Les documents sont réalisé de manière chronologique, sinon cela veut dire qu'il y a eu des modifications. Vous pouvez empêcher la modification de la numérotation.
En France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros.
VosFactures gère très bien cela comme expliqué dans cet article:
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Nous aurions une question sur la fonction d'export avec le module Quadratus (export comptable):
Nous aurions aimé avoir les vrais libellés de chaque article (comme l'Export XLS avec chaque article sur nouvelle ligne).
Est-ce que cela serait possible ?
En vous remerciant
Bonne journée --
Cordialement
En effet, actuellement il n'est pas possible d'avoir les libellés de chaque article.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
J'ai effectué le paiement pour le renouvellement de l'abonnement par virement et je vous ai adressé l'avis de virement.
Pouvez-vous, svp, nous débloquer le compte.
Par défaut, quelque soit le format choisi, la numérotation de vos documents repart à chaque début d’année (civile ou comptable).
Toutefois, vous pouvez numéroter vos documents en continuité sans devoir la recommencer chaque année. Ceci est particulièrement recommandé si vous avez opté pour un format de numérotation simple (sans variable de temps) comme par exemple 1, 2, 3.
Pour cela, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents et cochez l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)".
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié : Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)
N'oubliez pas ensuite de cliquer sur "sauvegarder".
Serait-ce possible de mettre le bloc « N° et nom de rue » dans une facture est sur 252 caractères ?
Vu que le même bloc dans compagnie est déjà sur 252 caractères. Si on met une adresse longue, elle n'est pas tronqué dans la compagnie mais elle va l'être dans la facture.
Sachez que ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur la problématique rencontrée ainsi que des captures d'écran le cas échéant et le code EAN concerné.
Pour cela il suffit d'aller sur l'aperçu d'une Facture par exemple, de cliquer sur l'onglet Créer plus > Afficher avec les codes EAN
Il faudra au préalable cocher "Indiquer le code EAN (code-barres) dans la fiche d'un produit" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits/Services, en pensant à sauvegarder.
Puis, depuis la fiche de renseignement du produit, vous pouvez indiquer le code en question dans le champ dédié "Code-barres (code EAN13)".
Ce code peut être renseigné de 3 manières :
manuellement
Une fois le code renseigné manuellement, le logiciel vérifie sa conformité au standard EAN13 en affichant un symbole (croix rouge ou check vert) dans le champ.
en scannant
Pour scanner correctement les codes-barres se trouvant sur vos articles avec une scanette, assurez-vous que celle-ci soit reliée à votre ordinateur, puis placez le curseur de la souris de votre ordinateur dans le champ "Code-barres (code EAN13)" et scannez : le code s'affichera automatiquement.
Bonjour, nous avons un problème technique. Les récurrences MENSUELLES prévues pour la facturation de nos clients sur fin février ne se sont pas déclenchées . pouvez vous nous éditer les factures récurrentes à date du 28/02 ? merci
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Votre compte est actuellement sous la formule Standard. Pour passer sous la formule Basique, vous devez :
depuis Paramètres > Paramètres du compte puis à côté du bouton bleu Payer, cliquez sur le bouton blanc "Changer de formule d'abonnement" et choisissez Basique, puis suivez les instructions afin de procéder à un paiement.
PS: Notez que nous avons une politique "sans engagement": vous pouvez payez pour un mois (5€HT), ou directement pour un an (48€) ou 2 ans... Si vous êtes assujetti à la TVA, n'oubliez pas d'indiquer votre numéro de TVA (vous ne paierez pas de TVA sur la transaction).
En effet, vous pouvez suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées par vous et les autres utilisateurs éventuels sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié.
Depuis l'onglet Paramètres > Historique des activités pour bénéficier d'une vision globale des activités effectuées sur votre compte par l'ensemble des utilisateurs de votre compte, mais également d'une vision plus ciblée grâce à des critères de recherche :
par type d’action (ex: relance envoyée, suppression de document, suppression d'une pièce jointe, création de document récurrent, modification de département ou encore activation/désactivation d'une option dans le système)
par utilisateur
par état des envois (dans le cas des envois par email des documents et relances.)
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici .
Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton "créer la facture de solde".
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Si vous faites des documents d'essai je vous recommande de cocher la case TEST lors de la création de vos documents. Les documents TEST ainsi que les documents de facturation qui n'ont pas été envoyé aux clients ou imprimes peuvent être supprimées en appuyant sur le bouton "supprimer".
Si ce document a été imprimé ou envoyé au client alors la vous devrez passer une facture d'avoir depuis l'aperçu du document.
Dans la même entreprise j'ai deux compte bancaire différent pour l'achat de matériel et le service vendu, afin de dissocier le paiement comment rajouter sur les factures service les coordonnées de banque différent pour la même société ?
Le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " est présent dans les paramètres du compte (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents ) ainsi que dans la fiche du département (Paramètres > Compagnies/Départements).
Le contenu de la fiche du département prime sur celui des paramètres du compte (comme d'ailleurs tous les autres champs de la fiche département). Ainsi, vous pouvez renseignez vos comptes Bancaires dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " dans la fiche du département.
Bonjour Monsieur,
Je souhaite rajouter mes coordonnées bancaires sur mes factures pour éviter d'envoyer mes RIB par mail.
Or je ne peux pas écrire l'IBAN l'accès est bloqué.
Comment puis je remédier à cela?
Merci pour votre réponse
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
j'ai suivi vos instruction mais ça ne fonctionne pas , les prix ne sont pas changé . dans la colonne 3 je trouve pas id: , je n'ai que id:
le problème vient de là ?
Une foid que vous avez exporté et modifier votre fichier vous devez l'importer en tant que mise à jour en faisant bien attention d'attribuer le titre ID à la colonne du même nom et enb cocahnt le bouton rond clé situé juste en dessous.
Pouvez-vous donner plus de précisions car nous ne comprennons pas votre problématique. Pouvez-vous noius envoyez une capture d'écran en expliquant cela ?
De plus afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjoue,
Nous avons activer la possibilité de la signature électronique des documents.
Sur Chrome et Edge est OK. Mais si le client utilise Firefox, la signature électronique ne fonctionne pas.
On signe, puis envoyer: toujours sur même page.
Avez-vous essayer d'effacer les cookies/historique afin de voir ce que cela done ?
Si cela persiste et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour , j'aimerai que ma comptable puisse acceder au facture hors sa lui met acces impossible
son mail est liseripolles78@gmail.com pouvez vous faire le necessaire svp
Après vérification vous avez déjà attribué un accès comptable à une autre adresse mail c'est donc à vous de déconnecter l'adresse mail et donner un acc-s à cette nouvel personne.
Vous povez faire la maniulation depuis l'onglet Paramètres>Utilisateurs puis vous cliquerez sur la roue dentée en bout de ligne et "déconnecter".
Par la suite vous pourrez donner un nouvel accès comptable.
Bonjour,
Pour la personnalisation de l'email, est-il possible de supprimer votre logo ?
Je paye un abonnement et le faîte de voir votre logo n'est pas agréable !!!
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" uniquement en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bonjour,
nous remontons les ventes via le module woocommerce de notre site pour lequel les ventes sont réalisées par le système de paiement Stripe. Malheureusement côté vosfactures nous n'avons plus le détail de la commission prise par Stripe sur chaque commande nous obligeant à faire un double export sur WordPress et sur vosfactures. Avez-vous une solution pour faire apparaître les commissions prises par Stripe au niveau des factures générées ?
Merci d'avance
FACTURES suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais savoir comment afficher mes factures dans l'ordre chronologique de facture.
Cordialement
Bonjour,
Les documents sont réalisé de manière chronologique, sinon cela veut dire qu'il y a eu des modifications. Vous pouvez empêcher la modification de la numérotation.
En France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros.
VosFactures gère très bien cela comme expliqué dans cet article:
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Egalement, vous pouvez avoir une numérotation commune entre différents types de documents, avoir une numérotation indépendante pour chacun de vos départements et empêcher la modification de la numérotation automatique.
Si vous avez des doutes sur la conformité légale de la numérotation de vos documents, je vous invite à demander conseil à votre comptable.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
Libellés export Quadra suggestion Résolu
Bonjour,
Nous aurions une question sur la fonction d'export avec le module Quadratus (export comptable):
Nous aurions aimé avoir les vrais libellés de chaque article (comme l'Export XLS avec chaque article sur nouvelle ligne).
Est-ce que cela serait possible ?
En vous remerciant
Bonne journée --
Cordialement
Christophe Morice
Bonjour,
En effet, actuellement il n'est pas possible d'avoir les libellés de chaque article.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DEBLOCAGE LOGICIEL suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai effectué le paiement pour le renouvellement de l'abonnement par virement et je vous ai adressé l'avis de virement.
Pouvez-vous, svp, nous débloquer le compte.
Merci
Bonjour,
Je vous informe que vous pouvez dés à présent accéder aux fonctionnalités de votre compte.
N'hésitez pas à me revenir vers moi pour tout information complémentaire.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
numerotation facture question Résolu
bonjour,
mes numéros de factures ont recommencé à 1. j'aimerais savoir comment faire pour que les numéros se suivent.
merci
Bonjour,
Par défaut, quelque soit le format choisi, la numérotation de vos documents repart à chaque début d’année (civile ou comptable).
Toutefois, vous pouvez numéroter vos documents en continuité sans devoir la recommencer chaque année. Ceci est particulièrement recommandé si vous avez opté pour un format de numérotation simple (sans variable de temps) comme par exemple 1, 2, 3.
Pour cela, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents et cochez l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)".
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)
N'oubliez pas ensuite de cliquer sur "sauvegarder".
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
supprimer une réccurence suggestion Résolu
bonjour, comment faire pour supprimer une récurrence créée envoyée tous les mois ?
Bonjour,
En effet pour cela, allez sur Revenus>Récurrences puis sur la ligne concerné à droite, cliquer sur la roue dentée puis effacer.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Champ tronquée à 99 caractères suggestion Résolu
Bonjour,
Serait-ce possible de mettre le bloc « N° et nom de rue » dans une facture est sur 252 caractères ?
Vu que le même bloc dans compagnie est déjà sur 252 caractères. Si on met une adresse longue, elle n'est pas tronqué dans la compagnie mais elle va l'être dans la facture.
Bonjour,
Je vous remercie pour votre suggestion.
Sachez que ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ean erreur Résolu
bonjour quand je rentre un code EAN on me dit déjà utilisé ,,,alors que non utilisé
merci
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur la problématique rencontrée ainsi que des captures d'écran le cas échéant et le code EAN concerné.
Aussi, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CODE EAN question Résolu
BONJOUR COMMENT ENTRER LES CODES EAN SUR LA FACTURE FINAL
Bonjour,
Pour cela il suffit d'aller sur l'aperçu d'une Facture par exemple, de cliquer sur l'onglet Créer plus > Afficher avec les codes EAN
Il faudra au préalable cocher "Indiquer le code EAN (code-barres) dans la fiche d'un produit" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits/Services, en pensant à sauvegarder.
Puis, depuis la fiche de renseignement du produit, vous pouvez indiquer le code en question dans le champ dédié "Code-barres (code EAN13)".
Ce code peut être renseigné de 3 manières :
-
Une fois le code renseigné manuellement, le logiciel vérifie sa conformité au standard EAN13 en affichant un symbole (croix rouge ou check vert) dans le champ.manuellement
en scannant
Pour scanner correctement les codes-barres se trouvant sur vos articles avec une scanette, assurez-vous que celle-ci soit reliée à votre ordinateur, puis placez le curseur de la souris de votre ordinateur dans le champ "Code-barres (code EAN13)" et scannez : le code s'affichera automatiquement.
en masse
via l'importation de nouveaux produits ou la mise à jour des produits existants.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié ;
Produits : Code-barres (EAN)
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Reccurences non effectuées suggestion Résolu
Bonjour, nous avons un problème technique. Les récurrences MENSUELLES prévues pour la facturation de nos clients sur fin février ne se sont pas déclenchées . pouvez vous nous éditer les factures récurrentes à date du 28/02 ? merci
Bonjour,
D'après l'analyse du technicien vous avez crée et paramétrer les factures le 7/02 et les prochaines arriveront fin MARS.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
IBAN suggestion Résolu
J'arrive pas a entrer mon iban
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PAIEMENT suggestion Résolu
bonjour je suis en micro entrepreneur et on me demande de payer 12 euros alors con ma annoncer 4 euros
cordialement
Bonjour,
Votre compte est actuellement sous la formule Standard. Pour passer sous la formule Basique, vous devez :
depuis Paramètres > Paramètres du compte puis à côté du bouton bleu Payer, cliquez sur le bouton blanc "Changer de formule d'abonnement" et choisissez Basique, puis suivez les instructions afin de procéder à un paiement.
PS: Notez que nous avons une politique "sans engagement": vous pouvez payez pour un mois (5€HT), ou directement pour un an (48€) ou 2 ans... Si vous êtes assujetti à la TVA, n'oubliez pas d'indiquer votre numéro de TVA (vous ne paierez pas de TVA sur la transaction).
J'espère avoir répondu à votre question. 3
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MAIL ENVOYE CLIENT question Résolu
Bonjour, j'ai envoyé un mail à un client et je ne me suis pas envoyé une copie, comment retrouver ce que je lui ai envoyé ?
Merci
Bonjour,
En effet, vous pouvez suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées par vous et les autres utilisateurs éventuels sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié.
Depuis l'onglet Paramètres > Historique des activités pour bénéficier d'une vision globale des activités effectuées sur votre compte par l'ensemble des utilisateurs de votre compte, mais également d'une vision plus ciblée grâce à des critères de recherche :
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Suivi et Historique des activités
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture solde suggestion Résolu
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici .
Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton "créer la facture de solde".
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Parrainage suggestion Résolu
Bonjour,
Mon code parrainage est noté comme « non validé » lorsque quelqu’un veut le rentrer pour s’inscrire !
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer votre code Parrainage pour vérification.
Aussi, pourriez vous activer l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Modification du papier d'entête question Résolu
Comment enlever votre publicité en bas du papier d'entête?
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
annullation d une facture suggestion Résolu
commant annullee une facture faite pour essai sur mon compte
Si vous faites des documents d'essai je vous recommande de cocher la case TEST lors de la création de vos documents. Les documents TEST ainsi que les documents de facturation qui n'ont pas été envoyé aux clients ou imprimes peuvent être supprimées en appuyant sur le bouton "supprimer".
Si ce document a été imprimé ou envoyé au client alors la vous devrez passer une facture d'avoir depuis l'aperçu du document.
Je vous invite a lire nos tutoriels en cliquant ci-dessous :
Créer un Document ou Paiement Test ;
Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit") ;
Supprimer un document de facturation.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Compte Bancaire 2 question Résolu
Dans la même entreprise j'ai deux compte bancaire différent pour l'achat de matériel et le service vendu, afin de dissocier le paiement comment rajouter sur les factures service les coordonnées de banque différent pour la même société ?
Bonjour,
Le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " est présent dans les paramètres du compte (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents ) ainsi que dans la fiche du département (Paramètres > Compagnies/Départements).
Le contenu de la fiche du département prime sur celui des paramètres du compte (comme d'ailleurs tous les autres champs de la fiche département). Ainsi, vous pouvez renseignez vos comptes Bancaires dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " dans la fiche du département.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
ajouter RIB suggestion Résolu
Bonjour Monsieur,
Je souhaite rajouter mes coordonnées bancaires sur mes factures pour éviter d'envoyer mes RIB par mail.
Or je ne peux pas écrire l'IBAN l'accès est bloqué.
Comment puis je remédier à cela?
Merci pour votre réponse
Sylvie Choley
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement de tarif question Résolu
j'ai suivi vos instruction mais ça ne fonctionne pas , les prix ne sont pas changé . dans la colonne 3 je trouve pas id: , je n'ai que id:
le problème vient de là ?
Bonjour,
Une foid que vous avez exporté et modifier votre fichier vous devez l'importer en tant que mise à jour en faisant bien attention d'attribuer le titre ID à la colonne du même nom et enb cocahnt le bouton rond clé situé juste en dessous.
Pouvez-vous donner plus de précisions car nous ne comprennons pas votre problématique. Pouvez-vous noius envoyez une capture d'écran en expliquant cela ?
De plus afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement d'adresse question Résolu
comment effectuer un changement d'adresse.
Cordialement.
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
signature électronique ne fonctionne pas sur firefox erreur Résolu
Bonjoue,
Nous avons activer la possibilité de la signature électronique des documents.
Sur Chrome et Edge est OK. Mais si le client utilise Firefox, la signature électronique ne fonctionne pas.
On signe, puis envoyer: toujours sur même page.
Bonjour,
Avez-vous essayer d'effacer les cookies/historique afin de voir ce que cela done ?
Si cela persiste et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement de tarif question Résolu
bonjour , comment effectuer un changement de tarif sur l'ensemble des 3000 produits enregistrés ?
Bonjour,
Dans votre cas de figure il faudra procéder par mise à jour en masse de vos produits.
Excllente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ACCES COMPTABLE IMPOSSIBLE erreur Résolu
Bonjour , j'aimerai que ma comptable puisse acceder au facture hors sa lui met acces impossible
son mail est liseripolles78@gmail.com
pouvez vous faire le necessaire svp
Bonjour,
Après vérification vous avez déjà attribué un accès comptable à une autre adresse mail c'est donc à vous de déconnecter l'adresse mail et donner un acc-s à cette nouvel personne.
Vous povez faire la maniulation depuis l'onglet Paramètres>Utilisateurs puis vous cliquerez sur la roue dentée en bout de ligne et "déconnecter".
Par la suite vous pourrez donner un nouvel accès comptable.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
retirer logo vosfacture question Résolu
Bonjour,
Pour la personnalisation de l'email, est-il possible de supprimer votre logo ?
Je paye un abonnement et le faîte de voir votre logo n'est pas agréable !!!
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" uniquement en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Détail commissions Stripe via plugin Woocommerce question Résolu
Bonjour,
nous remontons les ventes via le module woocommerce de notre site pour lequel les ventes sont réalisées par le système de paiement Stripe. Malheureusement côté vosfactures nous n'avons plus le détail de la commission prise par Stripe sur chaque commande nous obligeant à faire un double export sur WordPress et sur vosfactures. Avez-vous une solution pour faire apparaître les commissions prises par Stripe au niveau des factures générées ?
Merci d'avance
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
nous préciser le numéro de la commande concernée comme exemple
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64