Vous avez deux solutions si vous vendez des produits à des prix différents à vos clients :
1/ Sachant que vous êtes sur la formule PRO, vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt de la fonction Gestion de stock.
Sur Votre compte > Gestion de Stock > Produits > Cocher la case "Différents prix de vente selon l'entrepôt"
2/ Sachez également que vous pouvez dans la fiche de vos contacts indiquer un taux de réduction par défaut comme expliqué ici
Mais cette solution ne fonctionne que si vous voulez indiquer à votre client qu'il bénéficie d'un tarif préférentiel (via la colonne "Réduction").
Bonjour,
Lorsqu'on édite un bon de sortie, pourquoi le nom du Fournisseur ne figure pas sur le document ? Il est pourtant utile.
Dans l'attente de votre retour. Cordialement,
Pouvez-vous m'indiquer de quelle manière vous générez vos Bons de sortie ?
Avec le Logiciel VosFactures et la fonction Gestion de stock, il est possible de créer des Bons de livraison. Le nom du Client (Fournisseur pour les Bons d'entrée) est obligatoire. Sans cette information le logiciel ne peut générer le document. Une fois cette information renseignée vous obtenez un Bon de livraison indiquant aussi bien vos coordonnées (Fournisseur) que celles du Client.
En revanche si depuis une facture vous générez un Bon de livraison, ces informations ne figureront pas, seule le produit avec ou sans prix en fonction de vos besoins.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question. En tout cas sachez que vous pouvez faire apparaître sur vos bons de commande client la mention "Bon pour accord" - mention que vous pourriez modifier en passant par la création d'un format (mise en page) personnalisé. Vous pouvez également générer un bon de livraison à faire signer par votre client par exemple (via la fonction Gestion de stock), ou générer un bordereau de livraison depuis le bon de commande client (en cliquant sur Imprimer) .
Recontactez-moi si j'ai mal compris votre demande.
En effet pour l'instant les pièces jointes ne peuvent être ajoutées qu'aux documents de facturation (Revenus, Dépenses).
Nous allons transmettre votre suggestion et reviendrons vers vous si un éventuel développement est fait en ce sens.
Vous remerciant de l'intérêt que vous portez au logiciel,
étant auto entrepreneur j'ai cherché longtemps un un soft de comptabilité disponible sur mac et pas cher. J'en suis plus que ravie.
Bravos à vos équipes
Merci beaucoup pour votre message qui fait plaisir à toute l'équipe ! Nous sommes ravis que le logiciel vous plaise.
P.S: vous pouvez nous laisser un témoignage ici et participer si vous le souhaiter à notre programme de parrainage comme expliqué là.
Bonjour,
Je souhaiterais ajouter un modèles d'email type accompagnant les devis (en plus des 2 autres : factures + relance de facture).
Comment procéder ?
Par avance, merci.
Philippe
Vous pouvez indiquer un texte d'email par défaut différent selon le type de document, en insérant des balises html qui indiqueront au système le texte à appliquer selon le type de document créé.
Ainsi par exemple, vous pouvez écrire dans le champ "Email accompagnant l’envoi des documents" (Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email):
Bonjour,
{{#eq kind 'estimate'}}
texte pour les devis
{{else}}texte pour les autres documents sauf devis
{{/eq}}
{{footer}}
Ou encore:
Bonjour,
{{#in kind 'estimate,proforma,vat'}}
{{#eq kind 'estimate'}} texte pour les devis {{/eq}}
{{#eq kind 'proforma'}}texte pour les factures proforma{{/eq}}
{{#eq kind 'vat'}}texte pour les factures{{/eq}}
{{else}}texte pour les autres documents sauf devis/proforma/factures
{{/in}}
{{footer}}
Vous pouvez en savoir plus de manière générale sur la fonction Envoi en ligne ici.
Sachez que vous pouvez également combiner plusieurs texte par défaut par département (en savoir plus).
