Bonjour,
Votre logiciel ne crée pas la facture en seulement en HT, il s’affiche toujours en TTC avec le taux : zéro, avec la mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI ».
Je voudrais savoir ce genre de facture est conforme ou non ?
Merci.
Cordialement.
Claire
Bonjour
est il possible de cocher des produits directement dans l’onglé produits puis de lancer une création de devis avec une insertion des lignes sélectionnés en automatique dans le devis.
cordialement
xavier
Actuellement il n'est pas possible de créer un document de cette manière. Le système fonctionne différemment : depuis le formulaire de création d'un document, vous pouvez appeler un produit existant, en tapant simplement les quelques lettres du nom du produit. Le système reprendra alors toutes les informations renseignées dans la fiche du produit.
Pour ajouter un second produit, il faudra cliquer sur le bouton " + " et répéter l'opération.
bonjour,nous avons par erreur enlever une' option
qui est d'indiquer les noms prenoms adresse etc..sur les bons de livraison,merci de bien vouloir m'indiquer l'option a cocher pour remédier a sce soucis cordialement
A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams). De plus, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.
Toutefois si vous n'y parvenez pas merci de me le faire savoir par retour d'email et nous ferons le nécessaire.
NB: En règle général, la facture est générée une demi-journée après le moment du paiement.
Vous pouvez changez le statut de la facture en payé en partie pour indiqué le montant réglé en addition à chaque fois que vous recevez un acompte.
Mais la meilleur solution reste de faire une facture d'acompte depuis le devis puis le solde.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Qu'entendez vous par : " remplir un inventaire sur Excel et de l'importer plutôt que de tout rentrer en ligne"
Si vous souhaitez créer un inventaire, il faudra passer par l'onglet Gestion de Stock > Documents de gestion de stock > Nouveau document et sélectionnez "Inventaire" et renseignez/modifiez les champs suivants comme ci contre détaillé : Créer un Inventaire
Avez vous besoin d'aide sur la création de Facture d’Acompte?
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Bonjour,
Le dossier contact : Immobilière PUJOL
7, Rue du Docteur Fiolle
13006 MARSEILLE
avec ces factures pouvez-vous le retrouver?
Cordialement
Régis MERCIER
06 24 51 68 29
Bonjour . depuis le début d'année je constate que les numéros de factures sont reparties à 0. Pouvez vous m'expliquer, la numérotation, légalement ne devrait pas être modifiée d'une année sur l'autre
Vous dites "la numérotation, légalement ne devrait pas être modifiée d'une année sur l'autre" - il n'y a pas de restriction de ce type, ni légalement, ni comptablement. C'est d’ailleurs pour cela que le système vous propose plusieurs options et vous laisse le choix.
Si la numérotation a redémarré avec la nouvelle année calendaire c'est que cela était paramétré ainsi sur votre compte.
Pour éviter cela nous vous invitons à cocher l'option dédié "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents. Toutefois si je comprends bien vous avez déjà fait des factures en 2020 avec la nouvelle numérotation. Il serait donc préférable de ne plus modifier cette numérotation.
pour ouvrir un autre compte, j ai changé l abonnement et reglé la facture par PAYPAL ( impossible régler par CB!!)
et ce n est toujours pas enregistré!!
cela fait une semaine que je vous contacte à propos de cela!! c est URGENT
et en plus je n'ai pas reçu la facture!
Bonjour
suite a la vente d une branche de l entreprise je souhaite passer à l abonnement basique
merci de m indiquer les options a supprimer
cordialement
Franck Sevcik
Bonjour
je suis très coincé je n arrive pas à envoyer mes factures.
pourriez vous résoudre le problème svp urgent que possible svp?
Merci de m en informer .
Nous aimerions avoir l'assurance que vous avez pu envoyer vos documents depuis notre intervention.
Ayant encore l'accès technique à votre compte, je constate que le Devis n° D/65 a pu être envoyé. Vous pouvez maintenant essayer de renvoyer la Facture n°170/2018.
Pour rappel, à chaque fois que vous modifiez le mot de passe de votre boîte de réception Gmail, Google bloque ensuite l'envoi par SMTP depuis VosFactures. Il faut de nouveau effectuer un paramétrage depuis la boîte Gmail afin d'autoriser les applications extérieures à utiliser votre boîte de messagerie.
Merci de bien vouloir nous confirmer que tout est rentré dans l'ordre de votre côté.
Vosfactures.fr est un logiciel de facturation en ligne pour les professionnels qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir...), avec bien d'autres fonctionnalités (gestion de stock, récurrences, paiement en ligne...) que vous pouvez découvrir gratuitement.
En effet à votre inscription, vous bénéficiez d'une période gratuite de 30 jours sans engagement qui vous permet de tester les différentes fonctions, paramétrer votre compte, et commencer à facturer. Notamment depuis Paramètres > Paramètres du compte vous pouvez configurer votre compte et activer différentes options.
Pour commencer à vous familiariser avec notre logiciel, vous pouvez commencer par créer votre première facture, en cliquant sur Revenus > Facture > Nouvelle facture.
Vous pouvez également, par exemple, créer un devis (Revenus > Devis > Nouveau document), à partir duquel vous pourrez par la suite créer la facture correspondante.
Vous avez également la possibilité d'aller dans Paramètres > Départements afin de compléter les coordonnées de votre entreprise ainsi que dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression afin d'ajouter votre logo.
Rendez vous ensuite dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents afin de choisir votre format de numérotation. Vous pouvez également choisir le format des documents.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
bonjour .
je suis sur la 1ère page !!
et comment ça fonctionne votre soft ??
Merci
En effet, nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV.
Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, mais vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire.
Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
La récurrence à été supprimer de votre compte mais sera remise si vous passez par le paiement en CB.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer le numéro de la facture concernée.
En effet, suite à une mise à jour des serveurs de notre prestataire en date du samedi 20/08/2022 , l'envoi des documents de facturation a été rendu impossible.
Bonjour, j'ai modifier dans les parametres le nom de la taxe TVA par TGC, j'ai sauvegardé, mais la TVA continue d'être affichée dans le résumé en bas de facture! Que faire?
Avec le logiciel VosFactures vous pouvez en effet calculer automatiquement la marge moyenne dégagée pour chaque produit vendu. En renseignant le prix d'achat de vos produits, vous pouvez en effet visualiser la marge (en montant et pourcentage) de vos produits. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Rapport de Marge.
De plus, vous pouvez depuis votre liste de revenus grace au personnalisation des colonnes, paramétrer le champs Marge afin de faire ressortir la marge par facture.
Je souhaite faire une importation d'un fichier .csv ayant les mêmes libellés et tables sur mon espace.
Pouvez vous me dire comment dois-je procéder?
Bonne journée.
Meilleures salutations.
Basile
En effet, vous pouvez importer un fichier sous .CSV.
Aussi, seuls les champs suivants sont obligatoires lors de l'importation de documents, et doivent donc être contenus dans votre fichier:
Date de création (correspond au titre "issue_date" lors de l'importation)
Nom du client (correspond au titre "buyer_name", et est importé comme un contact professionnel)
Nom du produit (correspond au titre "position.name")
Quantité du produit (correspond au titre "product.quantity")
Total TTC de la ligne du produit (correspond au titre "position.total_price_gross")
L'importation se fait en deux étapes:
Téléchargement du fichier qui sera importé sous forme de colonnes
Choix des "Champs d'importation" - c'est à dire indiquer dans quel champ chaque colonne doit être importée.
En effet chaque colonne de votre fichier représente un champ. Ex: en cas d'import de contacts, vous avez dans votre fichier une colonne "Téléphone" qui sera importée dans le champ "Téléphone", une colonne "Email" qui sera importée dans le champ "Adresse email" du contact, etc...). L'ordre des colonnes dans votre fichier n'a donc pas d'importance.
Je vous invite à consulter ci dessous nos tutoriaux dédiés :
quand je clique sur "Nouveau compte bancaire" dans les parametres, je rensigne le nouveau RIB et j'ai le message d'erreur : "Votre abonnement actuel permet d'avoir 1 département(s). Pour créer un nouveau département, optez pour l'abonnement approprié."
Mais je neveux pas un nouveau departement, seulement un 2eme RIB.
En effet, si vous avez plusieurs comptes bancaires, il vous faudra créer plusieurs départements vendeurs : un département par compte bancaire. Pour cela depuis vos Paramètres > Compagnies/Départements cliquez sur l'option "Nouveau compte bancaire".
Hors votre formule d'abonnement ( Basique) vous permet seulement d'avoir un seul département soit un seul compte bancaire.
Je vous invite à procéder à une demande évolution de formule voir les tarifs des différentes formules ci contre : Tarifs
Lorsque j'exporte mes factures de vente, je n'ai pas toujours le compte comptable du produit vendu qui apparait (les comptes comptables client et TVA apparaissent toujours) j'ai opté pour export STANDARD. J'ai pourtant l'impression d'avoir correctement renseigné le compte comptable pour chaque produit.
Merci de m'aider.
Bien cordialement.
Maëlle Stockli
Bjr, je viens de modifier la numérotation par défaut, mais je voudrais qu'elle incrémente à partir d"une valeur faisant suite aux factures précédentes et non à partir de 1. Comment puis-je faire, svp ?
Il vous suffit de changer manuellement le numéro du premier document (qui par défaut est 1) pour le numéro souhaité et de sauvegarder. Le système assurera la numérotation automatique pour les prochains documents (en savoir plus).
Micro-entrepreneur – sans TVA -votre logiciel sur la facture affiché TTC +TVA zéro question Résolu
Bonjour,
Votre logiciel ne crée pas la facture en seulement en HT, il s’affiche toujours en TTC avec le taux : zéro, avec la mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI ».
Je voudrais savoir ce genre de facture est conforme ou non ?
Merci.
Cordialement.
Claire
Nombre utilisateurs question Résolu
A augmenter
Bonjour,
Vous pouvez ajouter des utilisateurs depuis paramètres > Utilisateurs. Leur nombre dépend de la formule de votre abonnement (vosfactures.fr/tarifs).
Contactez-moi si vous avez besoin de changer d'abonnement.
Cordialement
Justine.
rester en ligne suggestion Résolu
le site ce déconnecte très vite.
comment rester en ligne tt le temps
Bonjour,
Qu'entendez vous par : " le site ce déconnecte très vite."
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique ?
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PRESSELECTION PRODUITS POUR CREATION D UN DEVIS question Résolu
Bonjour
est il possible de cocher des produits directement dans l’onglé produits puis de lancer une création de devis avec une insertion des lignes sélectionnés en automatique dans le devis.
cordialement
xavier
Bonjour,
Actuellement il n'est pas possible de créer un document de cette manière. Le système fonctionne différemment : depuis le formulaire de création d'un document, vous pouvez appeler un produit existant, en tapant simplement les quelques lettres du nom du produit. Le système reprendra alors toutes les informations renseignées dans la fiche du produit.
Pour ajouter un second produit, il faudra cliquer sur le bouton " + " et répéter l'opération.
Vous pouvez en savoir plus ici :
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
coordonnées client sur bon commande question Résolu
bonjour,nous avons par erreur enlever une' option
qui est d'indiquer les noms prenoms adresse etc..sur les bons de livraison,merci de bien vouloir m'indiquer l'option a cocher pour remédier a sce soucis cordialement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MA FACTURE DE PAIEMENT 2018 question Résolu
Bonjour,
Comment je peux récupérer ma facture que je viens de payer à votre site?
Cordialement,
Bonjour,
A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams). De plus, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.
Toutefois si vous n'y parvenez pas merci de me le faire savoir par retour d'email et nous ferons le nécessaire.
NB: En règle général, la facture est générée une demi-journée après le moment du paiement.
En espérant vous avoir aidé,
Maxime
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 maxime@vosfactures.fr
Produits Inactifs question Résolu
Bonour, les produits inactifs sont-il pris en compte dans les rapports chiffre d'affaires par produit?
Merci,
Valérie
Bonjour,
Les produits inactifs qui sont déjà sur les documents font partie du CA car ils ont été utilisés.
Mais une fois inactif, ils ne peuvent plus être sélectionné sur les documents donc ne peuvent pas rentrer dans le CA.
Cordialement,
Yves
acompte suggestion Résolu
bonjour , j'ai transformé un devis en facture et puis je dois rajouter l 'acompte dans la facture
comment faire
merci d'avance
Bonjour,
Vous pouvez changez le statut de la facture en payé en partie pour indiqué le montant réglé en addition à chaque fois que vous recevez un acompte.
Mais la meilleur solution reste de faire une facture d'acompte depuis le devis puis le solde.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Yves
--
Yves
Service clientèle
Mail: yves@vosfactures.fr
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Edité par Factuali SAS
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur TrustPilot, Google ou laissez-nous un témoignage!
Import de l'inventaire question Résolu
Bonjour, est-il possible de remplir un inventaire sur Excel et de l'importer plutôt que de tout rentrer en ligne ?
Merci
Bonjour,
Qu'entendez vous par : " remplir un inventaire sur Excel et de l'importer plutôt que de tout rentrer en ligne"
Si vous souhaitez créer un inventaire, il faudra passer par l'onglet Gestion de Stock > Documents de gestion de stock > Nouveau document et sélectionnez "Inventaire" et renseignez/modifiez les champs suivants comme ci contre détaillé : Créer un Inventaire
Sans l'option : Gestion de stock
Avec l'option : Gestion de stock
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DEDUCTION ACOMPTE SUR FACTURE question Résolu
Bonjour,
Avez vous besoin d'aide sur la création de Facture d’Acompte?
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
contat disparu erreur Résolu
Bonjour,
Le dossier contact : Immobilière PUJOL
7, Rue du Docteur Fiolle
13006 MARSEILLE
avec ces factures pouvez-vous le retrouver?
Cordialement
Régis MERCIER
06 24 51 68 29
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
NUMEROTATION FACTURATION question Résolu
Bonjour . depuis le début d'année je constate que les numéros de factures sont reparties à 0. Pouvez vous m'expliquer, la numérotation, légalement ne devrait pas être modifiée d'une année sur l'autre
Bonjour,
Vous dites "la numérotation, légalement ne devrait pas être modifiée d'une année sur l'autre" - il n'y a pas de restriction de ce type, ni légalement, ni comptablement. C'est d’ailleurs pour cela que le système vous propose plusieurs options et vous laisse le choix.
Si la numérotation a redémarré avec la nouvelle année calendaire c'est que cela était paramétré ainsi sur votre compte.
Pour éviter cela nous vous invitons à cocher l'option dédié "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents. Toutefois si je comprends bien vous avez déjà fait des factures en 2020 avec la nouvelle numérotation. Il serait donc préférable de ne plus modifier cette numérotation.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
créer 2 comptes question Résolu
pour ouvrir un autre compte, j ai changé l abonnement et reglé la facture par PAYPAL ( impossible régler par CB!!)
et ce n est toujours pas enregistré!!
cela fait une semaine que je vous contacte à propos de cela!! c est URGENT
et en plus je n'ai pas reçu la facture!
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider pourriez vous nous communiquer la preuve de paiement relative au compte concerné.
En vous remerciant part avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
modification suggestion Résolu
Bonjour
suite a la vente d une branche de l entreprise je souhaite passer à l abonnement basique
merci de m indiquer les options a supprimer
cordialement
Franck Sevcik
Bonjour,
Je vois que vous avez réussi à passer votre compte en Basique.
Nous restons à votre disposition,
Cordialement,
Yves
mr question Résolu
Bonjour
je suis très coincé je n arrive pas à envoyer mes factures.
pourriez vous résoudre le problème svp urgent que possible svp?
Merci de m en informer .
Bonjour Monsieur,
Nous aimerions avoir l'assurance que vous avez pu envoyer vos documents depuis notre intervention.
Ayant encore l'accès technique à votre compte, je constate que le Devis n° D/65 a pu être envoyé. Vous pouvez maintenant essayer de renvoyer la Facture n°170/2018.
Pour rappel, à chaque fois que vous modifiez le mot de passe de votre boîte de réception Gmail, Google bloque ensuite l'envoi par SMTP depuis VosFactures. Il faut de nouveau effectuer un paramétrage depuis la boîte Gmail afin d'autoriser les applications extérieures à utiliser votre boîte de messagerie.
Merci de bien vouloir nous confirmer que tout est rentré dans l'ordre de votre côté.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
mode d'emploi question Résolu
bonjour .
je suis sur la 1ère page !!
et comment ça fonctionne votre soft ??
Merci
Bonjour,
Vosfactures.fr est un logiciel de facturation en ligne pour les professionnels qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir...), avec bien d'autres fonctionnalités (gestion de stock, récurrences, paiement en ligne...) que vous pouvez découvrir gratuitement.
En effet à votre inscription, vous bénéficiez d'une période gratuite de 30 jours sans engagement qui vous permet de tester les différentes fonctions, paramétrer votre compte, et commencer à facturer. Notamment depuis Paramètres > Paramètres du compte vous pouvez configurer votre compte et activer différentes options.
Pour commencer à vous familiariser avec notre logiciel, vous pouvez commencer par créer votre première facture, en cliquant sur Revenus > Facture > Nouvelle facture.
Vous pouvez également, par exemple, créer un devis (Revenus > Devis > Nouveau document), à partir duquel vous pourrez par la suite créer la facture correspondante.
Vous avez également la possibilité d'aller dans Paramètres > Départements afin de compléter les coordonnées de votre entreprise ainsi que dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression afin d'ajouter votre logo.
Rendez vous ensuite dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents afin de choisir votre format de numérotation. Vous pouvez également choisir le format des documents.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Annulation du prélèvement mis en place par vos services erreur Résolu
Bonjour,
Merci de bien vouloir annuler le prélèvement mis en place que nous n'avons pas demandé.
Cordialement,
Bonjour,
En effet, nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV.
Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, mais vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire.
Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
La récurrence à été supprimer de votre compte mais sera remise si vous passez par le paiement en CB.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
erreur calcul tva erreur Résolu
bonjour,
la tva calculée n'est pas bonne. j'ai une erreur de 1€ sur un montant HT de 744€ sur une saisie bon d'entrée
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer le numéro de la facture concernée.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème d'envoi de facture erreur Résolu
Bonjour je reçois un message d'erreur lors d'envoi de facture pour la première fois. Testé sur 2 adresses différentes.
Bonjour,
En effet, suite à une mise à jour des serveurs de notre prestataire en date du samedi 20/08/2022 , l'envoi des documents de facturation a été rendu impossible.
Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TAXE question Résolu
Bonjour, j'ai modifier dans les parametres le nom de la taxe TVA par TGC, j'ai sauvegardé, mais la TVA continue d'être affichée dans le résumé en bas de facture! Que faire?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
marge par facture question Résolu
Bonjour,
Comment on peut gener une liste de marge par facture svp?
Merci
Bonjour,
Avec le logiciel VosFactures vous pouvez en effet calculer automatiquement la marge moyenne dégagée pour chaque produit vendu. En renseignant le prix d'achat de vos produits, vous pouvez en effet visualiser la marge (en montant et pourcentage) de vos produits. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Rapport de Marge.
De plus, vous pouvez depuis votre liste de revenus grace au personnalisation des colonnes, paramétrer le champs Marge afin de faire ressortir la marge par facture.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Importation des préformas et de devis question Résolu
Bonjour,
Je souhaite faire une importation d'un fichier .csv ayant les mêmes libellés et tables sur mon espace.
Pouvez vous me dire comment dois-je procéder?
Bonne journée.
Meilleures salutations.
Basile
Bonjour,
En effet, vous pouvez importer un fichier sous .CSV.
Aussi, seuls les champs suivants sont obligatoires lors de l'importation de documents, et doivent donc être contenus dans votre fichier:
L'importation se fait en deux étapes:
En effet chaque colonne de votre fichier représente un champ. Ex: en cas d'import de contacts, vous avez dans votre fichier une colonne "Téléphone" qui sera importée dans le champ "Téléphone", une colonne "Email" qui sera importée dans le champ "Adresse email" du contact, etc...). L'ordre des colonnes dans votre fichier n'a donc pas d'importance.
Je vous invite à consulter ci dessous nos tutoriaux dédiés :
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ajout 2eme RIB question Résolu
Bonjour,
quand je clique sur "Nouveau compte bancaire" dans les parametres, je rensigne le nouveau RIB et j'ai le message d'erreur : "Votre abonnement actuel permet d'avoir 1 département(s). Pour créer un nouveau département, optez pour l'abonnement approprié."
Mais je neveux pas un nouveau departement, seulement un 2eme RIB.
MErci
Bonjour,
En effet, si vous avez plusieurs comptes bancaires, il vous faudra créer plusieurs départements vendeurs : un département par compte bancaire. Pour cela depuis vos Paramètres > Compagnies/Départements cliquez sur l'option "Nouveau compte bancaire".
Hors votre formule d'abonnement ( Basique) vous permet seulement d'avoir un seul département soit un seul compte bancaire.
Je vous invite à procéder à une demande évolution de formule voir les tarifs des différentes formules ci contre : Tarifs
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
export factures avec comptes comptables question Résolu
Lorsque j'exporte mes factures de vente, je n'ai pas toujours le compte comptable du produit vendu qui apparait (les comptes comptables client et TVA apparaissent toujours) j'ai opté pour export STANDARD. J'ai pourtant l'impression d'avoir correctement renseigné le compte comptable pour chaque produit.
Merci de m'aider.
Bien cordialement.
Maëlle Stockli
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
reprendre la numérotation à un chiffre précis suggestion Résolu
Bjr, je viens de modifier la numérotation par défaut, mais je voudrais qu'elle incrémente à partir d"une valeur faisant suite aux factures précédentes et non à partir de 1. Comment puis-je faire, svp ?
Bonjour,
Il vous suffit de changer manuellement le numéro du premier document (qui par défaut est 1) pour le numéro souhaité et de sauvegarder. Le système assurera la numérotation automatique pour les prochains documents (en savoir plus).
Cordialement.