Bonjour
est il possible de cocher des produits directement dans l’onglé produits puis de lancer une création de devis avec une insertion des lignes sélectionnés en automatique dans le devis.
cordialement
xavier
Actuellement il n'est pas possible de créer un document de cette manière. Le système fonctionne différemment : depuis le formulaire de création d'un document, vous pouvez appeler un produit existant, en tapant simplement les quelques lettres du nom du produit. Le système reprendra alors toutes les informations renseignées dans la fiche du produit.
Pour ajouter un second produit, il faudra cliquer sur le bouton " + " et répéter l'opération.
Il n'est pas possible d'ajouter des photos sur vos documents de facturation. En revanche, vous pouvez ajouter des pièces jointes a vos documents (en savoir plus).
Bonjour Justine,
Comme nous en avons parlé à plusieurs reprises, nous aimerions ajouter la signature avec un stylet ou le doigt + date des devis/BL/factures (comme le fait la poste pour les recommandés) à nos documents.
Je mets en ligne cette suggestion en esperant avoir d'autres personnes interessées...
Salutations,
Pierre
J'espère que vous allez bien. Suite à vos suggestions, nous avons développé la première partie de la fonction "Signature des devis et bons de commande", que je vous invite à découvrir.
Nous serions ravis d'avoir vos impressions.
A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams). De plus, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.
Toutefois si vous n'y parvenez pas merci de me le faire savoir par retour d'email et nous ferons le nécessaire.
NB: En règle général, la facture est générée une demi-journée après le moment du paiement.
Qu'entendez vous par : " remplir un inventaire sur Excel et de l'importer plutôt que de tout rentrer en ligne"
Si vous souhaitez créer un inventaire, il faudra passer par l'onglet Gestion de Stock > Documents de gestion de stock > Nouveau document et sélectionnez "Inventaire" et renseignez/modifiez les champs suivants comme ci contre détaillé : Créer un Inventaire
Avez vous besoin d'aide sur la création de Facture d’Acompte?
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Bonjour, je ne trouve pas traces des factures sur 2022 pourriez vous me les adresser en urgence demain merci nous sommes en train de finaliser notre compta bien à vous
pour ouvrir un autre compte, j ai changé l abonnement et reglé la facture par PAYPAL ( impossible régler par CB!!)
et ce n est toujours pas enregistré!!
cela fait une semaine que je vous contacte à propos de cela!! c est URGENT
et en plus je n'ai pas reçu la facture!
Il n'est pas possible de faire apparaître le montant de TVA pour les factures en autoliquidation. Pour information, en cas d'autoliquidation de TVA, vous devez facturer en hors taxe (HT), sans colonne TVA, et indiquer le numéro de TVA de l'acheteur ainsi que la mention d'autoliquidation sur la facture.
Bonjour,
Je viens de créer une micro-entrenprise et je vends des cours de langue via mon site internet.
J'utilise Stripe comme plateforme de paiement.
Comment utiliser votre logiciel pour créer une facture client du montant du paiement puisque le virement perçu sur mon compte bancaire n'est pas égal au montant de la facture dû à la commission que prend Stripe ?
Il n'est pas possible de changer les couleurs dans les rapports et graphes. En revanche, je transmet votre suggestion au service concerné pour un éventuel développement dans le futur.
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bonjour
suite a la vente d une branche de l entreprise je souhaite passer à l abonnement basique
merci de m indiquer les options a supprimer
cordialement
Franck Sevcik
peux t on ajouter plusieurs cases supplementaires sur une facture :
immatriculation
numero vin
date de mise en circulation
et peux ton faire une recherche avec le numero de immatriculation
Vous pouvez ajouter une seule Colonne supplémentaire sur vos factures.
Pour le reste des informations je vous propose de les ajouter par exemple dans la Description du produit.
Vous pouvez également insérer une information dans le champ Objet.
En ce qui concerne une recherche facilité pour vos contacts vous pouvez éventuellement attribuer des Tags et ensuite effectuer votre recherche avec ces Tags.
Un message d'information a été affiché sur votre tableau de bord afin de porter à votre attention la mise à jour de nos CGV le 1er septembre dernier : à présent et pour simplifier les transactions de paiements sans que le client n'ai à devoir faire la demande chaque mois, nous avons mis en place un système de paiement récurrent automatique pour les formules d'abonnement. Chez Vosfactures votre satisfaction est notre priorité c'est pourquoi nous nous efforçons de developper notre outil et l'adapter aux demandes des clients.
Comme précisé dans les CGV, si vous souhaitez mettre fin au paiement récurrent, il suffit de nous le faire savoir par retour de mail jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance.
En effet, nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV.
Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, mais vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire.
Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
La récurrence à été supprimer de votre compte mais sera remise si vous passez par le paiement en CB.
j'ai une facture sur mon compte PCC, la F/A1 ou lorsqu'on clique sur payer en ligne, on remplis ses infos (nom prenom etc), et quand on passe au paiement on a cette erreur:
You cannot use `line_items.amount`, `line_items.currency`, `line_items.name`, `line_items.description`, or `line_items.images` in this API version. Please use `line_items.price` or `line_items.price_data`. Please see https://stripe.com/docs/payments/checkout/migrating-prices for more information.
Merci de m'indiquer si je dois faire quelque chose de mon côté pour régler ceci.
Vous pouvez modifier l'ordre des sous totaux (comme pour les lignes de vos produits) en cliquant simplement sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau.
Vous pouvez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit, ligne de texte ou saut de page. Le système recalculera bien évidemment le sous-total en prenant en compte les lignes de produits qui la précèdent.
En effet, vous pouvez affiner la liste de vosfactures selon vos besoins grâce aux nombreux filtres du module de recherche situé en permanence à gauche de la liste de vos documents de ventes (onglet Revenus) et d'achats (onglet Dépenses).
En plus de rechercher un document en particulier, cela vous permet d'effectuer des actions groupées très rapidement, comme relancer les factures impayées, ou exporter des écritures comptables.
Dans votre cas, je vous invite à cliquez sur le filtre "Période" pour choisir une autre période prédéfinie (ce mois, ce trimestre ...) ou cliquez sur "Autre" pour indiquer une période calendaire exacte. Le système vous donne alors le choix de recherche par type de date :
Bonjour, je vous contacte car j'utilise votre site avec une intégration automatique à mon site Wix. J'ai de très nombreux messages d'erreurs de ce type :
Erreur lors de la création de facture: "buyer_last_name: - champ obligatoirepositions: , "
Pourriez-vous m'aider ?
Bonjour, as ton la possibilité de selctionner des ligne article d'un bon de commande à expedier qui apparaiterais sur le Bon de Livraison (avec une gestion de Reliquat)
Merci
Cordialement
Mickael DURAND
Vous pouvez créer un BL depuis votre Bon de commande en cliquant sur Documents de stock > Afficher le document de stock correspondant.
Les produits figurant sur le Bon de commande seront repris sur le BL vous pouvez modifier le BL si besoin.
Mais on ne peut pas sélectionner les lignes d'articles sur le Bon de commande pour les basculer vers les BL.
Par conséquent nous ne gérons pas le reliquat. Nous prenons votre suggestion en compte et vous tiendrons informé d'un éventuel développement.
Bonjour, j'ai du mal à comprendre la gestion de stock et à avoir un stock juste. Je voudrai que le stock soit mis à jour uniquement par les documents de stock entrées et sorties sans modification de stock par les factures mais dans la fiche produit les 2 apparaissent s'additionnent. Comment faire ?
La création de Facture joue sur le stock. Mais en effet le mieux est d'activer la création de document de stock en automatique. Sans cela, vous pourriez avoir des problèmes dans le suivi de vos stocks et de l'inventaire.
