Bonjour, il serait judicieux de pouvoir afficher le nombre d'heures facturées car en tant que Service à la personne, nous avons l'obligation de déclarer chaque mois le nombre d’heures et le nombre d'intervenant.
Cordialement.
Notre logiciel vous permet d'établir les attestations via le rapport dédié "Attestations fiscales SAP" : le nombre d'heures facturées est celui que vous indiquez dans la colonne "Quantité" de vos factures.
Comment procédez-vous de votre côté?
BOnjour
Quand je génère une facture depuis un devis partiellement deja payé, le montant déjà payé n'est pas repris sur la facture, est ce normal ? J'ai essayé avec et sans les factures d'acompte ca ne change rien
Par ailleurs, peut on eviter qu'un référence produit soit utilisée si elle existe déja en catalogue ?Il n'y a pas de verification actuellement, c'est assez gennt
Lorsque vous effectuez un devis et que le client vous règle un premier paiement, il faut passer par l’aperçu du devis puis "Plus">Créer la facture d’acompte.
En effet si vous indiquez directement que le devis est payé en parti puis faite une facture, les deux ne seront pas liés.
Il faut passer par le devis et suivre le tutoriels de création de la Facture d'acompte. Je vous invite à lire le sujet suivant : Facture d'acompte
Concernant les produits, vous pouvez les rechercher en tapant les premières lettres puis les sélectionner, vous pouvez également utiliser les références pour vous faciliter les recherches. Effectivement il n' y a pas de verrouillage du produit sachant que vous pouvez les créer directement à partir de la Facture.
SI jamais vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous appeler au 04.83.58.10.20
Lors de la facturation d'un produit existant, le système reprend les éléments qui ont été renseignés dans la fiche de ce produit. Si en effet sur cette fiche la TVA est à 0, alors que dans vos paramètres la TVA est à 20%, sur le formulaire de création du document le système reprendra l'information de la fiche produit, ie. 0 et non 20.
Si vous avez besoin de mettre à jour les informations renseignées sur vos fiches produits, vous pouvez le faire en masse : Mettre à jour en masse vos contacts et produits.
Bonjour,
Serait-il possible que les règlements mentionnés sur les devis se reportent automatiquement sur les factures ?
Exemple : nous établissons un devis
Nous le recevons accepté avec un acompte de x%
Je rentre le montant de l'acompte sur le devis
Mais lorsque j'établis la facture - en partant du devis initial - l'acompte versé ne se reporte pas et la facture sort impayée en totalité.
Il faut aller dans paiements - supprimer l'acompte versé
Et reprendre la facture et rentrer à nouveau l'acompte sur la facture
Si je comprends voici comment vous procédez lorsque vous recevez un acompte:
Vous ne passez pas par la création d'une facture d'acompte, mais vous changez l'état du devis en "payé en partie" et générez ensuite la facture. Forcément dans ce cas-là la facture est "vierge" de paiement (son état est par défaut "créé"): vous perdez la trace du paiement qui est sur le devis, et non pas sur la facture).
Si vous souhaitez continuer à procéder comme vous le faites, vous devez lors de la création de la facture changer l'état de la facture en "Payé en partie" (via le champ situé sous le tableau de vos produits) et indiquer la date de réception du paiement dans le champ "Paiement reçu le:" (situé dans la partie "Plus d'options/Moins d'options" du formulaire). Bien sûr l'idéal serait d'ajouter le paiement partiel sur la facture via la fonction "Gestion des paiements".
J'ai passé près de 10h à comprendre les soucis de factures que j'ai avec votre solution.
J'ai 2 clients similaires, pour lesquels le Position:Quantity:ProduitQuantité change (0,14 ou 0,15). Pour ceux avec 0,15, les données du champs TTC restent en TTC et pour ceux à 0,14, les données sur champs TTC sont envoyés dans le champs HT) Cela fait des années que j'utilise le même fichier, le même import et le même format de facture. Il y a un bug de votre côté
Cela doit provenir de la méthode de calcul que vous avez choisie qui n'est peut-être pas la plus adaptée à votre fonctionnement.
Par exemple lorsque vous avez créé le produit, vous avez renseigné le prix unitaire ttc avant le prix ht, forçant le système a recalculé le prix unitaire HT à partir du prix ttc (plutôt que l'inverse). Or, lorsque vous sélectionnez un produit lors de la création, le système par défaut part du prix unitaire ht, et recalcule le prix ttc unitaire à partir de ce prix.
solution 1 (conseillée): renseignez lors de la création d'un document le PU TTC (et non HT). Du coup, le système conservera le TTC indiqué dans la fiche du produit. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez.
solution 2: vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
J'imagine que vous utilisez un format personnalisé? L'avez-vous modifié récemment? Il conviendrait de le vérifier.
Si cela ne résout pas votre problème, merci de donner un accès technique à votre compte en nous précisant le nom du format personnalisé concerné.
bonjour dans mes facture je n ai plus transporteur patient
mais vendeur acheteur ???
Non nous n'avons pas de modèle prédéfini avec LCR. Mais nous pourrions peut-être envisager le développement d'une telle option. Je transmets donc votre suggestion pour étude au service concerné. J'imagine que vous souhaiteriez que la LCR puisse être également envoyée par email en même temps de la facture? N'hésitez pas à nous envoyer un exemple.
En attendant, sachez que vous pouvez joindre des pièces jointes à vos factures et les envoyer à vos clients (vous pouvez donc créer/scanner votre LCR et la joindre à la facture) comme expliqué ici.
Bonjour,
lorque que l'on fait un avoir sur un facture (car on s'est trompé d'adresse par exemple) qui a reçu un règlement, que devient ce reglement ? comment le remettre sur la nouvelle facture ?
Merci
Afin de modifier un paiement, cliquez sur l'onglet Paiement puis sur le titre ou le montant ou encore l'état du paiement concerné (ou cliquez sur l'icône de roue en bout de ligne du paiement puis sur Modifier) pour le modifier, depuis l'onglet Paiements pour l'affecter à la nouvelle facture.
N'oubliez pas également de mettre l'avoir en payé pour que comptablement l'ancienne facture et l'avoir soit réglé.
Pouvez-vous m'expliquer que lorsque j'effectue un état payé du client les fichiers se remettent en statut créer rouge, cela ne le fait pas sur tous les clients en vous remerciant
Vous pouvez retrouver toutes vos factures d'abonnement depuis votre espace client. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte et dans la case Abonnement Actuel cliquez sur le bouton Voir votre facture d'abonnement.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour, je n'arrive pas à trouver dans mes factures, comment connaître le solde des consultations réglée par carte bancaire par exemple pour le mois.
Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre? En vous remerciant. Cordialement
Le service technique me confirme que ce bouton discret (Importer / ajouter aux dépenses) est visible uniquement depuis l'aperçu du document et permet à votre client d'ajouter la facture reçue en tant que dépense sur son propre compte VosFactures.
Afin que je puisse répondre à votre question, pouvez-vous me décrire davantage la manière dont vous facturez ?
Sur un devis, comme sur une facture, vous pouvez choisir l'unité avec laquelle vous souhaitez facturer. De cette manière, vous pouvez par exemple facturer un service à l'heure en indiquant "3 h" pour trois heures de service. Vous pouvez en savoir plus ici : Unité des produits / services.
Afin de répondre à votre question, pourriez-vous me donner plus de détails ?
Utilisez-vous un format bien précis ou un format personnalisé ?
Pourriez-vous activer l'accès technique et nous communiquer la référence du document ?
Veuillez consulter ce LIEN pour activer l'accès technique.
Il n'est pas possible de le stopper temporairement. Vous pouvez le désactiver puis le réactiver .
Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique (en savoir plus) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email >Email de relance en cas deFacture impayé. Vous pourrez alors:
Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
Choisir le nombre de jours de retard après lequel la relance est envoyée. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance.
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces information en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
solution 1:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus). solution 2:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression). solution 3:
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
Suite à ma conversation avec un collaborateur, je souhaitais vous exposer la problématique que nous rencontrons lors de la facturation sur Vosfactures.
