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Impayés question Résolu

Bonjour,
Lorsque je cherche à savoir quel est le montant de trésorerie qui est est dû par les clients, j'affiche les documents comptables, puis j'applique le filtre "Impayés".
Sont affichés les factures impayées et les factures partiellement payées. Jusque là tout va bien.
Mais lorsque je veux avoir le total dû, je me rends compte que l'intégralité du montant des factures partiellement payées est compris dans le total.
Est-ce qu'il y aurait un moyen d'avoir ce montant, éventuellement d'ailleurs dans un tableau de bord?


Anonyme 02 juillet 2020 07:32:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Malheureusement cela n'est pas posible il n'y a pas d'onglet "total dû" dans le tableau de bord.
Concernant les impayés, je vous invite à regarder le rapport dédié depuis l'onglet Rapports > Liste des Rapports > Trésorerie pour plus d'information je vous propose de lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Rapport Liste des Factures non payées.  
Si cela vous interesse nous avons aussi le rapport "Solde des clients".

Bonne journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Caroline
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Bonjour,

J'essaie de rajouter un compte bancaire sur ma compagnie 2. Problème, quand je clique sur "nouveau compte bancaire", celui-ci vient se mettre dans ma compagnie 1.

Or j'ai besoin que ce nouveau compte bancaire soit bien lié à ma compagnie 2 afin de conserver la numérotation des factures de la compagnie 2.

Merci de votre aide


Anonyme 01 juillet 2020 08:10:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Depuis vos Paramètres > Compagnies/départements vous devez dabord définir la compagnie en question (pour votre cas de figure la 2) comme étant le "Département principal" il suffit de modifier sa fiche département et cocher l'option du même nom sans oublier de sauvegarder. Par la suite vous pourrez ajouter un "nouveau compte bancaire"pour la compagnie 2 initiale. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne suivant : Facturer avec Plusieurs Comptes Bancaires.
Sachez que vous pourrez ensuite repasser la compagnie 1 initiale en tant que département principal si besoin.

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Caroline
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Bonjour,

Est-il prévu d'avoir de la couleur dans les devis et factures que nous rédigeons quotidiennement dans les lignes "descriptions et produits" ?

Merci


Anonyme 01 juillet 2020 06:04:41 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour le format classique, vous pouvez tenter avec le code CSS : 

}
@media all{
#product_description {color: red;}
}

D'autres couleurs sont disponibles ici : https://www.w3schools.com/colors/colors_hex.asp

En copiant le code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Configuration.

J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Bien Cordialement

--
 
 







 
 


 

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Bonjour,
Y a t-il un moyen d'afficher en HT et non en TTC les montants préciser sur notre page d'accueil "Mois en Cours" et "Exercice en cours" ?
On aurait une vision plus précise du chiffre d'affaire sans la TVA.
Merci


Anonyme 01 juillet 2020 05:58:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui, vous pouvez personnaliser l'affichage du résumé (HT/TTC, période, par département) grâce aux options accessibles depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord.
En effet, les montants correspondant peuvent être affichés HT ou en TTC , cochez l'option souhaitée dans le champ "Montants affichés".
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Tableau de bord

Excellente journée.

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Relance facture de solde question Résolu

Bonjour,
comment puis-je générer une relance sur une facture de solde ?
Par avance merci pour votre retoour,


Anonyme 30 juin 2020 18:39:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Lorsqu'une facture est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge dans votre compte. Si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît. Ce retard est basé sur la date limite de règlement indiquée sur le document (en savoir plus). : 

Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique ou manuelle  (en savoir plus ou ici ) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email > Email de relance en cas de Facture impayé. Vous pourrez alors:

  • Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
  • Choisir le nombre de jours de retard après lequel la relance est envoyée. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance.
 
Bien Cordialement

--
 
 







 
 

 

 

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Question technique question Résolu

Bonjour,
Comment puis je faire un avoir sur facture déjà payé.


Anonyme 29 juin 2020 15:24:45 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Ensuite suivez les explications du tutoriel dédié : Créer une Facture d'avoir.

Vous souhaitant bonne réception,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,
Est-il possible de verrouiller la base produits pour éviter les saisies. Seul l'administrateur peux rajouter de nouveaux produits.


Anonyme 29 juin 2020 10:34:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec l’application vosfactures.fr, vous pouvez en tant qu’administrateur limiter l’accès par les différents utilisateurs/départements de votre compte à certains de vos produits/services grâce à l’option “Visibilité des Produits restreinte” - que vous pouvez activer (cocher) en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Utilisateurs et privilèges. N'oubliez pas de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Restreindre l’accès à certains Produits

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Caroline
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facture d'abonnements question Résolu

bonjour,
pouvez vous me faire suivre ma facture d'abonnement a votre service.
prelevé le 15/10/2019 d'un montant de 144,00 euros


Anonyme 28 juin 2020 20:08:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Votre facture d'abonnement est disponible sur votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et/ou l'imprimer.

Vous souhaitant bonne réception,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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À la première déconnexion sur l’application sur iPhone sous IOS13.5.1 je suis obligé de désinstaller l’application puis la re télécharger et enfin ça remarche jusqu’à la prochaine déconnexion automatique. Ça dur depuis plusieurs mois !


Anonyme 27 juin 2020 22:43:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pouvez-vous nous confirmer la version de l’application que vous avez installée ?
Egalement pourriez-vous nous indiquer si vous avez un message d'erreur lorsque vous ne parvenez pas à vous connecter ?

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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demande urgent question Résolu

Bonjour,

J'ai vendu ma societe, et je vais devoir reprendre mes devis, facture de fenuashopvoyage, comment puis importer mes documents pour ensuite ouvrir un nouveau compte avec import des documents ? car Fenua shop va être mis sous un autre nom ?


Anonyme 26 juin 2020 21:48:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour 

Vous pouvez exporter l'ensemble de vos données (documents, produits, et contacts) à n'importe quel moment sous format Excel et ce même si votre abonnement est échu. Les documents de facturation peuvent aussi être téléchargés sous format pdf, zip, XML et json. 
L'export des contacts et des produits se fait en cliquant sur l'icône de roue situé en haut à droite de la liste des contacts et des produits.

L'export des documents se fait depuis l'onglet Revenus > Tous ou Dépenses > Tous, après avoir affiné la liste des documents en utilisant le module de recherche à gauche:

  • Pour un export vers Excel, XML ou PDF: cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés. Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
  • Pour un export en PDF ou en ficher ZIP, cochez les documents et cliquez sur Imprimer sur la barre de menu qui s'affiche. 
Ensuite vous pourrez importer cela sur le nouveau compte : 

Vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel: 
 
Bien Cordialement
Yves

--
 
 







 
 


 

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Colisage question Résolu

Bonjour
Nous vendons entre autre du carrelage... le colisage de chaque référence varie.
Par exemple une reference A : colisage 1,52m2 par boite.
Au moment de créer la facture : le colisage s'affiche bien..., Parfait.
Mais si le client veut par exemple 20 m2... dans quantité lorsque l'on met 20... ce serai pratique que le logiciel tienne compte du colisage :
- soit il calcule automatiquement le m2 supérieur en fonction du colisage.
- soit nous demande si l'on souhaite recalculer la quantité en inférieur ou supérieur selon le colisage.

JE ne sais si je me suis fait bien comprendre :(
En tout cas merci des mises à jour régulières que vous faites ... et du sérieux à chaque fois pour tenir compte des différentes suggestions soumises.
Bon courage et à bientôt.
m daoud
dexamo


Anonyme 26 juin 2020 16:42:41 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet il n'est pas possible d'avoir une deuxième colonne qui calculera le colisage. Il faudra alors manuellement diviser les 20 m par la quantité du colis pour avoir la quantité souhaité. 

Nous prenons en compte votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
 
Bien Cordialement

--

 







 
 


 

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Format d'export comptable question Résolu

Bonjour, je souhaiterais savoir s'il est possible de faire des extractions au format .FEC pour la comptabilité ? D'avance merci pour votre retour.


Anonyme 26 juin 2020 10:11:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous ne proposons pas d'export au format FEC. Cela dit avec notre logiciel VosFactures vous pouvez récupérer vos écritures comptables en faisant un :

  1. Export Comptable STANDARD
  2. Export Comptable CSV
  3. Export Comptable CEGID
  4. Export Comptable SAGE COALA
  5. Export Comptable QUADRATUS
  6. Export Comptable SAGE ANALYTIQUE
  7. Export Comptable IBIZA
  8. Export Comptable NETEXCOM
  9. Export Comptable EBP COMPTABILITE
  10. Export Comptable FIDUCIAL eWinFic
  11. Export Comptable ISACOMPTA

Vous pouvez en savoir plus ici :


Bien Cordialement

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bonjour
je pense qu'il y a un petit bug,
quand on envoie via 2 départements différents 2 doc différents. Le système demande bien si on va envoyer 2 documents mais, il n'en envoie qu'un seul. pouvez vous y remédier merci


Anonyme 26 juin 2020 09:06:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pouvez-vous me confirmer si vous envoyez vos factures de manière groupée, depuis la liste des Revenus ?
Nous aimerions reproduire votre manière de fonctionner afin de vérifier cela en interne.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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ESSAI DU PROGRAMME question Résolu

BONJOUR
j aurais aimé avoir une aide pour effectuer la mise en page de facture sur entete pour mes clients


Anonyme 26 juin 2020 08:55:06 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Comme vu ensemble par téléphone cela est bien possible et peut se faire à l'aide de codes CSS à insérer dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression > Configuration de l'impression par CSS.

Voici le tutoriel vous indiquant comment ajuster les marges du format choisi afin d'imprimer vos documents sur votre papier entête: Imprimer vos documents sur du papier en tête.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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INFO question Résolu

Bonjour

est ce qu'on paie créer des abonnements avec vos facture (exemple: abonnement d'entretien de climatisation) ?

est ce qu'on paie créer des suivis de clientèle, auquel le logiciel m'informe automatiquement ?

est ce qu'on peut rajouter derrière les devis et factures nos conditions de vente ?

dans l'attente de vous lire
cordialement


Anonyme 26 juin 2020 06:49:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour vous répondre :

est ce qu'on paie créer des abonnements avec vos facture (exemple: abonnement d'entretien de climatisation) ?

Oui vous pouvez mettre en place cela Récurrences: Création, Variable de temps, Module de recherche

est ce qu'on paie créer des suivis de clientèle, auquel le logiciel m'informe automatiquement ?

Automatiquement non, mais vous avez des rapports et un espace client disponible : Rapport Chiffre d'Affaire par Client et Fonction "Accès clients" (espace client)

est ce qu'on peut rajouter derrière les devis et factures nos conditions de vente ?

Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières : 

  1. Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation"​ qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document. 

  2. Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,

  3. Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.

Cordialement,


--
 
 







 
 
  1.  

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Sous catégories suggestion Résolu

Bonjour,
j'aimerais créer des sous catégories, comment faire ?

Exemple, abonnement serveur j'aimerais l'inclure dans la catégorie "dépenses professionnelles" mais aussi dans la catégorie "abonnement serveur" pour faire des rapports plus précis si besoin.

Avoir un moyen de différencier les dépenses dans un même groupe.

Merci d'avance pour vos suggestions,
Amicalement,
Karl


Anonyme 25 juin 2020 22:29:14 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous avez en effet la possibilité de créer des catégories sur VosFactures pour ensuite les assigner à des documents, clients et/ou produits. En revanche nous ne proposons pas de sous-catégories. Éventuellement depuis les produits directement, vous pouvez ajouter des tags vous permettant ainsi de répertorier vos produits, mais ce marquage ne sera pas repris dans vos rapports.

Nous prenons donc note de votre suggestion et si l'idée est retenue vous en serez informé par email et/ou Newsletter.

Vous souhaitant bonne réception,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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erreur d'impression question Résolu

bonjour je n'arrive pas d' imprimer les factures j’aperçois qu'une facture vierge au moment d'impression pouvez vous me dire si le problème vient de l'application ou comment je peux résoudre ce problème
merci d'avance


Anonyme 25 juin 2020 20:14:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et m'indiquer la facture en question.

Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 

Bien Cordialement
Yves

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ali.bentahra question Résolu

svp j ai besoin des bon de livraison


Anonyme 25 juin 2020 17:24:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons: 

1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative. 

2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.

3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.

J'espère avoir répondu à votre question.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 


 

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Bonjour,
Afin de mettre en enveloppe à vue directement, serait il possible de revoir la mise en page de l'attestation avec l'adresse du destinataire à droite au lieu de gauche et centrée pour une enveloppe au format 22 cm X 11 cm avec vue.

merci


Anonyme 25 juin 2020 17:22:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Lorsque vous générez le PDF de l'attestation fiscale les coordonnées de votre client (destinataire) sont bien à droite. A gauche vous avez vos coordonnées à vous. Avez-vous un exemple à nous donner du cas inverse (en PDF) ?

Pour la présentation même de l'attestation, nous avons fait en sorte que les coordonnées du destinataire correspondent avec la fenêtre de l'enveloppe de taille 220 mm x 110 mm.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Nous rencontrons un problème du formulaire de paiement depuis un moment.
Azzedine
00212661202973


Anonyme 24 juin 2020 22:06:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous parlez du formulaire de paiement pour le règlement de votre abonnement ou bien de celui proposé à vos clients lorsqu'ils veulent régler la facture que vous leur avez envoyée ? N'hésitez pas à nous envoyer une capture d'écran pour illustrer cela.

Actuellement dans le système je vois que votre compte a été créé en 01.2019 et n'a pas d'abonnement. 
Sachez que nous proposons plusieurs modes de règlement pour votre abonnement : PayPal (avec ou sans compte), Carte bancaire, Virement bancaire.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Modifications question Résolu

Nous souhaitons maintenir les 2 chiffres après la virgule
voir facture 18.813,96 €

Votre programme arrondi a 18.814 €


Anonyme 24 juin 2020 07:55:01 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

La flexibilité du logiciel de facturation VosFactures permet à de nombreuses entreprises à travers le monde de l’utiliser pour créer facilement des factures et devis, vous pouvez facilement créer des factures et devis avec des totaux sans centime. Pour activer cette option il suffit de cocher la case "Ne pas afficher de centime sur les documents" depuis le menu Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Montants, sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre article d'AidE en ligne à ce sujet : Facturer sans centime.

Bonne journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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HH question Résolu


Anonyme 24 juin 2020 00:59:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Comment pouvons nous vous aider?

Bien Cordialement
 
--
 
 







 
 


 

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ENVIRONNEMENT MARKET PLACE question Résolu

Bonjour, sur une plateforme de commerce, les factures émises par l'administrateur sont elles au nom de la plateforme ou aux noms des vendeurs des produits ?
Sur une même commande je peux avoir 3 commerçants, il faudrait donc 3 factures aux noms de ces commerçants envoyées automatiquement.
Est ce possible ?

logiciels : Wocommerce, dokan multi vendeur


Anonyme 23 juin 2020 18:34:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Notre logiciel de facturation VosFactures propose une intégration avec la marketplace WooCommerce. De cette manière une Facture est créée dès qu'une commande est passée / payée / livrée en fonction de votre paramétrage WooCommerce.
Par défaut la Facture est émise avec les coordonnées de la société que vous aurez enregistré du côté de VosFactures.

Si vous avez plusieurs Vendeurs il faudrait avoir plusieurs entités sur VosFactures, en passant par la création de multi-département où 1 département = 1 vendeur.
En revanche il ne sera pas possible de connecter un site WooCommerce avec plusieurs départements à la fois. La solution serait donc de générer les Factures par le département principal sur VosFactures, sans envoi automatique au client, afin d'assigner ensuite manuellement sur VosFactures la Facture au bon département (Vendeur).

Si cela vous intéresse nous pouvons vous fournir une version d'essai du plugin vous permettant ainsi de tester cette intégration.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Note de débit question Résolu

Comment faire une note de débit svp


Anonyme 23 juin 2020 15:33:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous ne proposons pas de note de débit par défaut dans notre système.
Cela dit vous pouvez renommer un document dont vous ne vous servez pas afin d'émettre des Notes de débit par exemple. Voici le tutoriel qui pourra vous guider : Personnaliser l’intitulé de vos documents de ventes.

Bien Cordialement
Agathe
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Import écritures comptables question Résolu

Bonjour,

Je souhaiterai importer des écritures comptables dans mon logiciel (ISACOMPTA), cependant lors de l'export les comptes 7 ne s'affichent pas mais seulement le compte 411 et le compte de TVA. Est-il possible de paramétrer le logiciel afin que je puisse importer tous les mois ses ventes?

Adécialement,


Anonyme 23 juin 2020 15:07:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

D'autres parts, avez vous bien renseigné les comptes comptables sur tout vos produits et clients? 

Bonjour,

Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un Plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet.
Une fois l'option activée, vous pourrez donc renseigner les comptes comptables de votre choix :

Si besoin, sachez que vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à lire les explications données ici : Accès comptable.

Restant à votre disposition,

 
 
Bien Cordialement
Yves
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