Bonjour
est ce possible de changer la couleur de fond des onglets de paiment en ligne sur les bons de commandes de telle sorte que nos clients puissent les identifier + facilement
merci
Vous pouvez en effet changer la couleur du bouton "Payer en ligne" sur vos documents en copiant un code CSS dans le champ "Configuration de l'impression par CSS" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Modifier la couleur du bouton "Payer en ligne".
Bonjour,
Le montant 'EXERCICE' affiché sur la page d'accueil est celui depuis le 01/01 et non depuis le premier jour de l'exercice (01/10 dans mon cas)
Merci
Vous pouvez personnaliser l'affichage du résumé (HT/TTC, période, par département) grâce aux options accessibles depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord:
Période personnalisée du chiffre d'affaire annuel
Vous pouvez choisir la période correspondant au chiffre d'affaire annuel en indiquant une date de début de l'exercice comptable. Par exemple, si votre exercice comptable est du 1/10 au 31/09, choisissez à l'aide du calendrier le 1 Octobre. Remarque:
Depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période".
Oui, il est possible de créer une facture depuis plusieurs documents. La solution serait de créer des Bons de livraison depuis la gestion de stock, à chaque prestation. Ensuite il faudrait sélectionner les Bons de livraison en question pour créer la facture correspondante. En revanche cette solution n'est possible qu'en ayant l'option Gestion de stock disponible uniquement avec les abonnements Pro et Max. Etant donné que vous avez un abonnement Basique nous vous proposons de tester gratuitement pendant 2 semaines l'abonnement Pro, ainsi vous pourrez voir si cette solution vous convient (voir tarifs).
Vous pouvez consulter notre aide en ligne pour avoir plus de renseignement sur la fonction Gestion de stock et la création de documents de gestion de stock (bon de livraison).
Éventuellement avec votre abonnement actuel vous pouvez essayer de créer des acomptes à partir desquelles vous pouvez générer une facture de solde. Consultez les explications à ce sujet sur l'aide en ligne.
Merci de m'indiquer par retour d'email si la période d'essai pour l'abonnement Pro vous intéresse.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe
Non ce n'est pas possible. Je transmets votre suggestion pour étude de faisabilité au service concerné.
En revanche vous pouvez récupérer le mode de paiement en faisant un export de vos factures (via l'icône de roue situé en haut à droite de la liste):
1- affiner la liste des factures via le module de recherche (période, état, type..)
2- cliquer sur l'icône et choisissez le premier ou le deuxième export vers excel
3- trier votre fichier excel obtenu par la colonne Mode de paiement.
Est-il possible de configurer les prix HT sur la page d’accueil ou on voit les chiffres du jour, de la semaine dernière, du mois en cours et de l'année ?
Je trouve cela Génant de parler de résumé en TTC mais je ne trouve pas de configuration pour cette demande.
Ce n'est pas possible de choisir d'afficher les montants ht ou ttc sur le tableau de bord mais c'est possible lorsque vous générez n'importe quel rapports. En revanche je pense que nous allons à l'avenir développer la possibilité de personnaliser dans une certaine mesure l'affichage du tableau de bord. Je transmets donc votre suggestion au service concerné.
bonjour je n'arrive pas d' imprimer les factures j’aperçois qu'une facture vierge au moment d'impression pouvez vous me dire si le problème vient de l'application ou comment je peux résoudre ce problème
merci d'avance
Bonjour,
Nous voulons rajouter les mentions légales en bas de nos factures :
TVA réglée sur les encaissements - Pas d'escompte pour règlement anticipé.
Pénalité pour règlement postérieur à la date d'échéance: trois fois le taux d'intérêt légal (au minimum) et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
Pouvez-vous nous indiquer comment procéder ?
Dans l'attente de votre retour,
Cordialement,
Nadine MONTILLARD
Bonjour,
J'ai besoin d'un conseil.
Je recois des factures incluant des frais de transport. je souhaite affecte les frais de port a un poste different que les articles. Comment dois je procéder? sinon je dois créer un article frais de port, ce qui est erroné. Je ne sais pas comment m'y prendre. cela implique que je ne peux pas créer un document d'entree a partir de la facture?