Si vous avez besoin de faire un BL pour le client, Vous pouvez modifier l'intitulé du Bon d'intervention pour le rendre en Bon de livraison. Pour cela vous devez aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et dans la section intitulés des documents vous pouvez changer le Bon d'intervention en Bon de livraison sans oublier de sauvegarder. Ce Bon vous servira uniquement pour l'envoi aux clients et non pour la gestion de stock.
Les sorties de stock vous pouvez le faire via les bons de livraisons qui ont pour but de diminuer le stock. En revanche, il est possible d'activer l'option "Création automatique de documents en cas de sortie de stock (livraison)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks. Cette option vous permettra de créer à chaque création de facture le Bon de Livraison correspondant. (En savoir plus)
En ce qui concerne les entrées de stock, là vous devez le faire via les documents de dépenses (facture d'achat) et ensuite créer un bon d'entrée correspondant qui va augmenter votre stock. Egalement, vous avez la possibilité d'activer l'option "Création automatique de documents en cas d'entrée de stock (réception)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks. (En savoir plus)
Ces documents de stocks (BL et BE) sont liés à vos documents de facturation (revenus et dépenses) et vous permettront d'augmenter ou diminuer le stock et la facture ne diminuera pas votre stock une seconde fois.
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
En Piece-Jointe, la facture de 2021.
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bonjour, existe t il une fonction pour choisir la langue de la facture ? nous souhaiterions pouvoir choisir entre francais et anglais en fonction de nos clients.
Cordialement
rester en ligne suggestion Résolu
le site ce déconnecte très vite.
comment rester en ligne tt le temps
Bonjour,
Qu'entendez vous par : " le site ce déconnecte très vite."
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique ?
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PRESSELECTION PRODUITS POUR CREATION D UN DEVIS question Résolu
Bonjour
est il possible de cocher des produits directement dans l’onglé produits puis de lancer une création de devis avec une insertion des lignes sélectionnés en automatique dans le devis.
cordialement
xavier
Bonjour,
Actuellement il n'est pas possible de créer un document de cette manière. Le système fonctionne différemment : depuis le formulaire de création d'un document, vous pouvez appeler un produit existant, en tapant simplement les quelques lettres du nom du produit. Le système reprendra alors toutes les informations renseignées dans la fiche du produit.
Pour ajouter un second produit, il faudra cliquer sur le bouton " + " et répéter l'opération.
Vous pouvez en savoir plus ici :
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
insertion photo question Résolu
bonjour , pour plus de facilité je souhaite insérer dans mes devis une ou deux photos correspondant au produit concerné, cela est il possible ? merci
Il n'est pas possible d'ajouter des photos sur vos documents de facturation. En revanche, vous pouvez ajouter des pièces jointes a vos documents (en savoir plus).
En espérant avoir répondu à votre question.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Signature Documents suggestion Résolu
Bonjour Justine,
Comme nous en avons parlé à plusieurs reprises, nous aimerions ajouter la signature avec un stylet ou le doigt + date des devis/BL/factures (comme le fait la poste pour les recommandés) à nos documents.
Je mets en ligne cette suggestion en esperant avoir d'autres personnes interessées...
Salutations,
Pierre
Bonjour Pierre,
J'espère que vous allez bien. Suite à vos suggestions, nous avons développé la première partie de la fonction "Signature des devis et bons de commande", que je vous invite à découvrir.
Nous serions ravis d'avoir vos impressions.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
MA FACTURE DE PAIEMENT 2018 question Résolu
Bonjour,
Comment je peux récupérer ma facture que je viens de payer à votre site?
Cordialement,
Bonjour,
A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams). De plus, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.
Toutefois si vous n'y parvenez pas merci de me le faire savoir par retour d'email et nous ferons le nécessaire.
NB: En règle général, la facture est générée une demi-journée après le moment du paiement.
En espérant vous avoir aidé,
Maxime
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 maxime@vosfactures.fr
Produits Inactifs question Résolu
Bonour, les produits inactifs sont-il pris en compte dans les rapports chiffre d'affaires par produit?
Merci,
Valérie
Bonjour,
Les produits inactifs qui sont déjà sur les documents font partie du CA car ils ont été utilisés.
Mais une fois inactif, ils ne peuvent plus être sélectionné sur les documents donc ne peuvent pas rentrer dans le CA.
Cordialement,
Yves
Import de l'inventaire question Résolu
Bonjour, est-il possible de remplir un inventaire sur Excel et de l'importer plutôt que de tout rentrer en ligne ?
Merci
Bonjour,
Qu'entendez vous par : " remplir un inventaire sur Excel et de l'importer plutôt que de tout rentrer en ligne"
Si vous souhaitez créer un inventaire, il faudra passer par l'onglet Gestion de Stock > Documents de gestion de stock > Nouveau document et sélectionnez "Inventaire" et renseignez/modifiez les champs suivants comme ci contre détaillé : Créer un Inventaire
Sans l'option : Gestion de stock
Avec l'option : Gestion de stock
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DEDUCTION ACOMPTE SUR FACTURE question Résolu
Bonjour,
Avez vous besoin d'aide sur la création de Facture d’Acompte?
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Factures 2022 question Résolu
Bonjour, je ne trouve pas traces des factures sur 2022 pourriez vous me les adresser en urgence demain merci nous sommes en train de finaliser notre compta bien à vous
Bonjour,
S'agit il de vos factures effectués en 2022?
Il faudra alors modifier la période de vos recherches de vos factures sur le module de recherche.
Vous pouvez en savoir plus sur le moteur de recherche ici.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
créer 2 comptes question Résolu
pour ouvrir un autre compte, j ai changé l abonnement et reglé la facture par PAYPAL ( impossible régler par CB!!)
et ce n est toujours pas enregistré!!
cela fait une semaine que je vous contacte à propos de cela!! c est URGENT
et en plus je n'ai pas reçu la facture!
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider pourriez vous nous communiquer la preuve de paiement relative au compte concerné.
En vous remerciant part avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TVA - autoliquidation question Résolu
Bonjour,
Nous aimerions afficher le montant de TVA pour information sur les factures d'auto-liquidation
Merci pour retour
Il n'est pas possible de faire apparaître le montant de TVA pour les factures en autoliquidation. Pour information, en cas d'autoliquidation de TVA, vous devez facturer en hors taxe (HT), sans colonne TVA, et indiquer le numéro de TVA de l'acheteur ainsi que la mention d'autoliquidation sur la facture.
Je vous invite à consulter notre article dédié ci-dessous :
Facturer en Autoliquidation de TVA
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture client / Commission Stripe question Résolu
Bonjour,
Je viens de créer une micro-entrenprise et je vends des cours de langue via mon site internet.
J'utilise Stripe comme plateforme de paiement.
Comment utiliser votre logiciel pour créer une facture client du montant du paiement puisque le virement perçu sur mon compte bancaire n'est pas égal au montant de la facture dû à la commission que prend Stripe ?
Bonjour,
En effet, il faudra adapter vos tarifs en fonction des frais et services que Stripe prend. (consultez les tarifs en vigueur ici).
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Connecter Stripe avec votre compte VosFactures
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
rapport recette depense suggestion Résolu
comment changer la couleur sous le graphique du mois revenus dépense et total.
merci
Il n'est pas possible de changer les couleurs dans les rapports et graphes. En revanche, je transmet votre suggestion au service concerné pour un éventuel développement dans le futur.
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
modification suggestion Résolu
Bonjour
suite a la vente d une branche de l entreprise je souhaite passer à l abonnement basique
merci de m indiquer les options a supprimer
cordialement
Franck Sevcik
Bonjour,
Je vois que vous avez réussi à passer votre compte en Basique.
Nous restons à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Ajout case supplementaire ( sandra) question Résolu
peux t on ajouter plusieurs cases supplementaires sur une facture :
immatriculation
numero vin
date de mise en circulation
et peux ton faire une recherche avec le numero de immatriculation
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une seule Colonne supplémentaire sur vos factures.
Pour le reste des informations je vous propose de les ajouter par exemple dans la Description du produit.
Vous pouvez également insérer une information dans le champ Objet.
En ce qui concerne une recherche facilité pour vos contacts vous pouvez éventuellement attribuer des Tags et ensuite effectuer votre recherche avec ces Tags.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
PAIEMENT question Résolu
bonjour, comment ce fait il qu'un prélèvement de 9,60E c 'est fait alors que je n'ai fait aucun paiement pour ce mois
Bonjour Madame,
Un message d'information a été affiché sur votre tableau de bord afin de porter à votre attention la mise à jour de nos CGV le 1er septembre dernier : à présent et pour simplifier les transactions de paiements sans que le client n'ai à devoir faire la demande chaque mois, nous avons mis en place un système de paiement récurrent automatique pour les formules d'abonnement. Chez Vosfactures votre satisfaction est notre priorité c'est pourquoi nous nous efforçons de developper notre outil et l'adapter aux demandes des clients.
Comme précisé dans les CGV, si vous souhaitez mettre fin au paiement récurrent, il suffit de nous le faire savoir par retour de mail jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance.
Bonne journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Annulation du prélèvement mis en place par vos services erreur Résolu
Bonjour,
Merci de bien vouloir annuler le prélèvement mis en place que nous n'avons pas demandé.
Cordialement,
Bonjour,
En effet, nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV.
Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, mais vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire.
Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
La récurrence à été supprimer de votre compte mais sera remise si vous passez par le paiement en CB.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Probleme d'api stripe erreur Résolu
j'ai une facture sur mon compte PCC, la F/A1 ou lorsqu'on clique sur payer en ligne, on remplis ses infos (nom prenom etc), et quand on passe au paiement on a cette erreur:
You cannot use `line_items.amount`, `line_items.currency`, `line_items.name`, `line_items.description`, or `line_items.images` in this API version. Please use `line_items.price` or `line_items.price_data`. Please see https://stripe.com/docs/payments/checkout/migrating-prices for more information.
Merci de m'indiquer si je dois faire quelque chose de mon côté pour régler ceci.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SOUS TOTAL question Résolu
COMMENT LE DEPLACER
Bonjour,
Vous pouvez modifier l'ordre des sous totaux (comme pour les lignes de vos produits) en cliquant simplement sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau.
Vous pouvez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit, ligne de texte ou saut de page. Le système recalculera bien évidemment le sous-total en prenant en compte les lignes de produits qui la précèdent.
Cordialement,
VosFactures
problème archive suggestion Résolu
bonjour comment retrouvé mes factures 2021 dans le logiciel ?
cordialement
Bonjour,
En effet, vous pouvez affiner la liste de vosfactures selon vos besoins grâce aux nombreux filtres du module de recherche situé en permanence à gauche de la liste de vos documents de ventes (onglet Revenus) et d'achats (onglet Dépenses).
En plus de rechercher un document en particulier, cela vous permet d'effectuer des actions groupées très rapidement, comme relancer les factures impayées, ou exporter des écritures comptables.
Dans votre cas, je vous invite à cliquez sur le filtre "Période" pour choisir une autre période prédéfinie (ce mois, ce trimestre ...) ou cliquez sur "Autre" pour indiquer une période calendaire exacte. Le système vous donne alors le choix de recherche par type de date :
- date de création (par défaut)
- date additionnelle
- date de paiement
Pour information, par défaut le système affiche les documents des 12 derniers mois.Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Module de Recherche
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Intégration Six question Résolu
Bonjour, je vous contacte car j'utilise votre site avec une intégration automatique à mon site Wix. J'ai de très nombreux messages d'erreurs de ce type :
Erreur lors de la création de facture: "buyer_last_name: - champ obligatoirepositions: , "
Pourriez-vous m'aider ?
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
BON DE LIVRAISON question Résolu
Bonjour, as ton la possibilité de selctionner des ligne article d'un bon de commande à expedier qui apparaiterais sur le Bon de Livraison (avec une gestion de Reliquat)
Merci
Cordialement
Mickael DURAND
Bonjour,
Vous pouvez créer un BL depuis votre Bon de commande en cliquant sur Documents de stock > Afficher le document de stock correspondant.
Les produits figurant sur le Bon de commande seront repris sur le BL vous pouvez modifier le BL si besoin.
Mais on ne peut pas sélectionner les lignes d'articles sur le Bon de commande pour les basculer vers les BL.
Par conséquent nous ne gérons pas le reliquat. Nous prenons votre suggestion en compte et vous tiendrons informé d'un éventuel développement.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Gestion de stock question Résolu
Bonjour, j'ai du mal à comprendre la gestion de stock et à avoir un stock juste. Je voudrai que le stock soit mis à jour uniquement par les documents de stock entrées et sorties sans modification de stock par les factures mais dans la fiche produit les 2 apparaissent s'additionnent. Comment faire ?
La création de Facture joue sur le stock. Mais en effet le mieux est d'activer la création de document de stock en automatique. Sans cela, vous pourriez avoir des problèmes dans le suivi de vos stocks et de l'inventaire.
Si vous avez besoin de faire un BL pour le client, Vous pouvez modifier l'intitulé du Bon d'intervention pour le rendre en Bon de livraison. Pour cela vous devez aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et dans la section intitulés des documents vous pouvez changer le Bon d'intervention en Bon de livraison sans oublier de sauvegarder. Ce Bon vous servira uniquement pour l'envoi aux clients et non pour la gestion de stock.
Les sorties de stock vous pouvez le faire via les bons de livraisons qui ont pour but de diminuer le stock. En revanche, il est possible d'activer l'option "Création automatique de documents en cas de sortie de stock (livraison)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks. Cette option vous permettra de créer à chaque création de facture le Bon de Livraison correspondant. (En savoir plus)
En ce qui concerne les entrées de stock, là vous devez le faire via les documents de dépenses (facture d'achat) et ensuite créer un bon d'entrée correspondant qui va augmenter votre stock. Egalement, vous avez la possibilité d'activer l'option "Création automatique de documents en cas d'entrée de stock (réception)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks. (En savoir plus)
Ces documents de stocks (BL et BE) sont liés à vos documents de facturation (revenus et dépenses) et vous permettront d'augmenter ou diminuer le stock et la facture ne diminuera pas votre stock une seconde fois.
Je vous invite à lire nos tutoriels suivants :
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
historique factures suggestion Résolu
Bonjour,
Je n'arrive pas à avoir accès aux factures avant février 2021. Comment dois-je procéder?
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
En Piece-Jointe, la facture de 2021.
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
traduction question Résolu
Bonjour, existe t il une fonction pour choisir la langue de la facture ? nous souhaiterions pouvoir choisir entre francais et anglais en fonction de nos clients.
Cordialement
Bonjour,
VosFactures est un logiciel flexible utilisé dans différents pays en Europe et hors Europe.
Vous pouvez créer vos documents en de nombreuses langues étrangères pour facturer à l'international. L’interface est également disponible en plusieurs langues (Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Polonais). Je vous invite à lire notre article sur la facturation internationale.
Vous pouvez choisir la devise par défaut (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte) et choisir le taux de change pour la conversion des devises.
Afin d'adapter votre facturations à la loi de différents pays, vous pouvez inclure à vos documents vos CGV, un bas de page personnalisé, vos coordonnées d’entreprise et mentions légales et autres informations spécifiques si besoin.
Vous pouvez également créer plusieurs départements pour gérer vos différentes filiales en faisant correspondre un département à une filiale.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr