Sachez que vous pouvez ajouter cette mention sur votre Bon d'intervention
Vous devez dabord activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Clients", cochez l'option "Signature en ligne" (Devis, Bons de commande et Bons d'intervention)" puis sauvegardez.
Pour que l'option fonctionne, il faut que la mention "Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord’" soit affichée sur les devis, les bons de commande et/ou les bons d'intervention. Pour cela, vérifiez que les options correspondantes soient cochées depuis les Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
Nous n'avons pas d'erreur sur le logiciel actuellement.
Vous pouvez dans un premier temps essayer de forcer l'export en cliquant sur la touche F5 de votre clavier. Si cele n'est pas suffisant il se peut que vos adblockers perturbent le bon fonctionnement des exports. Essayez de les désactiver.
De manière générale ce genre de situation est liée au navigateur internet. Mon conseil: faites un nettoyage des cookies et caches de l'historique de votre navigateur, puis re-connectez-vous afin de refaire l'export.
Si le problème persiste, merci d'activer l'accès technique à votre compte et me préciser de quel export il s'agit. Quel est l'éventuel message d'erreur qui s'affiche?
Actuellement il n'est pas possible d'ajouter une pièce jointe de manière permanente, elle doit être ajoutée manuellement au document en question comme expliqué sur notre Aide en ligne : Ajouter des pièces jointes à vos documents de facturation.
Toutefois si vous utilisez des documents "types" vous pouvez créer un devis qui sera votre document de base, puis vous pourrez cliquer sur Plus / Créer un doc. similaire depuis l'aperçu de ce dernier. Le système reprendra toutes les informations du document, vous pourrez y apporter quelques modifications et ajouter la pièce jointe en question.
L'autre solution, c'est d'ajouter le contenu de votre pièce jointe dans le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" du formulaire de création du document, après avoir cliqué sur Plus d'options en bas de la page. Si cette information doit s'afficher uniquement sur vos devis, vous pourrez procéder comme exliqué ci-dessus avec l'option "Créer un doc. similaire" : le système reprendra automatiquement cette information sur le devis suivant. Si toutefois vous souhaitez avoir cette information sur tous vos documents vous pouvez renseigner ce champ depuis vos Paramètres comme expliqué ici.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Faites vous référence à l'option "Annuler sans effacer le document" depuis l'aperçu du document ? Pourriez-vous m'envoyer une capture d'écran ou nous contacter par téléphone ?
bonsoir ,
je vient de vous payer l'abonnement et je n'arrive pas a récupérer la facture du payement je voudrai récupérer mes factures de l'année precedente et de cette année .merci
Nous n'avons pas de compte associé à votre adresse email; pourriez-vous nous communiquer l'url du compte ou l'adresse email associée au compte?
P.S: vous pouvez télécharger la dernière facture depuis vos paramètres du compte.
bonsoir ,
je vient de vous payer l'abonnement et je n'arrive pas a récupérer la facture du payement je voudrai récupérer mes factures de l'année precedente et de cette année .merci
Vous pouvez renseigner les coordonnées bancaires de votre entreprise sur votre fiche département (en savoir plus). Le sytème les mémorisera pour les créations de vos documents de facturation. Pour cela, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Vous pouvez notamment personnaliser le titre du numéro d'identification fiscale de votre entreprise (en savoir plus).
Notez que certains champs n'apparaissent que sur certains formats de document. Je vous invite donc à tester différents formats
depuis Paramètres > Paramètres du compte > Format des documents (en savoir plus).
Si certaines informations bancaires n'apparaissent pas sur le document, vous pouvez les ajouter dans le champ "Informations spécifiques"(en savoir plus) ou dans le champ supplémentaire (en savoir plus).
Si vous souhaitez indiquez votre RIB dans le bas de page du document, vous pouvez renseigner un bas de page personnalisé depuis votre fiche département. Dans la section "Mentions légales", sélectionnez "Bas de page personnalisé" et entrez le bas de page souhaité (en savoir plus).
Eventuellement, si vous souhaitez indiquer votre RIB sous la forme d'un tableau, il faudra passer par la création un format personnalisé (en savoir plus) qui demande des compétences en HTML/CSS. Sinon, nous créons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX et ne facturons que les heures passées à modifier la partie HTML.
Si le total due (montant à payer) est égal à 0, c'est que vous avez indiqué un montant payé égal au montant de la facture, ou vous avez changé l'état de la facture en "Payé".
