Pour supprimer les accès d’un utilisateur, depuis Paramètres > Utilisateurs cliquez sur l’icône en bout de ligne de l’utilisateur concerné puis sur "Déconecter" puis confirmez votre choix.
Bonjour, lorsqu'on édite une facture en deux langues (dans mon cas français et anglais), l'IBAN se retrouve coupé et inscrit sur deux lignes lors de l'édition en pdf. Malheureusement, on ne peux pas modifier. C'est un peu embêtant.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Merci également de nous indiquer le numéro de facture concerné.
Afin de pouvoir vous aider, pourriez-vous nous donner un exemple s'il vous plait ?
En tout cas sachez que vous pouvez créer des acomptes (en savoir plus ici) et/ou ajouter des réductions/primes (voir ici).
Attention, il s'agit de deux options différentes.
En règle générale, vous pouvez modifier un document en cliquant depuis son aperçu sur "modifier" en haut à droite. Attention, si votre facture d'acompte fait l'objet d'une facture de solde cela ne sera pas possible vous devrez supprimer le dernier document créé pour pouvoir faire la manipulation.
Bonjour,
Je souhaiterais "variabiliser" le contenu des informations spécifiques, comme par exemple rappeler le numéro de facture {{number}}, est-il possible d'utiliser ce type variables ailleurs dans le formatage des emails ? merci
Si je comprends bien, vous faites référence aux variables utilisées pour la personnalisation de l'email accompagnant l'envoi et les relances des documents.
Le système vous permet d'utiliser des variables à d'autres endroits, mais il s'agit de variable de date uniquement.
Pour en savoir plus à ce sujet regardez par ici : Insérer des Variables de Date.
Après vérification dans le système je constate qu'un paiement est bien passé.
Votre compte est maintenant sous formule Basique pour l'année, jusqu'au 04.11.2020. La facture d'abonnement vous a été envoyée par email et est également disponible dans votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et l'imprimer si besoin.
Je viens de télécharger le plugin VosFactures via WIX, et me demande s'il est possible de modifier le numéro de la première facture, afin de rester dans la continuité des factures générées précédemment via WIX ? Merci d'avance pour votre réponse.
Oui tout à fait, par défaut, le système vous permet de modifier manuellement le numéro d’un document pendant ou après sa création. Cela est utile notamment si vous souhaitez reprendre une numérotation en cours : après avoir indiqué le format de numérotation voulu ( depuis Paramètres>Paramètres du compte puis à gauche >Numérotion des documents ) , il vous suffit de modifier manuellement le n° du premier document créé (et ce pour chaque type de document) : la numérotation des documents suivants sera assurée automatiquement par le logiciel.
Par exemple : Le dernier devis créé en dehors du logiciel VosFactures porte le numéro DEV/2014/76, où 2014 représente l’année, et 76 le numéro (le 76ème devis) :
Changez le format de numérotation des devis par défaut en DEV/yyyy/nr.
Lors de la création du 1er devis, modifiez manuellement le numéro du devis (qui par défaut aura le numéro DEV/2014/1) dans le champ " N° " en écrivant DEV/2014/77.
Une fois le document sauvegardé, le prochain devis créé portera automatiquement le numéro DEV/2014/78.
Vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'onglet Historique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Oui cela est possible. Vous avez deux solutions:
- augmenter la marge (espace) entre les différents champs (ex: descendre les coordonnées acheteur, le tableau...)
- augmenter la taille de la police.
Cela peut être fait via l'ajout de codes CSS. Merci de m'indiquer le nom du format que vous utilisez, les modifications à apporter, et je vous enverrai les codes CSS correspondants.
Bonjour, je souhaites changer de formule pour avoir l'option marge sur mes devis ... est-ce possible.
compte tenu que j'ai déjà payé l’année, dois-je repayer la nouvelle formule intégralement ou juste la différence ? Merci de votre réponse. bien Cordialement
Armand Costa
Tel :06 45 48 98 15
Si vous souhaitez évoluer de formule en cours de route, vous avez bien fait de nous contacter. Nous pourrons vous envoyer une proforma prenant en compte uniquement la différence. Pour quelle formule souhaitez-vous souscrire ?
Vous faites référence à la marge sur devis, néanmoins nous n'avons cette option à proprement parlé. Nous avons en revanche une option permettant de calculer la marge sur les documents, mais uniquement sur les documents comptables et non les devis. Nous avons aussi une option permettant de calculer la marge par produit, soit de manière indicative, soit depuis un rapport dédié se basant sur les prix de vente et d'achat (fonction gestion de stock requise). Vous pouvez en savoir plus ici : Rapport de Marge.