Merci de votre support
Corinne
Vous pouvez différencier vos produits entre "articles" (et donc comptabilisés dans votre stock) et "services" (et donc non comptabilisés dans votre stock). Je vous conseille donc d'ajouter manuellement "Frais de port" (ou Frais de transport) en tant que nouveau produit dans la liste de vos produits, mais de cocher l'option "Service" dans la fiche du produit. Indiquez un prix de vente (indicatif), puis sélectionnez si vous souhaitez que ce produit soit disponible uniquement à l'achat ou non. Puis sauvegarder.
Ainsi, lorsque vous créerez une facture de dépense, vous pourrez sélectionner "Frais de port" et indiquer le montant correspondant, qui sera comptabilisé normalement dans vos dépenses. Et lorsque vous créerez le bon d'entrée correspondant à la dépense, seuls les produits "articles" seront listés: le produit "frais de port" n'apparaîtra pas.
N.B: Vous pouvez modifiez (ajouter/supprimer un produit, changer le prix...) chaque bon d'entrée (ou autre document de gestion de stock) même si ceux-ci sont créés à partir d'une dépense/facture existante.
Ceci répond-il à votre question? N'hésitez pas à revenir vers moi le cas échéant.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
je voudrait savoir s'il est possible d'ajouter le logo de ma société sur les factures?
Je voudrais également proposer plusieurs modalités de payement mais je ne vois pas ou le configurer.
Pour ajouter d'autres modes de règlement:
Lors de la création d'un document, dans le champ "Mode de règlement" cliquez sur "Autre" et écrivez ce que vous voulez.
Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents: 1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus 2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Vous pouvez ajouter une Pièce Jointe sur vos Documents mais pas de manière automatique. L'opération se fait manuellement lors de la création de chaque document.
Non votre abonnement Standard est valide jusqu'au 30/03/2017. Apparemment il semble que vous avez dû modifier par erreur le type de formule sur votre compte en activant une option.
Pour résoudre le problème :
1) Désactivez l'option qui pose problème (car valide uniquement à partir de l'abonnement PRO): depuis Paramètres > compagnies/Départements: cliquez sur votre département et tout en bas de sa fiche décocher l'option "Paramétrage indépendant du système d'envoi des emails" qui ne vous sert à rien car vous avez seulement un seul département, puis sauvegardez. Ce sont les paramètres d'envoi de votre compte qui s'appliqueront ( Paramètres > Paramètres du compte > envoi par email). Contactez-nous la semaine prochaine par téléphone si vous avez besoin de conseil.
2) Allez dans Paramètres > Paramètres du compte et dans l'encadré bleu (à côté du bouton Payer) cliquez sur "Changer de formule d'abonnement" et choisissez "Standard".
Si le problème persiste, recontactez-nous Lundi par téléphone.
Bonjour,
Lorsqu'une facture à été créer, comment faire mettre un "acompte" a t'elle date?
Comment faire pour mettre payé en partie quand le client paie en plusieurs fois avec des date différente?
Sur votre site nous ne pouvons pas modifier/intégrer une date de paiement a part celle du jour, ce qui ne correspond pas car un client à pu payer le vendredi par virement et nous reprenons le travail que le mardi donc la date n'est pas la bonne.
Merci de votre retour
Vous avez plusieurs solutions pour rajouter des paiements partiels :
- Ajouter un nouveau paiement via l'option Gestion des paiements (formule PRO) et ainsi afficher le détail (date, mode, montant) du paiement reçu sur la facture (en savoir plus).
- Si vous n'avez pas l'option Gestion des paiements, vous pouvez tout simplement changer l'état de la facture en "payé en partie" en prenant soit d'indiquer la date de règlement (en savoir plus). Vous pouvez également utiliser le champ "informations spécifiques" par exemple pour noter les détails de l'acompte.
A l'avenir si vous avez l'habitude de recevoir des acomptes, je vous conseille de passer par la création de factures d'acompte afin de faciliter grandement votre suivi.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Si vous n'avez pas pu enregistrer vos documents cela peut venir d'une mauvaise connexion internet. Eventuellement avez-vous reçu un message d'erreur sur votre compte ?
Par ailleurs sachez que pour gagner du temps vous pouvez générer des Bons de livraison de manière automatique, avec chaque création de facture. Pour ce faire il suffit d'activer l'option correspondante : depuis Paramères / Paramètres du compte / Options pas défaut / Gestion des stocks. Vous pouvez indiquer pour le champ "Création automatique de documents en cas de sortie de stock (livraison)" l'option "Créer un bon de livraison à chaque création de facture". Pensez ensuite à sauvegarder.
En espérant que cette solution pourra vous convenir.
Si vous avez besoin de plus amples explications, n'hésitez pas à nous recontacter.
VosFactures est un logiciel de facturation et non un CRM. Avec notre système vous pouvez envoyer des documents tout en personnalisant le texte d'envoi, en revanche vous ne pourrez pas envoyer de simples emails, sans documents.
J'ai créé une facture d'avoir depuis une facture de vente mais je ne sais pas comment enregistrer le règlement de ma facture de vente puisque le montant à régler reste la totalité. Comment lier l'avoir au règlement?
Techniquement vous pouvez :
- soit passer la facture et la facture d'avoir en payée pour qu'en terme de chiffre d'affaire les 2 s'annulent
- soit les laisser toutes les 2 en impayées et utiliser l'option Annuler si besoin.
Je vous invite à consulter votre comptable pour vérifier avec lui la solution qu'il préfère.
Sachez que les documents test sont bien enregistrés sur votre compte dans revenus>Tous en effet le total des montants des docs est additionné tout en bas de l'écran.
Toutefois, ces documents tests ne sont pas pris en compte au niveau des rapports, ils n'apparaissent pas non plus dans les montants de CA ni dans l'exercice en cours au niveau du tableau de bord. Je vous invite à lire ici notre Aide en ligne à ce sujet.
Tarification question Résolu
Est il possible de mettre différents prix pour un même produit
Merci
Bonjour,
Vous avez deux solutions si vous vendez des produits à des prix différents à vos clients :
1/ Sachant que vous êtes sur la formule PRO, vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt de la fonction Gestion de stock.
Sur Votre compte > Gestion de Stock > Produits > Cocher la case "Différents prix de vente selon l'entrepôt"
2/ Sachez également que vous pouvez dans la fiche de vos contacts indiquer un taux de réduction par défaut comme expliqué ici
Mais cette solution ne fonctionne que si vous voulez indiquer à votre client qu'il bénéficie d'un tarif préférentiel (via la colonne "Réduction").
Cordialement,
Yves
Bon de sortie question Résolu
Bonjour,
Lorsqu'on édite un bon de sortie, pourquoi le nom du Fournisseur ne figure pas sur le document ? Il est pourtant utile.
Dans l'attente de votre retour. Cordialement,
Bonjour Madame,
Pouvez-vous m'indiquer de quelle manière vous générez vos Bons de sortie ?
Avec le Logiciel VosFactures et la fonction Gestion de stock, il est possible de créer des Bons de livraison. Le nom du Client (Fournisseur pour les Bons d'entrée) est obligatoire. Sans cette information le logiciel ne peut générer le document. Une fois cette information renseignée vous obtenez un Bon de livraison indiquant aussi bien vos coordonnées (Fournisseur) que celles du Client.
En revanche si depuis une facture vous générez un Bon de livraison, ces informations ne figureront pas, seule le produit avec ou sans prix en fonction de vos besoins.
Bien Cordialement
Agathe
Déménagement question Résolu
Bonjour, pouvez vous me dire dans quelle rubrique je peux changer mon adresse postale?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
Accuse de réception de commande client question Résolu
Bonjour
Comment faire un accusé de réception de commande client avec le délai de livraison ?
Bonjour,
Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question. En tout cas sachez que vous pouvez faire apparaître sur vos bons de commande client la mention "Bon pour accord" - mention que vous pourriez modifier en passant par la création d'un format (mise en page) personnalisé. Vous pouvez également générer un bon de livraison à faire signer par votre client par exemple (via la fonction Gestion de stock), ou générer un bordereau de livraison depuis le bon de commande client (en cliquant sur Imprimer) .
Recontactez-moi si j'ai mal compris votre demande.
Cordialement,
Justine.
Piece jointe suggestion Résolu
Il serait bien de pouvoir dans les BE et BS pouvoir avoir l'option "Ajouter une pièce jointe".
merci en tout cas pour solution logiciel.
Bonjour,
En effet pour l'instant les pièces jointes ne peuvent être ajoutées qu'aux documents de facturation (Revenus, Dépenses).
Nous allons transmettre votre suggestion et reviendrons vers vous si un éventuel développement est fait en ce sens.
Vous remerciant de l'intérêt que vous portez au logiciel,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Top rien à redire Avis de satisfaction Résolu
Bonjour,
étant auto entrepreneur j'ai cherché longtemps un un soft de comptabilité disponible sur mac et pas cher. J'en suis plus que ravie.
Bravos à vos équipes
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre message qui fait plaisir à toute l'équipe ! Nous sommes ravis que le logiciel vous plaise.
P.S: vous pouvez nous laisser un témoignage ici et participer si vous le souhaiter à notre programme de parrainage comme expliqué là.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Email Type supplémentaire question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais ajouter un modèles d'email type accompagnant les devis (en plus des 2 autres : factures + relance de facture).
Comment procéder ?
Par avance, merci.
Philippe
Bonjour,
Vous pouvez indiquer un texte d'email par défaut différent selon le type de document, en insérant des balises html qui indiqueront au système le texte à appliquer selon le type de document créé.
Ainsi par exemple, vous pouvez écrire dans le champ "Email accompagnant l’envoi des documents" (Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email):
Bonjour,
{{#eq kind 'estimate'}}
texte pour les devis
{{else}}texte pour les autres documents sauf devis
{{/eq}}
{{footer}}
Ou encore:
Bonjour,
{{#in kind 'estimate,proforma,vat'}}
{{#eq kind 'estimate'}} texte pour les devis {{/eq}}
{{#eq kind 'proforma'}}texte pour les factures proforma{{/eq}}
{{#eq kind 'vat'}}texte pour les factures{{/eq}}
{{else}}texte pour les autres documents sauf devis/proforma/factures
{{/in}}
{{footer}}
Vous pouvez en savoir plus de manière générale sur la fonction Envoi en ligne ici.
Sachez que vous pouvez également combiner plusieurs texte par défaut par département (en savoir plus).
CHANGEMENT DE COULEUR question Résolu
Bonjour
est ce possible de changer la couleur de fond des onglets de paiment en ligne sur les bons de commandes de telle sorte que nos clients puissent les identifier + facilement
merci
Bonjour,
Vous pouvez en effet changer la couleur du bouton "Payer en ligne" sur vos documents en copiant un code CSS dans le champ "Configuration de l'impression par CSS" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Modifier la couleur du bouton "Payer en ligne".
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Chiffre d'affaire Exercice sur page d'accueil question Résolu
Bonjour,
Le montant 'EXERCICE' affiché sur la page d'accueil est celui depuis le 01/01 et non depuis le premier jour de l'exercice (01/10 dans mon cas)
Merci
Bonjour,
Vous pouvez personnaliser l'affichage du résumé (HT/TTC, période, par département) grâce aux options accessibles depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord:
Période personnalisée du chiffre d'affaire annuel
Vous pouvez choisir la période correspondant au chiffre d'affaire annuel en indiquant une date de début de l'exercice comptable. Par exemple, si votre exercice comptable est du 1/10 au 31/09, choisissez à l'aide du calendrier le 1 Octobre.
Si néanmoins vous rencontrez un problème avec ce réglage, n'hésitez pas à nous donner un accès temporaire à l'assistance technique et nous confirmer cela par mail afin que nous puissions vous aider.Remarque:
Depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période".
Cordialement,
Yves
Bon de commande question Résolu
Bonjour,
Est il possible de créer des sortes de bons de prestations; puis en fin de mois générer une facture via ces bons.
Cordialement,
Bonjour,
Oui, il est possible de créer une facture depuis plusieurs documents. La solution serait de créer des Bons de livraison depuis la gestion de stock, à chaque prestation. Ensuite il faudrait sélectionner les Bons de livraison en question pour créer la facture correspondante. En revanche cette solution n'est possible qu'en ayant l'option Gestion de stock disponible uniquement avec les abonnements Pro et Max. Etant donné que vous avez un abonnement Basique nous vous proposons de tester gratuitement pendant 2 semaines l'abonnement Pro, ainsi vous pourrez voir si cette solution vous convient (voir tarifs).
Vous pouvez consulter notre aide en ligne pour avoir plus de renseignement sur la fonction Gestion de stock et la création de documents de gestion de stock (bon de livraison).
Éventuellement avec votre abonnement actuel vous pouvez essayer de créer des acomptes à partir desquelles vous pouvez générer une facture de solde. Consultez les explications à ce sujet sur l'aide en ligne.
Merci de m'indiquer par retour d'email si la période d'essai pour l'abonnement Pro vous intéresse.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe
Registre des ventes TVA question Résolu
Bonjour,
Est il possible de faire apparaître le mode de règlement dans le rapport des registre des ventes TVA ?
Je vous remercie
Bonjour,
Non ce n'est pas possible. Je transmets votre suggestion pour étude de faisabilité au service concerné.
En revanche vous pouvez récupérer le mode de paiement en faisant un export de vos factures (via l'icône de roue situé en haut à droite de la liste):
1- affiner la liste des factures via le module de recherche (période, état, type..)
2- cliquer sur l'icône et choisissez le premier ou le deuxième export vers excel
3- trier votre fichier excel obtenu par la colonne Mode de paiement.
Cordialement
Justine.
Prix HT sur accueil suggestion Résolu
Bonjour
Est-il possible de configurer les prix HT sur la page d’accueil ou on voit les chiffres du jour, de la semaine dernière, du mois en cours et de l'année ?
Je trouve cela Génant de parler de résumé en TTC mais je ne trouve pas de configuration pour cette demande.
Merci par avance pour votre réponse
Bonjour,
Ce n'est pas possible de choisir d'afficher les montants ht ou ttc sur le tableau de bord mais c'est possible lorsque vous générez n'importe quel rapports. En revanche je pense que nous allons à l'avenir développer la possibilité de personnaliser dans une certaine mesure l'affichage du tableau de bord. Je transmets donc votre suggestion au service concerné.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
erreur d'impression question Résolu
bonjour je n'arrive pas d' imprimer les factures j’aperçois qu'une facture vierge au moment d'impression pouvez vous me dire si le problème vient de l'application ou comment je peux résoudre ce problème
merci d'avance
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et m'indiquer la facture en question.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
mentions légales question Résolu
Bonjour,
Nous voulons rajouter les mentions légales en bas de nos factures :
TVA réglée sur les encaissements - Pas d'escompte pour règlement anticipé.
Pénalité pour règlement postérieur à la date d'échéance: trois fois le taux d'intérêt légal (au minimum) et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
Pouvez-vous nous indiquer comment procéder ?
Dans l'attente de votre retour,
Cordialement,
Nadine MONTILLARD
Bonjour Monsieur,
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit en tant que : Bas de page des documents
Sachez également que nous avons par défaut : Taux annuel de Pénalité et Indemnité Forfaitaire de Recouvrement
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Conseil question Résolu
Bonjour,
J'ai besoin d'un conseil.
