J'ai bien rentré mon numéro SIRET dans les données, mais il n'apparait pas en pied de page de mes factures, savez vous comme je pourrais remédier à cela.
Afin de faire apparaître le numéro SIRET en bas de page de vos documents, vous devez vous assurer si les rubriques correspondantes ont bien été renseignées dans la fiche département, depuis Paramètres > Compagnies/ Départements. Le n° SIRET peut être indiqué à plusieurs endroits:
avec un bas de page standard, il faut ajouter un nouveau numéro d'identification (conseillé) à la rubrique où vous avez "Numéro TVA/SIREN" dans la fiche département: allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs, puis dans la rubrique Type de numéro d'identification vous pouvez ajouter à la liste "SIRET", pensez à sauvegarder. Ainsi vous pourrez choisir depuis la liste SIRET
avec un bas de page personnalisé (voir les explications)
Si vous n'y parvenez pas n'hésitez pas à me le faire savoir par retour d'email en ayant auparavant activé l'accès technique (Paramètres > Paramètres du compte, en bas de la page cliquez sur le bouton bleu Accès technique et sauvegardez).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Sachez que vous pouvez changer le nombre de décimale depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut >Montants et Totaux. Dans le champ « Prix: nombre de décimales » et « Quantité: nombre de décimales », il suffit d’indiquer le nombre de décimales souhaités, puis de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Définir le nombre de décimales des prix et des quantités.
En parlant d'échéancier de paiement pour vos clients parlez-vous bien de la date limite de règlement?
Si oui, il est possible de renseigner cette date depuis la facture (devis également) dans la rubrique correspondante intitulée "Date limite de règlement" qui se trouve sous le tableau des produits.
Vous pouvez également préciser vos modalités de paiement dans le champ "Information spécifiques" comme expliqué sur cette page.
Éventuellement parliez-vous d'affichage des paiements reçus?
Merci de me préciser votre demande. Je ferai le nécessaire pour vous aider.
J'arrive à créer une facture lors du paiement de mon client et suis à cela je voudrais le rediriger vers un lien montrant sa facture cependant je n'ai pas les informations nécessaires, je n'ai pas l'id client à ce moment là ni le numéro de la facture.
Je laisse "number" à "null" lors de la création d'une facture. Avez-vous une méthode pour réaliser ce que je souhaite faire?
L'adresse email d'un client n'est pas unique, plusieurs fiches contacts peuvent avoir la même adresse email.
En revanche si je comprends bien vous souhaiteriez transmettre un lien à votre client. Nous avons une option "Accès clients" qui pourrait vous intéresser. Voici le tutoriel dédié : Fonction "Accès clients" (espace client).
Bonjour,
Nous sommes sur bookéo pour les réservations de notre activités d'escape room.
En janvier 2019, nous allons devoir faire des factures pour toutes nos transactions.
Nous voulions savoir si il y'avait un moyen pour que vosfactures et bookéo éditent automatique les factures des paiements enregistrer ?
En vous remerciant par avance
Alicia
Bonjour,
Comment peut-on imputer un avoir sur une facture non soldée ?
Exemple j'ai la facture n° 475 de novembre 2021 ou il reste 100€ à payer que je souhaiterai solde avec l'avoir A/7 de ce jour pour 100€ ?
Merci par avance,
Bien cordialement,
Je souhaiterais crée deux types de catégories pour mes factures. De manière à pouvoir filtrer entre ces 2 types de catégories et regarder du coup les performances des 2 groupes. Comment puis je faire ? Merci
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document lors de sa création.
Vous facturez sans TVA ou bien uniquement le produit ne comporte pas de TVA ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que le numéro du document en question. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
NOUS AVONS PAYE NOTRE ABONNEMENT ANNUEL DE 48 EUROS AU MOIS DE FEVRIER 2020
COMME CELA SE PASSE T IL SI L ON VEUT PASSER A LA FORMULE PRO CAR QUAND NOUS CLIQUONS SUR CETTE FORMULE IL NOUS DEMANDE DE PAYER 240 EUROS SANS ENLEVER LES 11 MOIS RESTANT DE LA FORMULE BASIQUE
Pour le changement de Formule en cours de route cela se passe avec notre Service Clientèle directement, vous avez donc bien fait de nous contacter. Si vous souhaitez passer à une formule Pro annuelle dès maintenant, merci de bien vouloir me confirmer cela par retour d'email et une facture proforma pro rata temporis vous sera envoyée que vous pourrez régler en ligne.
Je suis en clôture d'exercice comptable et nous rencontrons un soucis avec votre logiciel. Un client nous passe une commande. Le produit ne répond pas à ces attentes. Une reprise et un avoir est donc fait. Une semaine plus tard ce dernier nous passe commande d'un produit de remplacement. Nous facturons le produit. le client nous règle la différence. Comment faire pour enregistrer le règlement et solder la facture d'avoir et la facture ?
Si je comprends vous avez une facture qui n'a pas été payée en totalité , une facture d'avoir partielle qui n'a pas été payée (car vous n'avez pas remboursé le client), et une facture qui a été payée en totalité pour le nouveau produit. Est-ce cela? Si c'est le cas, vous avez deux solutions:
- soit rester comme ça (une facture partiellement payée compensée par la facture d'avoir).
- soit passer la facture partiellement payée en payée et la facture d'avoir en payée
Dans tous les cas, je vous invite à consulter votre comptable qui sera vous conseiller.
Egalement, pour un meilleur suivi de vos encaissements, vous pouvez activer la fonction Gestion des paiements.
Je vois que vous avez prolongé votre abonnement à l'instant. Votre compte est bien valide, jusqu'au 03.09.2020.
Si vous avez des questions concernant la facturation, n'hésitez pas à nous joindre directement au 04.83.58.05.64.
Il serait intéressant, lorsque l'on édite un document, de pouvoir changer les produits de place. Par exemple si j'ai un devis avec 3 lignes :
- produit 1
- produit 2
- produit 3
Il serait très pratique de pouvoir réorganiser le document avec par exemple :
- produit 3
- produit 1
- produit 2
Car actuellement la seule solution serait de supprimer produit 1 et produit 2 puis de les réécrire en-dessous de produit 3... Il faudrait pouvoir les déplacer soit par glisser/déposer, ou alors avec des flèches monter/descendre. C'est pour moi le plus gros manque dans les fonctionnalités que vous proposez. Sinon félicitation pour votre travail, c'est un site très complet et intuitif !
Autre chose : est-il possible d'appliquer une remise globale sur un devis (qui serait calculée sur le prix HT) ? Sans pour autant s'embêter à mettre une remise sur chaque article ? Si ce n'est pas le cas je pense que c'est un fonction qui serait très utile, et simple à mettre en place.
3e point : J'ai vu que l'on pouvait créer des bons de commande, mais est-il possible de créer des bons de livraison ? Si oui, où ?
Merci beaucoup pour votre message. Nous sommes ravis de savoir que vous appréciez notre application.
Pour répondre à vos questions:
1) L' option de pouvoir insérer (ou déplacer) une ligne de produits est au programme et sera donc développée.
2) L'option d'ajouter une remise globale existe déjà. Il suffit en fait lors de la création d'une facture, avant de renseigner les articles dans le tableau, de choisir dans le champ "Comment calculer la réduction" (situé sous le tableau)
l'option "pourcentage du prix total HT". Il suffit ensuite d'indiquer le montant de la réduction sur la première ligne (premier produit listé), et ensuite à chaque ligne de produit qui suit, le système remplit automatiquement le même pourcentage de réduction. Remarque: Pour faire apparaître le champ "Comment calculer la réduction" il faut cocher l'option "Possibilité de modifier manuellement le type de réduction lors de la création du document" située dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants (sans oublier de sauvegarder).
3) La création de bons de livraisons fait partie de la fonction Gestion de stock (disponible à partir de la version PRO). Il vous faut donc d'abord cocher cette option (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte). Vous pourrez ainsi créer facilement le bon de livraison correspondant à une facture ou un devis. Vous pouvez même choisir une création automatique de bon de livraison pour chaque facture créée (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock). Mais attention, si vous activez l'option Gestion de stock, vous devrez passer par la création de bons d'entrée pour augmenter votre stock. En revanche, votre stock sera toujours décompté à chaque création de facture. La fonction Gestion de stock vous permet de générer:
- Des bons de commande fournisseurs
- Des bons d'entrée
- Des bons de livraisons
- Des inventaires
- Des bons de transferts (entre entrepôts).
- Des réservations
Si vous ne voulez pas passer par la gestion de stock, rien ne vous empêche d'utiliser les factures proforma comme bons de livraison en changeant l'intitulé pour "bon de livraison" par exemple. Mais en revanche, les documents (devis et "bon de livraison") ne seront pas liés entre eux.
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas revenir vers moi si besoin est.
Bien cordialement
Justine Service clientèle
bonjour
je viens de commencer à rentrer mes dépenses dans le programme par contre j'ai un montant d'un bon d'achat de 10 euros à rentrer ....
Existe t il une ligne , quand je crée ma dépense pour ajouter le montant du bon d'achat
merci pour votre réponse
FM
Je mettrais cette position sur le document en tant que produit Bon d'achat avec la somme en négative -10 € TTC car c'est une somme que vous pourrez déduire d'une prochaine dépense.
Le logiciel VosFactures vous propose plusieurs formats d'impression (de mise en page). La majorité d'entre eux affichent une colonne PU HT, Total HT, TVA (% et montant), Total TTC. Seuls les formats Classique et Encadré n'affichent pas les colonnes TVA (% et montant) et Total TTC.
Bonjour,
Pensez-vous que le service développement va ajouter un jour la gestion automatique des codes postaux liée à une base des codes postaux de France ?
Bien cordialement
David DIAS
Cette suggestion nous avait été faite dans le passé. Pour l'instant le développement d'une telle option n'est pas à l'ordre du jour, toutefois il se peut qu'à l'avenir nous trouvions une solution à cela. Si ce sera le cas, nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Bonjour,
Dans l'impression de la facture je n'ai pas les conditions d'escompte pour paiement anticipé (même si j'ai choisi "néant") qui apparaissent alors que les autres mentions légales sont visibles.
Vous pouvez remédier à ce problème svp ?
Si vous choisissez "Néant", le champ n'apparaît pas. Si vous choisissez "Autre", vous devez alors indiquer un pourcentage: la mention "Escompte en cas de paiement anticipé: " apparaît sur le document, suivi du pourcentage indiqué.
Cela répond-il à votre question?
Bonjour,
J’ai procédé ce matin à un virement concernant la cotisation annuelle avec en référence le numéro de dossier ainsi qu’une copie du virement par mail.
Je rentre tout juste de congés et le logiciel ne fonctionne toujours pas, avez vous un délai SVP.
Merci d’avance pour votre retour.
Depuis le site, il est possible au moment de l'envoi d'une facture par email, de changer l'adresse email du destinataire. (voir pièce jointe)
Est-ce possible également de changer l'adresse email du destinataire via API (https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices/100/send_by_email.json) sans pour autant changer l'adresse dans la fiche du contact ?
Il n'est pas possible d'envoyer un e-mail à une autre adresse que celle dans la fiche contact via API.
Je vous invite à publier une suggestion pour un éventuel développement à ce sujet.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Sur les devis, il n'y a aucune mention sur la durée de validité. Où pouvons nous l'intégrer pour qu'elle se mette automatiquement en créant un devis?
Merci.
Lors de la création d'un document de facturation (vente ou achat), un champ situé en haut du formulaire vous permet de choisir l'intitulé de la date additionnelle. Par défaut, le système vous propose 3 intitulés différents :
Date de vente (utile pour les factures)
Date limite de validité (utile pour les devis ou les factures proforma par ex)
Délai de rétractation jusqu'au (utile pour les bons de commande)
Oui en effet il s'agissait d'un état passager car nous sommes entrain d'ajouter de nouvelles langues au texte des emails par défaut. Mais tout est rentré dans l'ordre ce matin. Nous nous excusons du désagrément causé.
Avec VosFactures vous pouvez en effet connaître le CA de chaque commercial, mais cela dépend de votre fonctionnement sur le logiciel. Plus précisément, de quelle manière distinguez-vous les ventes de vos commerciaux ? Par exemple,
est-ce que chaque commercial a son propre accès et gère sa facturation (compte multi-utilisateurs) ?
est-ce que vos commerciaux sont classés par départements (compte multi-départements) ?
Vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'onglet Historique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Les factures d'abonnement vous sont toujours envoyées par email. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace client en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Sur le modèle gris, j'ai réussi à supprimer Vendeur Acheteur, j'ai demandé ensuite que la facture soit centrée, mais la demande n'est pas mise en place.
Aide pied de page question Résolu
Bonjour,
J'ai bien rentré mon numéro SIRET dans les données, mais il n'apparait pas en pied de page de mes factures, savez vous comme je pourrais remédier à cela.
Je vous remercie par avance.
Très cordialement
Célia THIBAUD
Afin de faire apparaître le numéro SIRET en bas de page de vos documents, vous devez vous assurer si les rubriques correspondantes ont bien été renseignées dans la fiche département, depuis Paramètres > Compagnies/ Départements. Le n° SIRET peut être indiqué à plusieurs endroits:
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Demande d'information question Résolu
On veux modifié le nembre de chiffre après la vergule du total TTC (ex: au lieux d'afficher 1200,10 en affiche 1200,100 ).
Merci.
Bonjour,
Sachez que vous pouvez changer le nombre de décimale depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut >Montants et Totaux. Dans le champ « Prix: nombre de décimales » et « Quantité: nombre de décimales », il suffit d’indiquer le nombre de décimales souhaités, puis de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Définir le nombre de décimales des prix et des quantités.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
comment etablir un echéancier de paiement question Résolu
Bonjour,
Je souhaite savoir si il est possible d'établir un echeancier de paiement pour mes clients à partir de la facture.
Bonjour,
En parlant d'échéancier de paiement pour vos clients parlez-vous bien de la date limite de règlement?
Si oui, il est possible de renseigner cette date depuis la facture (devis également) dans la rubrique correspondante intitulée "Date limite de règlement" qui se trouve sous le tableau des produits.
Vous pouvez également préciser vos modalités de paiement dans le champ "Information spécifiques" comme expliqué sur cette page.
Éventuellement parliez-vous d'affichage des paiements reçus?
Merci de me préciser votre demande. Je ferai le nécessaire pour vous aider.
Bien Cordialement
Agathe
Récuperer l'id d'un client lors de la création d'une facture question Résolu
Bonjour,
J'arrive à créer une facture lors du paiement de mon client et suis à cela je voudrais le rediriger vers un lien montrant sa facture cependant je n'ai pas les informations nécessaires, je n'ai pas l'id client à ce moment là ni le numéro de la facture.
Je laisse "number" à "null" lors de la création d'une facture. Avez-vous une méthode pour réaliser ce que je souhaite faire?
Bonjour,
L'adresse email d'un client n'est pas unique, plusieurs fiches contacts peuvent avoir la même adresse email.
En revanche si je comprends bien vous souhaiteriez transmettre un lien à votre client. Nous avons une option "Accès clients" qui pourrait vous intéresser. Voici le tutoriel dédié : Fonction "Accès clients" (espace client).
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Demande question Résolu
Bonjour,
Nous sommes sur bookéo pour les réservations de notre activités d'escape room.
En janvier 2019, nous allons devoir faire des factures pour toutes nos transactions.
Nous voulions savoir si il y'avait un moyen pour que vosfactures et bookéo éditent automatique les factures des paiements enregistrer ?
En vous remerciant par avance
Alicia
Bonjour,
En effet il est possible de connecter les deux logiciels automatiquement par l’intermédiaire de l'API par votre service informatique.
Information API bookeo : https://www.bookeo.com/api/#
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Github: https://github.com/
notre site: vosfactures
votre compte: Paramètres > API
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Yves
IMPUTATION DES AVOIRS SUR FACTURES question Résolu
Bonjour,
Comment peut-on imputer un avoir sur une facture non soldée ?
Exemple j'ai la facture n° 475 de novembre 2021 ou il reste 100€ à payer que je souhaiterai solde avec l'avoir A/7 de ce jour pour 100€ ?
Merci par avance,
Bien cordialement,
Bonjour,
Si la facture a déjà été envoyé au client alors sachant que vous êtes en PRO, vous pouvez ajouter un paiement "AVOIR No XXX" sur la facture.
Sinon si la facture n'a pas été envoyé au client, vous pouvez insérer une ligne produit " AVOIR" avec le montant en négatif.
Ne pas oublier dans les deux cas de mettre également l'avoir en statut Payé.
Cordialement,
Yves
Créer des catégories question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais crée deux types de catégories pour mes factures. De manière à pouvoir filtrer entre ces 2 types de catégories et regarder du coup les performances des 2 groupes. Comment puis je faire ? Merci
Bonjour,
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document lors de sa création.
Je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet : Catégories : création et applications
Pour le rapport vous pouvez utiliser "Revenus et dépenses par catégorie" et ainsi avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie.
Bien Cordialement
Yves
TVA question Résolu
Bonsoir
quand je créé un produit sans tva çà m'ajoute la tva quand j'importe le produit sur mon bon de commande
que dois je faire ?
Bonjour,
Vous facturez sans TVA ou bien uniquement le produit ne comporte pas de TVA ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que le numéro du document en question. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
CHANGEMENT FORMULE question Résolu
BONJOUR
NOUS AVONS PAYE NOTRE ABONNEMENT ANNUEL DE 48 EUROS AU MOIS DE FEVRIER 2020
COMME CELA SE PASSE T IL SI L ON VEUT PASSER A LA FORMULE PRO CAR QUAND NOUS CLIQUONS SUR CETTE FORMULE IL NOUS DEMANDE DE PAYER 240 EUROS SANS ENLEVER LES 11 MOIS RESTANT DE LA FORMULE BASIQUE
Bonjour,
Pour le changement de Formule en cours de route cela se passe avec notre Service Clientèle directement, vous avez donc bien fait de nous contacter. Si vous souhaitez passer à une formule Pro annuelle dès maintenant, merci de bien vouloir me confirmer cela par retour d'email et une facture proforma pro rata temporis vous sera envoyée que vous pourrez régler en ligne.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
PAIEMENT question Résolu
Je suis en clôture d'exercice comptable et nous rencontrons un soucis avec votre logiciel. Un client nous passe une commande. Le produit ne répond pas à ces attentes. Une reprise et un avoir est donc fait. Une semaine plus tard ce dernier nous passe commande d'un produit de remplacement. Nous facturons le produit. le client nous règle la différence. Comment faire pour enregistrer le règlement et solder la facture d'avoir et la facture ?
Bonjour,
Si je comprends vous avez une facture qui n'a pas été payée en totalité , une facture d'avoir partielle qui n'a pas été payée (car vous n'avez pas remboursé le client), et une facture qui a été payée en totalité pour le nouveau produit. Est-ce cela? Si c'est le cas, vous avez deux solutions:
- soit rester comme ça (une facture partiellement payée compensée par la facture d'avoir).
- soit passer la facture partiellement payée en payée et la facture d'avoir en payée
Dans tous les cas, je vous invite à consulter votre comptable qui sera vous conseiller.
Egalement, pour un meilleur suivi de vos encaissements, vous pouvez activer la fonction Gestion des paiements.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
je ne peux plus ajouter de factures question Résolu
Bonjour
Est ce que mon compte fonctionne à la normale mais je n'arrive plus à ajouter de factures.
Que faire?
Tinsia
Bonjour,
Je vois que vous avez prolongé votre abonnement à l'instant. Votre compte est bien valide, jusqu'au 03.09.2020.
Si vous avez des questions concernant la facturation, n'hésitez pas à nous joindre directement au 04.83.58.05.64.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Suggestions factures suggestion Résolu
Bonjour,
Il serait intéressant, lorsque l'on édite un document, de pouvoir changer les produits de place. Par exemple si j'ai un devis avec 3 lignes :
- produit 1
- produit 2
- produit 3
Il serait très pratique de pouvoir réorganiser le document avec par exemple :
- produit 3
- produit 1
- produit 2
Car actuellement la seule solution serait de supprimer produit 1 et produit 2 puis de les réécrire en-dessous de produit 3... Il faudrait pouvoir les déplacer soit par glisser/déposer, ou alors avec des flèches monter/descendre. C'est pour moi le plus gros manque dans les fonctionnalités que vous proposez. Sinon félicitation pour votre travail, c'est un site très complet et intuitif !
Autre chose : est-il possible d'appliquer une remise globale sur un devis (qui serait calculée sur le prix HT) ? Sans pour autant s'embêter à mettre une remise sur chaque article ? Si ce n'est pas le cas je pense que c'est un fonction qui serait très utile, et simple à mettre en place.
3e point : J'ai vu que l'on pouvait créer des bons de commande, mais est-il possible de créer des bons de livraison ? Si oui, où ?
Merci d'avance,
Bien cordialement, Benjamin
Bonjour Benjamin,
Merci beaucoup pour votre message. Nous sommes ravis de savoir que vous appréciez notre application.
Pour répondre à vos questions:
1) L' option de pouvoir insérer (ou déplacer) une ligne de produits est au programme et sera donc développée.
2) L'option d'ajouter une remise globale existe déjà. Il suffit en fait lors de la création d'une facture, avant de renseigner les articles dans le tableau, de choisir dans le champ "Comment calculer la réduction" (situé sous le tableau)
l'option "pourcentage du prix total HT". Il suffit ensuite d'indiquer le montant de la réduction sur la première ligne (premier produit listé), et ensuite à chaque ligne de produit qui suit, le système remplit automatiquement le même pourcentage de réduction.
Remarque: Pour faire apparaître le champ "Comment calculer la réduction" il faut cocher l'option "Possibilité de modifier manuellement le type de réduction lors de la création du document" située dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants (sans oublier de sauvegarder).
3) La création de bons de livraisons fait partie de la fonction Gestion de stock (disponible à partir de la version PRO). Il vous faut donc d'abord cocher cette option (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte). Vous pourrez ainsi créer facilement le bon de livraison correspondant à une facture ou un devis. Vous pouvez même choisir une création automatique de bon de livraison pour chaque facture créée (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock). Mais attention, si vous activez l'option Gestion de stock, vous devrez passer par la création de bons d'entrée pour augmenter votre stock. En revanche, votre stock sera toujours décompté à chaque création de facture. La fonction Gestion de stock vous permet de générer:
- Des bons de commande fournisseurs
- Des bons d'entrée
- Des bons de livraisons
- Des inventaires
- Des bons de transferts (entre entrepôts).
- Des réservations
Si vous ne voulez pas passer par la gestion de stock, rien ne vous empêche d'utiliser les factures proforma comme bons de livraison en changeant l'intitulé pour "bon de livraison" par exemple. Mais en revanche, les documents (devis et "bon de livraison") ne seront pas liés entre eux.
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas revenir vers moi si besoin est.
Bien cordialement
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
demande de renseignements question Résolu
bonjour
je viens de commencer à rentrer mes dépenses dans le programme par contre j'ai un montant d'un bon d'achat de 10 euros à rentrer ....
Existe t il une ligne , quand je crée ma dépense pour ajouter le montant du bon d'achat
merci pour votre réponse
FM
Bonjour,
Je mettrais cette position sur le document en tant que produit Bon d'achat avec la somme en négative -10 € TTC car c'est une somme que vous pourrez déduire d'une prochaine dépense.
Bien Cordialement,
Yves
tva question Résolu
bonjour je veux afficher le prix ht sur toutes les colonnes puis a la fin avoir le total ht suivi du total ttc avec mention de la tva
Bonjour,
Le logiciel VosFactures vous propose plusieurs formats d'impression (de mise en page). La majorité d'entre eux affichent une colonne PU HT, Total HT, TVA (% et montant), Total TTC. Seuls les formats Classique et Encadré n'affichent pas les colonnes TVA (% et montant) et Total TTC.
Avez-vous tester nos différents formats ? Vous pouvez en savoir plus ici : Format des documents - Choix, Modification et Création.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Contacts suggestion Résolu
Bonjour,
Pensez-vous que le service développement va ajouter un jour la gestion automatique des codes postaux liée à une base des codes postaux de France ?
Bien cordialement
David DIAS
Bonjour Monsieur,
Cette suggestion nous avait été faite dans le passé. Pour l'instant le développement d'une telle option n'est pas à l'ordre du jour, toutefois il se peut qu'à l'avenir nous trouvions une solution à cela. Si ce sera le cas, nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Escompte ? question Résolu
Bonjour,
Dans l'impression de la facture je n'ai pas les conditions d'escompte pour paiement anticipé (même si j'ai choisi "néant") qui apparaissent alors que les autres mentions légales sont visibles.
Vous pouvez remédier à ce problème svp ?
Bonjour,
Si vous choisissez "Néant", le champ n'apparaît pas. Si vous choisissez "Autre", vous devez alors indiquer un pourcentage: la mention "Escompte en cas de paiement anticipé: " apparaît sur le document, suivi du pourcentage indiqué.
Cela répond-il à votre question?
Seraphine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé) seraphine@vosfactures.fr
Compte bloqué suggestion Résolu
Bonjour,
J’ai procédé ce matin à un virement concernant la cotisation annuelle avec en référence le numéro de dossier ainsi qu’une copie du virement par mail.
Je rentre tout juste de congés et le logiciel ne fonctionne toujours pas, avez vous un délai SVP.
Merci d’avance pour votre retour.
Cordialement
Bonjour,
Je vous informe que votre compte a été débloqué en attendant les fonds par virement.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Envoi email via API à autre adresse que celle dans fiche contact question Résolu
Bonjour,
Depuis le site, il est possible au moment de l'envoi d'une facture par email, de changer l'adresse email du destinataire. (voir pièce jointe)
Est-ce possible également de changer l'adresse email du destinataire via API (https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices/100/send_by_email.json) sans pour autant changer l'adresse dans la fiche du contact ?
Cordialement,
Maxime
Il n'est pas possible d'envoyer un e-mail à une autre adresse que celle dans la fiche contact via API.
Je vous invite à publier une suggestion pour un éventuel développement à ce sujet.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande suggestion Résolu
comment ajouter au montant
le timbre fiscal= 0.600 DT dans chaque facture
Bonjour,
Nous n'avons pas cette option, je vous conseille de l'ajouter tout simplement entant que ligne de produit.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Durée validité devis question Résolu
Bonjour,
Sur les devis, il n'y a aucune mention sur la durée de validité. Où pouvons nous l'intégrer pour qu'elle se mette automatiquement en créant un devis?
Merci.
Bonjour,
Lors de la création d'un document de facturation (vente ou achat), un champ situé en haut du formulaire vous permet de choisir l'intitulé de la date additionnelle. Par défaut, le système vous propose 3 intitulés différents :
Date de vente (utile pour les factures)
Date limite de validité (utile pour les devis ou les factures proforma par ex)
Délai de rétractation jusqu'au (utile pour les bons de commande)
Vous trouverez ici plus d'infos: Date additionnelle d'un document
Cordialement,
Yves
Anglais question Résolu
Bonjour
Quand j envoi un devis la langue a changer de français à anglais
Comment faire pour revenir en français
Merci
Bonjour,
Oui en effet il s'agissait d'un état passager car nous sommes entrain d'ajouter de nouvelles langues au texte des emails par défaut. Mais tout est rentré dans l'ordre ce matin. Nous nous excusons du désagrément causé.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
CA du commercial question Résolu
Bonjour,
est-il possible d'avoir le CA de chaque commercial par mois?
Bonjour,
Avec VosFactures vous pouvez en effet connaître le CA de chaque commercial, mais cela dépend de votre fonctionnement sur le logiciel. Plus précisément, de quelle manière distinguez-vous les ventes de vos commerciaux ? Par exemple,
Merci de m'en dire plus sur votre mode de facturation, nous pourrons ensuite vous apporter une réponse à votre situation.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
QUESTION question Résolu
Bonjour,
ma dépense saisie sous le N° 180311 a disparu...
L'ai je mal enregistrée ?
Bonjour,
Vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'onglet Historique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Si vous avez besoin d'aide, merci d'activer l'accès technique à votre compte et nous renvoyer un email.
Bien Cordialement
Justine
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
factures de prestation question Résolu
Bonjour a vous
comment recuperer les factures DE PAIEMENTS a vos factures
Je reste bien entendu à votre disposition , cordialement bonne journée à vous
Bonjour,
Les factures d'abonnement vous sont toujours envoyées par email. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace client en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
centré facture question Résolu
Sur le modèle gris, j'ai réussi à supprimer Vendeur Acheteur, j'ai demandé ensuite que la facture soit centrée, mais la demande n'est pas mise en place.
Bonjour,
Que voulez-vous dire par "centrer la facture"?
Cordialement,
Justine.