Tout à fait, vous pouvez faire passer un produit d'un entrepôt A à un entrepôt B pour cela il suffit de passer par la création d'un Bon de Tranfert (BT - Documents de Stock).
Non nous n'avons pas de modèle prédéfini avec LCR. Mais nous pourrions peut-être envisager le développement d'une telle option. Je transmets donc votre suggestion pour étude au service concerné. J'imagine que vous souhaiteriez que la LCR puisse être également envoyée par email en même temps de la facture? N'hésitez pas à nous envoyer un exemple.
En attendant, sachez que vous pouvez joindre des pièces jointes à vos factures et les envoyer à vos clients (vous pouvez donc créer/scanner votre LCR et la joindre à la facture) comme expliqué ici.
bonjour
j'aimerai avoir de l'aide pour supprimer la mention: (En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: 40€ ) sur mes factures svp
J'arrive à créer une facture lors du paiement de mon client et suis à cela je voudrais le rediriger vers un lien montrant sa facture cependant je n'ai pas les informations nécessaires, je n'ai pas l'id client à ce moment là ni le numéro de la facture.
Je laisse "number" à "null" lors de la création d'une facture. Avez-vous une méthode pour réaliser ce que je souhaite faire?
L'adresse email d'un client n'est pas unique, plusieurs fiches contacts peuvent avoir la même adresse email.
En revanche si je comprends bien vous souhaiteriez transmettre un lien à votre client. Nous avons une option "Accès clients" qui pourrait vous intéresser. Voici le tutoriel dédié : Fonction "Accès clients" (espace client).
Bonjour, je teste actuellement votre application et je ne trouve pas comment intégrer des conditions générales de vente en bas de document. Est-ce possible? Merci beaucoup,
Vous pouvez insérer vos CG sur tous vos documents de façon automatique en vous servant de l'option "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' sur les documents de facturation" ou "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" situé dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents.
Lorsqu'on ajoute une facture, le numéro de facture se calcule automatiquement. Par exemple, si la dernière facture saisie porte le numéro 18/0019, pour la nouvelle saisie, il sera proposée 18/0020.
Est-il possible d'obtenir le même mécanisme pour un ajout de facture via l'API ? Autrement dit, est-il possible de ne pas passer le numéro de facture en paramètre et que VosFactures attribue de lui-même le numéro de facture ?
Si je comprends bien vous parlez de la liste des récurrences créées visible depuis Revenus > Récurrences. Vous souhaiteriez qu'une colonne supplémentaire apparaisse avec le nom du client, est-ce exact?
Je prends note et transmets votre suggestion à nos développeurs.
Si le numéro de téléphone du client a changé, vous pouvez la modifier sur sa fiche contact.
Si vous souhaitez modifier le numéro de téléphone de votre client sur la Facture, vous pouvez modifier la facture puis dans le champs acheteur et puis "Plus" vous retrouverez le téléphone a modifier.
SI vous souhaitez changer votre numéro de téléphone de l'entreprise sur les factures, je vous invite à lire le sujet ici.
Concernant les modèles de Factures, vous pouvez les modifier par défaut : Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents
Ou sur le Document lors de sa création. Je vous invite à lire le sujet ici
bonjour, je cherche à exporter le fichier client regroupant leurs mails ainsi que le total des ventes pour exporter dans le Facebook LTV, je n'y arrive pas, a avoir ces Infos en un seul tableaux, comment faire ?
A ce jour le logiciel ne permet pas ce type d'export. En revanche, si vous avez facturé tous vos contacts, il vous est possible d'exporter la liste des contacts, puis exporter le rapport "Solde clients" et le trier par ordre alphabétique afin de copier-coller la colonne montant TTC. C'est la seule solution.
J'ai bien pris note de votre demande et je transmets votre suggestion.
Bonjour,
Comment peut-on télécharger les factures PDF à la centaine ? Seul 50 factures par page s'affichent.
Pas de possibilité de les télécharger toutes en une fois ?
Cordialement
Il vous est possible de télécharger vos factures en PDF de deux manières. Soit en masse, c'est à dire que toutes les factures de votre compte seront téléchargées, par 1000 à la fois. Soit en choisissant les factures qui vous intéressent en les cochant.
Vous pouvez consulter notre aide en ligne sur les exports en PDF sur cette page.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe
Notre option signature électronique est une fonctionnalité propre aux clients.
Le client peut signer manuellement le document en version papier si vous souhaitez paramétrer cette fonction veuillez lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
De plus, sachez que vous pouvez intégrer une pièce jointe à vos documents que ce soit directement avec le devis ou bien dans l'e-mail envoyé au client.
Si vous souhaitez intégrer le cachet de votre entreprise par exemple avec votre signature vous pouvez intégrer votre tampon directement sur les factures : Ajouter un tampon (cachet) sur les documents de facturation.
Lorsque que vous êtes sur la page de création de la facture , sur le champs dédié au produits ou services vendus cliquez sur le bouton Vert (+) afin de renseigner le débours voulu ( Vous pouvez modifier le tableau (ex: ajouter une colonne référence produit, une colonne réduction, supprimer la colonne TVA...) depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut.).
Si le débours est récurrent , afin de faciliter la création de facture dans le futur , je vous recommande de créer le débours concerné depuis l'onglet Produits cliquez sur le bouton Nouveau produit. , puis de dans le champs Description de renseigner celui ci comme un débours.
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
Vous pouvez renommer le titre du document "Devis" ou encore "Bon de Commande" par un autre intitulé tel que "Offre de prix" depuis Paramètres>Paramètres du compte>Paramètres d'Impression section Intitulés des documents sans oublier de sauvegarder.
bonjour,
Sophrologue, j 'ai très peu de factures à traiter et sans TVA. Si je m'engage sur une formule basique, puis-je profiter d'un mois gratuit ?
Quelles sont les modalités de désabonnement ?
Cordialement
Catherine SERRE
Sophrologue
Je tiens à vous rassurer, tous nos Utilisateurs bénéficient de la période d'essai à compter de leur inscription. Je vois que vous avez crée un compte sur notre site hier, vous pouvez donc tester gratuitement le Logiciel dans son ensemble jusqu'au 11.10.2018. Ensuite, à la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Si vous souhaitez en effet facturer sans TVA il suffit de décocher l'option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, paragraphe Facturer avec ou sans taxe, sans oublier de sauvegarder. Je vous invite également à suivre les explications de notre Tutoriel à ce sujet : Facturer sans Taxe.
Une fois cela paramétré, vous pouvez soit directement créez un document TEST (en savoir plus) soit paramétrer votre compte :
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD).
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Vous nous avez envoyé un message sans contenu.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou de message.
En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ..) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Toute l'équipe de VosFactures reste à votre disposition pour d'éventuelles questions au sujet de notre logiciel.
Vous avez deux solutions pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise :
- soit vous cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
Mais attention, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Sans oublier de sauvegarder le document modifié.
- soit vous modifiez un document existant : cliquez sur "Modifier" le document, puissur le formulaire du document, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Changez les coordonnées puis cliquez sur "Plus" et cochez l'option "Mettre à jour la fiche du département" avant de sauvegarder le document. Le document et la fiche de votre entreprise ont été modifiés. Comme expliqué précédemment les autres documents existants n'ont pas été modifiés.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour afficher ou non le champ "Description", cochez/décochez l'option correspondante dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Produits (sans oublier de sauvegarder).
En revanche si vous souhaitez maintenir la description pour les documents de facturation à l'exception des devis, alors il sera nécessaire de sélectionner et supprimer manuellement la description lors de la création du devis.
Bonjour,
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi sur certains devis, la taille des caractères de police change (toute seule) et comment faire pour tout homogénéiser?
Lors de la création d'un Devis utilisez-vous toujours le même format d'impression ?
Avec VosFactures, vous pouvez en effet choisir différents formats (mise en page) en fonction de vos besoins. Le changement de caractères peut être la conséquence du changement de format.
Toutefois si vous utilisez un seul format, merci de bien vouloir :
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour, J'aimerais pouvoir souligné telle ou telle partie du descriptif ou du titre d'un produit, comment faire, Merci. (même chose en gras ou italique)
Les modifications se feront par CSS et par bloc, vous ne pourrez pas souligner une partie de phrase.
Vous pouvez apporter des modifications au format choisi:
- via l'ajout de codes CSS (en savoir plus).