Afin que je puisse vous aider, merci d'activer l'accès technique à votre compte et m'indiquer le n° de la facture qui vous pose un problème.
Bonjour,
Comment activer la numérotation automatique des dépenses ? La numérotation automatique se fait très bien lors de la création d'un revenu (facture, devis, ...) mais ne se fait pas pour la création d'une dépense (bon de commande fournisseur, ...) est-ce un dysfonctionnement ?
En effet il est impossible de paramétrer une numérotation automatique en ce qui concerne les dépenses. Seule la numérotation des Revenus peut être automatisée comme expliqué ici. Cela est du au fait que les dépenses sont en principe des factures qui vous sont remises par vos fournisseurs, chaque fournisseur ayant sa propre numérotation (en savoir plus ici). Le numéro n'est d'ailleurs pas obligatoire lorsque vous créez une dépense.
Est-il possible lorsque les facture d'accompte de solde sont créées depuis un devis, que le devis passe directement au status partiellement payé puis payé lorsuqe les factures d'accompte et de solde passent respectivement au status payé?
Actuellement il vous est possible de changer manuellement l'état du devis d'origine en "Payé", mais cela ne se fait pas automatiquement. En revanche, si cela vous intéresse, nous pouvons ajouter cette option afin que l'état du devis soit changé automatiquement en accord avec l'état des factures qui lui sont liés.
Il suffit de me confirmer par retour que vous souhaitez cette option - et nous ferons le nécessaire.
Avec VosFactures vous pouvez en effet afficher vos coordonnées bancaires sur vos documents de facturation. Pour cela complétez votre fiche Entreprise depuis vos Paramètres > Compagnies/Départements. Vous pouvez en savoir plus ici également : Vendeur : Coordonnées Bancaires.
En effet, actuellement un échéancier sur les factures n'est pas disponible.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Sachez que celle ci ont été transmise à notre équipe technique qui l' évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Concernant votre seconde demande : "Comment faire des factures programmé a l'avance"
En effet, vous pouvez automatisez la création de vos documents de facturation.
Au préalable, il faudra allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et cochez l’option «Documents Récurrents », puis sauvegardez.
Sachez que les documents récurrents peuvent être configurés pour être émis automatiquement selon une récurrence choisie, et pendant une période précise (ex: tous les 10 du mois pendant un an).
L'onglet Dépense vous permet de saisir vos factures d'achats et notes de frais et d'y joindre la facture d'origine et autres justificatifs. Cela vous permet donc de les conserver numériquement, et de pouvoir suivre votre trésorerie et la tva à déclarer en générant des rapports qui prennent en compte revenus et dépenses. Notez que vous pouvez générer des dépenses récurrentes de façon automatique, les classer par catégorie, ou avoir plusieurs libellés de dépense (ex: "Note de frais" et "Facture fournisseur", "Salaire"... il suffit lors de la création d'une nouvelle dépense de cliquer sur "Autre" dans le champ "Type" et d'écrire le libellé désiré).
Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/320403-Pourquoi-Comment-tenir-un-registre-des-d-penses-
Bonjour,
Nous sommes en train de faire développer un site web avec une partie compte client (back office).
Nous souhaitons faire apparaitre le montant des factures d'un client sur ce back office.
L'entreprise en charge du développement nous demande s'il est possible d'informer une application web "externe" de la création d'une facture, via l'envoi d'un évènement par exemple ?
Vous avez deux solutions si vous vendez des produits à des prix différents à vos clients :
1/ Sachant que vous êtes sur la formule PRO, vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt de la fonction Gestion de stock.
Sur Votre compte > Gestion de Stock > Produits > Cocher la case "Différents prix de vente selon l'entrepôt"
2/ Sachez également que vous pouvez dans la fiche de vos contacts indiquer un taux de réduction par défaut comme expliqué ici
Mais cette solution ne fonctionne que si vous voulez indiquer à votre client qu'il bénéficie d'un tarif préférentiel (via la colonne "Réduction").
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis commeexpliqué ICI. Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
bonjour
quand je fais une facture d'acompte je n'ai pas la possibilité de mettre 50% d'acompte ca met la totalité dans la facture d'acompte et 0 sur la facture de solde
comment indiquer le montant de l'acompte?
Tout dépend de la manière dont vous créez vos acomptes. L'acompte peut être exprimé en pourcentage ou d'un montant précis.
Il est conseillé de créer un(des) acompte(s) depuis un devis comme expliqué ici. Les acomptes auront comme désignation "Acompte sur devis ..." (mais que vous pourrez modifier si besoin est). Ils seront liés au devis. Ensuite pour solder, il suffira de cliquer sur un des acomptes puis cliquer sur le bouton "Créer la facture de solde".
Toutefois si vous ne voulez pas passer par un devis cela est possible mais cela reste très manuel. Pour cela, créez normalement un nouveau document (avec "Facture d'acompte" dans le champ "Type"), et liez-le ou non un devis existant. Vous pourrez ensuite générer la facture de solde depuis l'acompte. Il vous suffira:
1- de modifier le tableau (qui sera par défaut identique à l'acompte) pour obtenir le total avant acompte.
2- de sélectionner quels sont le(s) acompte(s) à prendre en compte
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Hello,
Une suggestion qui serait vraiment super:
Avoir une nouvelle colonne de déclaration:
pour "déclaré au 1er trimiestre" ou "à déclarer"
Comme ça je sais ce qu'il me reste à déclarer au RSI par exemple.
Afin que l'on puisse vous apporter une réponse, merci de bien vouloir préciser votre demande. A quel endroit souhaiteriez-vous voir la colonne en question ?
Si je comprends bien vous êtes autoentrepreneur, et vous faites référence aux déclarations du CA qui peuvent être mensuelles ou trimestrielles ?
Je viens de payer un abonnement Max et je souhaiterai supprimer le texte "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" qui s'insère automatiquement dans les fichier exportés.
Etant sous version Max, une simple demande de votre part nous suffit. La mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" a donc bien été supprimée sur votre compte.
Bonjour,
Je viens juste de m inscrire pour un essai à votre logiciel. J aurais une question concernant la réalisation de la facture. Je voulais savoir s'il était possible d'intégrer les conditions de vente à l'arrière de la facture.
Oui vous pouvez utiliser le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" (visible dans la fenêtre "Plus d'options" sur la page de création d'un document). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de votre document (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). L'avantage est que vous pouvez choisir un contenu par défaut qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Pour cela, copiez vos CGV dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents (sans oublier de sauvegarder). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
J'espère avoir répondu à vos question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams et nous "dé-spamer" si nécessaire). De plus, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.
La facture vous a été envoyée par email peu après votre paiement.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne l’apercevez pas.
Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
AIDE - bon D'intervention question Résolu
BONJOUR
Comment rajouter date et signature sur les bons d'intervention ?
dans l'attente de vous lire
cordialement
Bonjour,
Sachez que vous pouvez ajouter cette mention sur votre Bon d'intervention
Vous devez dabord activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Clients", cochez l'option "Signature en ligne" (Devis, Bons de commande et Bons d'intervention)" puis sauvegardez.
Pour que l'option fonctionne, il faut que la mention "Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord’" soit affichée sur les devis, les bons de commande et/ou les bons d'intervention. Pour cela, vérifiez que les options correspondantes soient cochées depuis les Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Import / export / impression PDF : KO question Résolu
Bonjour,
impossible d'importer, d'exporter ou d'imprimer en PDF des produits, factures, …
Toujours le message : "Etat: En attente"
Bonjour,
Nous n'avons pas d'erreur sur le logiciel actuellement.
Vous pouvez dans un premier temps essayer de forcer l'export en cliquant sur la touche F5 de votre clavier. Si cele n'est pas suffisant il se peut que vos adblockers perturbent le bon fonctionnement des exports. Essayez de les désactiver.
De manière générale ce genre de situation est liée au navigateur internet. Mon conseil: faites un nettoyage des cookies et caches de l'historique de votre navigateur, puis re-connectez-vous afin de refaire l'export.
Si le problème persiste, merci d'activer l'accès technique à votre compte et me préciser de quel export il s'agit. Quel est l'éventuel message d'erreur qui s'affiche?
Bien Cordialement
Agathe
pièce jointe systématique suggestion Résolu
Comment ajouter une pièce jointe systématiquement à chaque envoi d'un devis SVP sans l'ajouter "à la main" à chaque création de devis
CDT
Bonjour,
Actuellement il n'est pas possible d'ajouter une pièce jointe de manière permanente, elle doit être ajoutée manuellement au document en question comme expliqué sur notre Aide en ligne : Ajouter des pièces jointes à vos documents de facturation.
Toutefois si vous utilisez des documents "types" vous pouvez créer un devis qui sera votre document de base, puis vous pourrez cliquer sur Plus / Créer un doc. similaire depuis l'aperçu de ce dernier. Le système reprendra toutes les informations du document, vous pourrez y apporter quelques modifications et ajouter la pièce jointe en question.
L'autre solution, c'est d'ajouter le contenu de votre pièce jointe dans le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" du formulaire de création du document, après avoir cliqué sur Plus d'options en bas de la page. Si cette information doit s'afficher uniquement sur vos devis, vous pourrez procéder comme exliqué ci-dessus avec l'option "Créer un doc. similaire" : le système reprendra automatiquement cette information sur le devis suivant. Si toutefois vous souhaitez avoir cette information sur tous vos documents vous pouvez renseigner ce champ depuis vos Paramètres comme expliqué ici.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
devis/facture question Résolu
Bonjour, est-il possible de rajouter un logo ?
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre logo depuis Paramètres > paramètres du compte > paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos conseils ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
ANNULATION DE FACTURE question Résolu
Bonsoir lorsque je sélectionne dans le menu déroulant "annulation de facture" celui-ci est grisé et ne répond pas. Quelle en est la cause ?
Merci!
Bonjour,
Faites vous référence à l'option "Annuler sans effacer le document" depuis l'aperçu du document ? Pourriez-vous m'envoyer une capture d'écran ou nous contacter par téléphone ?
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
facture question Résolu
bonsoir ,
je vient de vous payer l'abonnement et je n'arrive pas a récupérer la facture du payement je voudrai récupérer mes factures de l'année precedente et de cette année .merci
Bonjour,
Nous n'avons pas de compte associé à votre adresse email; pourriez-vous nous communiquer l'url du compte ou l'adresse email associée au compte?
P.S: vous pouvez télécharger la dernière facture depuis vos paramètres du compte.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
RIB question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je intégrer un rib au bas demi facture ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner les coordonnées bancaires de votre entreprise sur votre fiche département (en savoir plus). Le sytème les mémorisera pour les créations de vos documents de facturation. Pour cela, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Vous pouvez notamment personnaliser le titre du numéro d'identification fiscale de votre entreprise (en savoir plus).
Notez que certains champs n'apparaissent que sur certains formats de document. Je vous invite donc à tester différents formats
depuis Paramètres > Paramètres du compte > Format des documents (en savoir plus).
Si certaines informations bancaires n'apparaissent pas sur le document, vous pouvez les ajouter dans le champ "Informations spécifiques"(en savoir plus) ou dans le champ supplémentaire (en savoir plus).
Si vous souhaitez indiquez votre RIB dans le bas de page du document, vous pouvez renseigner un bas de page personnalisé depuis votre fiche département. Dans la section "Mentions légales", sélectionnez "Bas de page personnalisé" et entrez le bas de page souhaité (en savoir plus).
Eventuellement, si vous souhaitez indiquer votre RIB sous la forme d'un tableau, il faudra passer par la création un format personnalisé (en savoir plus) qui demande des compétences en HTML/CSS. Sinon, nous créons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX et ne facturons que les heures passées à modifier la partie HTML.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
--
? question Résolu
Pour quelle raison mon "total due" reste-t-il ancré sur "0" quelle que soit la manipulation ?
Bonjour,
Si le total due (montant à payer) est égal à 0, c'est que vous avez indiqué un montant payé égal au montant de la facture, ou vous avez changé l'état de la facture en "Payé".
Afin que je puisse vous aider, merci d'activer l'accès technique à votre compte et m'indiquer le n° de la facture qui vous pose un problème.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Numérotation automatique des dépenses question Résolu
Bonjour,
Comment activer la numérotation automatique des dépenses ? La numérotation automatique se fait très bien lors de la création d'un revenu (facture, devis, ...) mais ne se fait pas pour la création d'une dépense (bon de commande fournisseur, ...) est-ce un dysfonctionnement ?
Bonjour Monsieur,
En effet il est impossible de paramétrer une numérotation automatique en ce qui concerne les dépenses. Seule la numérotation des Revenus peut être automatisée comme expliqué ici. Cela est du au fait que les dépenses sont en principe des factures qui vous sont remises par vos fournisseurs, chaque fournisseur ayant sa propre numérotation (en savoir plus ici). Le numéro n'est d'ailleurs pas obligatoire lorsque vous créez une dépense.
Cordialement
Agathe
Payment d'une facture d'accompte et de solde depuis un devis suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible lorsque les facture d'accompte de solde sont créées depuis un devis, que le devis passe directement au status partiellement payé puis payé lorsuqe les factures d'accompte et de solde passent respectivement au status payé?