Nous sommes une société de sécurité, et nous proposons des abonnements pour de la vidéosurveillance et de l'alarme anti intrusion.
Le hic, c'est que nous facturons les clients avec des forfaits à la journée.
Ainsi, pour vous donner un exemple, un client reçoit une facture mensuelle de 31 jours x PU en janvier, une autre de 28 jours x PU en février, une autre de 31 jr x PU en mars, une autre de 30 jr x PU en avril etc...(le nombre de jours n'étant pas identique d'un mois à l'autre).
Nous sommes très embêtés car nous utilisons des devis comme documents de base pour la récurrence (génération de factures), et sur chaque devis nous mettons 30 jours. Ce qui fait que nous sommes obligés de modifier manuellement le nombre de jours facturés sur plus de 600 factures générées chaque mois, et la notion d'automatisation se perd alors.
Ayant réussi à y intégrer des variables dans l'objet : ALARME ANTI INTRUSION - DU 01 AU {{day}} {{month_in_words}} {{year}} ("du 01 au 31 mars 2023"), nous aurions également souhaité pouvoir ajouter la variable {{day}} dans la Quantité d'une ligne produit, de sorte que le nombre de jours soit automatiquement inséré (la variable {{day}} étant la date de création, elle-même définie au dernier jour du mois dans la récurrence).
Je sais que cette fonctionnalité serait très appréciée par les freelancers également.
Merci de nous aider en ce sens.
Dans l'attente d'un retour de votre part.
En effet, actuellement, la variable {{day}} dans la Quantité d'une ligne produit n'est pas disponible.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service techniquequi se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
BONJOUR
mon comptable me demande de rajouter des mention sur ma facture mais quand je vais sur option par défaut de facturation et que j'ajoute mon texte dans Informations spécifiques le texte n'apparait pas automatiquement sur mes facture je suis obligé de le rentrer manuellement a chaque facture
pouvez vous me donner la marche a suivre SVP
Qu'entendez vous par le Nom de l'acheteur ? Une personne en particulier de l'entreprise étant votre Acheteur ?
Si tel est le cas, deux solutions. Vous rajoutez la personne de contact :
Soit dans le champ "Nom de la compagnie" (dans la fiche du contact ou directement lors de la création d'un document): vous pouvez y écrire plusieurs lignes (en cliquant sur "Entrée vous allez à la ligne). Par exemple, vous pouvez écrire dans le champ:
Société X Jean Dupont
Notez que vous pouvez agrandir le champ en tirant avec votre souris le coin inférieur droit du champ.
Si le nom de la personne de contact change, vous pouvez le modifier lors de la création du document (cela ne créera pas un nouveau contact à partir du moment où vous ne changer pas la première ligne du nom du contact).
Soit dans le champ "Description additionnelle" (en savoir plus) en écrivant par exemple: "Contact: Jean Dupont" (avec le même principe que pour l'option précédente)
Ces solutions s'appliquent pour les différents documents.
Pouvez-vous préciser de quelle manière vous créez vos Bons de livraison ? Depuis les documents de gestion de stock (avec la fonction Gestion de stock) ?
Bonjour,
Je viens de passer à la TVA au 1er juin. J'ai paramétrer ma facturation sur une TVA à 20 % mais je ne vois pas dans ma première facture apparaître le montant HT et le montant de la TVA. Comment procéder ?
Cordialement. Jean Luc Rose
Nombre d'heures suggestion Résolu
Bonjour, il serait judicieux de pouvoir afficher le nombre d'heures facturées car en tant que Service à la personne, nous avons l'obligation de déclarer chaque mois le nombre d’heures et le nombre d'intervenant.
Cordialement.
Bonjour,
Notre logiciel vous permet d'établir les attestations via le rapport dédié "Attestations fiscales SAP" : le nombre d'heures facturées est celui que vous indiquez dans la colonne "Quantité" de vos factures.
Comment procédez-vous de votre côté?