- via les options qui permettent d'afficher plus ou moins de champs (voir ici)
- via la création d'un format personnalisé si vous avez des connaissances en html et css (voir explications là). Sinon, sachez que nous créons des formats personnalisés pour les abonnements annuels MAX (voir tarifs).
Si une facture est réglée avec différents moyens de paiements, je vous conseille d'ajouter un paiement par mode de règlement à vos factures (depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur Plus > Ajouter un paiement) de manière à ce que le détail s'affiche de manière claire.
Il est également possible d'ajouter des modes de règlement personnalisés. Pour cela, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs et dans le champ Modes de règlement, entrez les intitulés de votre choix, "Chèque et virement", "Carte bancaire et chèque", etc... Veillez à ajouter chaque intitulé sur une nouvelle ligne. Ceux-ci seront disponibles dans le champ Modes de règlement sur le formulaire de création d'une facture et sur le formulaire de création d'un paiement.
Vous pouvez ajouter le mode de règlement de votre choix directement depuis le formulaire de création d'un document. Dans le champ "Mode de règlement", choisissez "Autre" et entrez ce que vous voulez.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur l’onglet Créer /Plus et sélectionnez l’option Créer un Avoir. Le système vous propose alors de créer soit un avoir partiel soit un avoir total directement.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Facture d’Avoir
Bonjour l'un de mes clients me demande une facture d'avoir. j'ai donc fait tout simplement "facture d'avoir sur la facture concernée"
le total final est à zero euros par contre et mon client me dit qu'il doit y avoir une erreur...
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement un Avoir (note de crédit) total ou partiel depuis une facture existante.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
Si vous avez besoin d'aide, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Veuillez préciser de quel document s'agit-il.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
changement d'entrepot question Résolu
Bonjour,
J'ai plusieurs entrepôt, je voudrais changer un produit de entrepôt A à entrepôt B, comment je peux le faire ?
Merci
Bonjour,
Tout à fait, vous pouvez faire passer un produit d'un entrepôt A à un entrepôt B pour cela il suffit de passer par la création d'un Bon de Tranfert (BT - Documents de Stock).
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
modele facture question Résolu
Bonjour,
avez vous un modèle de facture avec LCR intégré.
Cordialement.
Bonjour Monsieur,
Non nous n'avons pas de modèle prédéfini avec LCR. Mais nous pourrions peut-être envisager le développement d'une telle option. Je transmets donc votre suggestion pour étude au service concerné. J'imagine que vous souhaiteriez que la LCR puisse être également envoyée par email en même temps de la facture? N'hésitez pas à nous envoyer un exemple.
En attendant, sachez que vous pouvez joindre des pièces jointes à vos factures et les envoyer à vos clients (vous pouvez donc créer/scanner votre LCR et la joindre à la facture) comme expliqué ici.
Bien Cordialement,
Séraphine
de l'aide question Résolu
bonjour
j'aimerai avoir de l'aide pour supprimer la mention: (En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: 40€ ) sur mes factures svp
Bonjour,
Lors de la création/édition de votre document, il suffit de choisir l'option "Ne pas ajouter (client particulier)" dans le champ "Indemnité forfaitaire de recouvrement". Vous pouvez visualiser cela sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/407877-Mentions-obligatoires-Indemnit-forfaitaire-en-cas-de-retard-de-paiement
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Récuperer l'id d'un client lors de la création d'une facture question Résolu
Bonjour,
J'arrive à créer une facture lors du paiement de mon client et suis à cela je voudrais le rediriger vers un lien montrant sa facture cependant je n'ai pas les informations nécessaires, je n'ai pas l'id client à ce moment là ni le numéro de la facture.
Je laisse "number" à "null" lors de la création d'une facture. Avez-vous une méthode pour réaliser ce que je souhaite faire?
Bonjour,
L'adresse email d'un client n'est pas unique, plusieurs fiches contacts peuvent avoir la même adresse email.
En revanche si je comprends bien vous souhaiteriez transmettre un lien à votre client. Nous avons une option "Accès clients" qui pourrait vous intéresser. Voici le tutoriel dédié : Fonction "Accès clients" (espace client).