Merci
Bonjour,
Actuellement il vous est possible de changer manuellement l'état du devis d'origine en "Payé", mais cela ne se fait pas automatiquement. En revanche, si cela vous intéresse, nous pouvons ajouter cette option afin que l'état du devis soit changé automatiquement en accord avec l'état des factures qui lui sont liés.
Il suffit de me confirmer par retour que vous souhaitez cette option - et nous ferons le nécessaire.
Bien cordialement,
Justine.
justine@vosfactures.fr
rib question Résolu
bonjour comment puis ajouter automatique mon RIB aux factures
Bonjour,
Avec VosFactures vous pouvez en effet afficher vos coordonnées bancaires sur vos documents de facturation. Pour cela complétez votre fiche Entreprise depuis vos Paramètres > Compagnies/Départements. Vous pouvez en savoir plus ici également : Vendeur : Coordonnées Bancaires.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
facture suggestion Résolu
Bonjour comme faire des échéanciers sur une facture
Comment faire des factures programmé a l'avance
Bonjour,
En effet, actuellement un échéancier sur les factures n'est pas disponible.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Sachez que celle ci ont été transmise à notre équipe technique qui l' évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Concernant votre seconde demande : "Comment faire des factures programmé a l'avance"
En effet, vous pouvez automatisez la création de vos documents de facturation.
Au préalable, il faudra allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et cochez l’option «Documents Récurrents », puis sauvegardez.
Sachez que les documents récurrents peuvent être configurés pour être émis automatiquement selon une récurrence choisie, et pendant une période précise (ex: tous les 10 du mois pendant un an).
Il y a deux façons de créer une récurrence:
- sur la base d'un document existant (conseillé)
- sans passer par un document existant
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :Créer une Récurrence (création automatique de documents)
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Remise question Résolu
Bonjour,
Comment ajouter une remise en montant et non % ?
Bonjour,
En utilisant l'application de facturation en ligne VosFactures.fr, vous pouvez créer des factures et devis avec des remises.
Voici les différents types de réduction possibles, en effet il est possible d'indiquer la réduction en montant comme expliqué ci-dessous:
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne au sujet des Réductions
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Dépense question Résolu
Bonjour, à quoi correspond le document dépense?
Bonjour,
L'onglet Dépense vous permet de saisir vos factures d'achats et notes de frais et d'y joindre la facture d'origine et autres justificatifs. Cela vous permet donc de les conserver numériquement, et de pouvoir suivre votre trésorerie et la tva à déclarer en générant des rapports qui prennent en compte revenus et dépenses. Notez que vous pouvez générer des dépenses récurrentes de façon automatique, les classer par catégorie, ou avoir plusieurs libellés de dépense (ex: "Note de frais" et "Facture fournisseur", "Salaire"... il suffit lors de la création d'une nouvelle dépense de cliquer sur "Autre" dans le champ "Type" et d'écrire le libellé désiré).
Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/320403-Pourquoi-Comment-tenir-un-registre-des-d-penses-
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Evenement création facture suggestion Résolu
Bonjour,
Nous sommes en train de faire développer un site web avec une partie compte client (back office).
Nous souhaitons faire apparaitre le montant des factures d'un client sur ce back office.
L'entreprise en charge du développement nous demande s'il est possible d'informer une application web "externe" de la création d'une facture, via l'envoi d'un évènement par exemple ?
Merci de votre aide
Cordialement
Bonjour,
Oui, il faudra mettre en place les webhooks que vous souhaitez et vous aurez alors un appel sur les Endpoint programmer.
En savoir plus : Webhooks: Intégration automatique
Cordialement,
Yves
Tarification question Résolu
Est il possible de mettre différents prix pour un même produit
Merci
Bonjour,
Vous avez deux solutions si vous vendez des produits à des prix différents à vos clients :
1/ Sachant que vous êtes sur la formule PRO, vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt de la fonction Gestion de stock.
Sur Votre compte > Gestion de Stock > Produits > Cocher la case "Différents prix de vente selon l'entrepôt"
2/ Sachez également que vous pouvez dans la fiche de vos contacts indiquer un taux de réduction par défaut comme expliqué ici
Mais cette solution ne fonctionne que si vous voulez indiquer à votre client qu'il bénéficie d'un tarif préférentiel (via la colonne "Réduction").
Cordialement,
Yves
FACTURE D'acompte question Résolu
Bonjour,
Est il possible de faire une facture d'acompte par rapport à un devis qui a été signe "bon pour accord "?
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ICI . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture d'acompte question Résolu
bonjour
quand je fais une facture d'acompte je n'ai pas la possibilité de mettre 50% d'acompte ca met la totalité dans la facture d'acompte et 0 sur la facture de solde
comment indiquer le montant de l'acompte?
Bonjour,
Tout dépend de la manière dont vous créez vos acomptes. L'acompte peut être exprimé en pourcentage ou d'un montant précis.
Il est conseillé de créer un(des) acompte(s) depuis un devis comme expliqué ici. Les acomptes auront comme désignation "Acompte sur devis ..." (mais que vous pourrez modifier si besoin est). Ils seront liés au devis. Ensuite pour solder, il suffira de cliquer sur un des acomptes puis cliquer sur le bouton "Créer la facture de solde".
Toutefois si vous ne voulez pas passer par un devis cela est possible mais cela reste très manuel. Pour cela, créez normalement un nouveau document (avec "Facture d'acompte" dans le champ "Type"), et liez-le ou non un devis existant. Vous pourrez ensuite générer la facture de solde depuis l'acompte. Il vous suffira:
1- de modifier le tableau (qui sera par défaut identique à l'acompte) pour obtenir le total avant acompte.
2- de sélectionner quels sont le(s) acompte(s) à prendre en compte
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Suggestion: facture déclarée. suggestion Résolu
Hello,
Une suggestion qui serait vraiment super:
Avoir une nouvelle colonne de déclaration:
pour "déclaré au 1er trimiestre" ou "à déclarer"
Comme ça je sais ce qu'il me reste à déclarer au RSI par exemple.
Merci
Bonjour,
Afin que l'on puisse vous apporter une réponse, merci de bien vouloir préciser votre demande. A quel endroit souhaiteriez-vous voir la colonne en question ?
Si je comprends bien vous êtes autoentrepreneur, et vous faites référence aux déclarations du CA qui peuvent être mensuelles ou trimestrielles ?
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Supprimer le texte "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" dans les exports PDF question Résolu
Bonjour,
Je viens de payer un abonnement Max et je souhaiterai supprimer le texte "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" qui s'insère automatiquement dans les fichier exportés.
Comment dois-je procéder ?
Merci,
Geoffray Sulkowski
Bonjour,
Etant sous version Max, une simple demande de votre part nous suffit. La mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" a donc bien été supprimée sur votre compte.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Compte comptable bloqué erreur Résolu
Je viens d'ajouter une utilisateur dans le role de comptable mais il est bloqué.
Que faire?
Que voulez vous dire par "Il est bloqué" ? Pouvez-vous me donner plus d'informations ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Comptes articles suggestion Résolu
Bonjour
est-il possible d'attribuer à tous les articles enregistrés le même code comptable produit sasn avoir à les ouvrir un par un ?
merci
Olivier Reyboz
Bonjour,
Il serait nécessaire de renseigner vos comptes comptables en masse en leur attribuant un même code.
Vous trouverez les informations nécessaires sur cette page: http://aide.vosfactures.fr/3069258-Exports-comptables-journaux-comptes-comptables
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
integration de documents question Résolu
Bonjour,
Je viens juste de m inscrire pour un essai à votre logiciel. J aurais une question concernant la réalisation de la facture. Je voulais savoir s'il était possible d'intégrer les conditions de vente à l'arrière de la facture.
merci d'avance
cordialement
Bonjour,
Oui vous pouvez utiliser le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" (visible dans la fenêtre "Plus d'options" sur la page de création d'un document). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de votre document (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). L'avantage est que vous pouvez choisir un contenu par défaut qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Pour cela, copiez vos CGV dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents (sans oublier de sauvegarder). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
J'espère avoir répondu à vos question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement,
Justine.
FACTURE question Résolu
POUVEZ VOUS M'ENVOYER LA FACTURE DE MON ABONNEMENT MERCI
Bonjour,
A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams et nous "dé-spamer" si nécessaire). De plus, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
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Facture Abonnement à Vosfactures.fr question Résolu
Bonjour, j'aimerais récupérer ma facture d'abonnement à vosfactures.fr est-ce possible ? Merci
Bonjour,
La facture vous a été envoyée par email peu après votre paiement.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne l’apercevez pas.
Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Agathe
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