En ce qui concerne le champ "Nom du vendeur", vous pouvez sélectionner le nom du vendeur par défaut dans les paramètres de votre compte. Pour ce faire, accédez à "Paramètres" > "Paramètres du compte" > "Options par défaut" > "Documents de Facturation". Si vous préférez ne pas afficher le nom du vendeur, choisissez l'option "Autre" et laissez le champ vide, n'oubliez pas de sauvegarder vos modifications (En savoir plus).
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bonjour, depuis très récemment (je l'ai identifié aujourd'hui), l'intégration de balises HTML type Bold, Italique, etc... n'est plus pris en compte dans les lignes de texte ou de produits
Comment faire en sorte de revenir en arrière, merci.
Bonjour, j'ai effectué un changement d'adresse mais j'arrive pas à le faire automatiquement sur mes facture. Ma nouvelle adresse est 4avenue Frizac, 31400 Toulouse
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonsoir,
Quand je crée une nouvelle fiche produit, j'y inclus automatiquement un pdf ou une photo jpeg (ajouter une pièce jointe dans la fiche produit).
Est-il possible que quand j'établis un devis, un bon d'intervention, une facture, etc. que le fichier pdf ou jpeg des produits mentionnés dans la pièce soit automatiquement envoyé en pièce jointe ??
Les pièces jointes aux produits ne seront visibles que par vous et non pas par le client qui reçoit une facture listant de tels produits. Si vous souhaitez envoyer des fichiers à vos clients, il faut attacher manuellement les pièces jointes à vos documents de facturation.
Si je comprends bien vous souhaitez préciser sur une facture qu'un acompte a été versé par le client sur le devis?
Si oui, vous avez plusieurs solutions :
- ajouter un nouveau paiement via l'option Gestion des paiements et ainsi afficher le détail (date, mode, montant) du paiement reçu sur la facture (en savoir plus) et le supprimez du devis.
- si vous n'avez pas l'option Gestion des paiements, vous pouvez tout simplement changer l'état de la facture en "payé en partie" en prenant soit d'indiquer la date de règlement (en savoir plus). Vous pouvez également utiliser le champ "informations spécifiques" par exemple pour noter les détails de l'acompte.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Que voulez-vous dire par "la mise en forme du texte additionnel n'est pas respecté" ? Merci de nous donner plus d'informations sur votre demande. Vous pouvez également joindre une capture d'écran du problème.
Il n'est pas possible de faire apparaitre des photos sur vos documents de facturation. En revanche, vous pouvez ajouter des pièces jointes a vos documents (en savoir plus).
BONJOUR
POURQUOI LES LIGNES SOUS TOTAL EN MODE SAISIE DE DEVIS APPARAISSENT EN GRISéS SANS LES MONTANTS APPARENTS ??
EST IL POSSIBLE DE RENDRE VISIBLE LES MONTANTS AU MOMENT DE LA SAISIE ET PAS SEULEMENT APRES LA SAUVEGARDE MEME SI ON NE PEUT PAS LES MODIFIER ??
BIEN CORDIALEMENT
En effet, actuellement il n'est pas possible de visualiser les montants de la saisie dans l'éditeur de création de devis.
Sachez aussi que si vous souhaitez mettre en évidence sur votre devis ou facture le total dû pour un groupe de produits & services.
Par exemple dans le BTP, vous pouvez distinguer dans vos devis le sous-total "Matériel" du sous-total "Main d'oeuvre", ou afficher les sous-totaux par poste ("Peinture", "Plomberie"... )
Aussi nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Bonjour,
Je me permets de vous écrire car sur certaines factures (par ex. F2023/05/27 F2023/05/47) la tva à 20% ne s'affiche plus sur certains produits et cela se fait sur des clients assujettis à la TVA.
Sauriez-vous me dire si il y a un paramètre à contrôler?
Afin de clarifier votre demande, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer vos coordonnées téléphoniques.
Aussi sachez que vous pouvez nous contacter par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h.
Vous avez supprimer votre compte aujourd'hui en date du 20 juin 2023.
De facto , la récurrence bancaire a été désactivée jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance.
Le logiciel vous permet de télécharger facilement chaque document.
Pour cela, allez dans la liste de vos documents (Revenus ou Dépenses) et suivez les 3 étapes rapides suivantes.
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous ou Revenus > Factures
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ex. tapez le nom du client dans le champ mot-clé et ensuite dans le champ Période choisissiez "Tous" afin d'avoir toutes les factures depuis le début).
3) ensuite deux solutions:
soit vous cochez l'ensemble des documents de chaque page (en cochant la case à côté de la colonne numéro) et sur la barre de menu qui s'affiche vous choisissez Imprimer (puis PDF ou ZIP): le fichier se télécharge
soit vous cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste et vous choisissez un format d'export (pdf ou excel).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Si j'ai bien compris votre question, si vous souhaitez générer un bon de commande, vérifiez d'abord que vous avez coché " bon de commande" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Est-il possible de pouvoir remplir nos factures au choix : en HT ou TTC
Auquel cas d'avoir les deux colonnes et pouvoir en fonction de nos clients particuliers ou professionnel choisir le mode de saisi
Parce que sinon, les arrondis faussent les montants qu'acceptent nos clients institutionnels
En effet, il n'est pas possible de conserver deux colonnes spécifiques comme vous le mentionné.
En revanche, vous pouvez à vos clients attribuer un taux de taxe par défaut. qui sera repris automatiquement lors de la facturation.
Pour cela, modifiez la fiche du contact souhaité et renseignez dans la partie "Plus d'options/Moins d’options" le pourcentage de taxe dans le champ "Taux de taxe par défaut (%)”. Attention n'écrivait pas le symbole %. Pensez à sauvegarder.
Aussi, pour aller plus loin une autre solution s'offre à vous, si vous êtes parfois amené à facturer sans taxe plusieurs options s'offrent à vous lors de la création d'un document :
choisissez "Inactif"comme taux de taxe (conseillé):
Une fois sauvegardée, le document créé n'a pas de colonne taxe mais un total facturé HT seulement.
choisissez 0% comme taux de taxe:
Une fois sauvegardé, le document créé a une colonne taxe (égale à 0) et un total facturé en HT et en TTC. Alternativement, vous pouvez écrire le taux "N/A" (non applicable) en choisissant l'option "Autre".
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Merci également de nous joindre une capture d'écran avec l'erreur.
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Bonjour,
Est-il possible d'ajouter un texte, avec la mention 'bon pour accord' lors de la demande de signature du client du bon d'intervention (et uniquement sur le bon de commande) ?
Par exemple :
Je souhaite que sur la demande de signature du client sur le bon d'intervention figure un texte * avec la mention 'bon pour accord'
* Texte : Le client reconnait que les travaux réalisés sont conforme à sa demande
Voir photo
BONJOUR
mon comptable me demande de rajouter des mention sur ma facture mais quand je vais sur option par défaut de facturation et que j'ajoute mon texte dans Informations spécifiques le texte n'apparait pas automatiquement sur mes facture je suis obligé de le rentrer manuellement a chaque facture
pouvez vous me donner la marche a suivre SVP
le nom du département vendeur concerné par la facturation Shopify (si compte multi-départements)
Une fois ces informations reçues, nous paramètrerons l'intégration de notre côté. Puis nous reviendrons vers vous afin que vous puissiez valider l'intégration sur votre compte Shopify (en suivant quelques étapes simples).
Bonjour, pourquoi j'ai une pastille rouge qui clignote ?
> Net::SMTPAuthenticationError: 535 5.7.139 Authentication unsuccessful, the user credentials were incorrect. [AM3PR03CA0067.eurprd03.prod.outlook.com 2023-06-15T11:15:02.036Z 08DB6C7F2A9A34E0]
Code accès suggestion Résolu
Bonjour,
Comment modifier le ceode d'accès.
Et commenet eliminer le Nom du Vendeur automatiquement pour qu'il n'aparaoisse pas.
Merci
Bonjour,
Si vous souhaitez changer votre mot de passe vous pouvez le faire :
- lors de votre connexion en réinitialisant le mot de passe comme expliqué ici : Réinitialiser votre mot de passe.
- ou bien une fois connecté, en mettant à jour votre fiche "Mon Profil" accessible ici (en savoir plus :Profil Utilisateur).
En ce qui concerne le champ "Nom du vendeur", vous pouvez sélectionner le nom du vendeur par défaut dans les paramètres de votre compte. Pour ce faire, accédez à "Paramètres" > "Paramètres du compte" > "Options par défaut" > "Documents de Facturation". Si vous préférez ne pas afficher le nom du vendeur, choisissez l'option "Autre" et laissez le champ vide, n'oubliez pas de sauvegarder vos modifications (En savoir plus).Restant à votre disposition,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
actualisation de notre compte question Résolu
bonjour,
nous souhaitons actualiser notre compte et avons des attentes précises des packages au dessus de celui que nous utilisons
Bonjour,
Pourriez vous m'en dire plus sur votre besoin? Formule, durée d'abonnement? Prorata?
Cordialement,
Yves
RIB suggestion Résolu
Bonjour j'aimerais pouvoir insérer Mon rib sur mes factures . Est ce possible ? Si oui quelle est la manipulation a faire ?
Merci d'avance
Bonjour,
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Bien Cordialement
Olivia
intégration balises HTML erreur Résolu
Bonjour, depuis très récemment (je l'ai identifié aujourd'hui), l'intégration de balises HTML type Bold, Italique, etc... n'est plus pris en compte dans les lignes de texte ou de produits
Comment faire en sorte de revenir en arrière, merci.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
change de couleur de texte suggestion Résolu
A quel endroit souhaitez vous modifier la couleur ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement d'adressse question Résolu
Bonjour, j'ai effectué un changement d'adresse mais j'arrive pas à le faire automatiquement sur mes facture. Ma nouvelle adresse est 4avenue Frizac, 31400 Toulouse
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement,
Olivia Bukowska
Fiche Produit question Résolu
Bonsoir,
Quand je crée une nouvelle fiche produit, j'y inclus automatiquement un pdf ou une photo jpeg (ajouter une pièce jointe dans la fiche produit).
Est-il possible que quand j'établis un devis, un bon d'intervention, une facture, etc. que le fichier pdf ou jpeg des produits mentionnés dans la pièce soit automatiquement envoyé en pièce jointe ??
Les pièces jointes aux produits ne seront visibles que par vous et non pas par le client qui reçoit une facture listant de tels produits. Si vous souhaitez envoyer des fichiers à vos clients, il faut attacher manuellement les pièces jointes à vos documents de facturation.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Paiement question Résolu
Bonjour,
Comment faire pour indiquer les paiements deja effectué sur devis dans la facture de solde ?
Bonjour,
Si je comprends bien vous souhaitez préciser sur une facture qu'un acompte a été versé par le client sur le devis?
Si oui, vous avez plusieurs solutions :
- ajouter un nouveau paiement via l'option Gestion des paiements et ainsi afficher le détail (date, mode, montant) du paiement reçu sur la facture (en savoir plus) et le supprimez du devis.
- si vous n'avez pas l'option Gestion des paiements, vous pouvez tout simplement changer l'état de la facture en "payé en partie" en prenant soit d'indiquer la date de règlement (en savoir plus). Vous pouvez également utiliser le champ "informations spécifiques" par exemple pour noter les détails de l'acompte.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
devis en cours suggestion Résolu
Que voulez-vous dire par "devis en cours" ? Afin de pouvoir vous aider, merci de me donner plus d'informations sur votre demande.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Mise en page du texte additionel erreur Résolu
Bonjour,
depuis quelques jour, la mise en forme du texte additionnel n'est pas respecté et cela malgré les tentatives de correction.
Pouvez vous me dire pourquoi ?
Que voulez-vous dire par "la mise en forme du texte additionnel n'est pas respecté" ? Merci de nous donner plus d'informations sur votre demande. Vous pouvez également joindre une capture d'écran du problème.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
inserer une photo question Résolu
bonjour, j'aimerai inserer une photo a cote d'un produit. Est il possible que cela soit visible pour mon client?
Merci
Il n'est pas possible de faire apparaitre des photos sur vos documents de facturation. En revanche, vous pouvez ajouter des pièces jointes a vos documents (en savoir plus).
En espérant avoir répondu à votre question.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
LIGNE SOUS TOTAL EN SAISIE DE DEVIS question Résolu
BONJOUR
POURQUOI LES LIGNES SOUS TOTAL EN MODE SAISIE DE DEVIS APPARAISSENT EN GRISéS SANS LES MONTANTS APPARENTS ??
EST IL POSSIBLE DE RENDRE VISIBLE LES MONTANTS AU MOMENT DE LA SAISIE ET PAS SEULEMENT APRES LA SAUVEGARDE MEME SI ON NE PEUT PAS LES MODIFIER ??
BIEN CORDIALEMENT
THIERRY
Bonjour,
En effet, actuellement il n'est pas possible de visualiser les montants de la saisie dans l'éditeur de création de devis.
Sachez aussi que si vous souhaitez mettre en évidence sur votre devis ou facture le total dû pour un groupe de produits & services.
Par exemple dans le BTP, vous pouvez distinguer dans vos devis le sous-total "Matériel" du sous-total "Main d'oeuvre", ou afficher les sous-totaux par poste ("Peinture", "Plomberie"... )
Aussi nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TVA qui disparait question Résolu
Bonjour,
Je me permets de vous écrire car sur certaines factures (par ex. F2023/05/27 F2023/05/47) la tva à 20% ne s'affiche plus sur certains produits et cela se fait sur des clients assujettis à la TVA.
Sauriez-vous me dire si il y a un paramètre à contrôler?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
calcul de marge par produit question Résolu
Bonjour
Peut-on relier des dépenses à des factures ?
Bonjour,
Afin de clarifier votre demande, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer vos coordonnées téléphoniques.
Aussi sachez que vous pouvez nous contacter par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Résilier abonnement suggestion Résolu
Merci de stopper l’abonnement car je suis chaque mois prélevé de la somme de 9,60€ alors que je n’utilise plus vos services !
Bonjour,
Vous avez supprimer votre compte aujourd'hui en date du 20 juin 2023.
De facto , la récurrence bancaire a été désactivée jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande de factures suggestion Résolu
pouvez vous me sortir toutes les factures de sci flying point et de mr Mikael figliolia Depuis 2017 ,Merci Roland Senservy.
Bonjour,
Le logiciel vous permet de télécharger facilement chaque document.
Pour cela, allez dans la liste de vos documents (Revenus ou Dépenses) et suivez les 3 étapes rapides suivantes.
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous ou Revenus > Factures
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ex. tapez le nom du client dans le champ mot-clé et ensuite dans le champ Période choisissiez "Tous" afin d'avoir toutes les factures depuis le début).
3) ensuite deux solutions:
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
faire une commande question Résolu
je voudrai emmettre une commande
Bonjour,
Qu'entendez par : " emmettre une commande"
Si j'ai bien compris votre question, si vous souhaitez générer un bon de commande, vérifiez d'abord que vous avez coché " bon de commande" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Remplir facture en HT et TTC suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible de pouvoir remplir nos factures au choix : en HT ou TTC
Auquel cas d'avoir les deux colonnes et pouvoir en fonction de nos clients particuliers ou professionnel choisir le mode de saisi
Parce que sinon, les arrondis faussent les montants qu'acceptent nos clients institutionnels
Merci d'avance
Bien à vous
Bonjour,
En effet, il n'est pas possible de conserver deux colonnes spécifiques comme vous le mentionné.
En revanche, vous pouvez à vos clients attribuer un taux de taxe par défaut. qui sera repris automatiquement lors de la facturation.
Pour cela, modifiez la fiche du contact souhaité et renseignez dans la partie "Plus d'options/Moins d’options" le pourcentage de taxe dans le champ "Taux de taxe par défaut (%)”. Attention n'écrivait pas le symbole %. Pensez à sauvegarder.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Attribuer un Taux de Taxe à un Client
Aussi, pour aller plus loin une autre solution s'offre à vous, si vous êtes parfois amené à facturer sans taxe plusieurs options s'offrent à vous lors de la création d'un document :
Une fois sauvegardée, le document créé n'a pas de colonne taxe mais un total facturé HT seulement.
Une fois sauvegardé, le document créé a une colonne taxe (égale à 0) et un total facturé en HT et en TTC. Alternativement, vous pouvez écrire le taux "N/A" (non applicable) en choisissant l'option "Autre".
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
eenvois facture imopssible erreur Résolu
Lors de l'exportation de la facture, une erreur code nature s'affiche.
A quoi cela correspond t il?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Merci également de nous joindre une capture d'écran avec l'erreur.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
coordonné bancaire question Résolu
bonjour comment inséré mes coordonné bancaire sur mes document
merci
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Bien Cordialement,
Olivia
arréter période d éssaie suggestion Résolu
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Cordialement,
Olivia Bukowska
Signature bon d'intervention question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'ajouter un texte, avec la mention 'bon pour accord' lors de la demande de signature du client du bon d'intervention (et uniquement sur le bon de commande) ?
Par exemple :
Je souhaite que sur la demande de signature du client sur le bon d'intervention figure un texte * avec la mention 'bon pour accord'
* Texte : Le client reconnait que les travaux réalisés sont conforme à sa demande
Voir photo
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Information spécifiques question Résolu
BONJOUR
mon comptable me demande de rajouter des mention sur ma facture mais quand je vais sur option par défaut de facturation et que j'ajoute mon texte dans Informations spécifiques le texte n'apparait pas automatiquement sur mes facture je suis obligé de le rentrer manuellement a chaque facture
pouvez vous me donner la marche a suivre SVP
Cordialement
Je vous invite également a lire notre tutoriel dédié :
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Integration Shopify question Résolu
Bonjour,
Je souhaite savoir comment intégrer votre logiciel vos factures avec Shopify, s'il vous plaît.
Merci d'avance
Dermabresil
Afin de bénéficier de l'intégration Shopify en verion test, merci de :
Dans cette attente,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
envoie de mail automatique erreur Résolu
Bonjour, pourquoi j'ai une pastille rouge qui clignote ?
> Net::SMTPAuthenticationError: 535 5.7.139 Authentication unsuccessful, the user credentials were incorrect. [AM3PR03CA0067.eurprd03.prod.outlook.com 2023-06-15T11:15:02.036Z 08DB6C7F2A9A34E0]
Bonjour,
Pourriez vous vérifiez ou remettre vos paramétrage SMTP depuis les Paramètres du compte> Envoi par Email puis renvoyez le mail au client?
Cordialement,
Yves