Je recois des factures incluant des frais de transport. je souhaite affecte les frais de port a un poste different que les articles. Comment dois je procéder? sinon je dois créer un article frais de port, ce qui est erroné. Je ne sais pas comment m'y prendre. cela implique que je ne peux pas créer un document d'entree a partir de la facture?
Merci de votre support
Corinne
Bonjour Corinne,
Vous pouvez différencier vos produits entre "articles" (et donc comptabilisés dans votre stock) et "services" (et donc non comptabilisés dans votre stock). Je vous conseille donc d'ajouter manuellement "Frais de port" (ou Frais de transport) en tant que nouveau produit dans la liste de vos produits, mais de cocher l'option "Service" dans la fiche du produit. Indiquez un prix de vente (indicatif), puis sélectionnez si vous souhaitez que ce produit soit disponible uniquement à l'achat ou non. Puis sauvegarder.
Ainsi, lorsque vous créerez une facture de dépense, vous pourrez sélectionner "Frais de port" et indiquer le montant correspondant, qui sera comptabilisé normalement dans vos dépenses. Et lorsque vous créerez le bon d'entrée correspondant à la dépense, seuls les produits "articles" seront listés: le produit "frais de port" n'apparaîtra pas.
N.B: Vous pouvez modifiez (ajouter/supprimer un produit, changer le prix...) chaque bon d'entrée (ou autre document de gestion de stock) même si ceux-ci sont créés à partir d'une dépense/facture existante.
Ceci répond-il à votre question? N'hésitez pas à revenir vers moi le cas échéant.
Bien Cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Num de telephone question Résolu
Bonjour
J ai change de num de telephone et je voudrais le modifier
Comment faire
Merci
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ajout logo et ajouter modes de paiement suggestion Résolu
Bonjour,
je voudrait savoir s'il est possible d'ajouter le logo de ma société sur les factures?
Je voudrais également proposer plusieurs modalités de payement mais je ne vois pas ou le configurer.
Merci pour votre aide,
Cdt,
Julie
Bonjour,
Pour ajouter votre logo:
Paramètres > paramètre du compte > paramètres d'impression
vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
Pour ajouter d'autres modes de règlement:
Lors de la création d'un document, dans le champ "Mode de règlement" cliquez sur "Autre" et écrivez ce que vous voulez.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
numero siren question Résolu
Comment rajouter le numero de siren?
Bonjour,
Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents:
1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
piece joint question Résolu
bonjour
je souhaite ajouter une pieces joint sur chaque facture et devis, que sa soit automatique sans que je la fasse manuellement
est ce que cela est possible ?
cordialement
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une Pièce Jointe sur vos Documents mais pas de manière automatique. L'opération se fait manuellement lors de la création de chaque document.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Paiement question Résolu
Pourquoi me demande t-on de payer? Mon abonnement a t-il expiré? Où se trouve ma précédente facture? Merci de me donner une réponse personnalisée
Bonjour,
Non votre abonnement Standard est valide jusqu'au 30/03/2017. Apparemment il semble que vous avez dû modifier par erreur le type de formule sur votre compte en activant une option.
Pour résoudre le problème :
1) Désactivez l'option qui pose problème (car valide uniquement à partir de l'abonnement PRO): depuis Paramètres > compagnies/Départements: cliquez sur votre département et tout en bas de sa fiche décocher l'option "Paramétrage indépendant du système d'envoi des emails" qui ne vous sert à rien car vous avez seulement un seul département, puis sauvegardez. Ce sont les paramètres d'envoi de votre compte qui s'appliqueront ( Paramètres > Paramètres du compte > envoi par email). Contactez-nous la semaine prochaine par téléphone si vous avez besoin de conseil.
2) Allez dans Paramètres > Paramètres du compte et dans l'encadré bleu (à côté du bouton Payer) cliquez sur "Changer de formule d'abonnement" et choisissez "Standard".
