Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bonjour,
Est ce possible d´avoir le bordereau de livraison avec les coordonnées de livraison du client ?
C´est une information déterminante.
Merci d´avance.
Pour afficher l'adresse de livraison de vos contacts sur les bons de livraisons (BL), il suffit de cocher sur le formulaire de création (ou modification) du BL la case "Afficher une adresse supplémentaire" accessible après avoir cliqué sur le bouton "Plus" situé sous les coordonnées du contact.
Ce champ peut être renseigner pendant la création du BL ou avant depuis la fiche de votre contact. Vous pouvez en faire de même sur les documents de facturation (devis, factures..).
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bonjour,
je souhaite modifier la phrase des indemnités forfaitaires en cas de retard de paiement pour y ajouter le "taux de pénalités de retard de trois fois le taux d'intérêt légal".
Merci,
Suite au message précédent, je souhaiterais ajouter quelques informations complémentaires.
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement, le texte "En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: 40€" n'est pas modifiable, vous avez simplement le choix de l'afficher (pour les clients professionnels) ou de ne pas l'afficher (pour les clients particuliers). Plus d'informations ici.
Pour ajouter un taux de pénalité en cas de non paiement à vos documents, allez sur la page d'édition de votre facture (Revenus > Factures puis cliquez sur la facture souhaitée. Dans le second menu du haut, cliquez sur modifier).
Descendez en bas de la page d'édition et cliquez sur "Plus d'options", vous trouverez le champ "Taux annuel de pénalité en cas de non paiement". Sélectionnez "Trois fois le taux d'interêt légale en vigueur à la date d'émission de la facture."
Cliquez ensuite sur Sauvegarder.
Si vous souhaitez modifier le contenu du champ "Taux annuel de pénalité en cas de non paiement" pour "taux de pénalités de retard de trois fois le taux d'intérêt légal", dans le même champ sélectionnez "Autre", vous pourrez alors entrer votre propre texte.
Bonjour, lorsque je crée une nouvelle dépense (de type Facture), j'ai le champs des informations spécifiques qui est rempli automatiquement avec les informations spécifiques par défaut des factures. Est-il possible de définir une valeur par défaut pour les dépenses (dans mon cas "Société en cours de création - Montant payé par ..."?
Si vous souhaitez modifier le contenu du champ Informations spécifiques vous pouvez le faire de deux manières :
depuis les paramètres du compte
depuis la fiche département lorsque vous avez différents départements
Ce champ s'affiche aussi bien sur vos documents de Dépenses que sur ceux étant vos Revenus. Pour en savoir plus je vous invite à lire notre aide en ligne à ce sujet : voir ici.
En espérant avoir répondu à votre question.
Cordialement
Agathe
Dans ce cas vous devez contacter votre banque afin de modifier le numéro de téléphone. Sachez que vous pouvez également sélectionner un autre mode de paiement afin de régler votre abonnement.
Excusez-moi, je ne suis pas sûr de comprendre exactement la difficulté que vous rencontrez. Pouvez-vous préciser de quoi il s'agit?
Cela concerne-t-il le menu du haut ou peut-être les paramètres?
Si vous souhaitez mettre à jour les coordonnées bancaires de votre entreprise, il suffit de modifier la fiche de renseignement. Pour ce faire allez dans Paramètres > Compagnies / Départements, puis cliquez sur le nom de votre entreprise. Dans le paragraphe Coordonnées bancaires vous indiquerez les nouvelles coordonnées. N'oubliez pas de sauvegarder.
Pour en savoir plus cliquez ici.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour,
Comment faire apparaître une remise sur devis
exemple : devis de 1000 € je veux facturer 800 €
comment je déduis mes 200 € de la facture
Merci beaucoup
Afin d'ajouter une réduction en montant globale, voici comment procéder:
Vous pouvez ajouter une remise en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Remise", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taux de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
Sachez qu'il est également possible d'ajouter une colonne réduction à vos documents, voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
Actuellement il n'est pas possible d'avoir un échéancier depuis le logiciel. Je prends note de votre demande et la transmets au Service Développement. Dès que j'aurai un retour je ne manquerai pas de vous tenir informé.
En attendant, vous pouvez éventuellement renseigner les informations correspondantes dans le champ "Informations spécifiques".