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Reprise d'acompte sur facture question Résolu
BOnjour
Quand je génère une facture depuis un devis partiellement deja payé, le montant déjà payé n'est pas repris sur la facture, est ce normal ? J'ai essayé avec et sans les factures d'acompte ca ne change rien
Par ailleurs, peut on eviter qu'un référence produit soit utilisée si elle existe déja en catalogue ?Il n'y a pas de verification actuellement, c'est assez gennt
Merci beaucoup
Bien cordialeamnt
Mathieu G
Bonjour,
Lorsque vous effectuez un devis et que le client vous règle un premier paiement, il faut passer par l’aperçu du devis puis "Plus">Créer la facture d’acompte.
En effet si vous indiquez directement que le devis est payé en parti puis faite une facture, les deux ne seront pas liés.
Il faut passer par le devis et suivre le tutoriels de création de la Facture d'acompte. Je vous invite à lire le sujet suivant : Facture d'acompte
Concernant les produits, vous pouvez les rechercher en tapant les premières lettres puis les sélectionner, vous pouvez également utiliser les références pour vous faciliter les recherches. Effectivement il n' y a pas de verrouillage du produit sachant que vous pouvez les créer directement à partir de la Facture.
SI jamais vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous appeler au 04.83.58.10.20
Cordialement,
Yves
Facture : Prix hors taxe = prix ttc et tva nulle. question Résolu
Bonjour,
J'ai un produit à 80 euros, donc 108 en prix TTC, qui s'affiche sur ma facture a 108 euros avec une taxe de 0. Je ne comprends pas pourquoi
Bonjour,
Lors de la facturation d'un produit existant, le système reprend les éléments qui ont été renseignés dans la fiche de ce produit. Si en effet sur cette fiche la TVA est à 0, alors que dans vos paramètres la TVA est à 20%, sur le formulaire de création du document le système reprendra l'information de la fiche produit, ie. 0 et non 20.
Si vous avez besoin de mettre à jour les informations renseignées sur vos fiches produits, vous pouvez le faire en masse : Mettre à jour en masse vos contacts et produits.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Liaison des paiements entre devis et facture question Résolu
Bonjour,
Serait-il possible que les règlements mentionnés sur les devis se reportent automatiquement sur les factures ?
Exemple : nous établissons un devis
Nous le recevons accepté avec un acompte de x%
Je rentre le montant de l'acompte sur le devis
Mais lorsque j'établis la facture - en partant du devis initial - l'acompte versé ne se reporte pas et la facture sort impayée en totalité.
Il faut aller dans paiements - supprimer l'acompte versé
Et reprendre la facture et rentrer à nouveau l'acompte sur la facture
Bonjour,
Si je comprends voici comment vous procédez lorsque vous recevez un acompte:
Vous ne passez pas par la création d'une facture d'acompte, mais vous changez l'état du devis en "payé en partie" et générez ensuite la facture. Forcément dans ce cas-là la facture est "vierge" de paiement (son état est par défaut "créé"): vous perdez la trace du paiement qui est sur le devis, et non pas sur la facture).
Si vous souhaitez continuer à procéder comme vous le faites, vous devez lors de la création de la facture changer l'état de la facture en "Payé en partie" (via le champ situé sous le tableau de vos produits) et indiquer la date de réception du paiement dans le champ "Paiement reçu le:" (situé dans la partie "Plus d'options/Moins d'options" du formulaire). Bien sûr l'idéal serait d'ajouter le paiement partiel sur la facture via la fonction "Gestion des paiements".
Sinon, au lieu d'enregistrer l'acompte sur la facture, vous pouvez créer deux factures: une facture d'acompte et la facture de solde, comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/456996-Facture-d-acompte-et-facture-de-solde
En espérant vous avoir aidé.
PIECE JOINTE AU FACTURES suggestion Résolu
Bonjour,
les pieces jointe aux factures (ex: un rib) n'apparait pas pour le client qui receptionne le mail. est ce normal?
Bonjour,
Si, vous pouvez envoyer par email la facture avec sa pièce jointe. Mais il faut bien vérifier que :
cocher l'option "Pièce jointe visible par le client" lors de la création/modification de la facture
cocher l'option "Envoyer avec pièce(s) jointe(s)" lors de l'envoi de la facture
comme illustré ici.
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Montant TTC qui passe en HT après l'import erreur Résolu
Bonjour,
J'ai passé près de 10h à comprendre les soucis de factures que j'ai avec votre solution.
J'ai 2 clients similaires, pour lesquels le Position:Quantity:ProduitQuantité change (0,14 ou 0,15). Pour ceux avec 0,15, les données du champs TTC restent en TTC et pour ceux à 0,14, les données sur champs TTC sont envoyés dans le champs HT) Cela fait des années que j'utilise le même fichier, le même import et le même format de facture. Il y a un bug de votre côté
Cela doit provenir de la méthode de calcul que vous avez choisie qui n'est peut-être pas la plus adaptée à votre fonctionnement.
Par exemple lorsque vous avez créé le produit, vous avez renseigné le prix unitaire ttc avant le prix ht, forçant le système a recalculé le prix unitaire HT à partir du prix ttc (plutôt que l'inverse). Or, lorsque vous sélectionnez un produit lors de la création, le système par défaut part du prix unitaire ht, et recalcule le prix ttc unitaire à partir de ce prix.
solution 1 (conseillée): renseignez lors de la création d'un document le PU TTC (et non HT). Du coup, le système conservera le TTC indiqué dans la fiche du produit. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez.
solution 2: vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Si vous n'arrivez pas à régler le problème, recontactez nous en ayant pris soin d'avoir accès technique à votre compte.
souci de facture suggestion Résolu
bonjour dans mes facture je n ai plus transporteur patient
mais vendeur acheteur ???
Bonjour,
J'imagine que vous utilisez un format personnalisé? L'avez-vous modifié récemment? Il conviendrait de le vérifier.
Si cela ne résout pas votre problème, merci de donner un accès technique à votre compte en nous précisant le nom du format personnalisé concerné.
Seraphine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé) seraphine@vosfactures.fr
Relances question Résolu
Bonjour,
comment envoyer des relances concernant plusieurs factures sans passer dans chaque facture ?
Bonjour,
Sachez que vous pouvez envoyer vos documents en un mail s'ils sont téléchargés en PDF.
Autrement, vous pouvez paramétrer sur votre compte l'option :
- Relance automatique par Email (avant ou après échéance)
Sachez de plus que vous pouvez suivre vos relances.Je vous souhaite une excellente journée.
modele facture question Résolu
Bonjour,
avez vous un modèle de facture avec LCR intégré.
Cordialement.
Bonjour Monsieur,
Non nous n'avons pas de modèle prédéfini avec LCR. Mais nous pourrions peut-être envisager le développement d'une telle option. Je transmets donc votre suggestion pour étude au service concerné. J'imagine que vous souhaiteriez que la LCR puisse être également envoyée par email en même temps de la facture? N'hésitez pas à nous envoyer un exemple.
En attendant, sachez que vous pouvez joindre des pièces jointes à vos factures et les envoyer à vos clients (vous pouvez donc créer/scanner votre LCR et la joindre à la facture) comme expliqué ici.
Bien Cordialement,
Séraphine
Avoir - règlement question Résolu
Bonjour,
lorque que l'on fait un avoir sur un facture (car on s'est trompé d'adresse par exemple) qui a reçu un règlement, que devient ce reglement ? comment le remettre sur la nouvelle facture ?
Merci
Bonjour,
Afin de modifier un paiement, cliquez sur l'onglet Paiement puis sur le titre ou le montant ou encore l'état du paiement concerné (ou cliquez sur l'icône de roue en bout de ligne du paiement puis sur Modifier) pour le modifier, depuis l'onglet Paiements pour l'affecter à la nouvelle facture.
N'oubliez pas également de mettre l'avoir en payé pour que comptablement l'ancienne facture et l'avoir soit réglé.
