Afin de pouvoir vous aider, pourriez-vous nous donner un exemple s'il vous plait ?
En tout cas sachez que vous pouvez créer des acomptes (en savoir plus ici) et/ou ajouter des réductions/primes (voir ici).
Attention, il s'agit de deux options différentes.
Je souhaite connaitre la quantité et la valorisation de mon stock par entrepôt. Aujourd’hui j’utilise l’extraction de données de stock sous xls mais le critère entrepot ne figure pas dans l’extraction. Est-il possible de l’ajouter ?
En effet j’ai une 20 aine d’entrepots et je dois faire donc 20 extractions auj pour avoir la donnée dont j’ai besoin.
De plus serait-il possible d’ajouter le calcul de la valorisation du stock selon le prix d’achat ? Aujourd’hui j’ajoute manuellement le calcul.
Je souhaite connaitre la quantité et la valorisation de mon stock par entrepôt. Aujourd’hui j’utilise l’extraction de données de stock sous xls mais le critère entrepot ne figure pas dans l’extraction. Est-il possible de l’ajouter ?
En effet j’ai une 20 aine d’entrepots et je dois faire donc 20 extractions auj pour avoir la donnée dont j’ai besoin.
=> Merci de cette suggestion, je la transmet au service technique pour étude.
De plus serait-il possible d’ajouter le calcul de la valorisation du stock selon le prix d’achat ? Aujourd’hui j’ajoute manuellement le calcul.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Ce n'est pas normal: la numérotation continue est assurée par le système. Vous devez sûrement indiquer un numéro qui ne correspond pas au format de numérotation renseigné dans vos paramètres du compte. Paramétrez donc d'abord le format de numérotation en suivant les conseils suivants: http://aide.vosfactures.fr/384238-Personnaliser-le-format-de-num-rotation-des-documents
Si le problème persiste, merci de nous donner accès à votre compte en suivant les instructions suivantes et me recontacter.
En règle générale, vous pouvez modifier un document en cliquant depuis son aperçu sur "modifier" en haut à droite. Attention, si votre facture d'acompte fait l'objet d'une facture de solde cela ne sera pas possible vous devrez supprimer le dernier document créé pour pouvoir faire la manipulation.
Bonjour,
Je souhaiterais "variabiliser" le contenu des informations spécifiques, comme par exemple rappeler le numéro de facture {{number}}, est-il possible d'utiliser ce type variables ailleurs dans le formatage des emails ? merci
Si je comprends bien, vous faites référence aux variables utilisées pour la personnalisation de l'email accompagnant l'envoi et les relances des documents.
Le système vous permet d'utiliser des variables à d'autres endroits, mais il s'agit de variable de date uniquement.
Pour en savoir plus à ce sujet regardez par ici : Insérer des Variables de Date.
Après vérification dans le système je constate qu'un paiement est bien passé.
Votre compte est maintenant sous formule Basique pour l'année, jusqu'au 04.11.2020. La facture d'abonnement vous a été envoyée par email et est également disponible dans votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et l'imprimer si besoin.
Je viens de télécharger le plugin VosFactures via WIX, et me demande s'il est possible de modifier le numéro de la première facture, afin de rester dans la continuité des factures générées précédemment via WIX ? Merci d'avance pour votre réponse.
Oui tout à fait, par défaut, le système vous permet de modifier manuellement le numéro d’un document pendant ou après sa création. Cela est utile notamment si vous souhaitez reprendre une numérotation en cours : après avoir indiqué le format de numérotation voulu ( depuis Paramètres>Paramètres du compte puis à gauche >Numérotion des documents ) , il vous suffit de modifier manuellement le n° du premier document créé (et ce pour chaque type de document) : la numérotation des documents suivants sera assurée automatiquement par le logiciel.
Par exemple : Le dernier devis créé en dehors du logiciel VosFactures porte le numéro DEV/2014/76, où 2014 représente l’année, et 76 le numéro (le 76ème devis) :
Changez le format de numérotation des devis par défaut en DEV/yyyy/nr.
Lors de la création du 1er devis, modifiez manuellement le numéro du devis (qui par défaut aura le numéro DEV/2014/1) dans le champ " N° " en écrivant DEV/2014/77.
