" comme expliqué ici .
Bien Cordialement
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Pouvoir choisir la Période par défaut suggestion Résolu
Bonjour, Existe-t-il un moyen de sauvegarder la période "Exercice comptable en cours" par défaut sur l'écran d'affichage list de "Revenus / Facture"
Bonjour,
Par défaut la Période est "12 derniers mois" et il n'est pas possible de modifier cela. Néanmoins nous prenons note de votre suggestion et la transmettons au Service Développement. Si l'idée est retenue vous en serez informé par email et/ou Newsletter.
Sachez que vous pouvez voir en un clic votre CA pour l'exercice en cours depuis votre Tableau de bord directement, en cliquant sur le " F " en haut à gauche de votre écran. Vous pouvez en savoir plus ici : Tableau de bord.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
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Modification document de vente question Résolu
serait -il possible de pouvoir rajouter des lignes de produit ou des ligne de texte n'importe ou dans un document pour éviter a devoir remonter la ligne a chaque fois que l'on fait une modification .je suis electricien et souvent mais devis font plus de 100 lignes et lors de modification je suis obligé de taper la modification en bas du devis pour ensuite le remonté a l'endroit voulu dans le devis donc pas pratique du tous
cordialement Mr basquin
Bonjour,
Actuellement il faut en effet déplacer la ligne en la remontant.
Nous allons transmettre votre suggestion à notre service technique.
Cordialement
facture d'acompte question Résolu
bonjour j'ai besoin de creer une facture d'acompte comment puis je paramétrer le logiciel ?
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
API - Coordonnées bancaires question Résolu
Bonjour,
Lorsque je créé une facture via l'API, si je renseigne les coordonnées bancaires comme ceci :
"seller_bank_account" : "123456789",
"seller_bank" : "Banque",
"additional_fields": {"seller_bank_swift":"BIC123"}
Seul le BIC ("seller_bank_swift") est pris en compte, le reste n'apparaît pas sur la facture.
Si je créé une facture manuellement je n'ai pas de problème pour renseigner tous les champs.
Les options de sécurité sont paramétrées sur "Aucune protection (le compte bancaire peut être changé lors de la création d'un document ou dans la fiche du département/compagnie)"
Y a-t'il une autre option à renseigner pour pouvoir indiquer des coordonnées bancaires via un appel à l'API ?
Bonjour,
Je vais transmettre votre requête au Service Technique et reviendrai vers vous dès que j'en saurai davantage.
En attendant, si vos coordonnées bancaires sont fixes, pourquoi ne pas les renseigner par défaut sur votre compte VosFactures directement ? Ainsi elles apparaîtront automatiquement sur vos documents.
Pour cela, allez dans vos Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise. Au paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pourrez indiquer la domiciliation bancaire, l'IBAN, le BIC et la devise du compte.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Problème de modification du département d'une facture question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai modifier le département d'une facture mais je ne trouve pas comment faire. J'ai essayé de modifier le format d'impression mais visiblement ça ne fonctionne pas.
Cordialement
Bonjour,
Si vous avez plusieurs départements, vous pouvez en effet facturer en fonction.
Une fois la facture créée, vous avez deux options :
Restant à votre disposition,
Agathe
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PROBLEME DE STOCK question Résolu
Bonjour
Depuis le 8 janvier, suite à notre conversation téléphonique j'attends de vos nouvelles concernant mon problème. (post problème de stock)
Combien de temps faut-il à vos techniciens pour avoir une réponse?
Cordialement
Bonjour Monsieur,
Il y a eu un malentendu - nous vous avons contacté à plusieurs reprises par email et sans réponse depuis : le 09.012020, puis le 13.01.2020. Nous avons envoyé nos messages aux adresses emails suivantes : lagier.rib@gmail.com et loic.stlouis@gmail.com. Avez-vous vérifié dans vos spams éventuellement ?
L'accès à votre compte étant fermé, nous n'avons pas pu investiguer c'est pourquoi nous vous avions demandé d'ouvrir de nouveau l'accès.
Maintenant afin que l'on puisse continuer nos recherches concernant les quantités en stock de votre produit "Terrasse 28x145 2m70" merci de bien vouloir donner accès à votre compte.
Agathe
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