Cela dépend; Vous pouvez bien sûr choisir un document de facturation dont vous ne vous servez pas (ex: facture proforma, ...) et dont vous changez l'intitulé en "ATTESTATION DE REPARATION" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression)
Le mieux serait de nous contacter par téléphone afin que nous puissions discuter de vive voix.
Bonjour,
Est il possible comme pour les réductions d’avoir une augmentation sur une facture ou un bon de livraison pour une commande express pour lequel on appliquerait un supplément selon le montant ?
Acutellement nous n'avons pas cette fonctionnalité sur le Logiciel VosFactures. J'ai donc pris note de votre demande et l'ai transmise au Service Développement. Si votre suggestion sera retenue, je ne manquerai pas de vous informer du développement de celle-ci.
En attendant vous pouvez éventuellement ajouter cette augmentation de tarif en tant que ligne de Produit/Service (en l'intitulant "Frais de commande express" par exemple avec le détail du pourcentage en Description) et indiquer le montant supplémentaire après avoir fait le calcul.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Le mode d'envoi SMTP vous permet d'envoyer les documents de facturation et les relances depuis l'application mais via votre boîte mails. En effet, les envois en ligne ne sont plus assurés par le logiciel, comme c'est le cas pour le mode d'envoi par défaut ou par DNS, mais ils sont effectués par votre serveur de messagerie.
En clair, lorsque vous cliquez sur "Envoyer" un document, le logiciel envoie le message à votre boite de messagerie qui se charge de le délivrer au destinataire final. Par conséquent, si vous souhaitez un accusé de lecture, il faudra le paramétrer sur votre boite e-mail.
En effet, une facture d'acompte s'opère comme suit :
C'est à dire qu'une facture d'acompte est crée depuis un devis puis vous pouvez générer la facture de solde correspondante.
Tout d’abord, vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
Il est bien sur possible de créer un bon de commande à partir d'un devis il sufit de cliquer depuis l'aperçu du devis, sur la roue dentée et sélectionner : Créer le bon de commande puis sauvegarder.
Concernant votre seconde question, sachez que le système ne génère pas automatiquement les acomptes dès que le devis est accepté, il faut créer manuellement cet acompte, et il est possible d'indiquer un pourcentage ou un montant donné. Ensuite le système calcule le montant restant à payer, vous trouverez ici les étapes à suivre. Veuillez noter que l'acompte se créé depuis un Devis.
Concernant votre bon de commande pouvez-vous préciser s'il s'agit d'une Dépense ou d'un Revenus ?
Nous avons également l'option Signature électronique qui indique que le Devis est "Accepté" dès signature (disponible à partir de la formule Pro).
L'historique de vos facture d'abonnement est disponible depuis votre compte.
Veuillez cliquez en haut à droite sur Paramètres > Paramètres du compte.
Vous trouverez le lien vers votre facture d'abonnement en haut de la page principale à coté de votre formule tarifaire.
Vous pouvez à tout moment changer de format depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Format d'impression et selectionner celui de votre choix. Notre système vous propose 19 formats d'impression que vous trouverez ci-contre : Format des documents.
Si vous possédez des connaissances en langage HTML/code CSS vous pouvez également créer un format personnalisé.
BONJOUR,
JE SUIS VOUDRAI SUPPRIMER UN COMPTE RAJOUTER AU MIEN. COMMENT PUIS-JE LE FAIRE?
OU POUVEZ VOUS LE FAIRE POUR MOI?
SI OUI JE VOUS DONNERAI LES INFORMATIONS.
BIEN CORDIALEMENT
GUILLAUME DE REYNAL
Je constate deux comptes avec votre adresse email. Un compte en formule Pro et l'autre en Micro.
Si vous souhaitez supprimer l'un de vos comptes, connecter vous sur le compte que vous souhaitez supprimer puis veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Je vois que vous avez bien activé l'option Paiement en ligne et vous proposez deux modes de paiements : Paypal et Virement.
L'intégration avec Paypal s'est faite correctement? Avez vous pu tester le paiement? Est-ce une erreur qui vient d’apparaître? Ou l'avez vous depuis le début de l'intégration avec Paypal?
Quelles sont les erreurs reportées par vos clients?
Vous pouvez insérer des lignes de texte. Vous pouvez également changer le style d'une facture à une autre. Vous trouverez les codes CSS à copier ici et là.
Vous ne pouvez pas mettre d'espace avant ou après. Les lignes de texte sont surtout utilisées en tant que sous-titre.
Si vous souhaitez ajouter un texte plus long, je vous conseille d'utiliser le champ "Description de vos produits" ou encore les champs "Objet" ou "Informations spécifiques", dans lesquels vous pouvez faire des retours à la ligne (espace), et ajouter des balises html pour changer le style d'une partie du texte, comme par exemple:
<strong>texte en gras</strong>
<i> texte en italique</i>
bonjour, j'aimerais que le libellé de la colonne quantité soit écrit en toutes lettres.
Pouvez-vous me faire la modification ou m'indiquer la procédure pour cela.
Il n'est pas possible de modifier le titre sur les formats prédéfinis.
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
comment faire pour changer d'adresse sur le compte principal
compte de facturation par vos factures
comment regler les 20 euros afin de supprimer la mention vosfactures sur les pdf
S'il s'agit de l'adresse email sur les factures, vous devez modifier les coordonnées de votre entreprise.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder (plus d'informations ici).
S'il s'agit de l'adresse de connexion, la modification se fait sur la page Profil de l'utilisateur en cliquant sur votre identifiant dans la barre de menu en haut à droite, puis sur Mon Profil > Modifier le Profil / Changer le mot de passe.
S'il s'agit de l'adresse du compte, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Au niveau du champ "Adresse du compte" cliquez sur "Changer" (plus d'informations ici).
Concernant la suppression de la mention "VosFactures.fr", sachez tout d'abord que celle-ci est au prix de 20€ HT par an. Pour obtenir cette option, merci de nous faire parvenir les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Vous pouvez générer le graphe "Revenus et Dépenses" depuis l'onglet Rapports>Graphes sans oublier de bien paramétrer les différents champs (dates, grouper par) et si besoin affiner davantage en renseignant les champs de la section "Plus d'options".
Lorsque votre graphe s'affiche vous pourrez distinguer le Total Ventes HT.
Bonjour,
Nous avons un problème de connexion de votre module à notre backoffice PRESTASHOP.
Le token API aurait-il changé ?
Merci de votre aide,
Cordialement
Angéline TANGUY-BRUNEL
KERALIANGE
Est-il possible de restreindre l'accès à certains utilisateurs au menu "Devis" ? Autrement dit, que l'utilisateur ne puisse qu'ajouter/modifier des devis (pas d'ajout ou modif de factures).
Cette option n'est actuellement pas disponible sur le système, toutefois elle est envisagée.
Les utilisateurs pourront probablement être restreints à la création de documents non comptables dans le cadre de l'option Rôles des Utilisateurs. Dans ce cas de figure ils n'auront pas accès aux Factures et ne pourront donc ni créer de factures ni les modifier.
Dès que nous en saurons plus à ce sujet nous ne manquerons pas de vous en tenir informée.
>Comment paramétrer le logiciel pour qu'à chaque nouvelle dépense l'incrémentation du numéro se fasse automatiquement ?
Les dépenses ne font pas l'objet d'une numérotation automatique, contrairement aux documents de ventes et de stock. D'ailleurs le numéro n'est même pas un champ obligatoire et vous êtes invité à y indiquer le numéro de la facture d'achat d'origine. Les dépenses ont un usage interne: il s'agit pour vous de suivre les frais de votre entreprise et y joindre les justificatifs d'origine (en savoir plus). >La traduction du bon de sorti de caisse est elle en place car sans ça il est impossible de gérer sa caisse.
Oui, les traductions ont été réalisées et devraient passer en production (visible sur votre compte) rapidement. Je vous enverrai un email d'information.
Bonjour, J'aimerais effectuer un export comptable au format SAGE et je vois que nous sommes limités à 1000 factures. Est-il possible de débloquer cette limite?
Merci d'avance.
Bien à vous.
Perrine
Quelles sont les étapes pour insérer une référence client qui doit être visible sur le doc créé ?
Je souhaitais aller sur paramètres du compte mais "je n'ai pas l'autorisation"
merci
En effet par défaut le contenu du champ "Réf/code client" n'apparaît pas sur les documents. Mais vous avez plusieurs solutions:
- soit vous devez l'indiquer dans le champ "Description additionnelle" situé dans la fiche du contact et vous rendez visible ce champ (en savoir plus). Par défaut le contenu de ce champ s'affichera sous l'adresse du contact.