Une fois le document sauvegardé, le prochain devis créé portera automatiquement le numéro DEV/2014/78.
Vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'onglet Historique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Bonjour, je voudrais augmenter la visibilité de mes traits du tableau de mes factures, car a l impression ceux là reste trop faible.
Merci de m 'indiquer si il y a une solution a mon problème.
Cordialement
NATHALIE
Le style du tableau dépend du format choisi. Les formats "Standards" par ex ont un tableau avec des lignes grises, alors que le format "Encadré" a des lignes noires. Avez-vous testé tous les formats proposés? Si vraiment aucun format ne vous plaît, indiquez moi le nom du format choisi et je regarderai s'il est possible de faire quelque chose.
Bonjour,
Je ne comprends pas car nous avons été réabonné automatiquement à un abonnement mensuel avec pélevement !!!
Alors que jusquà maintenant nous le faisions au coup par coup !!
Je trouve cette façon de faire pas normal !!
Nous voulons continuer comme nous le faisions jusqu'à présent.
Bien cordialement
En effet, nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV.
Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, mais vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire.
Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
Sachez que conformément à votre demande ci dessus nous avons désactivée la récurrence.
Oui cela est possible. Vous avez deux solutions:
- augmenter la marge (espace) entre les différents champs (ex: descendre les coordonnées acheteur, le tableau...)
- augmenter la taille de la police.
Cela peut être fait via l'ajout de codes CSS. Merci de m'indiquer le nom du format que vous utilisez, les modifications à apporter, et je vous enverrai les codes CSS correspondants.
Bonjour, je souhaites changer de formule pour avoir l'option marge sur mes devis ... est-ce possible.
compte tenu que j'ai déjà payé l’année, dois-je repayer la nouvelle formule intégralement ou juste la différence ? Merci de votre réponse. bien Cordialement
Armand Costa
Tel :06 45 48 98 15
Si vous souhaitez évoluer de formule en cours de route, vous avez bien fait de nous contacter. Nous pourrons vous envoyer une proforma prenant en compte uniquement la différence. Pour quelle formule souhaitez-vous souscrire ?
Vous faites référence à la marge sur devis, néanmoins nous n'avons cette option à proprement parlé. Nous avons en revanche une option permettant de calculer la marge sur les documents, mais uniquement sur les documents comptables et non les devis. Nous avons aussi une option permettant de calculer la marge par produit, soit de manière indicative, soit depuis un rapport dédié se basant sur les prix de vente et d'achat (fonction gestion de stock requise). Vous pouvez en savoir plus ici : Rapport de Marge.
Si j'ai bien compris votre demande, vous souhaitez connaitre pour chaque facture les produits vendus. Alors dans ce cas la, vous pouvez aller dans Revenu > Tous et cliquez sur le bouton Export / imprimés, ensuite choisissez export vers XLS.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin par mail ou téléphone au +33(0)4.83.58.05.64.
bonjour j'ai fait une grosse erreur je vouais prendre la formule 1 mois et sans faire expres j'ai cliqué sur 12 mois. Je n'en ai pas besoin. Pouvez vous regulariser Merci
Vous pouvez renseigner et modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements puis sur le nom de votre département pour compléter et/ou modifier les champs optionnels correspondant aux coordonnées bancaires :
Domiciliation bancaire (nom de la banque)
IBAN (ou n° du compte bancaire)
SWIFT
Ces champs sont optionnels, et apparaissent si renseignés sur les documents de facturation (En savoir plus).
Si vous choisissez la formule Mensuelle, ce sera à vous de penser à payer vos mensualités car le système bloque la facturation à la fin du mois.
En vous abonnant à l'année vous bénéficiez de 20% de réduction, cela dit vous devez payer les 12 mensualités d'un seul coup.
Au niveau du mode de paiement de votre abonnement vous avez également le choix de pouvoir payer par carte bancaire/Paypal/Braintree ou encore par virement. Pour le moment le prélèvement automatique n'est pas proposé.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte afin de vérifier le paramétrage. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Par défaut le logiciel ajoute chaque produit facturé au catalogue Produits, disponible depuis l'onglet "Produits" (ou Gestion de stock > Produits si la Gestion de stock est activée). Cela dit vous pouvez opter pour une autre méthode - voici les solutions qui s'offrent à vous via l'option "Produits listés sur les documents de vente" disponible dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits / Services :
Ajouter les produits automatiquement à la liste des produits
Ne pas ajouter les produits automatiquement à la liste des produits
SEULS les produits précédemment ajoutés à la liste des produits peuvent être listés sur les documents
Tout d'abord, rendez vous dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section dépenses. Dans "Autre type de dépenses (ex: salaires, sous-traitants, ...)" inscrivez "Frais" ou "Note de frais". Sauvegardez.
Rendez vous ensuite dans l'onglet "Dépenses" (en haut à gauche) puis cliquez sur "Nouvelle dépense". Dans "Type", sélectionnez "Frais" ou "Note de frais" (selon ce que vous aurez renseigné auparavant dans les Paramètres). Cliquez sur OK puis remplissez le document.
En espérant vous avoir aidé. Je reste à votre disposition pour toute question.
Utilisant woocommerce avec votre module de test, lors de la génération de la facture, le numéro de TVA Intracommunautaire du client n'est pas sur la facture, ni dans la fiche contact sur votre logiciel. Pourtant sur une vente B2B en Belgique par exemple, j'ai bien la mention Autoliquidation sur la facture sûrement du au fait que je ne lui facture pas de TVA.
Dans le compte client sur woocommerce, il est bien présent. Nous utilisons le module B2Bking pour gérer en amont les différentes variantes de facturations liées à la TVA (B2C, B2B, livraison internationale). Ce module permet entre aussi de vérifier la validité du numéro de TVA.
De plus le numéro de téléphone du client apparait, ou n'apparait pas sur les factures en fonction des commandes, du client.
Facture d'avoir suggestion Résolu
Bonjour comment faire pour remplacer le net à payer par le net à déduire?
Merci d'avance.
Bonjour,
Sur notre outil la facture d'avoir se créé de deux manières :
- un Avoir Total.
- un Avoir Partiel.
Vous pouvez également ajouter une ligne en négatif sur le document produit et ttc : -XXXJ'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ACOMPTE / PRIME question Résolu
Bonjour
J'ai besoin de rajouter une ligne APRES le TTC qui intervient en déduction de ce TTC
Comment puis je faire s'il vous plait ?
Cordialement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, pourriez-vous nous donner un exemple s'il vous plait ?
En tout cas sachez que vous pouvez créer des acomptes (en savoir plus ici) et/ou ajouter des réductions/primes (voir ici).
Attention, il s'agit de deux options différentes.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
extraction gestion stock suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaite connaitre la quantité et la valorisation de mon stock par entrepôt. Aujourd’hui j’utilise l’extraction de données de stock sous xls mais le critère entrepot ne figure pas dans l’extraction. Est-il possible de l’ajouter ?
En effet j’ai une 20 aine d’entrepots et je dois faire donc 20 extractions auj pour avoir la donnée dont j’ai besoin.
De plus serait-il possible d’ajouter le calcul de la valorisation du stock selon le prix d’achat ? Aujourd’hui j’ajoute manuellement le calcul.
Merci par avance de votre aide.
Bonjour,
Je souhaite connaitre la quantité et la valorisation de mon stock par entrepôt. Aujourd’hui j’utilise l’extraction de données de stock sous xls mais le critère entrepot ne figure pas dans l’extraction. Est-il possible de l’ajouter ?
En effet j’ai une 20 aine d’entrepots et je dois faire donc 20 extractions auj pour avoir la donnée dont j’ai besoin.
=> Merci de cette suggestion, je la transmet au service technique pour étude.
De plus serait-il possible d’ajouter le calcul de la valorisation du stock selon le prix d’achat ? Aujourd’hui j’ajoute manuellement le calcul.
=> En passant par l'inventaire?
Cordialement,
Yves
pb technique question Résolu
Bonjour comment dois je procéder pour intégrer mon logo dans le modèle de la facture svp?
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
Joanna
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
PERTE SUR PRODUIT suggestion Résolu
Bonjour
Y a t'il un document ou facture concernant la perte des produits ?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez utilisez le documents de la Gestion de stocks : Consommation interne en indiquant en commentaire les circonstances.
Bien Cordialement,
Yves
numero facturation question Résolu
bonjour pourquoi a chaque nouvelle facture le numéro reste le meme, j'aimerai que le numéro soit en +1 a chaque facture
Bonjour,
Ce n'est pas normal: la numérotation continue est assurée par le système. Vous devez sûrement indiquer un numéro qui ne correspond pas au format de numérotation renseigné dans vos paramètres du compte. Paramétrez donc d'abord le format de numérotation en suivant les conseils suivants: http://aide.vosfactures.fr/384238-Personnaliser-le-format-de-num-rotation-des-documents
Si le problème persiste, merci de nous donner accès à votre compte en suivant les instructions suivantes et me recontacter.
Cordialement,
Justine.
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
CONTACT RETROUVE suggestion Résolu
Bonjour
Le contact a fusionné avec SDC 102 Rue d'endoume.
Problème résolu.
Cordialement AC CLEAN
Bonjour,
C'est entendu.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MODIFICATION DESCRIPTION DEVIS ET FACTURE ACCOMPTE erreur Résolu
JE souhaiterai rectifier la descrition du devis et facture d'accompte fait ce jours. comment faire svp ?
Bonjour,
En règle générale, vous pouvez modifier un document en cliquant depuis son aperçu sur "modifier" en haut à droite. Attention, si votre facture d'acompte fait l'objet d'une facture de solde cela ne sera pas possible vous devrez supprimer le dernier document créé pour pouvoir faire la manipulation.
Bonne fin de journée.
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Bien Cordialement
Caroline
Variabiliser les informations spécifiques question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais "variabiliser" le contenu des informations spécifiques, comme par exemple rappeler le numéro de facture {{number}}, est-il possible d'utiliser ce type variables ailleurs dans le formatage des emails ? merci
Bonjour,
Si je comprends bien, vous faites référence aux variables utilisées pour la personnalisation de l'email accompagnant l'envoi et les relances des documents.
Le système vous permet d'utiliser des variables à d'autres endroits, mais il s'agit de variable de date uniquement.
Pour en savoir plus à ce sujet regardez par ici : Insérer des Variables de Date.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
demande de paiement question Résolu
bonjour,
je voulais effectuer un paiement pour la formule basique
Bonjour,
Après vérification dans le système je constate qu'un paiement est bien passé.
Votre compte est maintenant sous formule Basique pour l'année, jusqu'au 04.11.2020. La facture d'abonnement vous a été envoyée par email et est également disponible dans votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et l'imprimer si besoin.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Numérotation des factures question Résolu
Bonjour,
Je viens de télécharger le plugin VosFactures via WIX, et me demande s'il est possible de modifier le numéro de la première facture, afin de rester dans la continuité des factures générées précédemment via WIX ? Merci d'avance pour votre réponse.
Marion
Bonjour,
Oui tout à fait, par défaut, le système vous permet de modifier manuellement le numéro d’un document pendant ou après sa création. Cela est utile notamment si vous souhaitez reprendre une numérotation en cours : après avoir indiqué le format de numérotation voulu ( depuis Paramètres>Paramètres du compte puis à gauche >Numérotion des documents ) , il vous suffit de modifier manuellement le n° du premier document créé (et ce pour chaque type de document) : la numérotation des documents suivants sera assurée automatiquement par le logiciel.
Par exemple : Le dernier devis créé en dehors du logiciel VosFactures porte le numéro DEV/2014/76, où 2014 représente l’année, et 76 le numéro (le 76ème devis) :
- Changez le format de numérotation des devis par défaut en DEV/yyyy/nr.
- Lors de la création du 1er devis, modifiez manuellement le numéro du devis (qui par défaut aura le numéro DEV/2014/1) dans le champ " N° " en écrivant DEV/2014/77.
Une fois le document sauvegardé, le prochain devis créé portera automatiquement le numéro DEV/2014/78.Cordialement,
Yves
QUESTION question Résolu
Bonjour,
ma dépense saisie sous le N° 180311 a disparu...
L'ai je mal enregistrée ?
Bonjour,
Vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'onglet Historique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Si vous avez besoin d'aide, merci d'activer l'accès technique à votre compte et nous renvoyer un email.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Visibilité tableau question Résolu
Bonjour, je voudrais augmenter la visibilité de mes traits du tableau de mes factures, car a l impression ceux là reste trop faible.
Merci de m 'indiquer si il y a une solution a mon problème.
Cordialement
NATHALIE
Bonjour Nathalie,
Le style du tableau dépend du format choisi. Les formats "Standards" par ex ont un tableau avec des lignes grises, alors que le format "Encadré" a des lignes noires. Avez-vous testé tous les formats proposés? Si vraiment aucun format ne vous plaît, indiquez moi le nom du format choisi et je regarderai s'il est possible de faire quelque chose.
Cordialement,
Justine.
Abonnement mensuel automatique !! question Résolu
Bonjour,
Je ne comprends pas car nous avons été réabonné automatiquement à un abonnement mensuel avec pélevement !!!
Alors que jusquà maintenant nous le faisions au coup par coup !!
Je trouve cette façon de faire pas normal !!
Nous voulons continuer comme nous le faisions jusqu'à présent.
Bien cordialement
Bonjour,
En effet, nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV.
Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, mais vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire.
Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
Sachez que conformément à votre demande ci dessus nous avons désactivée la récurrence.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
police et taille question Résolu
bonjour , est t-il possible de changer la taille des écritures ou espacer car quand j'imprime, ça me fait une moitié de page….
merci par avance.
Bonjour
Oui cela est possible. Vous avez deux solutions:
- augmenter la marge (espace) entre les différents champs (ex: descendre les coordonnées acheteur, le tableau...)
- augmenter la taille de la police.
Cela peut être fait via l'ajout de codes CSS. Merci de m'indiquer le nom du format que vous utilisez, les modifications à apporter, et je vous enverrai les codes CSS correspondants.
Bien cordialement
Justine
Changement de formule question Résolu
Bonjour, je souhaites changer de formule pour avoir l'option marge sur mes devis ... est-ce possible.
compte tenu que j'ai déjà payé l’année, dois-je repayer la nouvelle formule intégralement ou juste la différence ? Merci de votre réponse. bien Cordialement
Armand Costa
Tel :06 45 48 98 15
Bonjour,
Si vous souhaitez évoluer de formule en cours de route, vous avez bien fait de nous contacter. Nous pourrons vous envoyer une proforma prenant en compte uniquement la différence. Pour quelle formule souhaitez-vous souscrire ?
Vous faites référence à la marge sur devis, néanmoins nous n'avons cette option à proprement parlé. Nous avons en revanche une option permettant de calculer la marge sur les documents, mais uniquement sur les documents comptables et non les devis. Nous avons aussi une option permettant de calculer la marge par produit, soit de manière indicative, soit depuis un rapport dédié se basant sur les prix de vente et d'achat (fonction gestion de stock requise). Vous pouvez en savoir plus ici : Rapport de Marge.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Demande d'aide suggestion Résolu
Nous souhaitons obtenir la quantité des produits de plusieurs factures
Je m'explique exemple :
Facture 1 - Client x : 2 tomates - 1 melon - 1 citron
Facture 2 - Client y : 1 tomate - 2 melons
Exportation fichier = 3 tomates - 3 melons - 1 citron
Cordialement
Si j'ai bien compris votre demande, vous souhaitez connaitre pour chaque facture les produits vendus. Alors dans ce cas la, vous pouvez aller dans Revenu > Tous et cliquez sur le bouton Export / imprimés, ensuite choisissez export vers XLS.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin par mail ou téléphone au +33(0)4.83.58.05.64.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
erreur question Résolu
bonjour j'ai fait une grosse erreur je vouais prendre la formule 1 mois et sans faire expres j'ai cliqué sur 12 mois. Je n'en ai pas besoin. Pouvez vous regulariser Merci
Bonjour,
Nous avons bien pris en compte votre demande.
Nous régulariserons votre compte dès lundi et procéderons au remboursement de la différence.
Bien cordialement,
Yves
question question Résolu
comment rajouter mon RIB sur la facture svp ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner et modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements puis sur le nom de votre département pour compléter et/ou modifier les champs optionnels correspondant aux coordonnées bancaires :
Ces champs sont optionnels, et apparaissent si renseignés sur les documents de facturation (En savoir plus).
Cordialement,
Yves
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE suggestion Résolu
Bonjour,
Est il possible de faire un prélèvement automatique pour un paiement mensuel?
Cordialement,
Bonjour,
Sur VosFactures il y a deux types d'abonnement :
Formule Mensuelle
Formule Annuelle
Si vous choisissez la formule Mensuelle, ce sera à vous de penser à payer vos mensualités car le système bloque la facturation à la fin du mois.
En vous abonnant à l'année vous bénéficiez de 20% de réduction, cela dit vous devez payer les 12 mensualités d'un seul coup.
Au niveau du mode de paiement de votre abonnement vous avez également le choix de pouvoir payer par carte bancaire/Paypal/Braintree ou encore par virement. Pour le moment le prélèvement automatique n'est pas proposé.
Je vous invite à prendre connaissance de nos abonnements et tarifs.
En vous souhaitant une excellente journée.
numero automatisé question Résolu
bonjour les numéros ne sont plus automatisés.
comment cela se fait il ?
merci de votre retour
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte afin de vérifier le paramétrage. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
questions sur les produits suggestion Résolu
comment peux t on faire pour qu il n y a pas creation automatique d article dans la liste de produits
Bonjour,
Par défaut le logiciel ajoute chaque produit facturé au catalogue Produits, disponible depuis l'onglet "Produits" (ou Gestion de stock > Produits si la Gestion de stock est activée). Cela dit vous pouvez opter pour une autre méthode - voici les solutions qui s'offrent à vous via l'option "Produits listés sur les documents de vente" disponible dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits / Services :
Ajouter les produits automatiquement à la liste des produits
Ne pas ajouter les produits automatiquement à la liste des produits
SEULS les produits précédemment ajoutés à la liste des produits peuvent être listés sur les documents
En Savoir plus : https://aide.vosfactures.fr/60998580-Choisir-lors-de-la-facturation-si-le-Produit-doit-tre-ajout-au-catalogue-d-achat
Cordialement,
Yves
note de frais question Résolu
Bonjour,
Je vais devoir faire des notes de frais (indiqué comme tel).
Avez-vous qqch pour ça?
Est-il possible de le faire?
Merci beaucoup
Bonjour,
La solution est la suivante:
Tout d'abord, rendez vous dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section dépenses. Dans "Autre type de dépenses (ex: salaires, sous-traitants, ...)" inscrivez "Frais" ou "Note de frais". Sauvegardez.
Rendez vous ensuite dans l'onglet "Dépenses" (en haut à gauche) puis cliquez sur "Nouvelle dépense". Dans "Type", sélectionnez "Frais" ou "Note de frais" (selon ce que vous aurez renseigné auparavant dans les Paramètres). Cliquez sur OK puis remplissez le document.
En espérant vous avoir aidé. Je reste à votre disposition pour toute question.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
feuille de caisse suggestion Résolu
Bonjour
Est il possible avec ,'vosfacture ' de faire une feuilles de caisse journalière ;mensuel ?
Bonjour,
VosFactures permet de faire des rapports de revenus ainsi que des Rapports de Paiements en espèces.
Vous pouvez également en utilisant le Module de Recherche filtrer en fonction de la date et des modes de règlements puis Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Numéro TVA Intra sur facture question Résolu
Bonjour,
Utilisant woocommerce avec votre module de test, lors de la génération de la facture, le numéro de TVA Intracommunautaire du client n'est pas sur la facture, ni dans la fiche contact sur votre logiciel. Pourtant sur une vente B2B en Belgique par exemple, j'ai bien la mention Autoliquidation sur la facture sûrement du au fait que je ne lui facture pas de TVA.
Dans le compte client sur woocommerce, il est bien présent. Nous utilisons le module B2Bking pour gérer en amont les différentes variantes de facturations liées à la TVA (B2C, B2B, livraison internationale). Ce module permet entre aussi de vérifier la validité du numéro de TVA.
De plus le numéro de téléphone du client apparait, ou n'apparait pas sur les factures en fonction des commandes, du client.
J'ai activé le mode technicien sur vosfactures.
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64