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
CONDITIONS GENERALES question Résolu
Bonjour, je teste actuellement votre application et je ne trouve pas comment intégrer des conditions générales de vente en bas de document. Est-ce possible? Merci beaucoup,
Vous pouvez ajouter vos conditions générales sur vos documents de plusieurs façons:
1- En tant que pièce jointe (http://aide.vosfactures.fr/632039-Envoyer-des-pi-ces-jointes-avec-vos-factures)
2- Dans le champ "Informations spécifiques" de vos documents (http://aide.vosfactures.fr/442855-Ins-rer-des-informations-sp-cifiques-commentaires-et-mentions-diverses-sur-vos-documents)
3 - En tant que "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" : les CG seront ainsi imprimés (en PDF) sur une autre page, à la suite du document. Notez que sur l'aperçu du document, les CG s'afficheront à la suite (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page).
Vous pouvez insérer vos CG sur tous vos documents de façon automatique en vous servant de l'option "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' sur les documents de facturation" ou "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" situé dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents.
Gestion du numéro de facture via l'API question Résolu
Bonjour,
Lorsqu'on ajoute une facture, le numéro de facture se calcule automatiquement. Par exemple, si la dernière facture saisie porte le numéro 18/0019, pour la nouvelle saisie, il sera proposée 18/0020.
Est-il possible d'obtenir le même mécanisme pour un ajout de facture via l'API ? Autrement dit, est-il possible de ne pas passer le numéro de facture en paramètre et que VosFactures attribue de lui-même le numéro de facture ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Florence Foulquier
Bonjour,
Oui bien sûr. Vous pouvez créer une nouvelle facture via l'API sans indiquer de numéro.
Pour rappel: https://github.com/vosfactures/API
Bien Cordialement
Justine
--
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info@vosfactures.fr
Affichage du client sur la fenêtre réccurence suggestion Résolu
Bonjour
Je trouve qu'il serait intéressant d'avoir le nom du client dans la fenêtre récurrence, actuellement il n’apparaît pas.
Bonjour,
Si je comprends bien vous parlez de la liste des récurrences créées visible depuis Revenus > Récurrences. Vous souhaiteriez qu'une colonne supplémentaire apparaisse avec le nom du client, est-ce exact?
Je prends note et transmets votre suggestion à nos développeurs.
Merci et bonne journée
Agathe
AIR INNOVATION suggestion Résolu
BONJOUR
JE DOIS CHANGER UN NR DE TEL SUR LES FACTURES ET JE N ARRIVE PAS A TROUVER OU JE PEUX CHANGER LE MODEL DE FACTURE
Bonjour,
Si le numéro de téléphone du client a changé, vous pouvez la modifier sur sa fiche contact.
Si vous souhaitez modifier le numéro de téléphone de votre client sur la Facture, vous pouvez modifier la facture puis dans le champs acheteur et puis "Plus" vous retrouverez le téléphone a modifier.
SI vous souhaitez changer votre numéro de téléphone de l'entreprise sur les factures, je vous invite à lire le sujet ici.
Concernant les modèles de Factures, vous pouvez les modifier par défaut : Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents
Ou sur le Document lors de sa création. Je vous invite à lire le sujet ici
Cordialement,
Yves
fichier Facebook LTV question Résolu
bonjour, je cherche à exporter le fichier client regroupant leurs mails ainsi que le total des ventes pour exporter dans le Facebook LTV, je n'y arrive pas, a avoir ces Infos en un seul tableaux, comment faire ?
Bonjour Monsieur,
A ce jour le logiciel ne permet pas ce type d'export. En revanche, si vous avez facturé tous vos contacts, il vous est possible d'exporter la liste des contacts, puis exporter le rapport "Solde clients" et le trier par ordre alphabétique afin de copier-coller la colonne montant TTC. C'est la seule solution.
J'ai bien pris note de votre demande et je transmets votre suggestion.
Bien Cordialement
Agathe
Export factures PDF question Résolu
Bonjour,
Comment peut-on télécharger les factures PDF à la centaine ? Seul 50 factures par page s'affichent.
Pas de possibilité de les télécharger toutes en une fois ?
Cordialement
Bonjour,
Il vous est possible de télécharger vos factures en PDF de deux manières. Soit en masse, c'est à dire que toutes les factures de votre compte seront téléchargées, par 1000 à la fois. Soit en choisissant les factures qui vous intéressent en les cochant.
Vous pouvez consulter notre aide en ligne sur les exports en PDF sur cette page.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe
appliquer sa signature question Résolu
J'aimerai connaitre la procédure pour pouvoir appliquer ma signature (jpeg, ...) en bas de devis.
Merci
Bonjour,
Notre option signature électronique est une fonctionnalité propre aux clients.
Le client peut signer manuellement le document en version papier si vous souhaitez paramétrer cette fonction veuillez lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
De plus, sachez que vous pouvez intégrer une pièce jointe à vos documents que ce soit directement avec le devis ou bien dans l'e-mail envoyé au client.
Si vous souhaitez intégrer le cachet de votre entreprise par exemple avec votre signature vous pouvez intégrer votre tampon directement sur les factures : Ajouter un tampon (cachet) sur les documents de facturation.
En vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Frais de débours question Résolu
comment ajouter les frais de débours sur une facture s'il vous plais?
cordialement
Lorsque que vous êtes sur la page de création de la facture , sur le champs dédié au produits ou services vendus cliquez sur le bouton Vert (+) afin de renseigner le débours voulu ( Vous pouvez modifier le tableau (ex: ajouter une colonne référence produit, une colonne réduction, supprimer la colonne TVA...) depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut.).
Si le débours est récurrent , afin de faciliter la création de facture dans le futur , je vous recommande de créer le débours concerné depuis l'onglet Produits cliquez sur le bouton Nouveau produit. , puis de dans le champs Description de renseigner celui ci comme un débours.
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
Bien Cordialement
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
peut on modifier les libelles des champs question Résolu
J'aimerais modifier le champ DEVIS par OFFRE DE PRIX
Comment faire?
Bonjour,
Vous pouvez renommer le titre du document "Devis" ou encore "Bon de Commande" par un autre intitulé tel que "Offre de prix" depuis Paramètres>Paramètres du compte>Paramètres d'Impression section Intitulés des documents sans oublier de sauvegarder.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
offre promotionnelle question Résolu
bonjour,
Sophrologue, j 'ai très peu de factures à traiter et sans TVA. Si je m'engage sur une formule basique, puis-je profiter d'un mois gratuit ?
Quelles sont les modalités de désabonnement ?
Cordialement
Catherine SERRE
Sophrologue
Bonjour Madame,
Je tiens à vous rassurer, tous nos Utilisateurs bénéficient de la période d'essai à compter de leur inscription. Je vois que vous avez crée un compte sur notre site hier, vous pouvez donc tester gratuitement le Logiciel dans son ensemble jusqu'au 11.10.2018. Ensuite, à la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Si vous souhaitez en effet facturer sans TVA il suffit de décocher l'option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, paragraphe Facturer avec ou sans taxe, sans oublier de sauvegarder. Je vous invite également à suivre les explications de notre Tutoriel à ce sujet : Facturer sans Taxe.
Une fois cela paramétré, vous pouvez soit directement créez un document TEST (en savoir plus) soit paramétrer votre compte :
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD).
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Caroline
--
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decoupage de arbres suggestion Résolu
Madame, Monsieur,
Vous nous avez envoyé un message sans contenu.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou de message.
En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ..) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Toute l'équipe de VosFactures reste à votre disposition pour d'éventuelles questions au sujet de notre logiciel.
Très bonne fin de journée.
Cordialement,
Stefan
VosFactures
QUESTION question Résolu
Comment modifier notre adresse sur le logiciel?
Comment indiquer le N° SIREN et TVA INTRACOMMUNAUTAIRE;
Bonjour,
Vous avez deux solutions pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise :
- soit vous cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
Mais attention, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Sans oublier de sauvegarder le document modifié.
- soit vous modifiez un document existant : cliquez sur "Modifier" le document, puis sur le formulaire du document, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Changez les coordonnées puis cliquez sur "Plus" et cochez l'option "Mettre à jour la fiche du département" avant de sauvegarder le document. Le document et la fiche de votre entreprise ont été modifiés. Comme expliqué précédemment les autres documents existants n'ont pas été modifiés.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Je vous invite à lire nos explications ici et là.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
attestation de conformite question Résolu
bonjour comment télécharger l attestation de conformité de votre logiciel
merci d'avance
bien cordialement
mme descamps
Bonjour,
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
description question Résolu
comment supprimer la parti description sur les devis?
Monsieur,
Pour afficher ou non le champ "Description", cochez/décochez l'option correspondante dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Produits (sans oublier de sauvegarder).
En revanche si vous souhaitez maintenir la description pour les documents de facturation à l'exception des devis, alors il sera nécessaire de sélectionner et supprimer manuellement la description lors de la création du devis.
En espérant vous avoir éclairé.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
mise en page des devis question Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi sur certains devis, la taille des caractères de police change (toute seule) et comment faire pour tout homogénéiser?
Bonjour,
Lors de la création d'un Devis utilisez-vous toujours le même format d'impression ?
Avec VosFactures, vous pouvez en effet choisir différents formats (mise en page) en fonction de vos besoins. Le changement de caractères peut être la conséquence du changement de format.
Toutefois si vous utilisez un seul format, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique comme expliqué ici
et nous indiquer le numéro des devis en question.
Restant à votre disposition.
Joanna
--
Service Clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 joanna@vosfactures.fr
MODIFIER IBAN question Résolu
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Comment souligné ou mettre en gras question Résolu
Bonjour, J'aimerais pouvoir souligné telle ou telle partie du descriptif ou du titre d'un produit, comment faire, Merci. (même chose en gras ou italique)
Bonjour,
Les modifications se feront par CSS et par bloc, vous ne pourrez pas souligner une partie de phrase.
Vous pouvez apporter des modifications au format choisi:
- via l'ajout de codes CSS (en savoir plus).
- via les options qui permettent d'afficher plus ou moins de champs (voir ici)
- via la création d'un format personnalisé si vous avez des connaissances en html et css (voir explications là). Sinon, sachez que nous créons des formats personnalisés pour les abonnements annuels MAX (voir tarifs).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
mode de règlement question Résolu
Bonjour,
y a t-il une possibilité de mettre plusieurs modes de règlement comme CHEQUE OU VIREMENT
Bonjour,
Si une facture est réglée avec différents moyens de paiements, je vous conseille d'ajouter un paiement par mode de règlement à vos factures (depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur Plus > Ajouter un paiement) de manière à ce que le détail s'affiche de manière claire.
Il est également possible d'ajouter des modes de règlement personnalisés. Pour cela, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs et dans le champ Modes de règlement, entrez les intitulés de votre choix, "Chèque et virement", "Carte bancaire et chèque", etc... Veillez à ajouter chaque intitulé sur une nouvelle ligne. Ceux-ci seront disponibles dans le champ Modes de règlement sur le formulaire de création d'une facture et sur le formulaire de création d'un paiement.
Vous pouvez ajouter le mode de règlement de votre choix directement depuis le formulaire de création d'un document. Dans le champ "Mode de règlement", choisissez "Autre" et entrez ce que vous voulez.
En espérant vous avoir aidé. Bien Cordialement
Maxime
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Envoi du document question Résolu
Bonjour
Et t'il possible d'envoyer des Envoi du document par email ? avec la solution gratuite.
Merci de votre réponse
Cordialement
Bonjour,
Tout à fait, cela est possible. Je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet : https://aide.vosfactures.fr/392124-Envoi-en-ligne
Bien cordialement,
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avoir en totalité question Résolu
Bonjour
Comment faire un avoir en totalité d'une facture. Ce bouton n'est pas présent dans Créer / plus. Merci de faire le nécessaire. Bien à vous.
Bonjour,
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur l’onglet Créer / Plus et sélectionnez l’option Créer un Avoir. Le système vous propose alors de créer soit un avoir partiel soit un avoir total directement.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Facture d’Avoir
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
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Facture d'avoir question Résolu
Bonjour l'un de mes clients me demande une facture d'avoir. j'ai donc fait tout simplement "facture d'avoir sur la facture concernée"
le total final est à zero euros par contre et mon client me dit qu'il doit y avoir une erreur...
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement un Avoir (note de crédit) total ou partiel depuis une facture existante.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
Si vous avez besoin d'aide, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Veuillez préciser de quel document s'agit-il.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
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