Bonjour, en 2018, il nous sera demandé par l'administration fiscale l'attestation ci-dessus.
Pourrez-vous nous la fournir?
Très cordialement.
Claire DURANDEAU
Bonjour,
Je n'arrive pas à retirer les mentions vosfactures.fr
alors que nous avons payé la formule max.
Pouvez vous régler le problème au plus vite.
Merci d'avance,
Cordialement
Par défaut le logiciel ajoute chaque produit facturé au catalogue Produits, disponible depuis l'onglet "Produits" (ou Gestion de stock > Produits si la Gestion de stock est activée). Cela dit vous pouvez opter pour une autre méthode - voici les solutions qui s'offrent à vous via l'option "Produits listés sur les documents de vente" disponible dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits / Services :
Ajouter les produits automatiquement à la liste des produits
Ne pas ajouter les produits automatiquement à la liste des produits
SEULS les produits précédemment ajoutés à la liste des produits peuvent être listés sur les documents
Bonjour ,
Je n arrive plus a me connecter sur mon appli vos factures sur mon tel .
j ai du faire une erreur de code et j ai tout bloqué .
si vous pouviez m aider , par avance merci .
Guillaume
Pour réinitialiser votre mot de passe vous devez le faire depuis la version ordinateur en procédant comme suit : Mot de passe oublié : Réinitialiser votre mot de passe. Après avoir récupérer vos données vous pourrez vous reconnecter depuis votre version mobile.
Utilisant woocommerce avec votre module de test, lors de la génération de la facture, le numéro de TVA Intracommunautaire du client n'est pas sur la facture, ni dans la fiche contact sur votre logiciel. Pourtant sur une vente B2B en Belgique par exemple, j'ai bien la mention Autoliquidation sur la facture sûrement du au fait que je ne lui facture pas de TVA.
Dans le compte client sur woocommerce, il est bien présent. Nous utilisons le module B2Bking pour gérer en amont les différentes variantes de facturations liées à la TVA (B2C, B2B, livraison internationale). Ce module permet entre aussi de vérifier la validité du numéro de TVA.
De plus le numéro de téléphone du client apparait, ou n'apparait pas sur les factures en fonction des commandes, du client.
Nous aurions une question sur la fonction d'export avec le module Quadratus (export comptable):
Nous aurions aimé avoir les vrais libellés de chaque article (comme l'Export XLS avec chaque article sur nouvelle ligne).
Est-ce que cela serait possible ?
En vous remerciant
Bonne journée --
Cordialement
En effet, actuellement il n'est pas possible d'avoir les libellés de chaque article.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
pouvez vous me dire si je peut crée un model Rappel? + Mise en demeure? et comment?
pour le renouvellement de mon contrat est ce que vous allez envoyer une facture avant expiration?
Merci
Vous pouvez faire des relances par email mais pas "relances + mises en demeure" à moins de joindre la mise en demeure en tant que pièce jointe de la relance par email. Mais une mise en demeure doit être envoyée par courrier avec avis donc je ne pense pas que cela puisse vous convenir. Vous pouvez en savoir plus sur les relances ici: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-
Nous souhaitons automatiser la création de nos clients / factures sur vosfactures.fr en utilisant vos API. Est-il possible d'avoir un environnement de test ?
Vous pourrez générer vos Documents Test via API également afin de les différencier de la faturation réelle. Je vois que vous avez déjà un compte vous pourrez y faire directement vos tests.
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour
J'ai créé un avoir total sur une facture sauf que l'état reste en créé ou envoyé ce qui est gênant visuellement. N'est il pas possible d'avoir un état avoir. Cela enlèverai de la liste des impayées ces factures.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement d'un tel état.
Actuellement, suite à la création d'une facture d'avoir vous pouvez mettre le statut en Payé afin que comptablement les montants s'équilibre. Vous pouvez également annuler le document dans certains cas.
Bonjour,
Nous utilisons votre logiciel en le connectant par api à notre SI.
Or depuis le 15/12/2019 nous avons des soucis avec l'api de paiement.
ex : curl https://xxx.vosfactures.fr/banking/payments.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "code/xxx", "banking_payment": { "name":"Solde test", "currency":"EUR", "paid":true,"paid_date": "2019-12-26 00:00:00","provider":"cheque","generate_invoice":true, "invoice_id":"56600709","price":"100.00", "kind": "api"}}'
le paiement est bien enregistré mais aucun rapprochement n'est réalisé, nous devons le faire à la main. Cela est vraiment problématique, merci de revenir vers nous rapidement afin de nous dire si des soucis sont référencés sur cet endpoint
Cordialement
utilisateur question Résolu
comment supprimer un utilisateur
Bonjour,
Pour supprimer les accès d’un utilisateur, depuis Paramètres > Utilisateurs cliquez sur l’icône en bout de ligne de l’utilisateur concerné puis sur "Déconecter" puis confirmez votre choix.
Pour plus d'informations sur la gestion des utilisateurs, vous pouvez lire le sujet suivant : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
iban sur 2 lignes suggestion Résolu
Bonjour, lorsqu'on édite une facture en deux langues (dans mon cas français et anglais), l'IBAN se retrouve coupé et inscrit sur deux lignes lors de l'édition en pdf. Malheureusement, on ne peux pas modifier. C'est un peu embêtant.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Merci également de nous indiquer le numéro de facture concerné.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture d'avoir suggestion Résolu
Bonjour comment faire pour remplacer le net à payer par le net à déduire?
Merci d'avance.
Bonjour,
Sur notre outil la facture d'avoir se créé de deux manières :
- un Avoir Total.
- un Avoir Partiel.
Vous pouvez également ajouter une ligne en négatif sur le document produit et ttc : -XXXJ'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ACOMPTE / PRIME question Résolu
Bonjour
J'ai besoin de rajouter une ligne APRES le TTC qui intervient en déduction de ce TTC
Comment puis je faire s'il vous plait ?
Cordialement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, pourriez-vous nous donner un exemple s'il vous plait ?
En tout cas sachez que vous pouvez créer des acomptes (en savoir plus ici) et/ou ajouter des réductions/primes (voir ici).
Attention, il s'agit de deux options différentes.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
PERTE SUR PRODUIT suggestion Résolu
Bonjour
Y a t'il un document ou facture concernant la perte des produits ?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez utilisez le documents de la Gestion de stocks : Consommation interne en indiquant en commentaire les circonstances.
Bien Cordialement,
Yves
CONTACT RETROUVE suggestion Résolu
Bonjour
Le contact a fusionné avec SDC 102 Rue d'endoume.
Problème résolu.
Cordialement AC CLEAN
Bonjour,
C'est entendu.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MODIFICATION DESCRIPTION DEVIS ET FACTURE ACCOMPTE erreur Résolu
JE souhaiterai rectifier la descrition du devis et facture d'accompte fait ce jours. comment faire svp ?
Bonjour,
En règle générale, vous pouvez modifier un document en cliquant depuis son aperçu sur "modifier" en haut à droite. Attention, si votre facture d'acompte fait l'objet d'une facture de solde cela ne sera pas possible vous devrez supprimer le dernier document créé pour pouvoir faire la manipulation.
Bonne fin de journée.
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Bien Cordialement
Caroline
Variabiliser les informations spécifiques question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais "variabiliser" le contenu des informations spécifiques, comme par exemple rappeler le numéro de facture {{number}}, est-il possible d'utiliser ce type variables ailleurs dans le formatage des emails ? merci
Bonjour,
Si je comprends bien, vous faites référence aux variables utilisées pour la personnalisation de l'email accompagnant l'envoi et les relances des documents.
Le système vous permet d'utiliser des variables à d'autres endroits, mais il s'agit de variable de date uniquement.
Pour en savoir plus à ce sujet regardez par ici : Insérer des Variables de Date.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
demande de paiement question Résolu
bonjour,
je voulais effectuer un paiement pour la formule basique
Bonjour,
Après vérification dans le système je constate qu'un paiement est bien passé.
Votre compte est maintenant sous formule Basique pour l'année, jusqu'au 04.11.2020. La facture d'abonnement vous a été envoyée par email et est également disponible dans votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et l'imprimer si besoin.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Numérotation des factures question Résolu
Bonjour,
Je viens de télécharger le plugin VosFactures via WIX, et me demande s'il est possible de modifier le numéro de la première facture, afin de rester dans la continuité des factures générées précédemment via WIX ? Merci d'avance pour votre réponse.
Marion
Bonjour,
Oui tout à fait, par défaut, le système vous permet de modifier manuellement le numéro d’un document pendant ou après sa création. Cela est utile notamment si vous souhaitez reprendre une numérotation en cours : après avoir indiqué le format de numérotation voulu ( depuis Paramètres>Paramètres du compte puis à gauche >Numérotion des documents ) , il vous suffit de modifier manuellement le n° du premier document créé (et ce pour chaque type de document) : la numérotation des documents suivants sera assurée automatiquement par le logiciel.
Par exemple : Le dernier devis créé en dehors du logiciel VosFactures porte le numéro DEV/2014/76, où 2014 représente l’année, et 76 le numéro (le 76ème devis) :
- Changez le format de numérotation des devis par défaut en DEV/yyyy/nr.
- Lors de la création du 1er devis, modifiez manuellement le numéro du devis (qui par défaut aura le numéro DEV/2014/1) dans le champ " N° " en écrivant DEV/2014/77.
Une fois le document sauvegardé, le prochain devis créé portera automatiquement le numéro DEV/2014/78.Cordialement,
Yves
QUESTION question Résolu
Bonjour,
ma dépense saisie sous le N° 180311 a disparu...
L'ai je mal enregistrée ?
Bonjour,
Vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'onglet Historique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Si vous avez besoin d'aide, merci d'activer l'accès technique à votre compte et nous renvoyer un email.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
police et taille question Résolu
bonjour , est t-il possible de changer la taille des écritures ou espacer car quand j'imprime, ça me fait une moitié de page….
merci par avance.
Bonjour
Oui cela est possible. Vous avez deux solutions:
- augmenter la marge (espace) entre les différents champs (ex: descendre les coordonnées acheteur, le tableau...)
- augmenter la taille de la police.
Cela peut être fait via l'ajout de codes CSS. Merci de m'indiquer le nom du format que vous utilisez, les modifications à apporter, et je vous enverrai les codes CSS correspondants.
Bien cordialement
Justine
Changement de formule question Résolu
Bonjour, je souhaites changer de formule pour avoir l'option marge sur mes devis ... est-ce possible.
compte tenu que j'ai déjà payé l’année, dois-je repayer la nouvelle formule intégralement ou juste la différence ? Merci de votre réponse. bien Cordialement
Armand Costa
Tel :06 45 48 98 15
Bonjour,
Si vous souhaitez évoluer de formule en cours de route, vous avez bien fait de nous contacter. Nous pourrons vous envoyer une proforma prenant en compte uniquement la différence. Pour quelle formule souhaitez-vous souscrire ?
Vous faites référence à la marge sur devis, néanmoins nous n'avons cette option à proprement parlé. Nous avons en revanche une option permettant de calculer la marge sur les documents, mais uniquement sur les documents comptables et non les devis. Nous avons aussi une option permettant de calculer la marge par produit, soit de manière indicative, soit depuis un rapport dédié se basant sur les prix de vente et d'achat (fonction gestion de stock requise). Vous pouvez en savoir plus ici : Rapport de Marge.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
demande d'attestation de certification du logiciel question Résolu
Bonjour, en 2018, il nous sera demandé par l'administration fiscale l'attestation ci-dessus.
Pourrez-vous nous la fournir?
Très cordialement.
Claire DURANDEAU
Bonjour,
Oui nous délivrerons les attestations à partir de Janvier 2018 - sauf si la loi des finances change entre temps (vote prévu fin Décembre).
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Mentions à retirer question Résolu
Bonjour,
Je n'arrive pas à retirer les mentions vosfactures.fr
alors que nous avons payé la formule max.
Pouvez vous régler le problème au plus vite.
Merci d'avance,
Cordialement
Bonjour,
Votre compte a bien été mis à jour, nous avons bien retiré la mention comme souhaité.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
sélectionner facture par numéro via xml question Résolu
Bonjour,
Dans vos exemple curl, je ne vois pas comment sélectionner une facture via son numéro en XML
Merci
Bonjour,
Pouvez-vous préciser votre question, souhaitez-vous télécharger une facture par son numéro via API ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
questions sur les produits suggestion Résolu
comment peux t on faire pour qu il n y a pas creation automatique d article dans la liste de produits
Bonjour,
Par défaut le logiciel ajoute chaque produit facturé au catalogue Produits, disponible depuis l'onglet "Produits" (ou Gestion de stock > Produits si la Gestion de stock est activée). Cela dit vous pouvez opter pour une autre méthode - voici les solutions qui s'offrent à vous via l'option "Produits listés sur les documents de vente" disponible dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits / Services :
Ajouter les produits automatiquement à la liste des produits
Ne pas ajouter les produits automatiquement à la liste des produits
SEULS les produits précédemment ajoutés à la liste des produits peuvent être listés sur les documents
En Savoir plus : https://aide.vosfactures.fr/60998580-Choisir-lors-de-la-facturation-si-le-Produit-doit-tre-ajout-au-catalogue-d-achat
Cordialement,
Yves
code acces pour application question Résolu
Bonjour ,
Je n arrive plus a me connecter sur mon appli vos factures sur mon tel .
j ai du faire une erreur de code et j ai tout bloqué .
si vous pouviez m aider , par avance merci .
Guillaume
Bonjour,
Pour réinitialiser votre mot de passe vous devez le faire depuis la version ordinateur en procédant comme suit : Mot de passe oublié : Réinitialiser votre mot de passe. Après avoir récupérer vos données vous pourrez vous reconnecter depuis votre version mobile.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Numéro TVA Intra sur facture question Résolu
Bonjour,
Utilisant woocommerce avec votre module de test, lors de la génération de la facture, le numéro de TVA Intracommunautaire du client n'est pas sur la facture, ni dans la fiche contact sur votre logiciel. Pourtant sur une vente B2B en Belgique par exemple, j'ai bien la mention Autoliquidation sur la facture sûrement du au fait que je ne lui facture pas de TVA.
Dans le compte client sur woocommerce, il est bien présent. Nous utilisons le module B2Bking pour gérer en amont les différentes variantes de facturations liées à la TVA (B2C, B2B, livraison internationale). Ce module permet entre aussi de vérifier la validité du numéro de TVA.
De plus le numéro de téléphone du client apparait, ou n'apparait pas sur les factures en fonction des commandes, du client.
J'ai activé le mode technicien sur vosfactures.
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Libellés export Quadra suggestion Résolu
Bonjour,
Nous aurions une question sur la fonction d'export avec le module Quadratus (export comptable):
Nous aurions aimé avoir les vrais libellés de chaque article (comme l'Export XLS avec chaque article sur nouvelle ligne).
Est-ce que cela serait possible ?
En vous remerciant
Bonne journée --
Cordialement
Christophe Morice
Bonjour,
En effet, actuellement il n'est pas possible d'avoir les libellés de chaque article.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Rappel suggestion Résolu
Bonjour,
pouvez vous me dire si je peut crée un model Rappel? + Mise en demeure? et comment?
pour le renouvellement de mon contrat est ce que vous allez envoyer une facture avant expiration?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez faire des relances par email mais pas "relances + mises en demeure" à moins de joindre la mise en demeure en tant que pièce jointe de la relance par email. Mais une mise en demeure doit être envoyée par courrier avec avis donc je ne pense pas que cela puisse vous convenir. Vous pouvez en savoir plus sur les relances ici: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-
Bien cordialement,
Justine.
TVA question Résolu
Comment mettre la mention (TVA non applicable)?
Bonjour,
Sachez que vous pouvez afficher ces mentions à plusieurs endroits sur vos documents en bas de page en tant qu'information spécifique ainsi qu'en tant que CGV c'est à dire comme texte additionnel ou encore en pièce jointe.
Je vousinvite à lire notre tutoriel dedié ci-contre: AutoEntrepreneur : Comment Facturer.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Environnement de test possible ? question Résolu
Bonjour,
Nous souhaitons automatiser la création de nos clients / factures sur vosfactures.fr en utilisant vos API. Est-il possible d'avoir un environnement de test ?
Merci pour votre réponse.
Bonjour,
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Github: https://github.com/
notre site: vosfactures
votre compte: Paramètres > API
Vous pourrez générer vos Documents Test via API également afin de les différencier de la faturation réelle. Je vois que vous avez déjà un compte vous pourrez y faire directement vos tests.
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
AVOIR suggestion Résolu
Bonjour
J'ai créé un avoir total sur une facture sauf que l'état reste en créé ou envoyé ce qui est gênant visuellement. N'est il pas possible d'avoir un état avoir. Cela enlèverai de la liste des impayées ces factures.
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement d'un tel état.
Actuellement, suite à la création d'une facture d'avoir vous pouvez mettre le statut en Payé afin que comptablement les montants s'équilibre. Vous pouvez également annuler le document dans certains cas.
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
Cordialement,
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Api paiement erreur Résolu
Bonjour,
Nous utilisons votre logiciel en le connectant par api à notre SI.
Or depuis le 15/12/2019 nous avons des soucis avec l'api de paiement.
ex : curl https://xxx.vosfactures.fr/banking/payments.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "code/xxx", "banking_payment": { "name":"Solde test", "currency":"EUR", "paid":true,"paid_date": "2019-12-26 00:00:00","provider":"cheque","generate_invoice":true, "invoice_id":"56600709","price":"100.00", "kind": "api"}}'
le paiement est bien enregistré mais aucun rapprochement n'est réalisé, nous devons le faire à la main. Cela est vraiment problématique, merci de revenir vers nous rapidement afin de nous dire si des soucis sont référencés sur cet endpoint
Cordialement
Bonjour,
Afin que l'on puisse vous aider, merci de bien vouloir nous activer l'accès technique comme décrit ici.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr