Bonjour,
J'ai supprimé un article (Main d'oeuvre) par erreur dans les produits, et je souhaite le recréer mais un message m'indique que le mon existe déjà.
Ou le retrouver ?
Par avance merci.
Cordialement
Si le produit était listé sur un document existant, il n'a pas été supprimé mais mis en inactif, comme expliqué ici.
Dans votre cas vous avez deux solutions:
- soit repasser votre produit en actif pour le réutiliser (et le modifier éventuellement)
- soit laisser votre produit en inactif mais changer son nom (en rajoutant par exemple "inactif" dans le nom) - cela n'affectera pas les documents existants, mais vous permettra de créer un nouveau produit avec le nom que vous souhaitez.
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur la problématique rencontrée ainsi que des captures d'écran le cas échéant et le code EAN concerné.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Une facture supprimée, ne peut plus être récupéré. Exceptionnellement, nous pouvons récupérer le document. Pour cela, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci, également de m'indiquer le numéro do document supprimé.
Bonjour,
Je vous écris ce mail parce que mes clients ne reçoivent plus de notifications lors de l'édition de nouvelles factures. Pouvez-vous m'éclairer sur l'origine de ce problème et me dire comment y remédier. Même quand j'envoie la facture manuellement, les clients ne reçoivent rien.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous indiquer le numéro de l'un des documents concerné.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Je vous rassure, en aucun cas vous ne devrez payer un nouvel abonnement, uniquement la différence. Il suffit de nous envoyer par mail la confirmation que vous souhaitez passer à la formule PRO ainsi que la période. Nous préparerons alors une facture proforma que nous vous enverrons par mail. Vous pourrez ensuite la payer depuis votre compte.
Pour rappel, les tarifs des différentes formules sont détaillés ici.
Avez-vous bien renseigner la fiche contact dans votre carnet contact ? Le système devrait reprendre toutes les informations renseigné concernant votre contact, si vous apercevez un dysfonctionnement cela vient du pré-remplissage- une option votre navigateur, je vous invite donc à essayer avec un autre (Chrome/Mozilla) . Je vous conseille d'effacer vos cookies afin de nettoyer votre PC. Vous pouvez également tenter de vous connecter sur votre compte depuis un autre ordinateur.
En effet, cela ne provient pas de notre côté.
- soit vous avez activé la fonction "Gestion des Paiements" et dans ce cas là vous pouvez choisir le mode de paiement reçu (qui peut varier de celui indiqué initialement sur la facture) qui s'affichera sur la facture si vous avez activé l'option qui va avec (en savoir plus).
- soit vous ne passez pas par la fonction "Gestion des Paiements" : dans ce cas, il suffit de modifier la facture et ensuite deux solutions:
soit vous modifiez tout simplement le mode de règlement dans le champ "Mode de règlement"
soit vous écrivez une petite note dans le champ "Informations spécifiques" par exemple, pour indiquer "Payé par ..."
Peu importe l'option choisie, dans le suivi du document la traçabilité de ces changement sera assurée.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Quand je partage le lien de facturation à mes clients où ils peuvent retrouver toutes leurs factures, est il possible de supprimer la colonne total tout en bas ? En effet ça rappelle quand même à mes clients tout l'argent qu'ils m'ont donné et ce n'est pas forcément toujours "commercial" de présenter ce chiffre :)
En effet, à la fin du tableau récapitulant tous les documents émis à votre client se trouvent le total HT et TTC.
Nous avons transmis votre suggestion au Service concerné et vous remercions de l'intérêt que vous portez au Logiciel VosFactures.
Si l'idée est retenue, nous vous tiendrons informé.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour, deux petites choses que je n'arrive pas à régler :
- Le tampon vert "payé" apparaît à l'écran mais n'est pas imprimé..
-Le bas de page de la facture n'est jamais imprimé... ?
Je n'arrive pas à trouver quelles fonctionnalités changer pour que la page soit bien centrée sur la feuille A4 ??
Merci de votre aide
Cordialement
FD
Si le tampon vert "Payé" n'apparaît pas, bien que vous ayez activé (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression: l'option "Afficher un tampon vert "Payé" sur les factures acquittées" puis sauvegardez) cela peut être dû à la méthode d'impression. Essayez d'imprimer de manière classique depuis Imprimer > Imprimer et non Impression rapide. Ou bien exportez en PDF dans un premier temps puis imprimez.
Bonjour,
Lorsque je cherche à savoir quel est le montant de trésorerie qui est est dû par les clients, j'affiche les documents comptables, puis j'applique le filtre "Impayés".
Sont affichés les factures impayées et les factures partiellement payées. Jusque là tout va bien.
Mais lorsque je veux avoir le total dû, je me rends compte que l'intégralité du montant des factures partiellement payées est compris dans le total.
Est-ce qu'il y aurait un moyen d'avoir ce montant, éventuellement d'ailleurs dans un tableau de bord?
Malheureusement cela n'est pas posible il n'y a pas d'onglet "total dû" dans le tableau de bord.
Concernant les impayés, je vous invite à regarder le rapport dédié depuis l'onglet Rapports > Liste des Rapports > Trésorerie pour plus d'information je vous propose de lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Rapport Liste des Factures non payées.
Si cela vous interesse nous avons aussi le rapport "Solde des clients".
bonjour c'est king of placo entreprise de traveaux d'amenagment et décoration .
on a éssayer la version gratuit de vote logicielle est en veut une factur proforma pour l'acheter
Je vois que vous venez de créer un compte sur VosFactures. Votre période d'essai arrive à échéance le 01.10.2019 ce qui vous laisse le temps de tester le logiciel. Ensuite pour le règlement de votre abonnement celui-ci se fait directement depuis votre compte, dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Vous pourrez régler soit par carte bancaire, compta PayPal ou virement.
Toutefois si vous souhaitez recevoir une Proforma, nous pourrons vous l'envoyer par email. Pour cela merci de bien vouloir me communiquer vos coordonnées de facturation.
j'ai une facture pour laquelle je dois faire un avoir.
je fais donc un avoir du montant de remboursement. Dans l'exemple c'est 5000€ sur une facture de 15000€. https://prnt.sc/oaf1g8 par contre il y a une ligne qui indique solde en votre faveur de 5000€. est ce normal ?
autre question, pour une facture avec un avoir qui finalise le paiement d'une facture comment peut on supprimer ce dessin en rouge car on a l'impression que ce client nous doit encore de l'argent
https://prnt.sc/oaf2zq
Vous parlez de 15 000 € à la base alors que sur l'avoir on voit 10 000 € - 5000€ Pouvez-vous confirmer s'il vous plaît ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que me communiquer le numéro de facture d'origine. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
En ce qui concerne la pastille d'état du document il suffit de cliquer dessus puis changer son statut en payé. En effet la couleur rouge indique un retard de paiement.
Avec le logiciel VosFactures, vous pouvez en effet renseigner différentes unités lors de la création d'un document, nous avons une option plus spécifique qui pourrait répondre à votre besoin à savoir : "Indiquer le poids et les dimensions dans la fiche d'un produit" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits / Services. L'option est uniquement visible sur la fiche produit.
Vous pouvez éventuellement utiliser la colonne additionnelle et la renommer, sachant que l'on a qu'une seule colonne additionnelle.
Toutefois, si vous pouvez nous envoyer un modèle de facture que vous souhaiteriez ?
Actuellement cette option n'existe pas, mais j'en fais part à l'équipe technique pour voir s'il serait possible d'implémenter une telle fonction dans un futur proche. L' option qui existe actuellement est "Restriction de quantité (en stock)". Quand cette fonction est activée, cela vous empêche de vendre plus de produits que disponibles, soit parce que votre stock est limité, soit parce que vous réservez certains produits pour d'autres entrepôts.
bonjour
Lorsque j'émets les factures à partir du devis, cela génère un paiement de 30 jours; Comment puis je faire pour avoir seulement un paiement à 8 jours sur facture acompte facture de solde ou facture directe.
merci
Bonne soirée
Eric
Actuellement, la seule solution est d'activer l'option "Pré-remplissage des champs". Depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, sous l’option "Pré-remplissage des champs" vous pouvez choisir le pré-remplissage : basé sur la dernière facture créée précédemment.
Ensuite créez une facture en renseignant les donnes souhaité et sauvegardez. Les prochains documents répondront ces donnes.
Vous pouvez renseigner/modifier vos bas de page qui se trouve dans les Coordonnées de votre entreprise depuis la fiche département: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En effet par défaut la n° recommence chaque année. Afin d'établir une numérotation continue il vous suffit de cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres du compte > Numérotation des documents, sans oublier de sauvegarder.
Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Numérotation des documents ici.
Création de produits question Résolu
Bonjour,
J'ai supprimé un article (Main d'oeuvre) par erreur dans les produits, et je souhaite le recréer mais un message m'indique que le mon existe déjà.
Ou le retrouver ?
Par avance merci.
Cordialement
Bonjour,
Si le produit était listé sur un document existant, il n'a pas été supprimé mais mis en inactif, comme expliqué ici.
Dans votre cas vous avez deux solutions:
- soit repasser votre produit en actif pour le réutiliser (et le modifier éventuellement)
- soit laisser votre produit en inactif mais changer son nom (en rajoutant par exemple "inactif" dans le nom) - cela n'affectera pas les documents existants, mais vous permettra de créer un nouveau produit avec le nom que vous souhaitez.
Recontactez-nous par téléphone si besoin.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
ean erreur Résolu
bonjour quand je rentre un code EAN on me dit déjà utilisé ,,,alors que non utilisé
merci
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur la problématique rencontrée ainsi que des captures d'écran le cas échéant et le code EAN concerné.
Aussi, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RIB suggestion Résolu
Bonjour
Ou puis je modifier les coordonnées de mon RIB sur les factures ?
Merci
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Suppression d'une facture erreur Résolu
Bonjour,
J'ai supprimé par erreur une facture.
Est-il possible de revenir en arrière ?
Merci d'avance.
Une facture supprimée, ne peut plus être récupéré. Exceptionnellement, nous pouvons récupérer le document. Pour cela, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci, également de m'indiquer le numéro do document supprimé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Absence de notification lors de la facturation erreur Résolu
Bonjour,
Je vous écris ce mail parce que mes clients ne reçoivent plus de notifications lors de l'édition de nouvelles factures. Pouvez-vous m'éclairer sur l'origine de ce problème et me dire comment y remédier. Même quand j'envoie la facture manuellement, les clients ne reçoivent rien.
Dans l'attente de votre retour.
Mathieu EHOUO.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous indiquer le numéro de l'un des documents concerné.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Changement de formule question Résolu
Bonjour,
Je souhaite prendre la formule PRO.
Mon abonnement à la formule STANDARD payé d'avance est-il perdu ?
Cordialement,
Bonjour,
Je vous rassure, en aucun cas vous ne devrez payer un nouvel abonnement, uniquement la différence. Il suffit de nous envoyer par mail la confirmation que vous souhaitez passer à la formule PRO ainsi que la période. Nous préparerons alors une facture proforma que nous vous enverrons par mail. Vous pourrez ensuite la payer depuis votre compte.
Pour rappel, les tarifs des différentes formules sont détaillés ici.
Bien Cordialement
Maxime
Changement d'adresse client question Résolu
Bonjour,
Lorsque je rentre le nom d'un client, déjà existant, sur mes factures, il arrive que la commune change.
Y-a-t-il un moyen d’éviter cela ?
Bonjour,
Avez-vous bien renseigner la fiche contact dans votre carnet contact ? Le système devrait reprendre toutes les informations renseigné concernant votre contact, si vous apercevez un dysfonctionnement cela vient du pré-remplissage- une option votre navigateur, je vous invite donc à essayer avec un autre (Chrome/Mozilla) . Je vous conseille d'effacer vos cookies afin de nettoyer votre PC. Vous pouvez également tenter de vous connecter sur votre compte depuis un autre ordinateur.
En effet, cela ne provient pas de notre côté.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
mode de reglement question Résolu
comment saisie t ont deux règlements différents pour une facture.
exemple 120 à régler
60e En espèce et 60e en carte bancaire
Bonjour,
Oui cela est possible :
- soit vous avez activé la fonction "Gestion des Paiements" et dans ce cas là vous pouvez choisir le mode de paiement reçu (qui peut varier de celui indiqué initialement sur la facture) qui s'affichera sur la facture si vous avez activé l'option qui va avec (en savoir plus).
- soit vous ne passez pas par la fonction "Gestion des Paiements" : dans ce cas, il suffit de modifier la facture et ensuite deux solutions:
soit vous modifiez tout simplement le mode de règlement dans le champ "Mode de règlement"
soit vous écrivez une petite note dans le champ "Informations spécifiques" par exemple, pour indiquer "Payé par ..."
Peu importe l'option choisie, dans le suivi du document la traçabilité de ces changement sera assurée.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
accopnte suggestion Résolu
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Lien de facturation client suggestion Résolu
Bonjour,
Quand je partage le lien de facturation à mes clients où ils peuvent retrouver toutes leurs factures, est il possible de supprimer la colonne total tout en bas ? En effet ça rappelle quand même à mes clients tout l'argent qu'ils m'ont donné et ce n'est pas forcément toujours "commercial" de présenter ce chiffre :)
Merci à vous,
Charles
Bonjour,
En effet, à la fin du tableau récapitulant tous les documents émis à votre client se trouvent le total HT et TTC.
Nous avons transmis votre suggestion au Service concerné et vous remercions de l'intérêt que vous portez au Logiciel VosFactures.
Si l'idée est retenue, nous vous tiendrons informé.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
IBAN suggestion Résolu
BONJOUR COMMENT FAIRE APPARAITRE IBAN SUR DEVIS ET FACTURE
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
problèmes question Résolu
Bonjour, deux petites choses que je n'arrive pas à régler :
- Le tampon vert "payé" apparaît à l'écran mais n'est pas imprimé..
-Le bas de page de la facture n'est jamais imprimé... ?
Je n'arrive pas à trouver quelles fonctionnalités changer pour que la page soit bien centrée sur la feuille A4 ??
Merci de votre aide
Cordialement
FD
Bonjour,
Si le tampon vert "Payé" n'apparaît pas, bien que vous ayez activé (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression: l'option "Afficher un tampon vert "Payé" sur les factures acquittées" puis sauvegardez) cela peut être dû à la méthode d'impression. Essayez d'imprimer de manière classique depuis Imprimer > Imprimer et non Impression rapide. Ou bien exportez en PDF dans un premier temps puis imprimez.
Si le problème persiste activiez l'accès technique à votre compte. Merci de nous envoyer un email lorsque cela est fait.
--
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
Impayés question Résolu
Bonjour,
Lorsque je cherche à savoir quel est le montant de trésorerie qui est est dû par les clients, j'affiche les documents comptables, puis j'applique le filtre "Impayés".
Sont affichés les factures impayées et les factures partiellement payées. Jusque là tout va bien.
Mais lorsque je veux avoir le total dû, je me rends compte que l'intégralité du montant des factures partiellement payées est compris dans le total.
Est-ce qu'il y aurait un moyen d'avoir ce montant, éventuellement d'ailleurs dans un tableau de bord?
Bonjour,
Malheureusement cela n'est pas posible il n'y a pas d'onglet "total dû" dans le tableau de bord.
Concernant les impayés, je vous invite à regarder le rapport dédié depuis l'onglet Rapports > Liste des Rapports > Trésorerie pour plus d'information je vous propose de lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Rapport Liste des Factures non payées.
Si cela vous interesse nous avons aussi le rapport "Solde des clients".
Bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
DEMANDE D'ACHAT question Résolu
bonjour c'est king of placo entreprise de traveaux d'amenagment et décoration .
on a éssayer la version gratuit de vote logicielle est en veut une factur proforma pour l'acheter
Bonjour,
Je vois que vous venez de créer un compte sur VosFactures. Votre période d'essai arrive à échéance le 01.10.2019 ce qui vous laisse le temps de tester le logiciel. Ensuite pour le règlement de votre abonnement celui-ci se fait directement depuis votre compte, dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Vous pourrez régler soit par carte bancaire, compta PayPal ou virement.
Toutefois si vous souhaitez recevoir une Proforma, nous pourrons vous l'envoyer par email. Pour cela merci de bien vouloir me communiquer vos coordonnées de facturation.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
supprimer une réccurence suggestion Résolu
bonjour, comment faire pour supprimer une récurrence créée envoyée tous les mois ?
Bonjour,
En effet pour cela, allez sur Revenus>Récurrences puis sur la ligne concerné à droite, cliquer sur la roue dentée puis effacer.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
facture d'avoir question Résolu
bonjour,
j'ai une facture pour laquelle je dois faire un avoir.
je fais donc un avoir du montant de remboursement. Dans l'exemple c'est 5000€ sur une facture de 15000€. https://prnt.sc/oaf1g8
par contre il y a une ligne qui indique solde en votre faveur de 5000€. est ce normal ?
autre question, pour une facture avec un avoir qui finalise le paiement d'une facture comment peut on supprimer ce dessin en rouge car on a l'impression que ce client nous doit encore de l'argent
https://prnt.sc/oaf2zq
merci par avance
jérôme
Bonjour,
Vous parlez de 15 000 € à la base alors que sur l'avoir on voit 10 000 € - 5000€ Pouvez-vous confirmer s'il vous plaît ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que me communiquer le numéro de facture d'origine. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
En ce qui concerne la pastille d'état du document il suffit de cliquer dessus puis changer son statut en payé. En effet la couleur rouge indique un retard de paiement.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
COMMENT JE PEUX ENREGISTREE LES DOCUMENT? suggestion Résolu
JE NE PEUX PAS SAUVEGARDE MON DOCUMENT
Que voulez vous dire par "Je ne peux pas sauvegarder mon document" ? Avez vous un message d'erreur ?
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
NDOYE NDIAPE question Résolu
Bonjour,
je voudrais gérer les poids pour mes articles poids net et poids brute et je ne trouve la solution actuellement.
Bonjour,
Avec le logiciel VosFactures, vous pouvez en effet renseigner différentes unités lors de la création d'un document, nous avons une option plus spécifique qui pourrait répondre à votre besoin à savoir : "Indiquer le poids et les dimensions dans la fiche d'un produit" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits / Services. L'option est uniquement visible sur la fiche produit.
Vous pouvez éventuellement utiliser la colonne additionnelle et la renommer, sachant que l'on a qu'une seule colonne additionnelle.
Toutefois, si vous pouvez nous envoyer un modèle de facture que vous souhaiteriez ?
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Alerte Stock question Résolu
Est-il possible que le programme nous avertisse lorqu'une référence passe en dessous d'une certaine quantité (à définir par nous) ?
Bonjour,
Actuellement cette option n'existe pas, mais j'en fais part à l'équipe technique pour voir s'il serait possible d'implémenter une telle fonction dans un futur proche. L' option qui existe actuellement est "Restriction de quantité (en stock)". Quand cette fonction est activée, cela vous empêche de vendre plus de produits que disponibles, soit parce que votre stock est limité, soit parce que vous réservez certains produits pour d'autres entrepôts.
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facturation suggestion Résolu
bonjour
Lorsque j'émets les factures à partir du devis, cela génère un paiement de 30 jours; Comment puis je faire pour avoir seulement un paiement à 8 jours sur facture acompte facture de solde ou facture directe.
merci
Bonne soirée
Eric
Actuellement, la seule solution est d'activer l'option "Pré-remplissage des champs". Depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, sous l’option "Pré-remplissage des champs" vous pouvez choisir le pré-remplissage : basé sur la dernière facture créée précédemment.
Ensuite créez une facture en renseignant les donnes souhaité et sauvegardez. Les prochains documents répondront ces donnes.
Je vous invite a lire le tutoriel suivant :
Création rapide de factures : valeurs par défaut
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
BAS DE PAGE suggestion Résolu
COMMENT MODOFIER
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier vos bas de page qui se trouve dans les Coordonnées de votre entreprise depuis la fiche département: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
numéro facture suggestion Résolu
Bonjour
depuis 2023 le numero de mes factures est revenue a 1 alors que j'étais au numéro 335??
cordialement
Bonjour,
En effet par défaut la n° recommence chaque année. Afin d'établir une numérotation continue il vous suffit de cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres du compte > Numérotation des documents, sans oublier de sauvegarder.
Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Numérotation des documents ici.
Justine
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64