- soit vous l'indiquer dans le champ "Adresse additionnelle" (dont vous modifier l'intitulé en "Code client" par exemple) situé dans la fiche du contact qu'il vous suffira de cocher lors de la création d'un document pour l'afficher. Par défaut le contenu de ce champ s'affichera sous l'adresse du contact précédé de l'intitulé que vous lui aurez attribué En savoir plus.
Dans les 2 cas, vous avez en effet besoin d'accéder aux paramètres du compte (pour soit rendre visible de champ "Description additionnelle" , soit pour modifier l'intitulé du champ "Adresse additionnelle").
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter par téléphone si besoin est.
Lorsque vous avez un compte multi-compagnies / multi-départements, vous avez la possibilité de gérer indépendamment la facturation de chacune de ces compagnies. Dans la fiche de renseignement de celles-ci il suffit d'activer l'option de numérotation indépendante. Ainsi chaque compagnie aura sa propre numérotation. Vous pouvez également ajouter un logo pour chaque compagnie si vous le souhaitez.
Je vous invite à suivre les conseils et explications de notre Aide en ligne :
Bonjour,
J'ai fermé puis reouvert mon entreprise et mon numero de TVA intracommunautaire n'est donc pas encore réactivé Est il possible de se reabonner des que ce sera le cas sachant que mon abonnement actuel expire demain ? Vais je perdre des donnees pendant cette periode ?
Merci d'avance
Oui bien sûr cela est possible. Concernant vos données, rien de va se passer : elles seront conservées et vous y aurez accès normalement (vous serez juste bloqué en terme de création de nouveaux documents jusqu'au moment du paiement de l'abonnement).
P.S: Avez-vous besoin de créer des documents en ce moment ?
Bonjour,
Notre société de sécurité est soumis à la taxe cnaps de 0.40% la TVA se calcul comme suite : (Montant HT + taxe CNAPS) + TVA = Montant TTC.
Est ce qu'il est possible de réaliser cet opération sur votre logiciel ?
Vous pouvez ajouter une deuxième colonne taxe (que vous nommez comme vous voulez) mais les deux taxes seront calculées séparément à partir du prix de vente hors taxe et s'additionneront à ce dernier (donc TTC = HT x taxe1% + HT x taxe2% soit TTC = HT + montant taxe1 + montant taxe2): http://aide.vosfactures.fr/402696-Ajouter-une-deuxi-me-taxe-sur-les-documents-de-facturation
ATTESTATION DE REPARATION question Résolu
BONJOUR UN CLIENT M A DEMANDE DE FAIRE UNE ATTESTATION DE RÉPARATION PUIS JE LE FAIRE AVEC MON LOGICIEL ?
Bonjour,
Cela dépend; Vous pouvez bien sûr choisir un document de facturation dont vous ne vous servez pas (ex: facture proforma, ...) et dont vous changez l'intitulé en "ATTESTATION DE REPARATION" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression)
Le mieux serait de nous contacter par téléphone afin que nous puissions discuter de vive voix.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Augmentation tarif question Résolu
Bonjour,
Est il possible comme pour les réductions d’avoir une augmentation sur une facture ou un bon de livraison pour une commande express pour lequel on appliquerait un supplément selon le montant ?
Bonjour,
Acutellement nous n'avons pas cette fonctionnalité sur le Logiciel VosFactures. J'ai donc pris note de votre demande et l'ai transmise au Service Développement. Si votre suggestion sera retenue, je ne manquerai pas de vous informer du développement de celle-ci.
En attendant vous pouvez éventuellement ajouter cette augmentation de tarif en tant que ligne de Produit/Service (en l'intitulant "Frais de commande express" par exemple avec le détail du pourcentage en Description) et indiquer le montant supplémentaire après avoir fait le calcul.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Accusé de réception de mail en SMTP suggestion Résolu
Bonjour,
J'utilise l'envoi de mail par SMTP et je souhaiterais demander un accusé de lecture au destinataire.
Est-ce possible ou envisagé ?
Bonjour,
Le mode d'envoi SMTP vous permet d'envoyer les documents de facturation et les relances depuis l'application mais via votre boîte mails. En effet, les envois en ligne ne sont plus assurés par le logiciel, comme c'est le cas pour le mode d'envoi par défaut ou par DNS, mais ils sont effectués par votre serveur de messagerie.
En clair, lorsque vous cliquez sur "Envoyer" un document, le logiciel envoie le message à votre boite de messagerie qui se charge de le délivrer au destinataire final. Par conséquent, si vous souhaitez un accusé de lecture, il faudra le paramétrer sur votre boite e-mail.
Restant à votre disposition
Cordialement,
Yves
Facture d'acompte question Résolu
Bonjour
Comment faire une proforma pour un acompte ?
Merci
Bonjour,
En effet, une facture d'acompte s'opère comme suit :
C'est à dire qu'une facture d'acompte est crée depuis un devis puis vous pouvez générer la facture de solde correspondante.
Tout d’abord, vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Passage de devis à facture question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de faire passer un devis accepté en commande, et u'en plus sur celle-cu apparaisse le règlement de la facture d'acompte ?
Bonjour,
Il est bien sur possible de créer un bon de commande à partir d'un devis il sufit de cliquer depuis l'aperçu du devis, sur la roue dentée et sélectionner : Créer le bon de commande puis sauvegarder.
Concernant votre seconde question, sachez que le système ne génère pas automatiquement les acomptes dès que le devis est accepté, il faut créer manuellement cet acompte, et il est possible d'indiquer un pourcentage ou un montant donné. Ensuite le système calcule le montant restant à payer, vous trouverez ici les étapes à suivre. Veuillez noter que l'acompte se créé depuis un Devis.
Concernant votre bon de commande pouvez-vous préciser s'il s'agit d'une Dépense ou d'un Revenus ?
Nous avons également l'option Signature électronique qui indique que le Devis est "Accepté" dès signature (disponible à partir de la formule Pro).
Je vous souhaite une bonne journée.
demande de facture suggestion Résolu
Bonjour,
je ne trouve pas la facture d'abonnement à vosfactures.fr ????
Monsieur,
L'historique de vos facture d'abonnement est disponible depuis votre compte.
Veuillez cliquez en haut à droite sur Paramètres > Paramètres du compte.
Vous trouverez le lien vers votre facture d'abonnement en haut de la page principale à coté de votre formule tarifaire.
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne et agréable soirée.
Stefan
VosFactures
changer question Résolu
Bonjour
Comment puis je changer de model de facture svp
Bonjour,
Vous pouvez à tout moment changer de format depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Format d'impression et selectionner celui de votre choix. Notre système vous propose 19 formats d'impression que vous trouverez ci-contre : Format des documents.
Si vous possédez des connaissances en langage HTML/code CSS vous pouvez également créer un format personnalisé.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
DEMANDE D'INFORMATION question Résolu
BONJOUR,
JE SUIS VOUDRAI SUPPRIMER UN COMPTE RAJOUTER AU MIEN. COMMENT PUIS-JE LE FAIRE?
OU POUVEZ VOUS LE FAIRE POUR MOI?
SI OUI JE VOUS DONNERAI LES INFORMATIONS.
BIEN CORDIALEMENT
GUILLAUME DE REYNAL
Bonjour,
Je constate deux comptes avec votre adresse email. Un compte en formule Pro et l'autre en Micro.
Si vous souhaitez supprimer l'un de vos comptes, connecter vous sur le compte que vous souhaitez supprimer puis veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Yves
paiement en ligne question Résolu
les clients n'arrivent toujours pas à faire des paiements en ligne
Bonjour,
Je vois que vous avez bien activé l'option Paiement en ligne et vous proposez deux modes de paiements : Paypal et Virement.
L'intégration avec Paypal s'est faite correctement? Avez vous pu tester le paiement? Est-ce une erreur qui vient d’apparaître? Ou l'avez vous depuis le début de l'intégration avec Paypal?
Quelles sont les erreurs reportées par vos clients?
Vous pouvez également créer un compte sur Stripe pour proposer le paiement par CB avec moins de frais pour vous. Connecter Stripe avec votre compte VosFactures
Pourriez vous également activer l'accès technique à votre compte.
Bien Cordialement
Yves
insérer une ligne question Résolu
insérer une ligne dans un devis
Bonjour,
Vous pouvez insérer des lignes de texte. Vous pouvez également changer le style d'une facture à une autre. Vous trouverez les codes CSS à copier ici et là.
Vous ne pouvez pas mettre d'espace avant ou après. Les lignes de texte sont surtout utilisées en tant que sous-titre.
Si vous souhaitez ajouter un texte plus long, je vous conseille d'utiliser le champ "Description de vos produits" ou encore les champs "Objet" ou "Informations spécifiques", dans lesquels vous pouvez faire des retours à la ligne (espace), et ajouter des balises html pour changer le style d'une partie du texte, comme par exemple:
<strong>texte en gras</strong>
<i> texte en italique</i>
Bien Cordialement
colonne quantité question Résolu
bonjour, j'aimerais que le libellé de la colonne quantité soit écrit en toutes lettres.
Pouvez-vous me faire la modification ou m'indiquer la procédure pour cela.
Bonjour,
Il n'est pas possible de modifier le titre sur les formats prédéfinis.
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
payement des 20 euros question Résolu
comment faire pour changer d'adresse sur le compte principal
compte de facturation par vos factures
comment regler les 20 euros afin de supprimer la mention vosfactures sur les pdf
Bonjour,
Qu'entendez-vous par adresse?
S'il s'agit de l'adresse email sur les factures, vous devez modifier les coordonnées de votre entreprise.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder (plus d'informations ici).
S'il s'agit de l'adresse de connexion, la modification se fait sur la page Profil de l'utilisateur en cliquant sur votre identifiant dans la barre de menu en haut à droite, puis sur Mon Profil > Modifier le Profil / Changer le mot de passe.
S'il s'agit de l'adresse du compte, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Au niveau du champ "Adresse du compte" cliquez sur "Changer" (plus d'informations ici).
Concernant la suppression de la mention "VosFactures.fr", sachez tout d'abord que celle-ci est au prix de 20€ HT par an. Pour obtenir cette option, merci de nous faire parvenir les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bien Cordialement
Maxime
MOT DE PASSE OUBLIE question Résolu
Bonjour, un utilisateur du compte a oublié son mot de passe. Comment procéder ?
Merci pour votre retour
Bonjour,
Il faut qu'il suive les instructions décrites ici.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
CA ht mensuel question Résolu
bonjour,
je n'arrive pas à trouver comment faire afficher au niveau des rapports le chiffre d'affaire ht réalisé par mois
merci
Bonjour,
Vous pouvez générer le graphe "Revenus et Dépenses" depuis l'onglet Rapports>Graphes sans oublier de bien paramétrer les différents champs (dates, grouper par) et si besoin affiner davantage en renseignant les champs de la section "Plus d'options".
Lorsque votre graphe s'affiche vous pourrez distinguer le Total Ventes HT.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
PB CONNEXION MODULE erreur Résolu
Bonjour,
Nous avons un problème de connexion de votre module à notre backoffice PRESTASHOP.
Le token API aurait-il changé ?
Merci de votre aide,
Cordialement
Angéline TANGUY-BRUNEL
KERALIANGE
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Réstriction d'accès question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de restreindre l'accès à certains utilisateurs au menu "Devis" ? Autrement dit, que l'utilisateur ne puisse qu'ajouter/modifier des devis (pas d'ajout ou modif de factures).
D'avance merci pour votre réponse.
Bien cordialement,
Florence Foulquier
Bonjour Madame Foulquier,
Cette option n'est actuellement pas disponible sur le système, toutefois elle est envisagée.
Les utilisateurs pourront probablement être restreints à la création de documents non comptables dans le cadre de l'option Rôles des Utilisateurs. Dans ce cas de figure ils n'auront pas accès aux Factures et ne pourront donc ni créer de factures ni les modifier.
Dès que nous en saurons plus à ce sujet nous ne manquerons pas de vous en tenir informée.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Numéro pour les dépenses et bon sorti caisse question Résolu
Comment paramétrer le logiciel pour qu'à chaque nouvelle dépense l'incrémentation du numéro se fasse automatiquement ?
La traduction du bon de sorti de caisse est elle en place car sans ça il est impossible de gérer sa caisse.
Bonjour,
>Comment paramétrer le logiciel pour qu'à chaque nouvelle dépense l'incrémentation du numéro se fasse automatiquement ?
Les dépenses ne font pas l'objet d'une numérotation automatique, contrairement aux documents de ventes et de stock. D'ailleurs le numéro n'est même pas un champ obligatoire et vous êtes invité à y indiquer le numéro de la facture d'achat d'origine. Les dépenses ont un usage interne: il s'agit pour vous de suivre les frais de votre entreprise et y joindre les justificatifs d'origine (en savoir plus).
>La traduction du bon de sorti de caisse est elle en place car sans ça il est impossible de gérer sa caisse.
Oui, les traductions ont été réalisées et devraient passer en production (visible sur votre compte) rapidement. Je vous enverrai un email d'information.
Cordialement,
Justine.
PAYE PLUSIEURS FACTURE question Résolu
Bonjour,
Afin que l'on puisse vous aider, pouvez-vous nous préciser votre demande ?
N'hésitez pas à nous joindre directement au 04.83.58.05.64.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Export Comptable - Limite suggestion Résolu
Bonjour, J'aimerais effectuer un export comptable au format SAGE et je vois que nous sommes limités à 1000 factures. Est-il possible de débloquer cette limite?
Merci d'avance.
Bien à vous.
Perrine
Bonjour,
Malheureusement cette limite n'est pas modifiable, il faudra alors filtrer par période par exemple afin d'exporter au maximum 1000 factures.
Cordialement,
Yves
facture question Résolu
Quelles sont les étapes pour insérer une référence client qui doit être visible sur le doc créé ?
Je souhaitais aller sur paramètres du compte mais "je n'ai pas l'autorisation"
merci
Bonjour,
En effet par défaut le contenu du champ "Réf/code client" n'apparaît pas sur les documents. Mais vous avez plusieurs solutions:
- soit vous devez l'indiquer dans le champ "Description additionnelle" situé dans la fiche du contact et vous rendez visible ce champ (en savoir plus). Par défaut le contenu de ce champ s'affichera sous l'adresse du contact.
- soit vous l'indiquer dans le champ "Adresse additionnelle" (dont vous modifier l'intitulé en "Code client" par exemple) situé dans la fiche du contact qu'il vous suffira de cocher lors de la création d'un document pour l'afficher. Par défaut le contenu de ce champ s'affichera sous l'adresse du contact précédé de l'intitulé que vous lui aurez attribué En savoir plus.
Dans les 2 cas, vous avez en effet besoin d'accéder aux paramètres du compte (pour soit rendre visible de champ "Description additionnelle" , soit pour modifier l'intitulé du champ "Adresse additionnelle").
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter par téléphone si besoin est.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Documents par département question Résolu
Bonjour,
Sur mon compte j'ai 3 sociétés distincts, je souhaiterai savoir comment faire, pour que les documents commerciaux ne se mélangent pas ?
Merci
Bonjour,
- Compte Multi-Départements : Numérotation
- Multi-Départements : Principe et Avantages
Lorsque vous avez un compte multi-compagnies / multi-départements, vous avez la possibilité de gérer indépendamment la facturation de chacune de ces compagnies. Dans la fiche de renseignement de celles-ci il suffit d'activer l'option de numérotation indépendante. Ainsi chaque compagnie aura sa propre numérotation. Vous pouvez également ajouter un logo pour chaque compagnie si vous le souhaitez.
Je vous invite à suivre les conseils et explications de notre Aide en ligne :
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Tva question Résolu
Bonjour,
J'ai fermé puis reouvert mon entreprise et mon numero de TVA intracommunautaire n'est donc pas encore réactivé Est il possible de se reabonner des que ce sera le cas sachant que mon abonnement actuel expire demain ? Vais je perdre des donnees pendant cette periode ?
Merci d'avance
Bonjour
Oui bien sûr cela est possible. Concernant vos données, rien de va se passer : elles seront conservées et vous y aurez accès normalement (vous serez juste bloqué en terme de création de nouveaux documents jusqu'au moment du paiement de l'abonnement).
P.S: Avez-vous besoin de créer des documents en ce moment ?
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Compte TVA question Résolu
Bonjour
Comment créer le compte TVA pour l'importer dans le logiciel comptable hors du compte 707 ?
Bonjour,
Depuis le menu Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Plan comptable > section "Taxes".
En savoir plus : Comptes comptables : TVA (ou autre taxe)
Cordialement,
Yves
facture suggestion Résolu
bonjour
je souhaite faire une facture identique a celles précédemment faites
Bonjour,
Oui vous pouvez Créer un Document Similaire
Cordialement,
Yves
Taxe question Résolu
Bonjour,
Notre société de sécurité est soumis à la taxe cnaps de 0.40% la TVA se calcul comme suite : (Montant HT + taxe CNAPS) + TVA = Montant TTC.
Est ce qu'il est possible de réaliser cet opération sur votre logiciel ?
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une deuxième colonne taxe (que vous nommez comme vous voulez) mais les deux taxes seront calculées séparément à partir du prix de vente hors taxe et s'additionneront à ce dernier (donc TTC = HT x taxe1% + HT x taxe2% soit TTC = HT + montant taxe1 + montant taxe2): http://aide.vosfactures.fr/402696-Ajouter-une-deuxi-me-taxe-sur-les-documents-de-facturation
Cordialement,
Justine.