Bonjour, en dehors de la solution mail, comment fait on pour imprimer une relance de facture? avec si possible le rappel de relance en plus gros dans la facture ou en transparence. merci
pour ouvrir un autre compte, j ai changé l abonnement et reglé la facture par PAYPAL ( impossible régler par CB!!)
et ce n est toujours pas enregistré!!
cela fait une semaine que je vous contacte à propos de cela!! c est URGENT
et en plus je n'ai pas reçu la facture!
Bonjour,
Lorsque je cherche à savoir quel est le montant de trésorerie qui est est dû par les clients, j'affiche les documents comptables, puis j'applique le filtre "Impayés".
Sont affichés les factures impayées et les factures partiellement payées. Jusque là tout va bien.
Mais lorsque je veux avoir le total dû, je me rends compte que l'intégralité du montant des factures partiellement payées est compris dans le total.
Est-ce qu'il y aurait un moyen d'avoir ce montant, éventuellement d'ailleurs dans un tableau de bord?
Malheureusement cela n'est pas posible il n'y a pas d'onglet "total dû" dans le tableau de bord.
Concernant les impayés, je vous invite à regarder le rapport dédié depuis l'onglet Rapports > Liste des Rapports > Trésorerie pour plus d'information je vous propose de lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Rapport Liste des Factures non payées.
Si cela vous interesse nous avons aussi le rapport "Solde des clients".
Bonjour,
J'ai un client ou j'ai creer plusieurs contact je voudrais regroupé toute les pieces factures, devis... sur un seul contact et supprimé les autres pouvez vous m'aider ?
La solution serait de reprendre chaque document, de modifier et de corriger le nom du client (acheteur) afin que tous les documents soient au nom du même client.
Vous pourrez ensuite supprimer les contacts inutiles (Aller dans Contacts, sélectionner les contacts dans la Liste des contacts puis cliquer sur "Effacer").
Avec le logiciel Vosfactures vous pouvez Ajouter une colonne supplémentaire sur vos factures. Ainsi, vous pourrez la renommer "prix de vente conseillé".
En fait vous devez créer une ligne de façon normale, où "Coût de transport" est un article comme un autre. Sachez que vous pouvez différencier vos produits entre "articles" (et donc comptabilisés dans votre stock) et "services" (et donc non comptabilisés dans votre stock). Vous pouvez donc ajouter manuellement "Frais de port" en tant que nouveau produit dans la liste de vos produits, et cocher l'option "Service" dans la fiche du produit. Indiquez un prix de vente (indicatif), puis sélectionnez si vous souhaitez que ce produit soit disponible uniquement à l'achat ou non. Puis sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez surtout pas à me contacter si tel n'était pas le cas.
Le système m'indique que vous avez actuellement un abonnement Pro. Vous pouvez donc tout à fait opter pour un compte multi-départements vous permettant de créer une deuxième entreprise sur votre compte actuel, sans passer par un abonnement supplémentaire. Pour rappel, avec un abonnement Pro vous pouvez gérer jusqu'à 5 activités sur un même compte (voir les tarifs).
Vous pourrez ainsi depuis un même compte gérer deux entreprises, chacune ayant sa propre facturation - logo, numérotation, système d'envoi et relance, le tout paramétré de manière indépendante.
Afin de créer votre nouvelle entreprise il suffit de cliquer sur Paramètres > Compagnies / Départements > Ajouter une nouvelle compagnie > Ajouter une compagnie (en tant que département).
Je vous invite ensuite à suivre les conseils et explications de l'Aide en ligne à ce sujet : Multi-Départements : Principe et Avantages, pour savoir comment facturer avec une entreprise en particulier.
N'hésitez pas à me recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Avec la fonction Gestion de stock (cliquez sur le lien pour en savoir plus), disponible à partir de l'abonnement PRO, vous pouvez créer le Bon de livraison correspondant au devis ou à la facture. Pour ce faire, une fois l'option Gestion de stock activée, allez sur l'aperçu du devis en question et cliquez sur "Documents de gestion de stock correspondant > Créer le document de gestion de stock correspondant". Le logiciel vous permet de choisir / modifier le type de document, s'il s'agit bien d'un Bon de Livraison (ou d'un Bon d'entrée). Les autres champs sont automatiquement pré-remplis, vous n'avez plus qu'à sauvegarder.
Vous trouverez sur cette page des informations complémentaires sur la création de documents de gestion de stock.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Règlement suggestion Résolu
Bonjour,
SVP pouvez-vous me dire comment je peux payer la facture de 45,00 €uros. Je n'arrive pas à trouver vos coordonnées pour vous faire le virement.
Cdlt
Bonjour,
Vous pouvez payer par virement. Pour cela:
cliquez sur le bouton "Payer" (depuis Paramètres > Paramètres du compte)
choisissez ensuite la période de votre choix (un mois, un an, ou plus)
renseignez vos coordonnées (surtout votre n° de TVA éventuel et pays)
choisissez comme mode de paiement "Virement". Les instructions avec les coordonnées bancaires de notre siège s'afficheront sur votre écran.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
inclure le rib question Résolu
Bonjour ,
Je souhaite savoir comment je peux inclure notre rib en bas de page sur mes devis et factures .
merci pour votre retour .
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Bon de livraison avec les données du clients question Résolu
Bonjour,
Est ce possible d´avoir le bordereau de livraison avec les coordonnées de livraison du client ?
C´est une information déterminante.
Merci d´avance.
Bonjour,
Pour afficher l'adresse de livraison de vos contacts sur les bons de livraisons (BL), il suffit de cocher sur le formulaire de création (ou modification) du BL la case "Afficher une adresse supplémentaire" accessible après avoir cliqué sur le bouton "Plus" situé sous les coordonnées du contact.
Ce champ peut être renseigner pendant la création du BL ou avant depuis la fiche de votre contact. Vous pouvez en faire de même sur les documents de facturation (devis, factures..).
Cordialement,
Séraphine.
factures suggestion Résolu
bonjour
Oui puis je trouver vos factures ?
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Mention obligatoires : Indemnité forfaitaire de paiement - Modification de la phrase question Résolu
Bonjour,
je souhaite modifier la phrase des indemnités forfaitaires en cas de retard de paiement pour y ajouter le "taux de pénalités de retard de trois fois le taux d'intérêt légal".
Merci,
Bonjour,
Suite au message précédent, je souhaiterais ajouter quelques informations complémentaires.
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement, le texte "En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: 40€" n'est pas modifiable, vous avez simplement le choix de l'afficher (pour les clients professionnels) ou de ne pas l'afficher (pour les clients particuliers). Plus d'informations ici.
Pour ajouter un taux de pénalité en cas de non paiement à vos documents, allez sur la page d'édition de votre facture (Revenus > Factures puis cliquez sur la facture souhaitée. Dans le second menu du haut, cliquez sur modifier).
Descendez en bas de la page d'édition et cliquez sur "Plus d'options", vous trouverez le champ "Taux annuel de pénalité en cas de non paiement". Sélectionnez "Trois fois le taux d'interêt légale en vigueur à la date d'émission de la facture."
Cliquez ensuite sur Sauvegarder.
Si vous souhaitez modifier le contenu du champ "Taux annuel de pénalité en cas de non paiement" pour "taux de pénalités de retard de trois fois le taux d'intérêt légal", dans le même champ sélectionnez "Autre", vous pourrez alors entrer votre propre texte.
Bien Cordialement
Maxime
Informations spécifiques pour factures de dépenses question Résolu
Bonjour, lorsque je crée une nouvelle dépense (de type Facture), j'ai le champs des informations spécifiques qui est rempli automatiquement avec les informations spécifiques par défaut des factures. Est-il possible de définir une valeur par défaut pour les dépenses (dans mon cas "Société en cours de création - Montant payé par ..."?
Bonjour,
- depuis les paramètres du compte
- depuis la fiche département lorsque vous avez différents départements
Si vous souhaitez modifier le contenu du champ Informations spécifiques vous pouvez le faire de deux manières :
Ce champ s'affiche aussi bien sur vos documents de Dépenses que sur ceux étant vos Revenus. Pour en savoir plus je vous invite à lire notre aide en ligne à ce sujet : voir ici.
En espérant avoir répondu à votre question.
Cordialement
Agathe
Numéro de mobile pour paiement erreur Résolu
Bonjour, je souhaite renouveler mon abonnement d'un an, mais je ne peux pas payer car le mobile enregistré ne correspond pas au mien.
Pourriez-vous svp enregistrer mon numéro de mobile suivant: 06 58 09 40 45 ?
Je pourrai recevoir mon code par SMS pour accéder au paiement.
Je vous remercie,
Dans ce cas vous devez contacter votre banque afin de modifier le numéro de téléphone. Sachez que vous pouvez également sélectionner un autre mode de paiement afin de régler votre abonnement.
Si besoin, je vous invite a nous contacter par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MENU DEROULANT suggestion Résolu
Depuis ma connexion ce matin plus posible d acceder a aucune fonction avec menu deroulant sur le site comment faire
Bonjour,
Excusez-moi, je ne suis pas sûr de comprendre exactement la difficulté que vous rencontrez. Pouvez-vous préciser de quoi il s'agit?
Cela concerne-t-il le menu du haut ou peut-être les paramètres?
Dans l'attente de votre retour.
Bien Cordialement
Maxime
Deco, Rsp, design question Résolu
bonjour pour changer numéro de compte merci
Bonjour,
Si vous souhaitez mettre à jour les coordonnées bancaires de votre entreprise, il suffit de modifier la fiche de renseignement. Pour ce faire allez dans Paramètres > Compagnies / Départements, puis cliquez sur le nom de votre entreprise. Dans le paragraphe Coordonnées bancaires vous indiquerez les nouvelles coordonnées. N'oubliez pas de sauvegarder.
Pour en savoir plus cliquez ici.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
remise question Résolu
Bonjour,
Comment faire apparaître une remise sur devis
exemple : devis de 1000 € je veux facturer 800 €
comment je déduis mes 200 € de la facture
Merci beaucoup
Bonjour,
Afin d'ajouter une réduction en montant globale, voici comment procéder:
Vous pouvez ajouter une remise en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Remise", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taux de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
Sachez qu'il est également possible d'ajouter une colonne réduction à vos documents, voici les différents types de réduction possibles :
- pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
- pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
- pourcentage sur le montant total HT du produit/service
- montant TTC par ligne de produit/service
Je vous invite à voir cela plus en détail sur notre article d'aide en ligne.J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Maxime
Echéancier suggestion Résolu
apres l emission d une facture de vente il nous arrive qu un client demande un echeancier. comment l emmettre ?
merci
Bonjour,
Actuellement il n'est pas possible d'avoir un échéancier depuis le logiciel. Je prends note de votre demande et la transmets au Service Développement. Dès que j'aurai un retour je ne manquerai pas de vous tenir informé.
En attendant, vous pouvez éventuellement renseigner les informations correspondantes dans le champ "Informations spécifiques".
Bien Cordialement
Agathe
relance facture question Résolu
Bonjour, en dehors de la solution mail, comment fait on pour imprimer une relance de facture? avec si possible le rappel de relance en plus gros dans la facture ou en transparence. merci
Bonjour,
Vous pouvez envoyer des relances manuelles et automatiques avec le logiciel mais uniquement par email. Vous pouvez modifier le texte des relances par défaut depuis vos paramètres du compte. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-
Cordialement,
Justine.
créer 2 comptes question Résolu
pour ouvrir un autre compte, j ai changé l abonnement et reglé la facture par PAYPAL ( impossible régler par CB!!)
et ce n est toujours pas enregistré!!
cela fait une semaine que je vous contacte à propos de cela!! c est URGENT
et en plus je n'ai pas reçu la facture!
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider pourriez vous nous communiquer la preuve de paiement relative au compte concerné.
En vous remerciant part avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Impayés question Résolu
Bonjour,
Lorsque je cherche à savoir quel est le montant de trésorerie qui est est dû par les clients, j'affiche les documents comptables, puis j'applique le filtre "Impayés".
Sont affichés les factures impayées et les factures partiellement payées. Jusque là tout va bien.
Mais lorsque je veux avoir le total dû, je me rends compte que l'intégralité du montant des factures partiellement payées est compris dans le total.
Est-ce qu'il y aurait un moyen d'avoir ce montant, éventuellement d'ailleurs dans un tableau de bord?
Bonjour,
Malheureusement cela n'est pas posible il n'y a pas d'onglet "total dû" dans le tableau de bord.
Concernant les impayés, je vous invite à regarder le rapport dédié depuis l'onglet Rapports > Liste des Rapports > Trésorerie pour plus d'information je vous propose de lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Rapport Liste des Factures non payées.
Si cela vous interesse nous avons aussi le rapport "Solde des clients".
Bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Client Contact question Résolu
Bonjour,
J'ai un client ou j'ai creer plusieurs contact je voudrais regroupé toute les pieces factures, devis... sur un seul contact et supprimé les autres pouvez vous m'aider ?
Bonjour,
La solution serait de reprendre chaque document, de modifier et de corriger le nom du client (acheteur) afin que tous les documents soient au nom du même client.
Vous pourrez ensuite supprimer les contacts inutiles (Aller dans Contacts, sélectionner les contacts dans la Liste des contacts puis cliquer sur "Effacer").
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
rajouter une colonne question Résolu
prix de vente conseille
Bonjour,
Avec le logiciel Vosfactures vous pouvez Ajouter une colonne supplémentaire sur vos factures. Ainsi, vous pourrez la renommer "prix de vente conseillé".
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Frais de ports question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je rajouter une ligne en indiquant les frais de ports sur ma facture?????
Cordialement,
Julie.
Bonjour,
En fait vous devez créer une ligne de façon normale, où "Coût de transport" est un article comme un autre. Sachez que vous pouvez différencier vos produits entre "articles" (et donc comptabilisés dans votre stock) et "services" (et donc non comptabilisés dans votre stock). Vous pouvez donc ajouter manuellement "Frais de port" en tant que nouveau produit dans la liste de vos produits, et cocher l'option "Service" dans la fiche du produit. Indiquez un prix de vente (indicatif), puis sélectionnez si vous souhaitez que ce produit soit disponible uniquement à l'achat ou non. Puis sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez surtout pas à me contacter si tel n'était pas le cas.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
2eme entreprise pour le mémé compte question Résolu
Bonjour.
je voudrez savoirs si je peux utiliser mon compte pour ma 2em entreprise
Bonjour,
Le système m'indique que vous avez actuellement un abonnement Pro. Vous pouvez donc tout à fait opter pour un compte multi-départements vous permettant de créer une deuxième entreprise sur votre compte actuel, sans passer par un abonnement supplémentaire. Pour rappel, avec un abonnement Pro vous pouvez gérer jusqu'à 5 activités sur un même compte (voir les tarifs).
Vous pourrez ainsi depuis un même compte gérer deux entreprises, chacune ayant sa propre facturation - logo, numérotation, système d'envoi et relance, le tout paramétré de manière indépendante.
Afin de créer votre nouvelle entreprise il suffit de cliquer sur Paramètres > Compagnies / Départements > Ajouter une nouvelle compagnie > Ajouter une compagnie (en tant que département).
Je vous invite ensuite à suivre les conseils et explications de l'Aide en ligne à ce sujet : Multi-Départements : Principe et Avantages, pour savoir comment facturer avec une entreprise en particulier.
N'hésitez pas à me recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Agathe
DEMANDE D'INFORMATION suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai réalisé un devis, mais je souhaite faire une remise de 1 000 euros au client, comment faire sans passer par les réductions en pourcentage ?
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Devis sans prix question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'imprimer les devis sans afficher les prix ?
Bonjour,
Pour cela, depuis l'onglet Revenus et cliquez sur Devis puis sélectionnez le devis concerné.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
question suggestion Résolu
Bonjour,
N est il pas possible de transformer un devis ou une facture en bon de livraison?
Merci
Véronique
Bonjour,
Avec la fonction Gestion de stock (cliquez sur le lien pour en savoir plus), disponible à partir de l'abonnement PRO, vous pouvez créer le Bon de livraison correspondant au devis ou à la facture. Pour ce faire, une fois l'option Gestion de stock activée, allez sur l'aperçu du devis en question et cliquez sur "Documents de gestion de stock correspondant > Créer le document de gestion de stock correspondant". Le logiciel vous permet de choisir / modifier le type de document, s'il s'agit bien d'un Bon de Livraison (ou d'un Bon d'entrée). Les autres champs sont automatiquement pré-remplis, vous n'avez plus qu'à sauvegarder.
Vous trouverez sur cette page des informations complémentaires sur la création de documents de gestion de stock.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
facture suggestion Résolu
Bonjour,
Comment pouvons nous vous aider?
Cordialement,
Yves
MODIFIER IBAN question Résolu
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
code nature suggestion Résolu
où l'indiquer sur la facture
Le code nature des prestations doit être indiqué en tant que "Référence produit ".
N'hésitez pas à nous contacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
comment importer un journal de ventes dans QUADRATUS suggestion Résolu
Bonjour,
Je vous invite à consulter ces caractéristiques par le lien ci dessous:
Export Comptable QUADRATUS
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64