Si le problème persiste, recontactez-nous Lundi par téléphone.
Bien Cordialement
Justine
Paiement sur facture question Résolu
Bonjour,
Lorsqu'une facture à été créer, comment faire mettre un "acompte" a t'elle date?
Comment faire pour mettre payé en partie quand le client paie en plusieurs fois avec des date différente?
Sur votre site nous ne pouvons pas modifier/intégrer une date de paiement a part celle du jour, ce qui ne correspond pas car un client à pu payer le vendredi par virement et nous reprenons le travail que le mardi donc la date n'est pas la bonne.
Merci de votre retour
Vous avez plusieurs solutions pour rajouter des paiements partiels :
- Ajouter un nouveau paiement via l'option Gestion des paiements (formule PRO) et ainsi afficher le détail (date, mode, montant) du paiement reçu sur la facture (en savoir plus).
- Si vous n'avez pas l'option Gestion des paiements, vous pouvez tout simplement changer l'état de la facture en "payé en partie" en prenant soit d'indiquer la date de règlement (en savoir plus). Vous pouvez également utiliser le champ "informations spécifiques" par exemple pour noter les détails de l'acompte.
A l'avenir si vous avez l'habitude de recevoir des acomptes, je vous conseille de passer par la création de factures d'acompte afin de faciliter grandement votre suivi.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème de sauvegarde question Résolu
Bonjour,
Je n’arrive pas à sauvegarder les bons de livraison et ceux qui étaient déjà enregistrés, les prix sont maintenant à zéros.
Bonjour,
Si vous n'avez pas pu enregistrer vos documents cela peut venir d'une mauvaise connexion internet. Eventuellement avez-vous reçu un message d'erreur sur votre compte ?
Par ailleurs sachez que pour gagner du temps vous pouvez générer des Bons de livraison de manière automatique, avec chaque création de facture. Pour ce faire il suffit d'activer l'option correspondante : depuis Paramères / Paramètres du compte / Options pas défaut / Gestion des stocks. Vous pouvez indiquer pour le champ "Création automatique de documents en cas de sortie de stock (livraison)" l'option "Créer un bon de livraison à chaque création de facture". Pensez ensuite à sauvegarder.
En espérant que cette solution pourra vous convenir.
Si vous avez besoin de plus amples explications, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Agathe
TEXTE Joyeuses Fêtes ! question Résolu
Bonjour, pouvez vous me aider pour envoyer des message a tous mes clients concernant Joyeuses Fêtes!
merci beaucoup pour votre retour
Bonjour,
VosFactures est un logiciel de facturation et non un CRM. Avec notre système vous pouvez envoyer des documents tout en personnalisant le texte d'envoi, en revanche vous ne pourrez pas envoyer de simples emails, sans documents.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Reglement avoir question Résolu
Bonjour,
J'ai créé une facture d'avoir depuis une facture de vente mais je ne sais pas comment enregistrer le règlement de ma facture de vente puisque le montant à régler reste la totalité. Comment lier l'avoir au règlement?
Merci
Bonjour,
Techniquement vous pouvez :
- soit passer la facture et la facture d'avoir en payée pour qu'en terme de chiffre d'affaire les 2 s'annulent
- soit les laisser toutes les 2 en impayées et utiliser l'option Annuler si besoin.
Je vous invite à consulter votre comptable pour vérifier avec lui la solution qu'il préfère.
Justine
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
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factures test question Résolu
Bonjour, le CA des factures test est-il additionné dans le CA des rapports ?
Bonjour,
Sachez que les documents test sont bien enregistrés sur votre compte dans revenus>Tous en effet le total des montants des docs est additionné tout en bas de l'écran.
Toutefois, ces documents tests ne sont pas pris en compte au niveau des rapports, ils n'apparaissent pas non plus dans les montants de CA ni dans l'exercice en cours au niveau du tableau de bord. Je vous invite à lire ici notre Aide en ligne à ce sujet.
Je vous souhaite une excellente journée.
Cordialement,
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr