Bonjour,
Je suis en train de tester votre outil pour 30 Jours.
J'ai opté pour modèle Standard 2 Gauche.
Toutefois je voudrais que certaines informations qui apparaissent à juste titre sur les factures (montant à règler, mode et date de règlement, réf. bancaire..) n'apparaissent pas sur le devis.
Je voudrais également pouvoir ajoute une phrase type pour le devis et une autre pour la facture.
Est ce possible ?
Toutefois je voudrais que certaines informations qui apparaissent à juste titre sur les factures (montant à régler, mode et date de règlement, réf. bancaire..) n'apparaissent pas sur le devis.
Dans ce cas il faudra lors de la création de votre document laisser les champs mode de règlement et date de règlement vide afin qu'ils n'apparaissent pas sur le devis. Pour les coordonnées bancaires, si elles ont été renseignées sur la fiche du département alors elles apparaîtront sur tout les documents.
Je voudrais également pouvoir ajoute une phrase type pour le devis et une autre pour la facture.
Nous sommes actuellement entrain de développer une option permettant de différencier les informations spécifiques des documents comptables et non comptables. Mais effectivement à ce jour il faut le modifier manuellement lors de la création du document.
Sur l'application mobile, ça serait très pratique d'avoir accès à la liste de mes Clients, de leurs informations (adresse, téléphone, contact) et la liste de leurs documents (BL, BC, Factures, ...).
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Est il possible d'associer aux articles facturé dans les factures clients un numero de compte comptable afin de pouvoir exporter les factures dans un journal de vente pour mon comptable ?
En effet, dans la fiche de chaque produit/service (accessible depuis l'onglet Produits), lors de sa création ou modification, indiquez les comptes comptables dans les champs correspondants : "Compte comptable (produits)" (pour les factures de vente) et "Compte comptable (charges)" (pour les factures d'achat). Une fois les champs renseignés, n'oubliez pas de sauvegarder.
Je vous invite à consulter notre tutoriaux l dédiés à ce sujet :
En effet par défaut la n° recommence chaque année. Afin d'établir une numérotation continue il vous suffit de cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres du compte > Numérotation des documents, sans oublier de sauvegarder.
Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Numérotation des documents ici.
nous avons à ce jour un accès utilisateur sur VOS FACTURES
nous soouhaitons arreter notre collaboration avec generation glass
merci de nous fournir un accès propriétaire
je suis joignable sur le 06 67 22 36 44
cordialement
mme erdogan
Afin de respecter la sécurité des données du compte, deux procédures sont possibles afin de modifier le propriétaire :
Solution 1 : Modification par le propriétaire actuel
En principe le propriétaire actuel du compte est celui en mesure de nommer propriétaire un autre utilisateur du compte. Pour cela, le propriétaire doit aller dans Paramètres > Utilisateurs, inviter l'utilisateur si besoin, puis en cliquant sur la roue dentée, choisir l'option "Désigner comme propriétaire du compte".
Je vous invite donc à contacter le propriétaire du compte actuel afin qu'il puisse effectuer cette manipulation simple. Si cela n'est pas possible, merci de procéder à la solution 2.
Solution 2 : Le propriétaire actuel ne peut pas effectuer le changement
Si le propriétaire actuel du compte n'est pas en mesure de faire lui-même le changement, l'utilisateur qui souhaite devenir le nouveau propriétaire du compte doit suivre la procédure suivante (obligations légales et de sécurité) :
Envoyer (depuis l'adresse email qu'il souhaite ajouter au compte) à info@vosfactures.fr les documents qui justifie de l'identité du nouveau propriétaire comme étant le représentant légal de la compagnie possédant le compte (à savoir : pièce d'identité et extrait Kbis en cours de validité)
Effectuer le paiement d'une facture proforma d'un montant de 2 euros HT (que nous enverrons par email) avec soit la même carte bancaire utilisée lors du dernier paiement de l'abonnement, soit par virement bancaire depuis le compte bancaire de la société.
Cette procédure nous permet de nous assurer que le nouveau propriétaire a bien légalement le droit d'accéder aux données du compte et d'en devenir propriétaire.
Pour plus d'informations et renseignements complémentaires, je vous invite à consulter notre sujet d'aide en ligne dédié : Changer le Propriétaire du Compte
Nous ne retrouvons pas de compte associé à votre adresse email.
Si vous avez oublié le mot de passe que vous avez choisi lors de votre inscription, vous pouvez le réinitialiser très facilement et en toute sécurité, en suivant les étapes décrites ci-dessous:
2) Renseignez votre adresse email (celle utilisée lors de votre inscription) et cliquez sur « Réinitialiser ».
3) Consultez votre boîte mail: un email intitulé «Récupérer le mot de passe» vous a été envoyé, contenant un lien vous permettant de choisir un nouveau mot de passe (si vous n’avez pas reçu d’email, vérifiez dans vos spams). Cliquez sur ce lien : vous êtes redirigé vers Vos Factures pour choisir un nouveau mot de passe.
4) Indiquez le nouveau mot de passe de votre choix. Confirmez puis cliquez sur : «Changer le mot de passe ». Vous pouvez maintenant vous connecter avec votre nouveau mot de passe.
Si malgré tout, vous n'arrivez pas à vous connecter à notre logiciel de facturation en ligne, Contactez-nous.
En effet, une intégration Zapier est en cours, Nous n'avons pas plus de détail pour le moment c'est un développement futur prévu. Nous reviendrons vers vous par retour de mail lorsque celle ci sera déployée.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur la problématique rencontrée ainsi que des captures d'écran le cas échéant et le code EAN concerné.
Bonjour.
A partir de ma facture proforma , j'arrive à générer le BL.
Il pourrait être bien à partir de là de :
- generer la facture à partir du BL (en effet je suis repassé par la proforma, en sachant que mon BL a été modifié-
- lier le document BL à la facture (celui ci est juste lié à la proforma et depuis la facture je suis obligé de régénérer un nouveau BL si j'en désirai un)
merci encore.
Bon courage
Merci pour l'intérêt que vous portez au logiciel. Actuellement en effet si vous créez un document de stock depuis un document de facturation alors vous ne pourrez pas créer un autre document de facturation depuis le BL. Pour le moment cela fonctionne ainsi mais nous envisageons de faire évoluer ce mécanisme. Au moment où vous souhaitez créer la facture depuis le BL vous pouvez désunir le BL de la proforma, depuis le BL, pour ensuite créer la facture correspondante. De cette manière le système créé facilement la facture, mais vous perdez le lien avec la proforma.
Éventuellement l'autre solution est de faire la proforma, puis le Facture à l'aide de l'option dédiée ici, pour ensuite créer le BL depuis la Facture.
Bonjour,
Il serait intéressant de développer le système de paiement des factures Suisse avec code QR. Le client scanne le QR, le paiement est vite fait avec sa banque et à l’importation du relevé bancaire le rapprochement est automatique.
Se système remplace les factures avec numéro de références qui deviendra obsolète d’ici le mois de septembre.
Cordialement
Benoît
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Une fois les prix d'achat renseignés, vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Sur les factures que nous générons via l'API, figure en entête une mention "Date limite de validité" (dont la valeur affichée correspond à la date de création).
Nous souhaiterions masquer cette mention.
Nous ne trouvons pas l'élément JSON à activer pour cela.
Avez-vous une idée ?
Ceci, vous pouvez le modifier depuis votre compte VosFactures, pour cela allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Format d'impression et décochez la case Afficher la "Date additionnelle" sur les documents.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Bonjour, Peut-on avoir une trace d'envoi de relances aux clients via VosFactures ? (édition pdf par exemple) J'en ai besoin pour la comptabilité.
Merci.
Selon le mode d'envoi choisi, le logiciel vous indique si l'email de relance automatique a bien été réceptionné ou non par votre client.
► Historique des relances
Le système assure un Suivi des Relancesautomatiques, au niveau de la liste des documents, de l'aperçu de chaque document, ainsi que via des rapports dédiés.
► Copie du contenu des relances
Si vous voulez garder une copie du contenu des emails de relances, nous vous conseillons:
soit de choisir le 3ème mode d'envoi "" afin de retrouver les emails et relances envoyés directement dans le dossier d'envoi de votre boîte de messagerie,
Bonjour, je souhaite supprimer la colonne du MONTANT T.V.A qui ne me sert a rien et qui rapetisse mon paragraphe de description, pouvez vous me la supprimer définitivement svp.
Merci
Comme évoqué par téléphone, si vous ne souhaitez pas faire apparaître le montant TVA dans le Tableau des produits, cela est possible en optant pour un format Classique ou Encadré. Ces formats ne font également pas apparaître la colonne TTC. Ces informations sont en revanche visibles dans le Résumé des totaux, sous le Tableau des produits. Vous pouvez en savoir plus ici : Format des documents: Choix, Modification et Création.
Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX (voir tarifs).
Concernant la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF, cela est bien possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email en me communiquant bien les coordonnées de facturation si celles-ci ont changé.
Une facture proforma vous sera ensuite envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinatair. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Si vous souhaitez ajouter votre numéro de compte bancaire sur les factures, vous pouvez le faire en mettant à jour votre fiche entreprise : depuis Paramètres / Compagnies/Départements. Après avoir cliqué sur le nom de votre entreprise, dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pourrez indiquer votre numéro de compte. Pensez ensuite à sauvegarder.
Attention, cette mise à jour s'appliquera uniquement sur vos documents futurs.
Si vous souhaitez ajouter un numéro de compte sur vos documents existants, si la restriction de modification n'est pas activée, il suffit de cliquer sur "Modifier" le document, puis dans le paragraphe dédié à vos coordonnées Vendeur, cliquez sur "Modifier" puis sur "Plus". Vous pourrez alors renseigner le champ IBAN.
Actuellement, nous n'avons pas cette option. La solution que je peut vous proposer est de mettre votre surcharge dans la ligne du produit en mettant la TVA en inactif.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
J'ai essayé de payer plusieurs fois et avec des cartes différentes sans succès.
je voudrais être sûr que mes comptes bancaires ne vont pas être piratés à cause de ces tentatives de paiement depuis votre site.
En effet, la page reste figée et c'est très bizarre et angoissant comme expérience utilisateur.
Bonjour
Comment faire pour mettre la date exact d'encaissement et non à l'enregistrement.
Est il possible de supprimer la mention du bas facture.com
Pourquoi le site ralenti de temps en temps ?
Merci
Cordialement,
Comment faire pour mettre la date exact d'encaissement et non à l'enregistrement.
Vous avez deux façons de renseigner un paiement:
- via la modification de la facture ou de l'état de la facture
- via la fonction Liste des paiements
Avec la 1ère méthode, si vous modifiez directement l'étiquette d'état en Payé, la date de paiement = date du jour. Il vous suffit alors de modifier la facture et d'indiquer une autre date dans le champ "Paiement reçu le: " (situé vers la bas de formulaire dans la partie Plus d'options). Est il possible de supprimer la mention du bas facture.com
Oui la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée. Pourquoi le site ralenti de temps en temps ?
Le site ne ralentit pas. Je pense que cela doit peut-être venir de votre connexion/débit internet, ou peut-être de votre navigateur (téléchargez la dernière version de votre navigateur). Si le problème persiste, recontactez-nous.
1) conseillé: soit l'utilisateur s'en charge en se connectant au compte et en modifiant son profil (en savoir plus)
2) soit vous (en tant qu'administrateur/propriétaire du compte) s'en charge depuis Paramètres > Utilisateurs: cliquez sur l'icône de roue en bout de ligne de l'utilisateur et choisissez "Déconnecter", puis ajouter à nouveau l'utilisateur (avec le bouton "ajouter/inviter un nouvel utilisateur") en indiquant la nouvelle adresse email.
informations différentes sur devis et facture question Résolu
Bonjour,
Je suis en train de tester votre outil pour 30 Jours.
J'ai opté pour modèle Standard 2 Gauche.
Toutefois je voudrais que certaines informations qui apparaissent à juste titre sur les factures (montant à règler, mode et date de règlement, réf. bancaire..) n'apparaissent pas sur le devis.
Je voudrais également pouvoir ajoute une phrase type pour le devis et une autre pour la facture.
Est ce possible ?
Bonjour,
Toutefois je voudrais que certaines informations qui apparaissent à juste titre sur les factures (montant à régler, mode et date de règlement, réf. bancaire..) n'apparaissent pas sur le devis.
Dans ce cas il faudra lors de la création de votre document laisser les champs mode de règlement et date de règlement vide afin qu'ils n'apparaissent pas sur le devis. Pour les coordonnées bancaires, si elles ont été renseignées sur la fiche du département alors elles apparaîtront sur tout les documents.
Je voudrais également pouvoir ajoute une phrase type pour le devis et une autre pour la facture.
Nous sommes actuellement entrain de développer une option permettant de différencier les informations spécifiques des documents comptables et non comptables. Mais effectivement à ce jour il faut le modifier manuellement lors de la création du document.
Cordialement
Application mobile / Accès aux contacts suggestion Résolu
Sur l'application mobile, ça serait très pratique d'avoir accès à la liste de mes Clients, de leurs informations (adresse, téléphone, contact) et la liste de leurs documents (BL, BC, Factures, ...).
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
export comptable question Résolu
Est il possible d'associer aux articles facturé dans les factures clients un numero de compte comptable afin de pouvoir exporter les factures dans un journal de vente pour mon comptable ?
Bonjour,
En effet, dans la fiche de chaque produit/service (accessible depuis l'onglet Produits), lors de sa création ou modification, indiquez les comptes comptables dans les champs correspondants : "Compte comptable (produits)" (pour les factures de vente) et "Compte comptable (charges)" (pour les factures d'achat). Une fois les champs renseignés, n'oubliez pas de sauvegarder.
Je vous invite à consulter notre tutoriaux l dédiés à ce sujet :
Comptes comptables : Produits/Services
Comptes comptables Produits/Services Conditionnels
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
numéro facture suggestion Résolu
Bonjour
depuis 2023 le numero de mes factures est revenue a 1 alors que j'étais au numéro 335??
cordialement
Bonjour,
En effet par défaut la n° recommence chaque année. Afin d'établir une numérotation continue il vous suffit de cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres du compte > Numérotation des documents, sans oublier de sauvegarder.
Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Numérotation des documents ici.
Justine
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande accès propriétaire suggestion Résolu
nous avons à ce jour un accès utilisateur sur VOS FACTURES
nous soouhaitons arreter notre collaboration avec generation glass
merci de nous fournir un accès propriétaire
je suis joignable sur le 06 67 22 36 44
cordialement
mme erdogan
Bonjour,
Afin de respecter la sécurité des données du compte, deux procédures sont possibles afin de modifier le propriétaire :
- Solution 1 : Modification par le propriétaire actuel
En principe le propriétaire actuel du compte est celui en mesure de nommer propriétaire un autre utilisateur du compte. Pour cela, le propriétaire doit aller dans Paramètres > Utilisateurs, inviter l'utilisateur si besoin, puis en cliquant sur la roue dentée, choisir l'option "Désigner comme propriétaire du compte".Je vous invite donc à contacter le propriétaire du compte actuel afin qu'il puisse effectuer cette manipulation simple. Si cela n'est pas possible, merci de procéder à la solution 2.
- Solution 2 : Le propriétaire actuel ne peut pas effectuer le changement
Si le propriétaire actuel du compte n'est pas en mesure de faire lui-même le changement, l'utilisateur qui souhaite devenir le nouveau propriétaire du compte doit suivre la procédure suivante (obligations légales et de sécurité) :- Envoyer (depuis l'adresse email qu'il souhaite ajouter au compte) à info@vosfactures.fr les documents qui justifie de l'identité du nouveau propriétaire comme étant le représentant légal de la compagnie possédant le compte (à savoir : pièce d'identité et extrait Kbis en cours de validité)
- Effectuer le paiement d'une facture proforma d'un montant de 2 euros HT (que nous enverrons par email) avec soit la même carte bancaire utilisée lors du dernier paiement de l'abonnement, soit par virement bancaire depuis le compte bancaire de la société.
Cette procédure nous permet de nous assurer que le nouveau propriétaire a bien légalement le droit d'accéder aux données du compte et d'en devenir propriétaire.Pour plus d'informations et renseignements complémentaires, je vous invite à consulter notre sujet d'aide en ligne dédié : Changer le Propriétaire du Compte
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
J'arrive pas à ouvrir mon compte de vos factures pour récupérer des anciennes factures c'est urgent suggestion Résolu
J'arrive pas à ouvrir mon compte de vos factures pour récupérer des anciennes factures c'est urgent
Bonjour,
Nous ne retrouvons pas de compte associé à votre adresse email.
Si vous avez oublié le mot de passe que vous avez choisi lors de votre inscription, vous pouvez le réinitialiser très facilement et en toute sécurité, en suivant les étapes décrites ci-dessous:
1) Depuis la page de connexion http://app.vosfactures.fr/login, cliquez sur le lien « Mot de passe oublié ».
2) Renseignez votre adresse email (celle utilisée lors de votre inscription) et cliquez sur « Réinitialiser ».
3) Consultez votre boîte mail: un email intitulé «Récupérer le mot de passe» vous a été envoyé, contenant un lien vous permettant de choisir un nouveau mot de passe (si vous n’avez pas reçu d’email, vérifiez dans vos spams). Cliquez sur ce lien : vous êtes redirigé vers Vos Factures pour choisir un nouveau mot de passe.
4) Indiquez le nouveau mot de passe de votre choix. Confirmez puis cliquez sur : «Changer le mot de passe ». Vous pouvez maintenant vous connecter avec votre nouveau mot de passe.
Si malgré tout, vous n'arrivez pas à vous connecter à notre logiciel de facturation en ligne, Contactez-nous.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Zapier question Résolu
Bonjour,
Ou en êtes vous de l intégration Zapier?
Je vois des messages de 2020 que c était en cours ....
Cordialement,
Bonjour,
En effet, une intégration Zapier est en cours, Nous n'avons pas plus de détail pour le moment c'est un développement futur prévu. Nous reviendrons vers vous par retour de mail lorsque celle ci sera déployée.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
N° Téléphone suggestion Résolu
Bonjour,
Comment changer le numéro de téléphone svp sur les factures ?
Cordialement.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ean erreur Résolu
bonjour quand je rentre un code EAN on me dit déjà utilisé ,,,alors que non utilisé
merci
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur la problématique rencontrée ainsi que des captures d'écran le cas échéant et le code EAN concerné.
Aussi, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Connexion question Résolu
Bonjour,
Lorsque je me connecte à mon compte, je ne tombe pas sur la page d'accueil mais l'édition d'une facture.
Puis je modifier ce paramètre s'il vous plait?
Cordialement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Documents liés suggestion Résolu
Bonjour.
A partir de ma facture proforma , j'arrive à générer le BL.
Il pourrait être bien à partir de là de :
- generer la facture à partir du BL (en effet je suis repassé par la proforma, en sachant que mon BL a été modifié-
- lier le document BL à la facture (celui ci est juste lié à la proforma et depuis la facture je suis obligé de régénérer un nouveau BL si j'en désirai un)
merci encore.
Bon courage
Bonjour,
Merci pour l'intérêt que vous portez au logiciel. Actuellement en effet si vous créez un document de stock depuis un document de facturation alors vous ne pourrez pas créer un autre document de facturation depuis le BL. Pour le moment cela fonctionne ainsi mais nous envisageons de faire évoluer ce mécanisme. Au moment où vous souhaitez créer la facture depuis le BL vous pouvez désunir le BL de la proforma, depuis le BL, pour ensuite créer la facture correspondante. De cette manière le système créé facilement la facture, mais vous perdez le lien avec la proforma.
Éventuellement l'autre solution est de faire la proforma, puis le Facture à l'aide de l'option dédiée ici, pour ensuite créer le BL depuis la Facture.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Facturation Suisse avec QR-facture suggestion Résolu
Bonjour,
Il serait intéressant de développer le système de paiement des factures Suisse avec code QR. Le client scanne le QR, le paiement est vite fait avec sa banque et à l’importation du relevé bancaire le rapprochement est automatique.
Se système remplace les factures avec numéro de références qui deviendra obsolète d’ici le mois de septembre.
Cordialement
Benoît
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture question Résolu
comment corriger une facture établie
Bonjour,
Il vous suffit de cliquer sur le bouton "Editer": http://aide.vosfactures.fr/1133801-Modifier-diter-un-document-cr-
Cordialement.
Marge question Résolu
Bonjour
Y a t'il une facon simple de calculer une marge par facture, a partir du moment ou les prix d'achats st renseignés dans le catalogue produits?
Merci
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Une fois les prix d'achat renseignés, vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Masquer la mention "Date limite de validité" sur les factures question Résolu
Bonjour,
Sur les factures que nous générons via l'API, figure en entête une mention "Date limite de validité" (dont la valeur affichée correspond à la date de création).
Nous souhaiterions masquer cette mention.
Nous ne trouvons pas l'élément JSON à activer pour cela.
Avez-vous une idée ?
Merci !
Cordialement,
Ceci, vous pouvez le modifier depuis votre compte VosFactures, pour cela allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Format d'impression et décochez la case Afficher la "Date additionnelle" sur les documents.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
N° SIRET et TVA suggestion Résolu
Bonjour,
Comment je peux indiquer le numéro SIRET et TVA sur mes factures ?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Relances client question Résolu
Bonjour, Peut-on avoir une trace d'envoi de relances aux clients via VosFactures ? (édition pdf par exemple) J'en ai besoin pour la comptabilité.
Merci.
Bonjour,
Selon le mode d'envoi choisi, le logiciel vous indique si l'email de relance automatique a bien été réceptionné ou non par votre client.
► Historique des relances
Le système assure un Suivi des Relances automatiques, au niveau de la liste des documents, de l'aperçu de chaque document, ainsi que via des rapports dédiés.
► Copie du contenu des relances
Si vous voulez garder une copie du contenu des emails de relances, nous vous conseillons:
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RETIRER UNE COLONE SUR MES FACTURES question Résolu
Bonjour, je souhaite supprimer la colonne du MONTANT T.V.A qui ne me sert a rien et qui rapetisse mon paragraphe de description, pouvez vous me la supprimer définitivement svp.
Merci
Bonjour Monsieur,
Comme évoqué par téléphone, si vous ne souhaitez pas faire apparaître le montant TVA dans le Tableau des produits, cela est possible en optant pour un format Classique ou Encadré. Ces formats ne font également pas apparaître la colonne TTC. Ces informations sont en revanche visibles dans le Résumé des totaux, sous le Tableau des produits. Vous pouvez en savoir plus ici : Format des documents: Choix, Modification et Création.
Éventuellement si besoin, vous pouvez élargir la colonne Désignation.
Ou bien vous pouvez créer votre propre format :
Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX (voir tarifs).
Concernant la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF, cela est bien possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email en me communiquant bien les coordonnées de facturation si celles-ci ont changé.
Une facture proforma vous sera ensuite envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Love erreur Résolu
Bonjour,
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinatair. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Cordialement,
Yves
n. de compte question Résolu
comment inserir número de compte bancaire dans la facture
Bonjour,
Si vous souhaitez ajouter votre numéro de compte bancaire sur les factures, vous pouvez le faire en mettant à jour votre fiche entreprise : depuis Paramètres / Compagnies/Départements. Après avoir cliqué sur le nom de votre entreprise, dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pourrez indiquer votre numéro de compte. Pensez ensuite à sauvegarder.
Attention, cette mise à jour s'appliquera uniquement sur vos documents futurs.
Si vous souhaitez ajouter un numéro de compte sur vos documents existants, si la restriction de modification n'est pas activée, il suffit de cliquer sur "Modifier" le document, puis dans le paragraphe dédié à vos coordonnées Vendeur, cliquez sur "Modifier" puis sur "Plus". Vous pourrez alors renseigner le champ IBAN.
Pour en savoir davantage sur votre fiche entreprise, je vous invite à lire le sujet de notre Aide en ligne "Indiquer les coordonnées et mentions légales de votre entreprise".
En espérant vous avori aidé,
Bien Cordialement
Agathe
SURCHARGE GASOIL suggestion Résolu
Bonjour,
Il faut que je rajoute sur mes factures une ligne supplémentaire : SURCHARGE GASOIL sur le HT
Comment faire SVP MERCI
Bonjour,
Actuellement, nous n'avons pas cette option. La solution que je peut vous proposer est de mettre votre surcharge dans la ligne du produit en mettant la TVA en inactif.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Paiements impossibles avec braintree question Résolu
J'ai essayé de payer plusieurs fois et avec des cartes différentes sans succès.
je voudrais être sûr que mes comptes bancaires ne vont pas être piratés à cause de ces tentatives de paiement depuis votre site.
En effet, la page reste figée et c'est très bizarre et angoissant comme expérience utilisateur.
Merci de votre rapide réponse.
Bonjour,
Après vérification je vous confirme que vous avez prolongé votre abonnement pour 2 mois :
du 30.07.2020 au 30.08.2020 en formule Basique pour un montant de 6€
du 30.08.2020 au 30.09.2020 en formule Basique pour un montant de 6€
Nous sommes joignable par téléphone au 04.83.58.05.64.
Excellente journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Graphconcept question Résolu
Bonjour
Comment faire pour mettre la date exact d'encaissement et non à l'enregistrement.
Est il possible de supprimer la mention du bas facture.com
Pourquoi le site ralenti de temps en temps ?
Merci
Cordialement,
Bonjour,
Comment faire pour mettre la date exact d'encaissement et non à l'enregistrement.
Vous avez deux façons de renseigner un paiement:
- via la modification de la facture ou de l'état de la facture
- via la fonction Liste des paiements
Avec la 1ère méthode, si vous modifiez directement l'étiquette d'état en Payé, la date de paiement = date du jour. Il vous suffit alors de modifier la facture et d'indiquer une autre date dans le champ "Paiement reçu le: " (situé vers la bas de formulaire dans la partie Plus d'options).
Est il possible de supprimer la mention du bas facture.com
Oui la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Pourquoi le site ralenti de temps en temps ?
Le site ne ralentit pas. Je pense que cela doit peut-être venir de votre connexion/débit internet, ou peut-être de votre navigateur (téléchargez la dernière version de votre navigateur). Si le problème persiste, recontactez-nous.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
facture pour service suggestion Résolu
contrat se sous traitance, ni acheteur, ni vendeur ,ni produit
Bonjour,
Je vois que vous avez créé un compte aujourd'hui sur notre logiciel de facturation en ligne Vosfactures.
Comment puis-je vous aider ?
Très bonne journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
changement adresse mail question Résolu
Bonjour,
je souhaiterai changer l'adresse mail d'un'utilisateur.
Comment faire? merci
Bonjour,
Il existe deux solutions:
1) conseillé: soit l'utilisateur s'en charge en se connectant au compte et en modifiant son profil (en savoir plus)
2) soit vous (en tant qu'administrateur/propriétaire du compte) s'en charge depuis Paramètres > Utilisateurs: cliquez sur l'icône de roue en bout de ligne de l'utilisateur et choisissez "Déconnecter", puis ajouter à nouveau l'utilisateur (avec le bouton "ajouter/inviter un nouvel utilisateur") en indiquant la nouvelle adresse email.
Recontactez-moi si besoin est.
Cordialement
Séraphine.