Cordialement,
Yves
probleme au statut payé erreur Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous m'expliquer que lorsque j'effectue un état payé du client les fichiers se remettent en statut créer rouge, cela ne le fait pas sur tous les clients en vous remerciant
Bonjour,
Cela provient probablement du fait que la facture était en retard de paiement.
Veuillez trouver ici les Etats des Documents et Code Couleur des documents.
Cordialement,
Yves
Demande liste des factures 2019 suggestion Résolu
Bonjour,
Je voudrais bien récupérer la facture du 19 Juin 2019 s'il vous plait pour une vérification des pièces comptables.
Merci
Jonathan
Vous pouvez retrouver toutes vos factures d'abonnement depuis votre espace client. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte et dans la case Abonnement Actuel cliquez sur le bouton Voir votre facture d'abonnement.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Avoir le solde du mois question Résolu
Bonjour, je n'arrive pas à trouver dans mes factures, comment connaître le solde des consultations réglée par carte bancaire par exemple pour le mois.
Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre? En vous remerciant. Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez utiliser le Module de Recherche depuis Revenus>Facture pour filtrer par période puis mode de règlement.
Vous pourrez alors Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Hide / Show bouton suggestion Résolu
Bonjour,
Lors de la visualisation d'une facture est-il possible de cacher le bouton "Importer / ajouter aux dépenses" ?
Merci beaucoup.
Monsieur Gousseau,
Le service technique me confirme que ce bouton discret (Importer / ajouter aux dépenses) est visible uniquement depuis l'aperçu du document et permet à votre client d'ajouter la facture reçue en tant que dépense sur son propre compte VosFactures.
Je reste à votre disposition.
Bonne soirée, Monsieur Gousseau.
Cordialement,
Stefan
Modifier et renommer la ligne réduction question Résolu
Bonjour,
Est il possible de modifier la ligne réduction sur les factures et de la renommer retenue, notamment pour l'impression ?
Merci de votre réponse,
Cordialement
Bonjour,
Vous voulez dire le nom de la colonne "Réduction"? C'est possible si vous créez un format personnalisé. (en savoir plus).
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Module prestashop question Résolu
Bonjour,
Pourriez vous me transmettre le nouveau module pour prestashop? j'ai actuellement la version 2.0.2 et prestashop 1.6.1.11
comment enlever le prix unitaire d'un devis car facture a l 'heure question Résolu
Bonjour,
Afin que je puisse répondre à votre question, pouvez-vous me décrire davantage la manière dont vous facturez ?
Sur un devis, comme sur une facture, vous pouvez choisir l'unité avec laquelle vous souhaitez facturer. De cette manière, vous pouvez par exemple facturer un service à l'heure en indiquant "3 h" pour trois heures de service. Vous pouvez en savoir plus ici : Unité des produits / services.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
problême absence ligne question Résolu
Bonjour depuis ce matin les lignes horizontales des 3èmes colonnes sur les devis ont disparu... pouvez vous arranger ça svp?
Bonjour,
Afin de répondre à votre question, pourriez-vous me donner plus de détails ?Utilisez-vous un format bien précis ou un format personnalisé ?
Pourriez-vous activer l'accès technique et nous communiquer la référence du document ?
Veuillez consulter ce LIEN pour activer l'accès technique.
Merci.
Je reste à votre disposition
Bonne journée
Stopper temporairement rappels question Résolu
Bonjour,
peut on stopper les rappels automatiques pendant une période déterminée ?
Bonjour,
Il n'est pas possible de le stopper temporairement. Vous pouvez le désactiver puis le réactiver .
Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique (en savoir plus) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email > Email de relance en cas de Facture impayé. Vous pourrez alors:
- Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
- Choisir le nombre de jours de retard après lequel la relance est envoyée. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance.
En espérant vous avoir aidé.Yves
numéro de téléphone de l'acheteur question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je faire apparaitre le numéro de téléphone de l'acheteur dans mes bon de commande???
Merci d'avance
Bonjour,
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces information en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
solution 1:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
solution 2:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
solution 3:
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
Variable {{day}} suggestion Résolu
Bonjour,
Suite à ma conversation avec un collaborateur, je souhaitais vous exposer la problématique que nous rencontrons lors de la facturation sur Vosfactures.
Nous sommes une société de sécurité, et nous proposons des abonnements pour de la vidéosurveillance et de l'alarme anti intrusion.
Le hic, c'est que nous facturons les clients avec des forfaits à la journée.
Ainsi, pour vous donner un exemple, un client reçoit une facture mensuelle de 31 jours x PU en janvier, une autre de 28 jours x PU en février, une autre de 31 jr x PU en mars, une autre de 30 jr x PU en avril etc...(le nombre de jours n'étant pas identique d'un mois à l'autre).
Nous sommes très embêtés car nous utilisons des devis comme documents de base pour la récurrence (génération de factures), et sur chaque devis nous mettons 30 jours. Ce qui fait que nous sommes obligés de modifier manuellement le nombre de jours facturés sur plus de 600 factures générées chaque mois, et la notion d'automatisation se perd alors.
Ayant réussi à y intégrer des variables dans l'objet : ALARME ANTI INTRUSION - DU 01 AU {{day}} {{month_in_words}} {{year}} ("du 01 au 31 mars 2023"), nous aurions également souhaité pouvoir ajouter la variable {{day}} dans la Quantité d'une ligne produit, de sorte que le nombre de jours soit automatiquement inséré (la variable {{day}} étant la date de création, elle-même définie au dernier jour du mois dans la récurrence).
Je sais que cette fonctionnalité serait très appréciée par les freelancers également.
Merci de nous aider en ce sens.
Dans l'attente d'un retour de votre part.
Cordialement,
Service Comptabilité
Bonjour,
En effet, actuellement, la variable {{day}} dans la Quantité d'une ligne produit n'est pas disponible.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service techniquequi se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
cloture compte norton suggestion Résolu
je me suis inscrite à norton, pas à vosfacture. je veux fermer ce compte et ne trien payer
Si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Information spécifiques question Résolu
BONJOUR
mon comptable me demande de rajouter des mention sur ma facture mais quand je vais sur option par défaut de facturation et que j'ajoute mon texte dans Informations spécifiques le texte n'apparait pas automatiquement sur mes facture je suis obligé de le rentrer manuellement a chaque facture
pouvez vous me donner la marche a suivre SVP
Cordialement
Je vous invite également a lire notre tutoriel dédié :
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
affichage nom client question Résolu
Bonjour
nous souhaiterions faire afficher le nom de l'acheteur dans nos bons de livraisons, est-ce possible ? merci
olivier
Qu'entendez vous par le Nom de l'acheteur ? Une personne en particulier de l'entreprise étant votre Acheteur ?
Si tel est le cas, deux solutions. Vous rajoutez la personne de contact :
Jean Dupont
Notez que vous pouvez agrandir le champ en tirant avec votre souris le coin inférieur droit du champ.
Si le nom de la personne de contact change, vous pouvez le modifier lors de la création du document (cela ne créera pas un nouveau contact à partir du moment où vous ne changer pas la première ligne du nom du contact).
Ces solutions s'appliquent pour les différents documents.
Pouvez-vous préciser de quelle manière vous créez vos Bons de livraison ? Depuis les documents de gestion de stock (avec la fonction Gestion de stock) ?
Bien Cordialement
Agathe
TVA question Résolu
Bonjour,
Je viens de passer à la TVA au 1er juin. J'ai paramétrer ma facturation sur une TVA à 20 % mais je ne vois pas dans ma première facture apparaître le montant HT et le montant de la TVA. Comment procéder ?
Cordialement. Jean Luc Rose
Monsieur,
Il existe plusieurs options pour afficher la TVA sur vos documents.
Je vous invite à consulter les liens suivants et à vérifier le paramétrage de votre compte.
Base de Connaissances - Vos Factures - Résumé des Totaux
Base de Connaissances - Vos Factures - HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe
Base de Connaissances - Vos Factures - Facturer avec plusieurs Taux de TVA (ou autre taxe)
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente fin de journée.
Stefan
VosFactures